| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 2150.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 86.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2011 | 1360.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2011 | 475.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro e vizinhanca para atendimento medico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 125.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos em pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2011 | 1195.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2011 | 157.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de sandalias artesanais (couro) destinadas ao Espetaculo Cantata Natalina , realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 230.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro com marcacao de jogos, e marcacao de campo, em Campeonato de futebol realizado no Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2011 | 92.00 | 00063909065449 | IVANILDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagem transportando jogadores de futebol do Sitio Cachoeira do Cunha para participarem de jogos em Sitios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2011 | 2160.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Show Pirotecnico realizado duante festividades de Reveillon neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 370.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 57.65 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Acao Socia (Casa da Familia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 1075.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servicos voluntarios - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 05 (cinco) Cisternas junto a Comunidade do Sitio Palmatoria, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2011 | 420.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Oficina de Artesanato Natalino realizada com jovens referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2011 | 705.03 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2011 | 181.12 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2011 | 314.31 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2011 | 53.90 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2011 | 145.65 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 561.00 | 00006022791430 | JOSE LUCIVALDO ESPINOLA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e cavando vala de adutora do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2011 | 1190.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2011 | 0.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2011 | 158.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de adesivos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2011 | 0.16 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com rtencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2011 | 330.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos (impressao de taloes de psicotropicos), realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2011 | 110.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de benner pro-letramento destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2011 | 170.20 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2011 | 300.00 | 00000592121879 | SEVERINO DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste MUnicipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2011 | 956.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras e mesas plasticas destinadas ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 06/01/2011 | 34.50 | 03161004000220 | REPLASTIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2011 | 830.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores e arbitros que participaram de jogos da Copa Cariri em que atuou o Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 06/01/2011 | 45.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Caminhonete S10 utilizada por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 06/01/2011 | 25.52 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na copia de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2011 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2011 | 370.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos (revisao geral nos freios, conserto de caixa demarcha e revisao geral em suspensao) de onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2011 | 265.00 | 00064045560491 | VALDIR SILVA DE ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Treinamento dos Motoristas do Municipio para utilizacao dos onibus do Programa Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2011 | 3890.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2011 | 1275.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 76.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtro destinado a trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2011 | 1500.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba destinada a manutencao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2011 | 420.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao durante festividade de fim de ano realizada no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 205.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Onibus Ford e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2011 | 23037.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2011 | 832.72 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao periodo de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2011 | 7935.75 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 20 a 21/12/2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 05 a 06 e 13 a 14/01/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 2600.00 | 34028316561725 | E.B.C.T. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais diversos realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2011 | 1.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2011 | 8235.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s de diversas Secretarias desta Prefeitura, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06 a 07/01/2011, para resolver assuntos desta Prefeitura junto a CEF-GIDUR, TCE, DER, EPC, Sec. de Seguranca e daDefesa Social e Esc. Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2011 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 210.00 | 00096421940404 | NILDO BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cobertura de bancos de Caminhonete S10 placa MOK-9220 destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 885.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 340.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Saveiro, Caminhonete S10 e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 540.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 07, 09, 13, 15, 16, 21, 23, 27, 29 e 30/12/2010, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 480.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 036, 06, 08, 14, 16, 20, 22, 24, 28 e 30/12/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2011 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01,02,06, 07, 09, 10 ,14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 29 e 31/12/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2011 | 585.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 06, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 22, 28, 30 e 31/12/2010, traqnsportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2011 | 400.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 025, 07, 08, 10, 14, 19, 20, 22, 24 e 28/12/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2011 | 480.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 07, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 27, 29 e 31/12/2010, transportando pacientes para atendimento naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2011 | 320.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 09, 13, 15, 16, 21, 27 e 30/12/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 08, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 24, 27, 28, 29 e 31/12/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2011 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 06, 13, 21, 23 e 30/12/2010, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2011 | 420.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2011 | 13598.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2011 | 450.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2011 | 300.00 | 00009101364405 | ADILMA WAGNA CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2011 | 250.00 | 00004752051460 | MARIA DE LOURDES E SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 200.00 | 00004808807432 | ANTONIO LUZIMARIO RAPOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 110.00 | 00005966889465 | EDINEIDE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 80.00 | 00003945868408 | ANA BADU TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 215.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentro referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Tapera, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 215.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcpao de 01 (uma) Cisterna jutno a comunidade do Sitio Tapera, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 215.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Barra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 215.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade de Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 274.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2011 | 215.00 | 00006172189433 | ALDENOR MONTEIRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2011 | 245.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Motocicleta Honda Fan Placa KHT-1582, destinada para uso da Vigilancia Noturna da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2011 | 340.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Torno realizados em Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2011 | 370.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Cadeira de Rodas destinada ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2011 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2011 | 275.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2011 | 135.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro de oleo destinados a Caminhonete S10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2011 | 319.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2011 | 370.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2011 | 646.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2011 | 46.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2011 | 975.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizaram hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2011 | 580.00 | 00007527658410 | ANDESON BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com operacionalizacao de retroescavadeira em servico realizado em Aterro Sanitario do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2011 | 342.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2011 | 55.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como eletricista para a Secretaria de Acao Social, com instalacao de iluminacao natalina no predio onde funciona aquela Secretaria e a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2011 | 420.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao em suspensao e freios, e troca de correia de veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2011 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando Profissional de Odontologia de Monteiro para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2011 | 655.00 | 00064374068449 | LINALDO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica de moto e cabecote de veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2011 | 1210.80 | 24280828000109 | SAUDENTAL -COM. E REPRESENT. LTDA.(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2011 | 800.00 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de indumetarias para o Espetaculo Cantata Natalina , promovido pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 14/01/2011 | 531.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 14/01/2011 | 169.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 14/01/2011 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos para a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 14/01/2011 | 144.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fonte e memoria destinadas a computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 14/01/2011 | 175.00 | 00010005751446 | MARIA ODAILMA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2011 | 1900.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, de Camalau a Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizacao de Hemodialise, Quimioterapia e outros tratamentos medicos,em veiculo Van. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 14/01/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2011 | 207.00 | 08994139000100 | ELETRONICA PANTERA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de estabilizador e aparelho de telefone destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2011 | 290.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeira de rodas destinada ao Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 17/01/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 20 a 21/12/2010, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 17/01/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 13 a 14/01/2011, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 17/01/2011 | 69.50 | 34028316273428 | ECT - CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sedex feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/01/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial do Programa Pro-Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2011 | 80.00 | 10014986000102 | RA TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em impressora de cheques Bematech da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0000116 | 17/01/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 17/01/2011 | 8.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 17/01/2011 | 80.00 | 00006182341440 | JOSE VENILDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2011 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 17/01/2011 | 3.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 17/01/2011 | 13.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2011 | 19.74 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2011 | 12303.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2011 | 3427.22 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/01/2011 | 177.20 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2011 | 1731.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado em C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Asssessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2011 | 894.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2011 | 430.00 | 00015447238811 | JOSE GERALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade dos Sitios Cangalha e Caranguejo, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2011 | 860.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de cosntrucao de 04 (quatro) Cisternas junto as comunidades dos Sitios Caranguejo e Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2011 | 379.10 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicleta Honda CG Fan 125 placa MOP-4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/01/2011 | 150.00 | 00008905000452 | CARLA JOSEANE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/01/2011 | 1049.13 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/01/2011 | 2842.84 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/01/2011 | 5049.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/01/2011 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/01/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma maquina fotocopiadora, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/01/2011 | 211.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com emplacamento de veiculo Fiat Uno placa NQF-6990, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/01/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2011 | 222.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emplacamento de veiculo Onibus placa NQE-0695, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2011 | 87.00 | 11154991000183 | LYZANDRO DA COSTA ODON | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a computador da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2011 | 675.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em Tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 21/01/2011 | 400.00 | 00022601716487 | DJALMA BATISTA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao de freios em veiculos Fiat Uno placa NQF-6990 e Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2011 | 620.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 21/01/2011 | 460.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 21/01/2011 | 522.75 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2011 | 255.00 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2011 | 510.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com manutencao de computadores e servicos de Internet feitos para aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/01/2011 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacao feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 21/01/2011 | 11.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 23.861-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/01/2011 | 460.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 21/01/2011 | 350.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador das Oficinas de Esportes e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 21/01/2011 | 350.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como facilitador das Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 21/01/2011 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2011 | 460.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2011 | 370.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cadastramento, digitacao e atualizacao cadastral dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2011 | 220.00 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cadastramento de beneficiarios do Programa Bolsa Familia na Tarifa Social de Energia Eletrica - TSEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 21/01/2011 | 220.00 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cadastramento de beneficiarios do Programa Bolsa Familia na Tarifa Social de Energia Eletrica - TSEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 21/01/2011 | 220.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cadastramento de beneficiarios do Programa Bolsa Familia na Tarifa Social de Energia Eletrica - TSEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2011 | 535.50 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2011 | 114.75 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com lavagens de banheiros publicos, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/01/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Operacionalizacao de deessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/01/2011 | 235.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em carrocao e engate de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2011 | 247.40 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (madeira) destinado a manutencao de carroceria de veiculo placa MOC-8537, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura para transporte de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2011 | 633.10 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, caibros, ripas e telhas destinadas a construcao de Lavanderia do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2011 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2011 | 999.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E SERV. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora de cheques Bematech DP20, destinada a Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de sistema de Nota Fisca Avulsa, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 25/01/2011 | 105.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Nobreak da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/01/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de deconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2011 | 1190.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas em lona com alca de ombro e impressao, destinadas a Professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2011 | 560.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pinturas de armarios e prateleiras da Secretaria de Educacao, consertos de portas, janelas e cabides no predio do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2011 | 610.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao destinadas a estradas do Municipio e pintura de caixas d agua na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2011 | 785.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto mecanico realizado em veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2011 | 180.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2011 | 75.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/01/2011 | 780.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mochilas e pastas destinadas a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2011 | 150.00 | 00005034119498 | JOSE MATIAS NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2011 | 100.00 | 00003946108490 | JOSE SOARES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2011 | 300.00 | 00002883049424 | GIVALDO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao destinado a recuperacao de sua casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/01/2011 | 1580.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de corrimaos de ferro destinados ao Centro de Formacao da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/01/2011 | 200.00 | 00006579465409 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/01/2011 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Assistente Social, pelo seu deselocamento a Joao Pessoa-PB no dia 20/01/2011, para encaminhar pleitos diversos de interesse da Comunidade deste Municipio, junto a Fundacao de Acao Comunitaria - FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/01/2011 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Secrtaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 20/01/2011, para encaminhar pleitos diversos de interesse3 da comunidade deste Municipio, junto a Fundacao de Acao Comunitaria - FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/01/2011 | 298.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Orientadores Sociais do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/01/2011 | 500.00 | 00053699580415 | FRANCISCO ALVES CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municiio para realizacao de Exames Cardiologicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/01/2011 | 3693.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/01/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/01/2011 | 2700.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/01/2011 | 11760.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/01/2011 | 480.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/01/2011 | 605.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Kombi placa MMO-7281 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/01/2011 | 42506.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/01/2011 | 54555.52 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 26/01/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 26/01/2011 | 5580.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos servidores efetivos da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mes de Janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/01/2011 | 1139.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/01/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 14/01/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF, FUNASA, EPC, Fundacao de Acao Comunitaria-FAC e Esc. Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/01/2011 | 3616.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/01/2011 | 510.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em substituicao a Auxiliar de Servicos Gerais em periodo de ferias, na Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/01/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos de Assessoria e Consultoria em Licitacoes, Contratos Administrativos e Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/01/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Taxa por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/01/2011 | 6024.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/01/2011 | 6836.54 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/01/2011 | 270.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/01/2011 | 4894.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/01/2011 | 7352.07 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/01/2011 | 15423.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/01/2011 | 34591.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/01/2011 | 9260.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/01/2011 | 2019.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Ambientais, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/01/2011 | 220.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a reposicao em veiculo Ambulancia Fiorino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/01/2011 | 320.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento medico em Monteiro e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/01/2011 | 270.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude do Municiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/01/2011 | 392.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com Reconhecimentos de Firma e Autenticacoes feitas em seu Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/01/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Sofware de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/01/2011 | 320.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a Servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/01/2011 | 223.24 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5865, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/01/2011 | 226.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5845, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/01/2011 | 247.43 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5875, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/01/2011 | 90.00 | 06073992000163 | STILL PLACAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas destinadas a 03 (tres) microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/01/2011 | 553.50 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/01/2011 | 445.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 16,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 27/01/2011 | 594.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/01/2011 | 526.50 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 19,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/01/2011 | 378.00 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 27/01/2011 | 351.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/01/2011 | 270.00 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/01/2011 | 110.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal destinada a Secretaria de Infraestrutura, para pintura de meios-fios de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2011 | 44.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fita refletiva destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2011 | 420.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (tintas) destinado ao desenvolvimento de atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPMA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2011 | 0.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2011 | 53.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem de Projeto de Centro de Eventos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000244 | 29/01/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2011 | 1115.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2011 | 347.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2011 | 381.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2011 | 105.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito emitidas para pessoas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2011 | 90.00 | 00095214186487 | CLEONICE GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2011 | 200.00 | 00010777529467 | JOSE CLAUDICELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2011 | 300.00 | 00007406156456 | GEOVANILDA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2011 | 70.00 | 00095216677453 | RITA DE CASSIA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2011 | 100.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000285 | 31/01/2011 | 83.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, garagem e deposito do Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2011 | 194.00 | 07952359000108 | CENTRAL DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2011 | 400.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Imovel (Terreno) localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao periodo de 02 (dois) meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta Honda CG 1235 Fan placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000283 | 31/01/2011 | 5911.05 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo lubrificante destinados a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2011 | 7936.60 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet de computadores desta Prefeitura,referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/01/2011 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social -GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2011 | 1945.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2011 | 540.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores quando em viagem a cidade de Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 28/01/2011 para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, EPC, DETRAN, CONAL e Secretaria de Seguranca Publica e Sec. de Educacao do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000282 | 31/01/2011 | 2014.38 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo utilizado pelo Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2011 | 741.89 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de Janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2011 | 1620.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos feitos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000286 | 31/01/2011 | 10284.19 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2011 | 79.85 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00061987280482 | FLAVIO NUNES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de projeto tecnico de reforma de unidades escolares, incluindo: Memorial Descritivo, Cronograma de Execucao Fisico-Financeiro e Planilhas Orcamentarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao dea visos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000281 | 31/01/2011 | 4129.18 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2011 | 1839.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para Caixa d agua do Sitio Pedra Branca e consertos de cata-ventos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0000284 | 31/01/2011 | 3832.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiucao de combustivel e oleo lubrificante destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2011 | 280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2011 | 60.64 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Creche Municipal do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000309 | 01/02/2011 | 449.61 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000310 | 01/02/2011 | 463.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000311 | 01/02/2011 | 288.98 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032010 | 0000312 | 01/02/2011 | 550.04 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00054872804449 | RUBENISIO SILVA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica para o Planejamento Pedagogico do Ano Letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2011 | 2350.00 | 00007101586457 | ADRIANO EMANUEL SOUZA BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Tecnica para o Planejamento Pedagogico do Ano Letivo de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2011 | 4000.00 | 00008955409400 | MAURISMAR FEITOSA CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Capacitacao Pedagogica realizada com Professores da Rede Publica Municipal de Ensino, nos dias 02 a 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2011 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2011 | 2750.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao Pedagogica de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2011 | 2750.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Formacao Pedagogica de Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2011 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2011 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 40.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2011 | 2170.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2011 | 375.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento, desempeno de coluna e regulagem realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2011 | 1600.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno placas NQF-6990 e NQF-6980, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052009 | 0000325 | 01/02/2011 | 11867.10 | 01486101000268 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0000308 | 01/02/2011 | 205.46 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 40.00 | 11079818000168 | MONTEIRO PLACAS AUTOMOTIVAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa de veiculo (NQE- 0695) desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de fornecimento de agua de predio publico do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2011 | 1815.25 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/02/2011 | 200.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 04/02/2011, para participar de Capacitacao de Gestao e Operacao do Cadastro Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2011 | 90.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 04/02/11, para participar de Capacitacao de Gestao e Operacao do Cadastro Unico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2011 | 320.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao realizada em computadores da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2011 | 100.00 | 00007702705493 | ANTONIO FERNANDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material para instalacao de energia eletrica em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2011 | 150.00 | 00004350416498 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2011 | 90.00 | 00095216588434 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2011 | 650.00 | 00004158099404 | WAGNER AUGUSTO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com filmagem e edicao, fotografia e revelacao, de Apresentacao Natalina (Cantata), de jovens e idosos referenciados no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/02/2011 | 780.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de meios-fios, desobstrucao e consertos de esgotos e consertos de calacamentos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/02/2011 | 715.50 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e limpeza de mato em ruas da cidade e no Balneario Publico, desbostrucao de esgotos, escavacao e construcao de esgoto na Rua JoseMariano de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2011 | 810.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraesturutra, com coleta de lixo, retirada de entulhos, limpeza de mato e pintura de meios-fios realizados em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2011 | 997.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores em ruas da cidade no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2011 | 783.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo, retirada de entulhos e limpeza de mato em ruas da cidade, e servico de esgoto na Rua Jose Mariano de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2011 | 702.00 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com desmontagem de palhocao, dirigindo Caminhao Agrale para servicos daquela Secretaria, desobstrucao de esgotos em ruas da cidade, conserto de cisternas na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2011 | 661.50 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade e no Balneario Publico, conserto de esgoto na Rua Jose M. de Farias, conserto de calcamento na Rua Napoleao F.Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2011 | 885.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com desmontagem de palhocao, pintura de meios-fios e desbostrucao de esgotos em ruas da cidade, consertos de cisternas na zona rurale servico de esgoto da Rua Jose M. de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2011 | 810.00 | 00002495176470 | JACIEL RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos de limpeza realizados no Sangradouro do Acude Publico e conserto em estrada de Camalau ao Sitio Jerimum. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2011 | 810.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de terra em trator na zona rural, desmontagem de palhocao, servicos de instalacao eletrica no Distrito de Pindurao, aguando jardins na cidade e acompanhando pessoal do Exercito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2011 | 280.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Trator Walmet, Caminhao Agrale e Kombi da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2011 | 500.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de pneus de veiculos, servico de solda em carrocao e servicos de cavaletes para aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2011 | 1060.00 | 01706318000155 | NILZA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas para lixo destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2011 | 105.00 | 00029977556890 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de uma alavanca destinada ao Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2011 | 2030.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2011 | 65.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinadas a predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/02/2011 | 290.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reboque de veiculo Ambulancia Dukato, da BR 412 a Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2011 | 3820.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2011 | 2065.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2011 | 1650.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2011 | 335.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2011 | 470.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/02/2011 | 1262.70 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do Ensino Infantil no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2011 | 435.40 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a manutencao de veiculo Onibus Volkswagen placa NQE-0695, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2011 | 225.00 | 00003715552484 | JOSIVALDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/02/2011 | 1030.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ampliacao de cisterna de abastecimento d agua do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2011 | 567.00 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, realizando declaracoes de ITR e INCRA, no periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2011 | 1050.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em Tratores Ford, TL70 e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2011 | 440.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2011 | 160.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de Cavaletes de madeira destinados a atividades do DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2011 | 49.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2011 | 1045.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios para veiculos Parati, Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2011 | 575.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros, distribuida para todos os setores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2011 | 120.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em escapamento de veiculo Caminhonete S10 cabine dupla do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2011 | 96.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/02/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projeto para reforma e ampliacao do campo de futebol objeto do Contrato de Repasse 034843273/2010 Ministerio dos Esportes, sendo esta nota referente a 1a parcela (50%). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/02/2011 | 215.00 | 07120275000108 | ATLANTICO PRAIA HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de tres pessoas para participarem de Capacitacao em Joao Pessoa (Indice de Gestao Descentralizada - IGD). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/02/2011 | 70.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Secretarios do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 04/02/2011 | 40.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem colorido feito para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/02/2011 | 220.00 | 11129162000140 | NORDESTE COLCHOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de colchoes destinados ao Departamento de Cultura (DCTUR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/02/2011 | 118.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2011 | 135.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos e Trator da Secretaria de Infrestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 07/02/2011 | 220.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (de palha), destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 07/02/2011 | 250.00 | 00051766698468 | JOAO LUIZ DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/02/2011 | 150.00 | 00004322511465 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/02/2011 | 150.00 | 00006047167454 | GILMA VITURIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 07/02/2011 | 150.00 | 00009924537475 | GILINALDO PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 07/02/2011 | 150.00 | 00005591915450 | FLAVIO JEANILSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 07/02/2011 | 150.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 07/02/2011 | 150.00 | 00081968167404 | GERALDINA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 07/02/2011 | 150.00 | 00003208326432 | IDENILDA BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 07/02/2011 | 150.00 | 00036420867487 | GALDINO DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/02/2011 | 150.00 | 00005624866402 | EDILMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/02/2011 | 150.00 | 00036166405472 | DAMIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2011 | 150.00 | 00062224905491 | JOANA MARIA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2011 | 150.00 | 00075391414415 | IRACEMA VITURIANO PINHEIRO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2011 | 150.00 | 00002432810481 | GILVANETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2011 | 150.00 | 00031484936809 | JOANA PINHEIRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipiio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2011 | 150.00 | 00004391059436 | SANDRA MARGARIDA BERNARDO DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2011 | 100.00 | 00065113446491 | MAGLENE MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2011 | 70.00 | 00004404229496 | RITA DE CASSIA DAS VIRGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2011 | 150.00 | 00038642673826 | JOSE IRAILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2011 | 150.00 | 00007812005470 | JOSE FERNANDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 07/02/2011 | 200.00 | 00009615649465 | ARIANE THALITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2011 | 200.00 | 00004876895422 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2011 | 645.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIROm nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas juntos as Comunidades de Sitio do Meio e Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDES no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2011 | 645.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas juntoa Comunidade do Sitio Barra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2011 | 430.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas comforme 4a clausula do Contrato de adesao de serico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cistenas junto as comunidades dos Sitios Tapera e Caranguejo, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/02/2011 | 285.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando pesquisadores da UFPB em visitas a Sitios Arqueologicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 07/02/2011 | 210.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol para paticiparem de jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 07/02/2011 | 3570.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2011 | 5371.19 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2011 | 130.00 | 34028316366434 | ECT - PRACA DA BANDEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Certificado Digital feito para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 07/02/2011, para resolver assuntos do Setor de Pessoal junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB no dia 04/02/2011, para resolver assuntos referentes a FOPAG junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto C. Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 03/02/2011, para resolver assuntos de interesse do Setor de Pessoal junto ao Escritorio de Advocacia do dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02 a 04/01/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF-GIDUR, EPC, CONAL, DETRAN, Secretarias de Educacao, Seguranca e da Defesa Social - SEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2011 | 136.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de farmacia de manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/02/2011 | 400.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Fiat Uno placa NQF-6990 e Caminhonete S10 placa KJG-5729, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2011 | 870.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2011 | 1345.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2011 | 1580.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2011 | 1050.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Troca de diferencial de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/02/2011 | 199.50 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Linhas destinadas a Lavanderia Publica e ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/02/2011 | 390.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos mecanicos (revisao de freitos, regulagem de caixa de marcha e de motor e revisao de suspensao), realizados em veiculo Kombi placa MMO-7281, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/02/2011 | 36.60 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de impressao de fotos digitais de pocos (FUNASA) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/02/2011 | 255.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo mobil fluido destinado a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/02/2011 | 250.00 | 08757808000120 | VEINHO MOTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de motocicletas placas MNZ-6076 e MOJ-4214, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2011 | 20760.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/02/2011 | 16204.18 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/02/2011 | 677.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/02/2011 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicacoes feitas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/02/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, em favor de pagamento de sentenca judicial, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2011 | 8347.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/02/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127/0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a Contribuicao para a CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/02/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/02/2011 | 14415.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sobre as fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Janeiro/2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/02/2011 | 213.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenciamento de veiculo Fiat Uno (cor azul) placa NQF-6980 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/02/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/02/2011, para realizar marcacao de exames tomograficos de pacientes deste Municipio no ServicoMunicipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/02/2011 | 285.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/02/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 03/02/11, para realizar Prestacao de Contas perante a Junta de Servico Militar (JSM) daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/02/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal para resolver assuntos daquele Setor em Audiencia Trabalhista junto a Vara do Trabalho da cidade de Monteiro-PB no dia 10/02/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/02/2011 | 727.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telas destinadas ao Grupo Escolar Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2011 | 459.00 | 00004001284464 | JOSE IVANILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com retirada e carregamento de palma forrageira para distribuicao com agriculturores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/02/2011 | 620.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, graxa e fluido mobil destiandos a grade aradora e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/02/2011 | 13.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2011 | 150.00 | 00010101865406 | AMANDA ALVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 11/02/2011 | 200.00 | 00068810130430 | JOSEFA BISPO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de sua filha, Joselia Bispo V. de Lima, da cidade da Prata-PB para o Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 11/02/2011 | 100.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 11/02/2011 | 200.00 | 00001910181471 | MARGARIDA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/02/2011 | 100.00 | 00098450352487 | MARIA DAS DORES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/02/2011 | 250.00 | 00055701221415 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (cirurgia de mama). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/02/2011 | 200.00 | 00004244217479 | CRISTILENE CHAVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2011 | 700.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2011 | 240.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2011 | 100.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material didatico destinado ao Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2011 | 855.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de divisoria e forro de gesso em sala para alunos especiais na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2011 | 2374.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas aos predios das Escolas dos Sitios Moco, Joao Mendes, Sitio do Meio, Madeira, e Escola Francisco Chaves, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2011 | 261.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emplacamento e licenciamento de veiculo Van placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2011 | 450.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2011 | 360.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Cangalha para participarem de jogos em sitios vizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2011 | 1100.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de descono na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2011 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, de Monteiro a Camalau, transportando Profissional de Odontologia para atender no Centro de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2011 | 2104.60 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2011 | 200.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2011 | 120.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motoristas a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 06, e 13/01/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2011 | 560.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 06, 07, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27/01/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2011 | 560.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 05, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 28 e 31/01/2011, transportando pacientes par atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2011 | 280.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 06, 11, 12, 17, 21 e 27/01/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 07, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 28 e 31/01/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2011 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05, 10, 13, 18, 20 e 26/01/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2011 | 495.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 06, 10, 13, 18, 19, 20, 24, 26 e 31/01/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2011 | 630.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 06, 07, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 24, 26, 28 e 31/01/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2011 | 540.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 07, 11, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 27 e 28/01/2011, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2011 | 1732.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Exames diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2011 | 295.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, trasnportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Congo e Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2011 | 840.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2011 | 635.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em motor de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2011 | 1274.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a recuperacao de cisternas do Sitio do Meio, Roca Nova e Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2011 | 420.00 | 35418110000152 | ALEIXO FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a lavanderias construidas na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2011 | 50.00 | 00007790145452 | JOSEFA RAIANE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2011 | 150.00 | 00007123138422 | RITA DE FATIMA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Brejo da Madre de Deus-PE para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2011 | 100.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2011 | 150.00 | 00023369205572 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2011 | 80.00 | 00002835148418 | VALDEMIRO GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2011 | 150.00 | 00005881364414 | VERONICA APARECIDA BEZERRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2011 | 150.00 | 00007932605407 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2011 | 150.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas para maquina de serrar ossos do Matadouro e Mercado Publico Muncipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2011 | 108.00 | 00003843902429 | JORGIANO DA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com implantacao de postes no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2011 | 12960.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2011 | 2903.48 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2011 | 846.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de farmacia de manipulacao destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2011 | 630.00 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Curso de Capacitacao e Formacao para Agente Comunitario de Saude deste Municipio, no periodo de 07 a 11/02/2011, ministrado na 5a Gerencia Regional de Saude, na cidadede Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2011 | 630.00 | 00039758818449 | JANE SOUSA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Curso de Capacitacao e Formacao para Agente Comunitario de Saude deste Municipio, no periodo de 07 a 11/02/2011, ministrado na 5a Gerencia Regional de Saude, na cidadede Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2011 | 630.00 | 00046858911472 | JANEAN SOUSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Curso de Capacitacao e Formacao para Agente Comunitario de Saude deste Municipio, no periodo de 07 a 11/02/2011, ministrado na 5a Gerencia Regional de Saude, na cidadede Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2011 | 789.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 16 a 18/02/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2011 | 120.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09 a 11/02/2011, para resolver assuntos deste Municipio junto a CEF-GIDUR, TCE, CONAL, FUNASA, Secretarias de Educacao e Cultura e de Agricultura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2011 | 2120.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao (cafe, almoco e lanche) durante realizacao de Encontro de Professores da rede municipal de ensino, nos dias 02 a 04/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2011 | 1388.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 16/02/2011 | 85.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de traves de campo destinadas ao predio do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 16/02/2011 | 950.00 | 00003094754490 | JOAO EUDES OLIVEIRA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Agricultura, transportando sementes de milho de Sao Mamede a Camalau, e palma de Monteiro a Camalau, para distribuicao atraves daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 16/02/2011 | 105.00 | 02504898000160 | ELETRONICA CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pilhas destinadas a aparelhos de telefone da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2011 | 185.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 16/02/2011 | 2530.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lona destinada a cobertura de Pavilhao com estrutura metalica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012008 | 0000499 | 17/02/2011 | 48455.92 | 08681811000107 | VISAO CONSTRUCOES COM.E EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Medicao Final dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos neste Municipio, conforme Convenio com o Ministerio das Cidades, Programa Pro-Municipios, Contrato no 0230.698-88/2007. | 10062008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 22 a 23/02/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2011 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionariao da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 15/02/2011, para prestar contas de material de Identificacao Civil junto ao IPC e engtregar e receber protocolos de CTPS junto ao MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 18/02/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma maquina fotocopiadora para a Sec. de Administracao, ref. ao mes de feveiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2011 | 1054.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba Dir. Hidrostatica destinada a Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2011 | 190.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro em jogos de Torneio de Futebol realizado no Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/02/2011 | 4023.90 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2011 | 3.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2011 | 6.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2011 | 250.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MET. E SANEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2011 | 28.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L. F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2011 | 430.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 Cisternas junto a Comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2011 | 100.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2011 | 1899.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura do Balneario Publico para o evento do Carnaval/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2011 | 80.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de serra circular destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2011 | 48.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de faixa refletiva destinada a onibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2011 | 70.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alca para cadeirante destinada a Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 20/02/2011 | 1114.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/02/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 a 11 e 16 a 17/02/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/02/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 22 a 23/02/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao EScritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/02/2011 | 2044.21 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/02/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e Acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/02/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 21/02/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Nota Fical Avulsa, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 21/02/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/02/2011 | 110.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 21/02/2011 | 530.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela SEcretaria de Saude, para realizacao de constultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 21/02/2011 | 450.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lvagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 21/02/2011 | 567.00 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com transporte de pacientes para atendimento medico, durante 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/02/2011 | 60.64 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de consumo de agua de predio da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 21/02/2011 | 450.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com levantamento topografico para drenagem e reforma a ser realizada no Campo de Futebol da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 21/02/2011 | 540.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 21/02/2011 | 545.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/02/2011 | 160.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fotos e gravacoes feitas de eventos realizados pelo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/02/2011 | 170.00 | 00001118939417 | FAUSTINIANO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com mao de obra e reposicao de pecas em rocadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/02/2011 | 272.50 | 00002456480899 | JOSE ELIE DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/02/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 21/02/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/02/2011 | 2114.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/02/2011 | 100.00 | 00091056705434 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 21/02/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/02/2011 | 150.00 | 00004384866410 | MARIA RISOLENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/02/2011 | 100.00 | 00009490997404 | JOSIMAR LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios e pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 21/02/2011 | 100.00 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 21/02/2011 | 50.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de Tarifa Social Eletrica em ruas da cidade, em carrinho de som da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 21/02/2011 | 220.00 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados durante cadastramento dos beneficiarios do Programa Bolsa Familia na Tarifa Social de Energia Eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/02/2011 | 220.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Cadastramento dos Beneficiarios do Programa Bolsa Familia na tarifa social de energia eletrica - TSEE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/02/2011 | 860.00 | 00005112235446 | JOSE ALUISIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesa conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 04 cisternas ju8nto a comunidade do Sitio Roca Velha conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 21/02/2011 | 530.00 | 00006340866425 | HEVELANE ELOIS ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de danca realizadas para coreografia de jovens do Programa Projovem Adolescente que sao integrantes da Cantata Natalina. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 22/02/2011 | 455.00 | 00015417824453 | JOSE EDIMUNDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Confeccao de 04 (quatro) conjuntos de formas de aco para construcao de Cisternas, referente ao Convenio MDS/Prefeitura no 116/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 22/02/2011 | 185.00 | 00004940092410 | TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de palestra sobre Nutricao na Adolescencia, com os jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 22/02/2011 | 460.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 22/02/2011 | 590.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 22/02/2011 | 350.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Esportes e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 22/02/2011 | 460.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 22/02/2011 | 350.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 22/02/2011 | 185.00 | 00004940092410 | TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Palestras sobre Nutricao na Terceira Idade, com o Grupo de Convivencia de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 22/02/2011 | 386.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Armario destinado a atividades do Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 22/02/2011 | 39.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a manutencao de rocadeira da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 22/02/2011 | 149.20 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 22/02/2011 | 565.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de adesivos destinados a veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 22/02/2011 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 22/02/2011 | 5.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto efetuado na C/C no 23.861-9, referente a tarifas bancarias feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/02/2011 | 237.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao- Secao 3 em 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/02/2011 | 2730.31 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 23/02/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa ao Banco Bradesco pelo Pagamento de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 23/02/2011 | 5510.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/02/2011 | 6991.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/02/2011 | 272.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/02/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 23/02/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 23/02/2011 | 70.00 | 02305832000141 | GASMAQ COMERCIO DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/02/2011 | 7577.11 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/02/2011 | 16459.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/02/2011 | 27330.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/02/2011 | 1886.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/02/2011 | 9214.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 23/02/2011 | 819.70 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de TNT destinado a decoracao das ruas e balneario publico durante os festejos carnavalescos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/02/2011 | 1351.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/02/2011 | 5796.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/02/2011 | 43812.33 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do Fundeb 40%, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/02/2011 | 79584.65 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do Fundeb 60%, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/02/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 23/02/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de obras, elaboracao de boletins de medicao e eleaboracao de prestacao de contas de Convenios firmados com a CEF e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000576 | 23/02/2011 | 151031.94 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a Terceira Medicao da obra de Pavimentacao em paralelepipedos neste Municipio, conforme Contrato Administrativo no 012/2009, Contrato de Repasse no 0282229-99 do Ministerio do TurismoO.G.U e Prefeitura Municipal de Camalau, Programa Turismo no Brasil. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/02/2011 | 11890.86 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/02/2011 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 23/02/2011 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 23/02/2011 | 100.00 | 00009975192408 | JOSE FERNANDES BEZERRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 23/02/2011 | 150.00 | 00053081048400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/02/2011 | 4071.78 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/02/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/02/2011 | 2725.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/02/2011 | 50.26 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao dos festejos carnavelescos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/02/2011 | 1000.00 | 00045492670468 | JOSE ANTONIO DE ALBUQUERQUE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoramento e Acompanhamento de Processo na Caixa Economica Federal e no Tesouro Nacional, para aquisicao de onibus escolar, sendo esta nota referente a ultima parcela de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/02/2011 | 572.05 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, referente ao pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/02/2011 | 684.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na c/c 4.127-0, referente ao pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/02/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2011 | 160.00 | 00002794384430 | WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Banda Filarmonica da cidade de Ouro Velho para Camalau, para realizacao de Mobilizacao contra a Dengue. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/02/2011 | 1371.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias, destinados a secretaria de saude do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/02/2011 | 240.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas regatas em malha destinadas a desfile promovido pelo DCTUR durantes as festividades Carnavalescas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2011 | 320.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio (Sitios Pedra Branca, Rajada, Velhao, Agua Branca, Tigre e Baraunas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2011 | 75.00 | 00091056551453 | ROGERIO DE FARIAS CARLOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de revestimento fume em veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 25/02/2011 | 95.38 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada no predio da Escola do Sitio Joao Mendes deste Municipio, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/02/2011 | 189.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro com consertos gerais realizados em predios da Escola e da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/02/2011 | 600.00 | 00006177703445 | JOAO PAULO LEITE GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Viveiro de mudas, com plantacao e distribuicao de mudas frutiferas e ornamentais para os beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/02/2011 | 1075.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 05 cisternas junto as comunidades dos Sitios Cangalha e Floresta, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2011 | 160.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de caixa d agua na zona rural e conserto de canos no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/02/2011 | 354.25 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Sec. de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho e limpeza da murada da Escola, consertos de calcadas, limpeza da muradada da Creche e fazendo aterro para sistema de encanacao, no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/02/2011 | 926.50 | 00005459706440 | JOSE INALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e recuperacao de estrada do Sitio Caicara, por onde passa o Transporte Escolar, durante o periodo de 34 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/02/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/02/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/02/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de motocicleta Honda CG125 Fan placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2011 | 585.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura e colocacao de placas de sinalizacao nas ruas da cidade e em estrada que liga a BR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/02/2011 | 463.25 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/02/2011 | 354.25 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/02/2011 | 545.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/02/2011 | 299.75 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/02/2011 | 395.13 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 14,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/02/2011 | 517.75 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/02/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/02/2011 | 109.00 | 00003927684457 | JOSE IVANILDO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Barra deste Municipio, durante o periodo de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 28/02/2011 | 105.00 | 00005937599403 | JOSE DA PAZ PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de areia destinada a atividades da Secretaria de Infraestrutura no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2011 | 272.50 | 00071664149449 | JOAO BATISTA DAS CHAGAS CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados comlimpeza de mato em estrada do Sitio Palmatoria para o Sitio Tapera deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 28/02/2011 | 272.50 | 00006203823414 | MOACY BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de buracos em estrada do Sitio Fazenda da Serra deste Municipio, duante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 28/02/2011 | 1485.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 28/02/2011 | 5934.15 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustivel (Gasolina, oleo diesel e lubrificantes), destinado a Secretaria de Infra-Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 28/02/2011 | 902.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacos de cimento, destinado a reposicao de calcamentos e quebra-molas, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 28/02/2011 | 154.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacos de cimento, destinado a reparos da lavanderia publica do municipio, Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/02/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e CRAS, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/02/2011 | 100.00 | 00079883176449 | MARIA DE LOURDES SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/02/2011 | 450.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o PETI, com conserto de fogao, pintura e montagem de estantes e porta-livros e colocacao de cabides. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/02/2011 | 50.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/02/2011 | 100.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/02/2011 | 150.00 | 00009042425440 | VERACILDA GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 28/02/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 28/02/2011 | 517.60 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 28/02/2011 | 450.10 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisiucao de material de expedinete destinado ao desenvolvimento de atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 28/02/2011 | 470.38 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividades carnavalescas comemoradas com familias ligadas aos Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/02/2011 | 97.65 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado a veiculo a servico da Secretaria de Assistencia Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/02/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose 36, destinado a instalacao e funcionamento de Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 28/02/2011 | 700.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com recuperacao e pintura de Armarios, consertos de fogoes e pinturas de estantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 28/02/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professora licenciada da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 28/02/2011 | 803.60 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/02/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/02/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 28/02/2011 | 5337.76 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustivel (Gasolina, Oleo diesel e lubrificantes), destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 28/02/2011 | 880.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacos de cimento, destinado a reparos no Colegio Francisco Chaves Ventura, da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 28/02/2011 | 330.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de sacos de cimento, destinado a reparos da Creche municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/02/2011 | 1082.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento e conserto de motores de pocos dos Sitios Roca Velha e Rua Preta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/02/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Severino Lucas, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, Deposito e Garagem do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 28/02/2011 | 1300.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em caixa de direcao de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 28/02/2011 | 747.20 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte de leite para doacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 28/02/2011 | 4216.85 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustivel (Gasolina, oleo diesel e lubrificantes) destinado a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2011 | 1975.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Veiculacao de Comercial do evento do Carnaval/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 28/02/2011 | 1100.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, de Camalau a Campina Grande-PB, transportando pacientes para realizacao de Hemodialise, Quimioterapia e outros tratamentos medicos, em veiculo Van. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/02/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos realizados para a Secretaria de Saude, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 28/02/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao Ferreira Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 28/02/2011 | 390.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a SEcretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/02/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 28/02/2011 | 1470.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico realizados para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 28/02/2011 | 8562.70 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel), destinado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/02/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/02/2011 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 13 de parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/02/2011 | 4812.62 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/02/2011 | 160.00 | 00030891272453 | MURILO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Curso de Capacitacao realizado com Motoristas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0000642 | 28/02/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2011 | 3090.50 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 28/02/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/02/2011 | 1341.99 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente a aquisicao de combustivel (Gasolina), destinado a veiculo a servico do Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/03/2011 | 753.50 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/03/2011 | 44.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro de Oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/03/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um cilindro de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082011 | 0000700 | 01/03/2011 | 1462.64 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/03/2011 | 660.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com transporte de pacientes do Sitio Pinheiro para receberema tendimentomedico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/03/2011 | 410.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em bomba injetora de Caminhonete S10 cabine dupla de uso do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/03/2011 | 2300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Moto Gerador destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/03/2011 | 999.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de um Refrigerador destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/03/2011 | 600.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materia de divulgacao do Evento do Carnaval neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/03/2011 | 163.50 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza realizada no predio da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/03/2011 | 340.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/03/2011 | 1025.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Van Renault placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABA STECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/03/2011 | 3000.00 | 05013583000109 | ARCOVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com perfuracao de 01 poco artesiano no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 gazebos destinados a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/03/2011 | 626.75 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos e mato das ruas da cidade e servicos realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/03/2011 | 735.75 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade e servicos realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/03/2011 | 690.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos gerais realizados no Balneario Publico e desobstrucao de esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/03/2011 | 694.88 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos gerais realizados no Balneario Publico, coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/03/2011 | 892.50 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico sprestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade e do Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/03/2011 | 735.75 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, consertando e dirigindo Caminhao Agrale e transportando material para desenvolvimento de atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/03/2011 | 790.25 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato nas estradas de Camalau ao Sitio Ipueiras, Camalau ao Balneario Publico, Caracol e no Balneario Publico, e conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/03/2011 | 920.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com construcao de quebra-molas, conserto de calcamento e de esgotos nas ruas da cidade, e colocando portoes no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/03/2011 | 803.88 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e aguacao de jardins e pracas da cidade, limpeza de mato com rocadeira a gasolina no Balneario Publico e consertos gerais realizados noBalneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/03/2011 | 517.75 | 00026190163807 | JOSE EDIMILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza realizada no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/03/2011 | 180.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com instalacao eletrica feita no Balneario Publico e troca de lamapadas de postes das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/03/2011 | 440.00 | 08720690000165 | EQUIMEL-EQUIPAMENTOS MET. E SANEAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos PVC destinados ao Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/03/2011 | 735.75 | 00099134306404 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada de Camalau ao Sitio Jerimum, limpeza de mato nas estradas de Camalau ao Sitio Ipueiras, Camalau ao Balneario Publico e no Caracol, e no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/03/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de projeto de engenharia para recuperacao da parade do Acude Caracol e mudannca do Sangradouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000715 | 02/03/2011 | 105.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com revisao realizada em instalacao eletrica de Caminhao Agrale e Onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/03/2011 | 130.60 | 41223090000167 | NN TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas destinadas a escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/03/2011 | 160.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com colocacao de gesso em sala do predio do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/03/2011 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/03/2011 | 305.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/03/2011 | 912.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/03/2011 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e edicao de um VT filme de 30s (trinta segundos_ para divulgacao do evento do Carnaval neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/03/2011 | 774.99 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado as fesvidades do Carnaval/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/03/2011 | 240.00 | 70103122000199 | J.A.RETIFICA DE EMBREAGENS E COM. DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recondicionamento de plato e disco de embragem de veiculo caminhonete S10 cabine dupla placa MOK-9220, destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/03/2011 | 315.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000721 | 02/03/2011 | 305.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte letrica de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/03/2011 | 1265.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros para Campina Grande-PB, autorizaods pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/03/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/03/2011 | 51.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem de Projeto de Passagem Molhada do Caracol feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/03/2011 | 1248.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 03/03/2011 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 28/02/2011 para participar de Encontro dos Territorios Rurais da Paraiba, realizado no CINEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/03/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 22 a 25/02/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a FUNASA, CEF, Sec. de Educacao e de Saude, EPC, CONAL, Esc. Nobel Vita e Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/03/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 17 a 18/02/2011 para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, CONAL, EPC, Estacao Ciencia e Secretarias de Infraestrutura e de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000744 | 03/03/2011 | 3800.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000745 | 03/03/2011 | 1497.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 03/03/2011 | 204.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic~]ao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 03/03/2011 | 2120.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ARTEXPRESS GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de cartazes, panfletos e impressos personalizados, destinados a divulgacao do Evento do Carnaval/2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/03/2011 | 654.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista em aracao de terras na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/03/2011 | 545.00 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, realizando declaracoes de ITR e INCRA, no periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 03/03/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 03/03/2011 | 531.38 | 00004007935475 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com limpeza de mato e retirada de entulho do patio da Creche Municipal e da Escola Francisco Chaves, e conserto da murada da Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/03/2011 | 950.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER-EQUIP. DE FIBRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa d agua de 5000 litros destinada a adutora do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 03/03/2011 | 420.00 | 00005370484481 | EUDIMAR BEZERRA MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de caminhao, de Camalau ao Sitio Arara, transportando animais apreendidos nas estradas para soltar naquela regiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 03/03/2011 | 572.25 | 00004856973436 | JOSE EDILSON RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e consertos gerais realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/03/2011 | 722.13 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de buracos na estrada de Camalau ao Sitio Jerimum, retirada de mato e entulho das ruas da cidade, limpeza de mato no Balneario Publicoe na estrada de Camalau ao Balneario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/03/2011 | 80.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO - COM. DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (fita zebrada) destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 03/03/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio publico no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 03/03/2011 | 190.75 | 00007747695489 | CARLOS EDUARDO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de mato as margens da estrada do Sitio Tapera ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 03/03/2011 | 136.25 | 00003809665495 | MARIANO PINHEIRO DA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto de estrada do Sitio Barra ao Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 03/03/2011 | 100.00 | 00003075188417 | MARIA LUCIENE IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 03/03/2011 | 150.00 | 00005543844425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 03/03/2011 | 430.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 03/03/2011 | 215.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio doMeio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 04/03/2011 | 177.13 | 00007597269498 | ANTONIO MARCOS PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com entrega de material para construcao de cisternas de placas na zona rural conforme Convenio desta Prefeitura e o MDF, durante 6,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/03/2011 | 81.75 | 00002759137406 | JOSE BATISTA PINHEIRO DA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com entrega de material para construcao de cisternas de placas na zona rural, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDF, durante 3 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/03/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000764 | 04/03/2011 | 485.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de salgados destinados a festa Carnavalesca promovida para o Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/03/2011 | 430.00 | 00005112235446 | JOSE ALUISIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) Cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha deste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/03/2011 | 215.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Caranguejo, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 04/03/2011 | 1275.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para o Balneario Publico, com confeccao de complemento de portao de ferro, conserto de portoes e roldanas, conserto de estrutura do pavilhao e confeccao de placas e grade de ferro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 04/03/2011 | 3450.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pinturas decorativas feitas no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/03/2011 | 580.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com Patrolamento realizado na estrada que liga Camalau a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 04/03/2011 | 3300.00 | 00052094073491 | JOSENILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Equipamento de Sonorizacao e Iluminacao instalados no Centro da cidade no dia 05/03/2011, durante as festividades Carnavalescas promovidas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032011 | 0000753 | 04/03/2011 | 2150.00 | 00006779713465 | THALLLES PEREIRA DE ANDRADE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Boyzinhos do Litoral nos dias 07 a 08/03/2011, em praca publica, durante as festividades Carnavalescas promovidas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0000754 | 04/03/2011 | 3400.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Equipamento de palco instalado no Centro da cidade nos dias 05 a 08/03/2011, durante as festividades Carnavalescas promovidas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022011 | 0000756 | 04/03/2011 | 6550.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Musical Dias , nos dias 06, 07 e 08/03/2011, em praca publica, e no dia 09/03/2011 no Balneario Publico, e servico de locacao de som, durante as festividades Carnavalescaspromovidas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102011 | 0000761 | 04/03/2011 | 4800.00 | 00078918561504 | MARCOS LEANDRO GOMES DE CARVALHO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda kebrae no dia 05/03/2011 em praca publica, durante as festividades Carnavalescas promovidas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/03/2011 | 1580.00 | 00005338420422 | THIAGO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica do Grupo Maracagrande no dia 05/03/2011, em praca publica, durante os festejos Carnavalescos promovidos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 04/03/2011 | 60.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em correia, oleo, filtro e tensor de veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, de uso de Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 04/03/2011 | 280.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 04/03/2011 | 86.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2011 | 180.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de Quadros de aluminio e vidro destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2011 | 200.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 07, 09 e 11/02/2011, transporando pacientes para receberema tendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2011 | 90.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 22 e 28/02/2011, acompanhando pacientes (Maria do Carmo J. Ferreira e Nicolau Jose da Silva), para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/02/2011 para marcar consultas e exames de pacientes deste Municipio junto ao HU na Secretaria Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2011 | 1040.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizaram hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000749 | 04/03/2011 | 2150.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 04/03/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/03/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 03/03/2011 para realizar prestacao de contas da Junta de Servico Militar (JSM) naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/03/2011 | 5662.58 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/03/2011 | 21.66 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa referente a renovacao de Outorga para utilizacao do Balneario Publico junto a AESA - Agencia Executiva de Aguas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/03/2011 | 7832.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s das diversas secretarias deste municipio, atraves de debito autorizado na conta corrente do FPM, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/03/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01 a 04/03/2011 para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a Secretaria de Infraestrutura, CONAL, EPC, NOBEL VITA, ESPEP, AESA e Copiadora Real. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/03/2011 | 540.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/03/2011 | 258.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de Farmacia de Manipulacao destinado a doacao a pessoa deste Municipio (Jose Zeferino). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/03/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/03/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/03/2011 | 13118.21 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, atraves de debito autorizado na conta corrente do FPM relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/03/2011 | 2799.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela, parte da Prefeitura, de Seguro Safra do Municipio ao Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/03/2011 | 216.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de olbeo lubrificante destinado a onibus e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/03/2011 | 26291.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS parte patronal incidente sobre as Fopag s da Secretaria de Educacao, Fundeb 60% e Fundeb 40%, atraves de desconto autorizado na conta do FPM, relativo a competencia 02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/03/2011 | 85.00 | 00001001517873 | ANTONINO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico para sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/03/2011 | 150.00 | 00006525663407 | JACI PINHEIRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/03/2011 | 260.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividades carnavalescas promovidas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/03/2011 | 255.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a festividade carnavalesca promovida com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/03/2011 | 300.00 | 00001604433426 | DAMIAO LIMA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de despesas funerarias de sua mae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/03/2011 | 100.00 | 00009260632439 | ANTONIO TEOTONHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisiclao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000800 | 11/03/2011 | 105.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimetno de salgados para festividades carnavalescas com os participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 11/03/2011 | 300.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinados a alimentacao de participantes do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 11/03/2011 | 766.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a atividades promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 11/03/2011 | 1290.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 06 (seis) cisternas junto as comunidades dos Sitios Cangalha, Caranguejo e Tigre, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/03/2011 | 430.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a Comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura eo MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/03/2011 | 430.00 | 00009553477429 | JANIO RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Tigre, conforme Covnenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/03/2011 | 19.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/03/2011 | 160.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de cal para a Secretaria de Infraestrutura, destinada ao Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/03/2011 | 105.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em motor de Caminhao Agrale placa MNL-2848 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/03/2011 | 1347.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/03/2011 | 123.38 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005 utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 11/03/2011 | 719.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes,verduras e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/03/2011 | 130.00 | 00033836477491 | BIANOR B. NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em freios de veiculo Microonibus Mercedes Bens placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/03/2011 | 170.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em microonibus Mercedes Bens placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000809 | 11/03/2011 | 405.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com forneicmento de refeicoe durante realizacao de Encontro Pedagogico com Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000810 | 11/03/2011 | 1265.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em veiculo Microonibus Mercedes Bens placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/03/2011 | 1470.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de Escolas da zona rural e do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0000796 | 11/03/2011 | 660.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura com conserto e solda feitos em Tratores Ford, TL75 e TL70, conserto de grades aradoras e pneus de tratores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000797 | 11/03/2011 | 770.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos e servicos de solda realizados em Tratores TL70 e Ford em em gade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 11/03/2011 | 200.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de grades aradoras de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0000811 | 11/03/2011 | 2100.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Monteiro, Camalau, Sume, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000812 | 11/03/2011 | 2160.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000813 | 11/03/2011 | 400.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculso Caminhoente S10, Celta, Ambulancia Saveiro e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000814 | 11/03/2011 | 1700.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000817 | 12/03/2011 | 309.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/03/2011 | 222.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao feita para esta Prefeitura, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/03/2011 | 333.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao feita para esta Prefeitura, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/03/2011 | 155.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a revisao realizada em Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Sec. de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/03/2011 | 623.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/03/2011 | 75.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao e reposicao de pecas realizada em Caixa Acustica da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/03/2011 | 200.00 | 00092212514468 | QUITERIA CHAVES DA SILVA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de seu neto, Edinaldo Erik Felix Leite, de Camalau para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/03/2011 | 270.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao durante festa Carnavalesca promovida para jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/03/2011 | 215.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como vuluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do sitio Floresta, conforme Convenio firmado entre esta Prefeiutra e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/03/2011 | 109.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em buracos de estrada do Sitio Moco deste Municipio, durante 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/03/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 15/03/2011 | 3396.77 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicas atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/03/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 a 02/03/2011, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/03/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01 a 02/03/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/03/2011 | 56.58 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos digitais feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/03/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/03/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 24 e 25/02/2011, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/03/2011 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 04, 08, 15, 23 e 28/02/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/03/2011 | 585.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 03, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 e 28/02/2011, transportando pacientes para atendimento naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/03/2011 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 25 e 28/02/2011, transportando pacientespara atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/03/2011 | 675.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 15, 16, 18, 22, 23, 24 e 28/02/2011, transportando pacientes paraatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/03/2011 | 760.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 e 28/02/2011, transportando pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/03/2011 | 480.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 10 ,14, 16, 17, 18, 21 e 23/02/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/03/2011 | 280.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 08, 10, 15, 22 e 24/02/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 15/03/2011 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a grades aradoras de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000845 | 16/03/2011 | 420.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/03/2011 | 220.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando jogadores de futebol do Distrito de Pindurao para Camalau e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/03/2011 | 650.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICACAO LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de comercial referente ao Carnaval/2011 neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000853 | 16/03/2011 | 550.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Kombi placa MNS-5348 e onibus placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/03/2011 | 315.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2011 | 790.00 | 00004940092410 | TEREZA PAULA BACALHAU BATISTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com elaboracao de Cardapios destinados a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0000855 | 16/03/2011 | 840.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Corsaplaca KLT-0721, Fiat Uno placa NQF-6990, Ambulancia Dukato placa MMM-2776, Ambulancia Fiorino placa MOM-1096, Ambulancia Saveiro palca MOQ-2454 e CaminhoneteS10 placa MOK-9220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0000856 | 16/03/2011 | 485.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 16/03/2011 | 310.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Terminal TI 7301 Intelbras destinado a Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 16/03/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 16/03/2011 | 395.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Autenticacoes e Reconhecimentos de Frima realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/03/2011 | 30.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem colorida feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2011 | 222.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2011 | 608.69 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo a pagamento de Precatorios, conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2011 | 398.81 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo a pagamento de Precatorios, conforme a determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 16/03/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2011 | 318.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secrtaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2011 | 795.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2011 | 609.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/03/2011 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando participantes do Programa Projovem daquele Distrito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/03/2011 | 843.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Cadastramento e atualizacao de familias, no Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/03/2011 | 630.50 | 00007107642430 | MAELI FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitadora de Oficina de Formacao Tecnica Geral em informatica para os jovens participantes do Programa Projovem Adolescente, no Cilco II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/03/2011 | 40.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias destinadas a telefone e talk about da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2011 | 5925.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de comercial feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/03/2011 | 1400.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 (cinco) bicicletas aro 26 Houston, destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000881 | 18/03/2011 | 527.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042011 | 0000867 | 18/03/2011 | 4700.00 | 00045067236434 | JOSIVALDO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica da Banda Forro+Eu em praca publica no dia 19/03/2011, durante as festividades de comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052011 | 0000868 | 18/03/2011 | 1580.00 | 00003050956410 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Artistica da Banda Forrozao Red Bull , em praca publica, no dia 19/03/2011, durante as festividades de Comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0000869 | 18/03/2011 | 1580.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de som utilizado em praca publica no dia 19/03/2011, durante festividades de Comemeoracao de Aniversario de Emancipacao Politica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/03/2011 | 530.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Apresentacao Artistica (Seresta) em praca publica, no dia 18/03/2011, durante festividades de Comemoracao de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0000872 | 18/03/2011 | 840.00 | 00040719901472 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de gerador, destinado a utilizacao em praca publica no dia 19/03/2011, durante festividades de comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/03/2011 | 1580.00 | 00031956211420 | HUMBERTO APOLINARIO DA COSTA AOLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Recuperacao de Caixa de Direcao e Sustituicao de pecas de Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca de Uso (Locacao) de Sistemas de Informatica para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2011 | 80.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de copias de chaves destinadas a predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 18/03/2011 | 222.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao feita para esta Prefeitura no Diario Oficial de Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 18/03/2011 | 420.00 | 00036681369120 | KENNEDY PINHEIRO PONTUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lanternagem e pintura realizada em veiculo Fiat Uno placa MNI-7726 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2011 | 245.25 | 00055700993449 | ANTONIO GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em buracos da estrada do Sitio Rajada deste Municipio, durante 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 18/03/2011 | 78.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem e confeccao de banner feitos para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 18/03/2011 | 529.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 18/03/2011 | 1060.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com desenvolvimento de atividades fisicas com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 18/03/2011 | 83.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante festividades de Carnaval com o Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2011 | 1520.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2011 | 740.00 | 70055728000104 | KROPNEUS PECAS PNEUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/03/2011 | 1254.40 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Escola Municipal Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/03/2011 | 338.90 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/03/2011 | 2441.70 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso (ventiladores, armarios, telefone, cadeira e suprimentos de informatica), destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/03/2011 | 11.00 | 03148044000151 | MOVELETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000886 | 20/03/2011 | 1460.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Sec. de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/03/2011 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/03/2011 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 21/03/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 21/03/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000919 | 21/03/2011 | 575.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/03/2011 | 200.00 | 00009260632439 | ANTONIO TEOTONHO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/03/2011 | 40.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 21/03/2011 | 200.00 | 00008033341416 | FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 21/03/2011 | 90.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 21/03/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicpao de medicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 21/03/2011 | 260.00 | 00004659221474 | PAULO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de integrantes da Igreja Evangelica Assembleia de Deus deste Municipio, de Camalau para a Comunidade de Serra do Vento-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/03/2011 | 502.48 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP referente ao periodo de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/03/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 11/03/2011, para resolver assuntos referentes a FOPAG junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/03/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 a 11 e 17 a 18/03/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/03/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 10 a 11 e 17 a 18/03/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/03/2011 | 1903.33 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/03/2011 | 1168.56 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013 utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/03/2011 | 1383.93 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 21/03/2011 | 545.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 21/03/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 21/03/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 21/03/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/03/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/03/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 10/03/2011 para realizar marcacao de exames tomograficos de pacientes deste Municipiio no ServicoMunicipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 21/03/2011 | 440.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 21/03/2011 | 558.63 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com transporte de pacientes para atendimento medico, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/03/2011 | 272.50 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Saude, com limpeza e manutencao de predio do Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 21/03/2011 | 876.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0000920 | 21/03/2011 | 261.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 21/03/2011 | 1450.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Show Pirotecnico realizado no dia 19/03/2011, em praca publica, durante as festividades de comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/03/2011 | 715.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/03/2011 | 664.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/03/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/03/2011 | 2675.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000926 | 22/03/2011 | 488.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000927 | 22/03/2011 | 982.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0000928 | 22/03/2011 | 605.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/03/2011 | 11290.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/03/2011 | 748.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de calcamento e esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/03/2011 | 85.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/03/2011 | 247.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/03/2011 | 261.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a participantes do programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/03/2011 | 481.63 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/03/2011 | 261.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a atividades promovidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/03/2011 | 646.80 | 10712036000151 | ANDERSON FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para Secretarios e Acessores que se deslocaram a cidade de Joao Pessoa-PB para participar de Audiencia Publica referente a Transposicao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/03/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo a pagamento de Precatorios conforme determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/03/2011 | 1552.49 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/03/2011 | 617.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/03/2011 | 417.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/03/2011 | 446.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0000941 | 24/03/2011 | 926.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/03/2011 | 384.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/03/2011 | 179.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/03/2011 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/03/2011 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/03/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina fotocopiadora, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/03/2011 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/03/2011 | 350.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a computadores da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/03/2011 | 159.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secrataria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/03/2011 | 190.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aervico de reciclagem de toner de impressoras da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/03/2011 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/03/2011 | 99.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede de futebol de campo destinada ao Departamento de Esportes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/03/2011 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/03/2011 | 73.83 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de predios do Grupo Escolar e Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/03/2011 | 160.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de traves de madeira destinadas a Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/03/2011 | 47003.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/03/2011 | 65361.40 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/03/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do MDE, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/03/2011 | 621.00 | 00008122735401 | AROLDO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001012 | 28/03/2011 | 712.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa EJA (Alfabetizacao de jovens e adultos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001017 | 28/03/2011 | 1269.34 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001018 | 28/03/2011 | 5487.77 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001019 | 28/03/2011 | 941.73 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001020 | 28/03/2011 | 1411.64 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da pre-escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/03/2011 | 465.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol que participaram de jogo da Copa Carir em Sao Joao do Tigre e jogos diversos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/03/2011 | 580.00 | 00002531306463 | MARIA CLAUDILENE MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao para o Evento de Comemoracao de Aniversario de Emancipacao Politica da cidade, no dia 18/03/2011, em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052011 | 0000969 | 28/03/2011 | 215.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lanches para as Bandas que se apresentaram durante festividades de comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/03/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura- DCTUR, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/03/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocmaento a Campina Grande-PB no dia 18/03/2011, para realizar atualizacao cadastral de ITR de Imoveis Rurais dete Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/03/2011 | 160.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em curral do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/03/2011 | 5751.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/03/2011 | 265.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/03/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxas ao Banco Bradesco pelo pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/03/2011 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Administracao, pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 22/03/2011, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS informatizadas juntoao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/03/2011 | 6110.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/03/2011 | 6707.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/03/2011 | 272.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/03/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/03/2011 | 333.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/03/2011 | 480.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 14 a 18/03/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, SUPLAN, EPC, NOBEL VITA, CONAL e Secrearia de Planejamento e Gestao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/03/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/03/2011 | 72.56 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/03/2011 | 1390.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto com reposicao de pecas em equipamento odontologico do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/03/2011 | 7742.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/03/2011 | 15859.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/03/2011 | 1837.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/03/2011 | 175.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/03/2011 | 24871.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/03/2011 | 8337.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/03/2011 | 18.01 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado a utilizacao de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/03/2011 | 150.00 | 00007932605407 | SIMONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/03/2011 | 150.00 | 00093067992415 | ROSANGELA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/03/2011 | 150.00 | 00006478683427 | MARIA JOSE PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/03/2011 | 150.00 | 00006276744450 | MARGARIDA HELENA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/03/2011 | 150.00 | 00008766272467 | LUCILEIDE BARBOSA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/03/2011 | 150.00 | 00075302586487 | LUIS CANDIDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/03/2011 | 150.00 | 00004003034422 | SEVERINA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/03/2011 | 150.00 | 00013605536816 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/03/2011 | 530.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Sonorizacao e Apresentacao Musical durante festividades caranvalescas realizadas com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/03/2011 | 203.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com confeccao de camisetas carnavalescas destinadas a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/03/2011 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Oficinas de Esportes ministradas para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/03/2011 | 3703.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/03/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/03/2011 | 2725.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/03/2011 | 228.00 | 08518960000150 | LUZ DO LUAR - SEVERINO GONZAGA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/03/2011 | 159.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/03/2011 | 150.00 | 00048514071491 | MARIA CLEONICE FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/03/2011 | 150.00 | 00079855342453 | MARIA JOSE ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/03/2011 | 150.00 | 00004348093490 | MARIA VALDENICE BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/03/2011 | 150.00 | 00071616314400 | VALDENI CELESTINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/03/2011 | 150.00 | 00004347124422 | MARIA DA GLORIA FACUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/03/2011 | 150.00 | 00075391414415 | IRACEMA VITURIANO PINHEIRO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/03/2011 | 36.75 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio publico municipal no Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/03/2011 | 1393.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/03/2011 | 1917.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/03/2011 | 840.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lampadas destinadas a Secretaria de Infraestrutura (iluminacao publica). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/03/2011 | 354.25 | 00005366573432 | JOAO GUILHERME PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto realizado em estrada do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/03/2011 | 11835.76 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, reerente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/03/2011 | 183966.65 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a 4a Medicao de obra de pavimentacao em paralelepipedos no Municipio de Camalau, contrato administrativo no 012/2009, Contrado de Repasse no 0282229-99 do Ministerio do Turismo OGU e Prefeitura de Camalau, Programa Turismo no Brasil. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/03/2011 | 219.40 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/03/2011 | 62.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/03/2011 | 168.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura (pracas das ruas da cidade). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/03/2011 | 688.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/03/2011 | 457.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo o fornecimento de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/03/2011 | 558.63 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/03/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/03/2011 | 504.13 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 18,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/03/2011 | 667.63 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 24,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/03/2011 | 422.38 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 15,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/03/2011 | 531.38 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 19,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/03/2011 | 626.75 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/03/2011 | 54.50 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao de banheiros publicos durante festividades de comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica da cidade, durante 02 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/03/2011 | 65.00 | 11717425000132 | CASA DA BORRACHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/03/2011 | 285.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/03/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Acessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio ao Controle Interno no Municipio, refernte ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/03/2011 | 590.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/03/2011 | 285.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102011 | 0001028 | 29/03/2011 | 1500.00 | 00002815454483 | HELIELSON FELIX DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de palco destinado a festividades de comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/03/2011 | 82.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para escola do Sitio Roca VElha deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/03/2011 | 450.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem e alimentacao durante Encontro de Formacao para Tutores do Linux da Rede Municipal, num parceria da UNDIME/MEC, no periodo de 29 a 31/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/03/2011 | 600.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/03/2011 | 585.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pidnurao deste Municipio, no turno da noite, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/03/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000202010 | 0001045 | 29/03/2011 | 15774.77 | 07540724000177 | SERVICON-SERVICOS E CONSTRUCAO CIVIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reforma e ampliacao da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura e da Creche Lar da Crianca, conforme Boletim de Medicao no 02. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/03/2011 | 400.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/03/2011 | 175.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para escola da cidade, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/03/2011 | 512.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para a escola do Sitio Moco, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/03/2011 | 225.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2011 | 1478.50 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Microonibus Mercedes Bens placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2011 | 475.00 | 00004667431490 | AURICELIO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados ministrando aulas em substituicao a Professor licenciado na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001085 | 30/03/2011 | 2029.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiisicao de material de expediente destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2011 | 530.00 | 00062251260404 | GEDEAO FAUSTINO NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao de Banda Musical durante festividades de comemoracao de aniversario de Emancipacao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2011 | 500.00 | 09342279000247 | G.F. EMPREENDIMENTOS LTDA PROPAGANDA E PUBLICIDADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de divulgacao do Evento do Carnaval neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, de posito e garagem do Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2011 | 1090.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2011 | 2799.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 2a parcela de Seguro Safra, parte da Prefeitura, ao Ministerio de Desnvolvimento Agrario - MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojmaneto do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2011 | 6453.55 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2011 | 8789.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela 14 de parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001074 | 30/03/2011 | 2400.70 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2011 | 421.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 29/03/2011, para prestar contas de documentacao da Junta do Servico Militar junto ao Tenente do Exercito naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2011 | 50.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Secretarios e Acessores do Municipio quando em viagem a cidade de Monteiro para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2011 | 0.24 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 23 a 25/03/2011 para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, EPC, CONAL, UFPB, INCRA, FUNASA, Controladoria Geral do Estado e Promotoria de Defesa do Consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001088 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001089 | 30/03/2011 | 900.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 25/03/2011, para marcar consultas de pacientes deste Municipio junto ao HUAC e autorizacao de exames junto a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de motocicleta Honda CH 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2011 | 65.00 | 00002429257408 | JOSE MANUEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2011 | 100.00 | 00008553391442 | MARIA ROSIMERE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Cachoeirinha-PE, para participar de sepultamento de parente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2011 | 50.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2011 | 150.00 | 00025557335404 | SEVERINO JORGE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento para a cidade de Carpina-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2011 | 200.00 | 00052202348468 | MARIA AUXILIADORA ARAUJO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (exame medico). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2011 | 200.00 | 00084028920434 | JACYRA CARAVALHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Campina Grande-PB para o Sitio Cachoeira do Cunha neste Municipio de Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2011 | 40.00 | 00003946014402 | FRANCISMAR BRASIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2011 | 150.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2011 | 150.00 | 00006347833433 | MASSILON MELO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2011 | 150.00 | 00003327384428 | JOSE ROMILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB, a fim de resolver assuntos da Associacao Comunitaria Pedro da Costa Firmo, junto ao ITERPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2011 | 100.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2011 | 100.00 | 00003972730454 | MARIA DE LOURDES CLARA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de olcuos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2011 | 100.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE, para realizacao de tratamento de saude no Hospital das Clinicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2011 | 200.00 | 00009725435460 | UELITON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2011 | 35.00 | 00034827294844 | MARIA ELIANE GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001097 | 30/03/2011 | 325.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao Setor do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001098 | 30/03/2011 | 292.80 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2011 | 250.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para viagem ao Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2011 | 530.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de curso de Trufas de Chocolate promovido pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2011 | 509.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001117 | 31/03/2011 | 83.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2011 | 578.00 | 09024814000130 | CLAUDECI MARIA FERREIRA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001119 | 31/03/2011 | 6262.02 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustive (gasolina, oleo diesel) e oleu lubrificante destinado a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2011 | 208.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Corsa Wind placa KLT-0721 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2011 | 453.54 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Celta placa KKG-7313 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092010 | 0001120 | 31/03/2011 | 10375.02 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinado a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2011 | 1051.83 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001116 | 31/03/2011 | 5377.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel)e oleo ursa destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2011 | 410.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2011 | 225.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao para escola do Sitio Porteiras deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001109 | 31/03/2011 | 1175.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032011 | 0001110 | 31/03/2011 | 952.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2011 | 700.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reproducao de material pedagogico para o desenvolvimento do Programa Brasil Alfabetizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2011 | 147.00 | 10742625000182 | O MUNDO DAS CHAVES - CHAVES E MOLAS P/AUTOMOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus Mercedes Benz, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001118 | 31/03/2011 | 5929.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001129 | 01/04/2011 | 85.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em parte eletrica de veiculos Microonibus e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2011 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pgamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 29 a 31/03/2011, para participar de Formacao Continuada para Tutores do Linux Educacional, juntoa UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2011 | 500.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2011 | 258.88 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como pedreiro, com conserto realizado em salas de aula da Escola Municipal e da Creche Municipal do Distrito de Pindurao, durante 9,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2011 | 357.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Pedreiro para a Secretaria de Educacao, com consertos realizados em salas de aula de predios da Escola Municipal e da Creche Municipal do Distrito de Pindurao, durante 8,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2011 | 420.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2011 | 210.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2011 | 210.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos feitos para o DCTUR, durante o evento do Carnaval/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2011 | 330.00 | 00003336420407 | JOAB CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e reposicao de pecas em 02 (duas) impressoras Epson LX300 da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001123 | 01/04/2011 | 1820.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2011 | 625.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua dessalinizada destinados as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2011 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/04/2011 | 1885.40 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao TED de devolucao de saldo de convenio, junto ao Ministerio das Cidades, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2011 | 95.38 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza e manutencao realizadas no Posto de Atendimento do PSF no Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2011 | 50.00 | 10708422000170 | LOJAO AUTOCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vareta de oleo destinada a veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2011 | 450.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento medico em Camalau e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001144 | 01/04/2011 | 316.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2011 | 3103.48 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2011 | 1914.75 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais diversos realizados em pacientes deste Municipio, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001147 | 01/04/2011 | 1265.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com fornecimento de refeicoes destinadas a Pessoa de Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2011 | 623.60 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas e tabuas, destinadas ao Matadouro Publico e a confeccao de placas de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2011 | 494.20 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas destinadas ao Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2011 | 138.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2011 | 150.00 | 00002028278447 | ANGELITA DE OLIVEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Monteiro-PB para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001135 | 01/04/2011 | 900.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001136 | 01/04/2011 | 740.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas com beneficiarios do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2011 | 645.00 | 00005112235446 | JOSE ALUISIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de Contrato de Adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de03 (tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2011 | 430.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de02 (duas) Cisternas junto as Comunidades dos Sitios Floresta e Caroa, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/04/2011 | 2160.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura (caixas d agua para aguar plantas do Portal e tubos para esgotos em ruas da cidade). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/04/2011 | 129.90 | 16182834013779 | LOJAS INSINUANTE LTDA.** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho de DVD destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/04/2011 | 675.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 06 bancos de jardim Tramontina destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/04/2011 | 225.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 bancos de jardim Tramontina destinados ao Predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/04/2011 | 783.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/04/2011 | 73.91 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/04/2011 | 420.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Assentemento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/04/2011 | 654.00 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos e limpeza de mato em ruas da cidade, limpeza no Balneario Publico, montagem de palhocao, conserto de estradas dos Sitios Volta, Roca Nova e Salao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2011 | 681.25 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/04/2011 | 390.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos gerais realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/04/2011 | 752.50 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizado para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamentos e esgotos em ruas da cidade, e servicos gerais no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/04/2011 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/04/2011 | 694.88 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de infraestrutura, como motorista de caminhao Agrale em diversos servicos realizados por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/04/2011 | 408.75 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos no Balneario Publico, montagem de palhocao, transporte de material para Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/04/2011 | 542.50 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos gerais realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 04/04/2011 | 776.63 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Caracol, em estrada que vai para o Balneario, conserto de calcamento em ruas da cidade e conserto de estradas dos Sitios Roca Nova e Salao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/04/2011 | 640.38 | 00004007935475 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos no Balneario Publico, limpeza de mato e retirada de entulhos de ruas da cidade, desmontagem de palhocao e conserto na estrada do Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/04/2011 | 531.38 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos no Balneario Publico, desobstrucao de esgotos e consertos de calcamento em ruas da cidade, montagem de palhocao, limpeza de mato no viveiro de mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/04/2011 | 585.88 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de mato operando rocadeira a motor, e servicos no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/04/2011 | 240.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com servicos eletricos realizadosno Balneario Publico e montagem de ventiladores no Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/04/2011 | 722.13 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza no Balneario Publico, conserto em estrada do Sitio Jerimum, limpeza de mato no Campo de futebol, conserto de calcamento e esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/04/2011 | 381.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/04/2011 | 607.50 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com construcao de base de caixa d agua do Sitio Cangalha, conserto de calcamento e esgotos em diversas ruas da cidad. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/04/2011 | 408.75 | 00031473441854 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Campo de futebol, desmontagem de palhocao, limpeza de entulhos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/04/2011 | 1450.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba Eletr. Subm. Schneider 1CV, destinada a poco do Sitio Joao Mendes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/04/2011 | 2800.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Carroceria de madeira usada, destinada a veiculo Onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001170 | 04/04/2011 | 1540.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/04/2011 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagem do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando participantes do Programa Projovem Adolescente daquele Distrito para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/04/2011 | 355.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Volta deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001184 | 05/04/2011 | 720.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro para o Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001185 | 05/04/2011 | 1750.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/04/2011 | 1375.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da tarde, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001187 | 05/04/2011 | 1768.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante os meses de fevereiro e marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/04/2011 | 817.50 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como Tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio,durante o periodo de 30 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/04/2011 | 327.00 | 00004404227442 | CARLA ANDREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, efetuando declaracoes de ITR e INCRA, no periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/04/2011 | 205.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/04/2011 | 210.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/04/2011 | 1040.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/04/2011 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001179 | 05/04/2011 | 950.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que trabalharam para o Municipio duranteos eventos do Carnaval e da festa de Aniversario de Emancipacao Politicia da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001180 | 05/04/2011 | 2430.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/04/2011 | 40.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carimbos destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/04/2011 | 856.34 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/04/2011 | 87.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo destinado a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/04/2011 | 150.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fitas destinadas a maquina de serrar ossos do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/04/2011 | 114.00 | 41128406000131 | VIDRACARIA NACIONAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades do DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/04/2011 | 105.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a pintura de predio da Secretaria de Acao Social e CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/04/2011 | 537.87 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/04/2011 | 25.00 | 04981612000163 | MICRO GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria para Talkabout destinada a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/04/2011 | 150.00 | 00009063341440 | EDIMARIO BEZERRA DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/04/2011 | 150.00 | 00004252115418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de faturas de energia eletrica de sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/04/2011 | 45.00 | 41226622000110 | ANOREG-ASSOC. DOS NOTICIARIOS E REGIST. DO ESTADO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de emissao de Registros de Nascimento e Certidoes de Obito de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/04/2011 | 200.00 | 00010007827431 | MILEIDE CHAVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/04/2011 | 460.00 | 00003416564456 | JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com o desenvolvimento de atividades fisicas com Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/04/2011 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/04/2011 | 645.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de cosntrucao de03 (tres) Cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001202 | 08/04/2011 | 530.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com conserto e solda realizados em Trator Walmet e Onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/04/2011 | 80.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculo Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre a Sec. Seguranca Publica e esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/04/2011 | 500.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de futebol de campo destinado a Times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001204 | 08/04/2011 | 980.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos e solda realizados em tratores TL70, TL75 e Ford, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/04/2011 | 255.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de vassouras artesanais (palha), destinadas a limepza de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/04/2011 | 740.00 | 00053699521400 | JOSE EDMAR RIBEIRO FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura decorativa realizada no predio do Ensino Infantil e Creche Lar da Crianca, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001213 | 08/04/2011 | 280.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0001206 | 08/04/2011 | 10493.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0001207 | 08/04/2011 | 9547.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/04/2011 | 265.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de aparelho de ar condicionado no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/04/2011 | 2032.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos diversos (Fiat Uno, Corsa) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/04/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/04/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na veiculacao de materias institucionais em midia de Internet, atraves do Portal www.vitrinedocariri.com.br | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/04/2011 | 320.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizar trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/04/2011 | 2.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/04/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 11/04/2011 | 8914.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 11/04/2011 | 1176.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de Marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/04/2011 | 794.11 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Licenciamento para construcao de vestiario em campo de futebol no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/04/2011 | 240.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa parecer tecnico no 006/2011, de Analise de Reprogramacao de Empreendimento Programa Des. Sus. Ter.Rur.(Patrol). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/04/2011 | 120.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com colocacao de forro de gesso em sala no Sitio Roca Velha para atendimento do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/04/2011 | 1023.03 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001243 | 11/04/2011 | 420.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro, Caminhonete S10 e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/04/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto a este Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/04/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencaos das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/04/2011 | 7000.00 | 00003761112408 | RANIERE RAFAEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como Locacao de Trator destinado a aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001227 | 11/04/2011 | 360.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com consertos realizados em tratores TL70 e Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/04/2011 | 354.25 | 00002588901425 | JOSE ROBERTO ALVES NELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como Auxiliar de tratorista em aracao de terras na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/04/2011 | 320.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com consertos de chuteiras de times de futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/04/2011 | 840.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de areia e massame destinados ao Balneario Publico e outros servicos realizados pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/04/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto Arquitetonico, Hidro-sanitario e Eletrico para construcao de vestiarios no campo de futebo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/04/2011 | 299.75 | 00089636856400 | SERGIO VIDAL DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de pintor em servicos realizados no predio da Secretaria de Acao Social, durante 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/04/2011 | 407.00 | 00030525127810 | JOSE ERINALDO GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com pintura realizada no predio da Secretaria de Acao Social, durante 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/04/2011 | 300.00 | 00004253626475 | RAILTON RODRIGUES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/04/2011 | 133.00 | 00009305366490 | AGUIDA CORREIA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/04/2011 | 150.00 | 00001604661488 | EDNALDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento medico (Cirurgia cesarea). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/04/2011 | 200.00 | 00001852911476 | RAIMUNDA VERA PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para o Estado de Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/04/2011 | 50.00 | 00093069650449 | FLAVIO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/04/2011 | 200.00 | 00079733131415 | MARIA DO SOCORRO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao para construcao de um banheiro em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 12/04/2011 | 1477.13 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 12/04/2011 | 170.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 12/04/2011 | 170.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sito Olho D agua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 12/04/2011 | 170.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Tigre. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 12/04/2011 | 170.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 12/04/2011 | 170.00 | 00037390856491 | FRANCINEIDE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001252 | 12/04/2011 | 1885.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento nas cidades de Camalau, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 12/04/2011 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 12/04/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca de Uso (Locacao) de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 12/04/2011 | 45.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001257 | 13/04/2011 | 530.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem de Camalau a Joao Pessoa-PB, transportando Secretarios e Acessores do Municipio para participarem de Audiencia Publica sobre a Transposicao das Aguas do Rio Sao Francisco, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2011 | 1080.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2011 | 190.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de kit de coleta de digitais para emissao de RG, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001259 | 13/04/2011 | 6148.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Muncipio, para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001260 | 13/04/2011 | 5062.10 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001261 | 13/04/2011 | 9561.60 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio, para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001262 | 13/04/2011 | 7642.20 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001267 | 13/04/2011 | 1050.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001268 | 13/04/2011 | 3350.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2011 | 1480.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 01 portao e 08 boxes para balcoes do Centro de Saude, e conserto de portao do Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001270 | 13/04/2011 | 550.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2011 | 40519.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa, descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2011 | 28.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de projeto de Campo de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2011 | 300.00 | 00009506215448 | JOSE IRANDSON GONCALVES QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2011 | 430.00 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de 02 (duas) Oficinas de Trufas, destinadas a mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2011 | 64.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com fornecimento de Tapiocas para lanche de beneficiarias do Programa Bolsa Familia, durante realizacao de Oficinas de Trufas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2011 | 60.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/04/2011 | 100.00 | 00004252115418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/04/2011 | 130.00 | 00053080394453 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/04/2011 | 80.00 | 00008710365419 | EDILENE ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica e de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/04/2011 | 120.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de sua mae, Maria Gracinete Melo Ramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/04/2011 | 60.00 | 00004252115418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/04/2011 | 150.00 | 00099138573415 | ALBERTINA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 14/04/2011 | 645.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de03 (tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefietura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 14/04/2011 | 215.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de01 (uma) Cisterna junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/04/2011 | 215.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/04/2011 | 240.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a Secretaria de Infraestrutura, para construcao de bases de cisternas nos Sitios Tapera e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/04/2011 | 36.75 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio publico do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/04/2011 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 06/04/2011, para participar de Capacitacao sobre a Metodologia do Levantamento da Situacao Escolar -LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 14/04/2011 | 80.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07 a 08/04/2011, para participar de Curso de Compras Governamentais, junto ao SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 14/04/2011 | 475.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/04/2011 | 340.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogos de Campeonato Camalauense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/04/2011 | 340.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com Arbitragem de jogos do Campeonato Camalauense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/04/2011 | 340.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Arbitragem de jogos de Campeonato Camalauense de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/04/2011 | 580.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001278 | 14/04/2011 | 9948.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/04/2011 | 8941.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001280 | 14/04/2011 | 9761.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 14/04/2011 | 80.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de hospedagem de paciente deste Municipio (Luiza Deodato), para realizacao de cirurgia oftalmologica na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001300 | 14/04/2011 | 9282.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 14/04/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28 a 29/03/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/04/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28 a 29/03/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/04/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 14 a 15/04/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 14/04/2011 | 80.00 | 00005794556455 | GENILDO ANGELO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionario da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07 a 08/04/2011, para participar de Curso de Compras Governamentais, no SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/04/2011 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 15/04/2011 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 15/04/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 15/04/2011 | 1996.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 15/04/2011 | 140.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo e filtro de oleo destinado a veiculo Caminhonete S10 do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/04/2011 | 195.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna e alinhamento de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 15/04/2011 | 2800.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno placa NQF-6980, Ambulancia placa MMO-7281, Corsa placa KLT-0721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0001312 | 15/04/2011 | 929.10 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001314 | 15/04/2011 | 8051.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 15/04/2011 | 195.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camara de ar destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 15/04/2011 | 450.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Patrocinio para Apresentacao Cultural de Bandas de Forro no Sitio Salgadinho deste Municipio, no dia 09/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 15/04/2011 | 1960.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Van Renault placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 15/04/2011 | 700.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 15/04/2011 | 875.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao para estradas e ruas da cidade, pintura de caixa d agua do Sitio Fazenda da Serra e pintura de Trator. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 15/04/2011 | 1820.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinadas a veiculo Onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 15/04/2011 | 210.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada que liga Camalau ao Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 15/04/2011 | 327.00 | 00020488130468 | SEBASTIAO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Barra ao Sitio Agua Branca deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001317 | 16/04/2011 | 8775.40 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0001318 | 16/04/2011 | 9790.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001328 | 18/04/2011 | 160.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 18/04/2011 | 95.00 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como pedreiro para a Secretaria de Saude, construindo casa de motor compressor de Posto do PSF no Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 18/04/2011 | 90.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de diarias a funcionario desta Prefeitura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 06/04/2011 para participar de Capacitacao sobre a Metodologia do Levantamento da Situacao Escolar -LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 18/04/2011 | 680.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 07, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28 e 29/03/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 18/04/2011 | 675.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 03, 07, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 23, 24, 25 e 28/03/2011, transportando pacientes paraatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 18/04/2011 | 765.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 04, 07, 09, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 30 e 31/03/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 18/04/2011 | 640.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 03, 04, 09, 10, 11, 14, 16, 18, 22, 24, 25, 28, 29 e 31/03/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 18/04/2011 | 720.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 07, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 31/03/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 18/04/2011 | 135.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28, 29, e 31/03/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 18/04/2011 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02, 07, 11, 23, 25 e 30/03/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 18/04/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 04, 09, 10, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 28 e 29/03/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 18/04/2011 | 1833.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de fisioterapia destinado a atividades realizadas pela Secretaria de Saude no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 18/04/2011 | 718.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/04/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/04/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/04/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 14 a 15/04/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/04/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de Sistema de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/04/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/04/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 31/03 a 01/04/2011, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao INCRA, CAGEPA, MDA, ENERGISA, CEF, CONAL, EPC, Esc. Nobel Vita e Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/04/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 07/04/2011, para resolver assuntos deste Municipio junto ao INCRA, CEF, CONAL, EPC e Escritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/04/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 11 a 15/04/2011, para resolver assuntos deste Municipio junto a CEF, CONAL, EPC, FUNASA, Escritorio Nobel Vita eEspaco Cultural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 18/04/2011 | 90.00 | 00002980858447 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Coordenadora Pedagogica pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 06/04/2011, para participar de Capacitacao sobre Metodologia do Levantamento da Situacao Escolar - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 18/04/2011 | 176.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleos lubrificantes destinados a veiculo Van Renault placa KJJ5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001339 | 18/04/2011 | 1329.68 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001340 | 18/04/2011 | 2034.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001352 | 18/04/2011 | 179.25 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da pre-escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001353 | 18/04/2011 | 71.70 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001354 | 18/04/2011 | 47.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2011 | 1330.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001357 | 18/04/2011 | 678.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001327 | 18/04/2011 | 105.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, com consertos de pneus de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/04/2011 | 6.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/04/2011 | 37.59 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/04/2011 | 272.50 | 00005366573432 | JOAO GUILHERME PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato as margens da estrada do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 18/04/2011 | 490.50 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestruturacom conserto realizado em estrada do Sitio Fazenda da Serra ao Sitio Caicara deste Municipio, durante 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/04/2011 | 300.00 | 00008886144709 | RISOLENE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao para construcao de casa de morada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/04/2011 | 300.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de garganta de sua esposa, Ana Gildilene Nunes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 18/04/2011 | 200.00 | 00008670672413 | JOSE OSVALDINO BRASIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/04/2011 | 840.00 | 00015417824453 | JOSE EDIMUNDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 09 (nove) conjuntos de formas de aco para construcao de Cisternas, referente ao Convenio Prefeitura/MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 19/04/2011 | 370.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Cadastramento e atualizacao de familias, no Cadastro Unico para programas sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/04/2011 | 590.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 19/04/2011 | 1120.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/04/2011 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/04/2011 | 320.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/04/2011 | 968.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realiados como Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/04/2011 | 1720.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de08 (oito) Cisternas junto a comunidade do Sitio Tigre, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2011 | 667.63 | 00028902221873 | PAULO SERGIO DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura com conserto em estrada do Sitio Fazenda da Serra deste Municipio, durante 24,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2011 | 790.25 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estradas dos Sitios Salao, Aguazinha e Distrito de Pindurao, durante o periodo de 29 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/04/2011 | 11963.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/04/2011 | 3281.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/04/2011 | 65.00 | 00083963863404 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com uma viagem do Sitio Roca Nova a Camalau, transportando jogadores de futebol para participar de jogo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001359 | 19/04/2011 | 1650.00 | 00055701132404 | ANTONIO GERALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 25 viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/04/2011 | 1191.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0001360 | 19/04/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma maquina fotocopiadora,referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/04/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/04/2011 | 669.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2011 | 572.25 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, de transporte de pacientes para atendimento medico, durante 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2011 | 430.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2011 | 320.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, cambagem, alinhamento e balanceamento de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2011 | 1141.60 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado pela Central Telefonica deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2011 | 2083.00 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Munciipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2011 | 2721.31 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0001404 | 20/04/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2011 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2011 | 180.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com troca de madeira de escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2011 | 255.00 | 00008530336410 | MARIA LUCIVANIA BEZERRA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2011 | 545.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao realizadas no predio da Secretaria de Educacao do Municipio, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2011 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho para escola do Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2011 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2011 | 285.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Caicara para o Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2011 | 180.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio,durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2011 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2011 | 19916.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de marco/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2011 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Programa Brasil Alfabetizado, da cidade para o Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2011 | 140.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Carrapateira para a escola da cidade, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2011 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, trasnportando Professor da cidade para escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio,durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2011 | 530.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de filmagem e producao de fotos do Evento do Carnaval/2011 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2011 | 210.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com confeccao de 02 bancos de madeira destinados a Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0001406 | 20/04/2011 | 1100.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/04/2011 | 763.00 | 00054932890591 | JOSE FERNANDES ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato e conserto em estrada do Sitio Pedra Branca ao Sitio Porteira de Cima, neste Municipio, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 25/04/2011 | 96.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de consumo de energia eletrica em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/04/2011 | 120.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoas deste Municipio, Antonio Gilmar B. Alves e sua prima Ruana Paes de Lima, para deslocamento a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2011 | 200.00 | 00005526010473 | JOSE RAMALHO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 25/04/2011 | 418.01 | 12003072000171 | MRD COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado ao desenvolvimento de atividades com alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0001424 | 25/04/2011 | 117032.69 | 08763802000165 | RMC-CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Terceira medicao dos servicos de construcao de cisternas em diversas localidades deste municipio. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2011 | 420.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Arbitro em jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2011 | 420.00 | 00003459898488 | JOSILDO JOCIMAR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Arbitro em jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2011 | 48.46 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Creche Municipal do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2011 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento de direcao de veiculo Van Renault da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/04/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 19 a 20/04/2011 para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, CONAL, FUNASA, TCE, INCRA, Ministerio Publico eSecretaria de Desenvolvimento Economico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/04/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2011 | 140.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de averbacao de desmembramento, abertura de matricula e Certidoes, emitidas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/04/2011 | 665.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/04/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/04/2011, para marcar exames tomograficos depacientes deste Municipio junto ao Servico Municipalde Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 01/04/2011, para requerer autorizacao de exames de pacientes deste Municipio no Setor de Regulacaoda Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 25/04/2011 | 132.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2011 | 580.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2011 | 10500.00 | 00045567719353 | DIOCLECIO CESAR BRAUNA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2011 | 6949.15 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2011 | 16075.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Axuliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2011 | 27925.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2011 | 1935.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/04/2011 | 330.68 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Moto Honda Titan 125 placa MNV-3454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/04/2011 | 8337.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2011 | 5510.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2011 | 6544.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2011 | 272.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 26/04/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 26/04/2011 | 36.75 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2011 | 46007.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2011 | 67745.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do MDE, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2011 | 1344.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Iogurte destinado a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2011 | 330.66 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Moto Honda CG Fan 125 placa MNZ-6076, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 26/04/2011 | 220.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacoes de campo, gandulas e consertos de bolas em realizacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/04/2011 | 5382.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2011 | 200.00 | 00005594917861 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2011 | 360.00 | 00002450687408 | ANDRE CESARIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2011 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2011 | 65.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio, para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2011 | 30.00 | 00001920225471 | PAULO SERGIO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2011 | 140.00 | 00004350416498 | MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de passagem para Sao Paulo-SP, destinada ao seu esposo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2011 | 3839.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos em Comissao do PAIF, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2011 | 2725.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/04/2011 | 330.66 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a moto Honda Fan 125 placa MOP-4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2011 | 1480.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados com a fabricacao artesanal de uma carroceria de madeira para caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura, sendo esta nota referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2011 | 81.75 | 00003809665495 | MARIANO PINHEIRO DA ROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Tapera ao Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2011 | 11667.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2011 | 1000.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batas e calcas em brim destinados a uniformes de servidores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2011 | 14.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/04/2011 | 350.00 | 00008543432456 | JOSE LEONARDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebo do Sitio Salao e regiao para participarem de jogos em diversos sitios do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/04/2011 | 220.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens transportando jogadores de futebol da cidade para jogos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001463 | 27/04/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos Tecnicos de Assessoramento em Licitacoes, Contrtos Administrativos, Prestacao de Contas e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/04/2011 | 1125.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Nobreak NB Stay 2000 4BS 220, destinado a computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001466 | 27/04/2011 | 640.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de trasnporte de passageiros de Camalau a Monteiro, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e consultas naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/04/2011 | 75.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de copias de chaves destinadas a predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/04/2011 | 255.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para o Programa Brasil Alfabetizado, transportando alfabetizandos na Regiao do Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/04/2011 | 245.25 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001471 | 28/04/2011 | 1455.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/04/2011 | 463.25 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2011 | 340.63 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 12,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2011 | 558.63 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2011 | 354.25 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2011 | 381.50 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2011 | 463.25 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/04/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/04/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/04/2011 | 327.00 | 00035045736434 | FRENCISCO DE ASSIS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Ipueiras deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/04/2011 | 327.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Ipueiras deste Municipio, durante o periodo de 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/04/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nonimando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006594480413 | LUZIANA ALMEIDA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua filha, Paloma Pinheiro de Aquino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/04/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/04/2011 | 215.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento refernete a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Caroa, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/04/2011 | 200.00 | 00016779275859 | JOSE ERONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de parente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/04/2011 | 300.00 | 00004706221480 | MARIA APARECIDA DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/04/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/04/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2011 | 794.23 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/04/2011 | 1020.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a Escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/04/2011 | 1045.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vaigens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/04/2011 | 570.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro para o Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001495 | 29/04/2011 | 1330.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Jua, Quimquim e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/04/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/04/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/04/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/04/2011 | 200.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 26/03, 02, 09, 16 e 30/047/2011, transportando alunos para assistirem aula na Universidade Estadualda Paraiba - UEPB, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2011 | 330.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol dos Sitios Tigre e Cangalha para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/04/2011 | 2799.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a parcela de Seguro Safra deste Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/04/2011 | 115.00 | 00006479636473 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizados em equipamentos de internet da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/04/2011 | 7499.46 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/04/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001494 | 29/04/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 29/04/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/04/2011 | 122.63 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao realizadas no predio do Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/04/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/04/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/04/2011 | 410.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Sitio Pinheiro para atendimento na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/04/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funconamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/04/2011 | 268.10 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para Fisioterapia destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/04/2011 | 139.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/04/2011 | 25050.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a aquisicao de um veiculo da marca Fiat/Uno Mille Economy 4P, Combustivel Gas/Alc(FLEX) de Cor Branco Bachisa para Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001521 | 30/04/2011 | 4824.35 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustivel (gasolina e oleo diesel) e oleo ursa destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2011 | 990.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001520 | 30/04/2011 | 2542.50 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 02/05/2011 | 265.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Capacitacao na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 02/05/2011 | 272.50 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com limpeza e manutencao realizdas no predio da Creche do Distrito de Pindurao, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 02/05/2011 | 470.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 02/05/2011 | 180.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vidro de porta dianteira de Caminhonete S10 destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/05/2011 | 320.00 | 00043679676468 | AUDIMAIR ALVES TOME (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto realizado em motor de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 02/05/2011 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 02/05/2011 | 28.96 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de xerox de documentos da Prefeitura Municipal de Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 02/05/2011 | 272.50 | 00006894045496 | GEDEAO EDSON ALEXANDRE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto realizado em estrada do Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/05/2011 | 558.63 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estradas no Distrito de Pindurao, Sitio Pinheiro e Sitio Roca Velha, limpeza de mato e entulho nas ruas da cidade e conserto deesgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/05/2011 | 585.88 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade, durante 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/05/2011 | 599.50 | 00004017121411 | AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/05/2011 | 665.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pode de arvores nas ruas da cidade e no Assentamento Beira Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/05/2011 | 313.38 | 00003653683424 | EDMILSON MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade, em parada de onibus na BR412 e conserto de esgoto na Rua Clarencio Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/05/2011 | 626.75 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como conserto nas estradas do Distrito de Pindurao, Sitios Jerimum e Pinheiro, limpeza de mato em ruas da cidade e conserto de calcada e calcamentona Rua Napoleao F. Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/05/2011 | 613.13 | 00004007935475 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secrearia de Infraestrutura, com consertos em estradas do Distrito de Pindurao, Sitio Pinheiro, Sitio Roca Velha e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2011 | 517.75 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de mato em ruas da cidade com rocadeira eletrica, e manutencao de jardins de pracas e do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2011 | 436.00 | 00099134306404 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos em estradas do Distrito de pindurao, Sitios Pinheiro, Jerimum e Roca Velha, limpeza de mato em ruas da cidade e conserto de calcamento na Rua Napoleao F. Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2011 | 654.00 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento nas Ruas Napoleao F. Gomes e Justiniano B. Sousa, conserto de quebra-molas no Portal e na Rua Napoleao, retirada de lixode ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2011 | 517.75 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2011 | 1147.50 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro feitos para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamentos nas ruas Napoleao F. Gomes, Justiniano B. Sousa, conserto de esgotos nas Ruas Napoleao, Justini9ano, ClarencioBezerra e Travessa Diomedes G. Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2011 | 449.63 | 00026190163807 | JOSE EDIMILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com limpeza de mato em ruas da cidade, conserto de calcamento na Rua Justiniano B. Sousa e conserto de esgotos nas ruas Clarencio Bezerra e Napoleao F. Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2011 | 272.50 | 00031473441854 | CARLOS ALEXANDRE PEREIRA MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao e pintura de quebra-molas na Rua Napoleao F. Gomes e saida para Sao Joao do Tigre, e retirada de entulho da Rua Napoleao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2011 | 148.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos utilizados na Delegacia Publica, conforme convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/05/2011 | 163.50 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BISERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Pedra Branca deste Municipio, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/05/2011 | 463.25 | 00093069049400 | JOSE EDNALDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com conserto de estrada do Sitio Aguazinha deste Municipio, durante 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001540 | 03/05/2011 | 74.50 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2011 | 218.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2011 | 200.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (Fratura de pe e rompimento de tendoes), de seu esposo, Renildo Balbino Feitosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2011 | 300.00 | 00006347833433 | MASSILON MELO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de sua genitora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2011 | 120.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de protese dentaria, destinada a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2011 | 140.00 | 00050428128491 | MARIA DA CONCEICAO LEANDRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de uma cadeira de rodas para pessoa de sua familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 03/05/2011 | 80.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Tapiocas para eventos realizados com Grupos Sociais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 03/05/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F.9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/05/2011 | 430.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Deserto, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/05/2011 | 420.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de veiculos de diversas Secretarias deste Prefeitura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2011 | 85.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/05/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 29/04/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a FUNASA, CONAL, Esc. Nobel Vita, Tribunal de Justica,EPC, Palacio do Governo e Assembleia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2011 | 49.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartucho destinado a impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/05/2011 | 400.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001583 | 03/05/2011 | 2100.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001584 | 03/05/2011 | 2940.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001585 | 03/05/2011 | 175.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/05/2011 | 246.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/05/2011 | 317.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras destinados a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/05/2011 | 220.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, com instalacao eletrica realizada em escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/05/2011 | 460.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/05/2011 | 460.00 | 00006229165481 | ANA SUENE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/05/2011 | 420.00 | 00004667431490 | AURICELIO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em substituicao a Professor licenciado, na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001573 | 03/05/2011 | 5817.07 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) oleo havoline e oleo ursa, destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/05/2011 | 430.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001575 | 03/05/2011 | 220.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 03/05/2011 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/05/2011 | 30.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/05/2011 | 585.88 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com conserto de esgotoe e encanacao na Escola Franciso Chaves, conserto no predio da Escola do Sitio Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/05/2011 | 560.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com retirada de cobertura e pintura da Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/05/2011 | 717.50 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com conserto de esgoto e encanacao na Escola Francisco Chaves, conserto no predio da escola do Sitio Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/05/2011 | 615.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com pintura nos predios da Creche Municipal e da Escola Municipal Francisco Chaves Ventura, conserto de telhado na Escola do Sitio Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001592 | 04/05/2011 | 438.22 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001593 | 04/05/2011 | 1458.77 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001594 | 04/05/2011 | 4194.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001595 | 04/05/2011 | 361.41 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios estinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0001587 | 04/05/2011 | 353.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001596 | 04/05/2011 | 8704.49 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis (gasolina e oleo diesel), oleo havoline e fluido de freio destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001589 | 04/05/2011 | 655.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001588 | 04/05/2011 | 3751.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/05/2011 | 365.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 04/05/2011 | 275.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para esgoto da Rua Napoleao F. Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/05/2011 | 204.38 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em campo de futebol do Municipio, durante 7,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/05/2011 | 763.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com conserto de estradas diversas do Municipio, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/05/2011 | 330.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao e pintura de placas de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/05/2011 | 572.25 | 00010819661490 | LEIDIVANDO PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/05/2011 | 558.63 | 00010819662461 | LUCIVANDO PINHEIRO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/05/2011 | 558.63 | 00057095876487 | JOSE EVANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Tapera deste Municipio, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/05/2011 | 381.50 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Jerimum deste Municipio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/05/2011 | 50.00 | 00003908086442 | DAMIANA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/05/2011 | 50.00 | 00004252115418 | MARIA DE LOURDES DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001601 | 05/05/2011 | 1330.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/05/2011 | 396.50 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de duas Oficinas de biscoitos destinadas a Idosos e mulheres beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/05/2011 | 396.50 | 00003248647442 | JAMISON ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de realizacao de Oficina de Biscoitos, com maes de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/05/2011 | 215.00 | 00006172189433 | ALDENOR MONTEIRO DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 01(uma) Cisterna na comunidade do Sitio Caroa, conforme Convenio firmando entre esta Prefeitura eo MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/05/2011 | 430.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 02(duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001600 | 05/05/2011 | 2100.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar) para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude) do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001602 | 05/05/2011 | 2060.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (cafe da manha e almoco) para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/05/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/05/2011 | 210.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com transporte de Estagiarios da UEPB que estao realizando trabalhos na Secretaria de Saude deste Municipio, de Campina Grande a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001620 | 05/05/2011 | 1940.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/05/2011 | 192.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao de procedimento de Eletroneuromiografia, realizada nos pacientes Maria Jose Pereira de Melo e Miguel de Freitas Monteiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/05/2011 | 541.38 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF-6990 e NQF-6989 da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/05/2011 | 626.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como Tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/05/2011 | 81.75 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com Emissao de GTA (Guia de Transporte Animal), durante o periodo de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/05/2011 | 130.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio do Meio para participarem de jogos de Campeonato na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/05/2011 | 245.25 | 00096409436491 | ROBERTO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro com consertos realziados no predio da escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/05/2011 | 160.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua em carro-pipa abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/05/2011 | 43.00 | 00005107496407 | JAQUELINE ARAUJO E ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando aluno do Sitio Cangalha para a Escola da cidade, durante o mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/05/2011 | 40.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 19/03/2011, transportando alunos para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001632 | 06/05/2011 | 530.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno placa MOG-0916, Onibus placa LJM-3439 e Microonibus placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/05/2011 | 39.75 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0001633 | 06/05/2011 | 325.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno placa MNI-7726, Fiat Uno placa NQF-6990, Fiat Uno placa NQF-6980 e Ambulancia Saveiro, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001634 | 06/05/2011 | 1700.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar) para Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/05/2011 | 1455.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em Equipamento Odontologico de Atendimento do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/05/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao no Diario Oficial, feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/05/2011 | 185.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Publicacao feita no Diario Oficial para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/05/2011 | 6.55 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1013, da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 06/05/2011 | 100.00 | 00033769850491 | MARIA LUIZA SOTERIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/05/2011 | 163.50 | 00055700993449 | ANTONIO GALDINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de estrada do Sitio Cangalha deste Municipio, durante o periodo de 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/05/2011 | 19.69 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/05/2011 | 667.63 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de servicos para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale nas atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001642 | 09/05/2011 | 523.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 09/05/2011 | 860.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de constucao de 02(duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Cangalha e 02 (duas) junto a comunidade do Sitio Floresta, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura eo MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 09/05/2011 | 215.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 01(uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Tigre, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/05/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de Internet, atraves do Portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 09/05/2011 | 100.00 | 00065115708434 | ALCINO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001639 | 09/05/2011 | 129.74 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001640 | 09/05/2011 | 623.75 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001641 | 09/05/2011 | 823.35 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001650 | 09/05/2011 | 675.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e servicos de solda realizados em Onibus placa LJM-3439 e Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 09/05/2011 | 370.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/05/2011 | 370.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arbitragem de jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/05/2011 | 395.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacao de campo e gandulas de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 09/05/2011 | 130.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com limpeza de banheiros e vestiarios do campo de futebol, durante realizacao de jogos de campeonato municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/05/2011 | 1940.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Mobil fluido destinado a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/05/2011 | 140.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos de atividades desportivas realizadas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001658 | 10/05/2011 | 465.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (quentinhas) e lanches destinados a Professores da rede municipal de ensino, durante realizacao de Encontro Pedagogico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/05/2011 | 10039.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2011 | 20669.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 60%, relativo a competencia Abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2011 | 790.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades do CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/05/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/05/2011 | 12856.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/05/2011 | 671.28 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de Abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/05/2011 | 14018.54 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/05/2011 | 631.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Assessores e Secretarios do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2011 | 50.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao realizado em impressora de cheques da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2011 | 4386.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Camalau, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Abril de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/05/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05 a 06/05/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, CONAL, NOBEL VITA, FUNASA, EPC, Secretaria de Desenvolvimento Humano e Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/05/2011 | 100.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/05/2011 | 545.00 | 00003946128416 | JOSIVALDO DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Fazenda da Serra a Roca Nova, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001673 | 11/05/2011 | 1900.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Jatauba, Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001674 | 11/05/2011 | 557.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/05/2011 | 475.00 | 00004347128410 | MARIA IVANI CHAGAS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em escola do Sitio do Meio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001672 | 11/05/2011 | 929.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/05/2011 | 285.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cal destinada a marcacao de campo em jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001685 | 12/05/2011 | 360.75 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001686 | 12/05/2011 | 264.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001687 | 12/05/2011 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos VAn Renault da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/05/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretari ade Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 05/05/11, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio no Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/05/2011 | 734.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de Farmacia de Manipulacao destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001689 | 12/05/2011 | 1466.55 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001690 | 12/05/2011 | 920.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/05/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamenot a Campina Grande-PB nos dias 17 a 18/05/2011, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/05/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 26 a 27/04 e 03 a 04/05/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto aoEscritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001681 | 12/05/2011 | 514.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001682 | 12/05/2011 | 617.05 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/05/2011 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio de utilidade publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001680 | 12/05/2011 | 1483.65 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001683 | 12/05/2011 | 1620.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Onibus placa MOC-8537, utilizado pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/05/2011 | 32.00 | 00003949544402 | GLEYBSON DE SOUSA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizados em Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/05/2011 | 150.00 | 00003075188417 | MARIA LUCIENE IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 13/05/2011 | 215.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 01(uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Palmatoria, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001695 | 13/05/2011 | 300.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001696 | 13/05/2011 | 1934.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0001692 | 13/05/2011 | 780.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Caminhao Agrale placa MNL-2848, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001691 | 13/05/2011 | 1960.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de material grafico destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/05/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/05/2011 | 1965.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001694 | 13/05/2011 | 1880.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de servicos graficos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/05/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/05/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 02 e 09/05/2011, acompanhando pacientes para receber atendimento medico nas especialidades de Ginecologiae Oftalmologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0001719 | 16/05/2011 | 580.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Fiat Uno, Parati e Ambulancia Dukato, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/05/2011 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 01, 04, 06, 08, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 25, 27, 28 e 29/04/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/05/2011 | 630.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 05, 06, 07, 11, 13, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 28 e 29/04/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/05/2011 | 680.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/05/2011 | 760.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28 e 29/04/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/05/2011 | 520.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 07, 08, 12, 14, 15, 19, 20, 26, 27 e 29/04/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/05/2011 | 540.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 07, 08, 12, 13, 14, 20, 26, 27, 28 e 29/04/2011, transportando pacientes para atendimentomedico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/05/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 26 e 27/04/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/05/2011 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05, 12, 25, 28 e 29/04/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/05/2011 | 255.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/05/2011 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Sec. de Administracao pelo seu deslocamento a JOao Pessoa-PB no dia 12/05/2011, para realizar entrega e recebimento de protocolos de CTPS informatizadas deste Municipio junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/05/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 11/05/2011, para realizar prestacao de contas de documentacao perante o Tenente do Exercino na Junta de Servico Militar (JSM) referente ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/05/2011 | 600.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF nos dias 10 a 12/05/2011, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto aos Seguintes orgaos: FUNASA, Camara dosDeputados, Senado Federal, Ministerio do Turismo, Ministerio da Integracao, Ministerio da Ciencia e Tecnologia, Ministerio das Comunicacoes e para participar de Marcha dos Prefeitos promovida pela CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/05/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Creche do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/05/2011 | 370.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizadeos em veiculos Kombi e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/05/2011 | 610.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de jogadores de futebol dos Sitios Rajada e Cangalha para participarem de jogos de Campeonato Municipal realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/05/2011 | 130.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem durante jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/05/2011 | 1670.00 | 00007685466481 | JOSE RONALDO DA SILVA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de pedroes e ternos de futebol destinados a Equipes participantes de Campeonato Municipal de Futebol, sendo esta nota referente a 1a parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/05/2011 | 500.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/05/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de Imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, reerente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/05/2011 | 540.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com fornecimento e transporte de areia para conserto de calcamento e quebra-molas em ruas da cidade e materiall para conserto de estrada do SitioPinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/05/2011 | 3.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Rajada deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/05/2011 | 65.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/05/2011 | 27.25 | 00001852909498 | JOSE AILTON EMIDIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de esgoto na Rua Jose Mariano de Farias, nesta cidade, durante 01 dia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/05/2011 | 500.00 | 00064867854891 | RAIMUNDO ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame de Cistoscopia no Hospital Joao XXIII, para tratamento de Cancer. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/05/2011 | 150.00 | 00093642865453 | ANTONIA DOMINGO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame de biopsia de sua filha, Maria do Socorro Domingos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/05/2011 | 49.86 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a atividades desenvolvidas no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/05/2011 | 247.67 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos ludicos destinados ao Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/05/2011 | 164.50 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao predio do Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/05/2011 | 647.80 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a atividades desenvolvidas com paticipantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/05/2011 | 404.96 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS e pelo Centro de Capacitacao para os Beneficiarios do PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/05/2011 | 471.07 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de figurino junino para o Coral de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/05/2011 | 255.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de vassouras artesanais (palha),destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/05/2011 | 13037.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/05/2011 | 3676.91 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/05/2011 | 49.50 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/05/2011 | 1447.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, refernte ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/05/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de veiculo Caminhonete S10 cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/05/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/05/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/05/2011 | 265.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenciamento de veiculo Fiat Uno placa NQA-4184, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/05/2011 | 953.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/CD 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/05/2011 | 112.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/05/2011 | 118.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/05/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma maquina fotocopiadora, utilizada pela Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/05/2011 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/05/2011 | 1302.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Iogurte destinado a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/05/2011 | 540.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP. P/REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Liquidificador Industrial e Sanduicheira destinados ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/05/2011 | 430.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de contrato de adesao de servico voluntario, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcaode 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Salgadinho, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0001755 | 19/05/2011 | 700.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos de confeccao de folders, destinados a Semana de Combate a Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 19/05/2011 | 2022.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba e motor submerso destinados a poco do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 19/05/2011 | 275.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 19/05/2011 | 968.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobiminamento e em rotores de bombeador de bombas de pocos da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 19/05/2011 | 160.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizado em rotor de bombeador de bomba de poco da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 19/05/2011 | 758.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001757 | 19/05/2011 | 6988.21 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001758 | 19/05/2011 | 6800.53 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001759 | 19/05/2011 | 5271.90 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001769 | 20/05/2011 | 6946.62 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0001770 | 20/05/2011 | 5870.41 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/05/2011 | 2022.01 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 20/05/2011 | 1094.53 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/05/2011 | 2068.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/05/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobrea a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 20/05/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 20/05/2011 | 46.80 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 20/05/2011 | 408.75 | 00004165687421 | JOSE CIDREILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de estrada que liga o Distrito de Pindurao ao Municipio de Jatauda, durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001768 | 20/05/2011 | 253.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2011 | 1900.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 23/05/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/05/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Fiscalizacao de Obra de Construcao do Centro de Eventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/05/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados em banheiros publicos, durante o periodo de 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/05/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/05/2011 | 327.00 | 00058942432468 | ANTONIO PEDRO SOUSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Ipueiras ao Sitio Jerimum deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/05/2011 | 327.00 | 00035045736434 | FRENCISCO DE ASSIS FREIRE DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Ipueiras ao Sitio Jerimum deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 23/05/2011 | 11581.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESAPROPRIACAO OU AQUISICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/05/2011 | 71350.05 | 00009969365487 | ANTONIO MARIANO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a desapropiacao amigavel procedida de um terreno medindo 9.900mý de propriedade do Sr. Antonio Mariano Sobrinho em acordo proferido nos autos de execucao 024.2004.000.328-7, promovido pela Prefeitura Municipal de Camalau, cujo imovel passa a partir de entao a fazer parte do patrimonio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/05/2011 | 370.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de 04 (quatro) armarios para a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/05/2011 | 800.17 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Licenca para construcao do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/05/2011 | 500.00 | 00065187601849 | MARIA ANUNCIADA QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia para retirada da glandula tireoide (Tireoidectomia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/05/2011 | 100.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/05/2011 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 17/05/11, para realizar compras daquela Secretaria para as atividades dos Grupos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/05/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de Projeto do CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/05/2011 | 320.00 | 00004172188427 | ANA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Limpeza realizados no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/05/2011 | 400.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Oficinas de Esporte ministradas para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/05/2011 | 1573.00 | 00007107642430 | MAELI FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitadora de Oficina de Formacao Tecnica Geral em Informatica, para participantes do programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/05/2011 | 882.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cadastramento e atualizacao de familias no Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/05/2011 | 645.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 03(tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/05/2011 | 645.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento rerferente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Caroa, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/05/2011 | 645.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 03(tres) cisternas junto a comunidade dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/05/2011 | 3839.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/05/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Comissionados do PAIF, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 23/05/2011 | 2725.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 23/05/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/04 e 03 a 04/05/2011, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/05/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG de funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/05/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 23/05/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 17 a 18/05/2111, para resolver assuntos desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/05/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19 20/05/2011, para participar de curso Pratico de ISSQN e Outros Tributos Municipais, realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/05/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19 a 20/05/2011, para participar de Curso Pratico do ISSQN e Outros Tributos Municipais, realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/05/2011 | 90.00 | 00002234427479 | ANACLESSIA BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 19 a 20/05/2011, para participar de Curso Pratico do ISSQN e Outros Tributos Municipais, realizado pela FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/05/2011 | 5510.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/05/2011 | 6963.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/05/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/05/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 23/05/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados de Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/05/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 17 a 20/05/2011, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a CEF, Tribunal de Justica, CONAL, Nobel Vita, EPC, Casa Civil do Governo e participar de Seminario BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/05/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 23/05/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 12/05/2011 para marcar Exame Tomografico e Ressonancia Magnetica de pacientes deste Municipio no Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/05/2011 | 430.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/05/2011 | 558.63 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, de transporte de pacientes para atendimento medico, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 23/05/2011 | 10500.00 | 00045567719353 | DIOCLECIO CESAR BRAUNA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/05/2011 | 272.50 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao realizadas no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 23/05/2011 | 7726.92 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 23/05/2011 | 15477.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao Mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 23/05/2011 | 26952.70 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 23/05/2011 | 1886.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 23/05/2011 | 8337.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/05/2011 | 170.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de banner destinado a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/05/2011 | 180.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/05/2011 | 160.00 | 00004223766473 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor da cidade para escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/05/2011 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/05/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/05/2011 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Salgadinho para o Sitio Conceicao deste municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/05/2011 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/05/2011 | 65.00 | 00005278097485 | MARIA CLAUDETE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para escola do Sitio Roca Velha, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 23/05/2011 | 285.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0001817 | 23/05/2011 | 1151.17 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 23/05/2011 | 45814.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do Fundeb 40%, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 23/05/2011 | 66545.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 23/05/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao Mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 23/05/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio, durante o mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/05/2011 | 370.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cosnertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 23/05/2011 | 545.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 23/05/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 13/05/11 para realizar atualizacao cadastral de Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 23/05/2011 | 5246.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/05/2011 | 1670.00 | 00007685466481 | JOSE RONALDO DA SILVA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de padroes e ternos de futebol destinados a Equipes participantes de Campeonato Municipal de Futebol, sendo esta nota referente a 2a parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 23/05/2011 | 475.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/05/2011 | 475.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 23/05/2011 | 450.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacoes de campo, gandulas e consertos de bolas em realizacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 23/05/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/05/2011 | 300.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0001845 | 24/05/2011 | 500.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/05/2011 | 55.00 | 00030237481871 | JOSEILDO DE FARIAS FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de formatacao realizado em computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/05/2011 | 340.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau para realizar trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/05/2011 | 1480.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados com a fabricacao artsanal de uma carroceria de madeira para Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura, sendo esta nota referente a 2a parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/05/2011 | 75.00 | 00009091636424 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem realizados em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/05/2011 | 4080.00 | 08784629000181 | ENCONTRO DAS FLORES DECORATIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plantas decorativas destinadas a ornamentacao de pracas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/05/2011 | 80.00 | 00008986543435 | JOSE JOSIANO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/05/2011 | 30.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/05/2011 | 80.00 | 00004836130450 | MARIA LUCINEIDE TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/05/2011 | 100.00 | 00004259193406 | MARIA APARECIDA LIMA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/05/2011 | 17.90 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/05/2011 | 350.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogos destinados a atividades desenvolvidas pelo CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/05/2011 | 283.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a atividades desenvolvidas pelo CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/05/2011 | 430.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9608/98, como voluntario nas atividades de construcao de 02(duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/05/2011 | 120.00 | 00079883907400 | JOAO INACIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Tratamento de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0001849 | 25/05/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/05/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/05/2011 | 13.10 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos digitais do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/05/2011 | 310.80 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagens e Eventos do PAR/Plano de Acao Articulada, no periodo de 24 a 25/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/05/2011 | 300.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem e alimentacao durante Curso de Formacao dos Tutores do Linux, nos dias 26 e 27/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/05/2011 | 1000.00 | 09236843000328 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus Iveco da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/05/2011 | 673.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA. - ARMAZEM PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Caixa Amplificada e de uma Lavadora destinadas a Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/05/2011 | 157.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de bomba hidraulica de veiculo Van Renault Master, placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/05/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca de Uso (Locacao) de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/05/2011 | 259.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Publiciacao feita no Diario Oficial para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 26/05/2011 | 72.00 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido destinado a atividades do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 26/05/2011 | 326.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a atividades desenvolvidas pelo CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 26/05/2011 | 304.95 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/05/2011 | 150.00 | 08708943000185 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA - ELETRONICA PACHECO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao e conserto de uma Caixa Amplificada do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/05/2011 | 204.69 | 07392529000651 | ANTUNES PALMERIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/05/2011 | 163.50 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao realizados em Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/05/2011 | 290.00 | 00003336420407 | JOAB CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao realizados em Impressora a Laser da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/05/2011 | 210.00 | 00007812111407 | VICENTE MARRECA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, trasnportando alunos do Sitio Quimquim para o Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0001877 | 27/05/2011 | 715.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2011 | 219.93 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de decoracao junina destinado ao CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2011 | 307.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COM. DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao de festividades juninas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/05/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secrearia de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/05/2011 | 300.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/05/2011 | 80.00 | 00005543844425 | MARIA EDIVANIA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/05/2011 | 200.00 | 00053081196434 | ARMANDO JOSE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/05/2011 | 200.00 | 00006278122448 | AGOSTINHO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/05/2011 | 210.00 | 00010006679447 | VALNEI CARLOS BERTO FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acompanhamento de Projeto Cisternas do MDS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/05/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/05/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/05/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001921 | 30/05/2011 | 2715.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicaode material de construcao para Cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0001922 | 30/05/2011 | 30209.93 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para Cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001923 | 30/05/2011 | 474.85 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001924 | 30/05/2011 | 837.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/05/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/05/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/05/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta Honda CG 125 Fan placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante omes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/05/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/05/2011 | 476.88 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/05/2011 | 408.75 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/05/2011 | 599.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/05/2011 | 340.63 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 12,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/05/2011 | 463.25 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadospara a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade,durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/05/2011 | 545.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/05/2011 | 272.50 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de lixo das ruas do Distrito de Pindurao, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACOES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001920 | 30/05/2011 | 145241.50 | 08938468000133 | CONSTRUTORA QUEIROGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos referentes a 5a Medicao da Obra de Pavimentacao em paralelepipedos neste Municipio conforme Contrato Administrativo no 012/2009, Contrato de Repasse no 0282229-99 do Ministerio do Turismo O.G.U.Prefeitura de Camalau, Programa Turismo no Brasil. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/05/2011 | 2799.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 4a Parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/05/2011 | 1670.00 | 00007685466481 | JOSE RONALDO DA SILVA GOIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de padroes e ternos de futebol destinados a Equipes participatnes de Campeonato Municipal de Futebol, sendo est anota referente a 3a e ultima parcela do pagaemnto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/05/2011 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Professora pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 25/05/2011, para participar do I Encontro de Dirigentes da Educacao da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/05/2011 | 200.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 25/05/2011, para participar do I Encontro de Dirigentes da Educacao na Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/05/2011 | 45.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Professora pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 27/05/2011 para participar de Formacao Continuada dos Tutores do Linux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/05/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/05/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0001927 | 30/05/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/05/2011 | 90.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 23 a 24/05/2011, para marcar exames e consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/05/2011 | 600.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisetas de malha destinadas a Uniforme de Motoristas da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/05/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/05/2011 | 652.88 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/05/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0001917 | 30/05/2011 | 2310.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de exames e consultas atraves do CISCO, na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0001928 | 30/05/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a divulgacao de avisos da Secretaria de Saude deste municipio, com cobertura de eventos com chamadas externas e notas de interesse municipal durante o mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2011 | 6370.72 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0001882 | 30/05/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/05/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/05/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de alojamento do Municipio, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/05/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet de computadores desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001925 | 30/05/2011 | 97.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001926 | 30/05/2011 | 39.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/05/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 26/05/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, CONAL, Johnson Abrantes Advogados, EPC, FUNASA ePalacio do Governo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001953 | 31/05/2011 | 2261.82 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/05/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001944 | 31/05/2011 | 820.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001945 | 31/05/2011 | 346.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001942 | 31/05/2011 | 260.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001943 | 31/05/2011 | 142.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001950 | 31/05/2011 | 10283.88 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel), oleos havoline e ursa, destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/05/2011 | 200.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 23, 24, 25, 26 e 27/05/2011, transportando alunos para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba- UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/05/2011 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07 e 28/05/2011, transportando alunos e Professores para assistirem aula na Universidade Estadual daParaiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0001935 | 31/05/2011 | 2542.50 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001936 | 31/05/2011 | 1122.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Roca Velha e Sitio do Meio ara a Escola da cidade, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/05/2011 | 85.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001948 | 31/05/2011 | 5462.34 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) e Lubrax destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/05/2011 | 306.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001949 | 31/05/2011 | 6931.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel), oleo Lubrax e Havoline destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/05/2011 | 161.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001952 | 31/05/2011 | 3978.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) e oleo Lubrax destinados a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/05/2011 | 50.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/05/2011 | 150.00 | 00004002280411 | MARIA JOSE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/05/2011 | 50.00 | 00010007825498 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/05/2011 | 250.00 | 00079482252420 | HERMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de Apresentacao de Banda de Pifano em Novena comemorativa do Mes de Maria, no Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/05/2011 | 687.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pen Drives destinados ao desenvolvimento de atividades com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001940 | 31/05/2011 | 104.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0001941 | 31/05/2011 | 224.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0001951 | 31/05/2011 | 59.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2011 | 250.00 | 00029977556890 | ANTONIO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu pai, Ignacio Alves da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2011 | 150.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2011 | 70.00 | 00010353944483 | KELIO RODRIGUES ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento de deslocamento para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0001978 | 01/06/2011 | 1470.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2011 | 170.00 | 00004422975480 | MARIA MARGARIDA DOMINGOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica de seu pai, Mariano Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001994 | 01/06/2011 | 215.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001995 | 01/06/2011 | 185.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2011 | 463.25 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade, conserto de estradas dos Sitios Barra, Pinheiro, Tapera e Palmatoria, servicos na parede do Acude Publico, conserto de bueiro no Sitio Floresta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2011 | 558.63 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de mato e entulho de ruas da cidade, conserto na parede do Caracol, transportando material para estradas dos Sitios Barra, Pinheiro ePalmatoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2011 | 405.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem e desmontagem de palhocao, conserto de calcamento e esgotos em ruas da cidade, retelhamento de predio da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2011 | 385.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento na Rua Napoleao F. Gomes, montagem e desmontagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2011 | 613.13 | 00004017121411 | AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2011 | 708.50 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale, realizando limpeza no deposito da Secretaria de Infraestrutura e limpeza na estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2011 | 560.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao, servico em bueiro do Sitio Floresta. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2011 | 545.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade, conserto na parede do Caracol, limpeza no viveiro de mudas e coleta de lixo em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2011 | 490.50 | 00068899637415 | JOAO EVANGELISTA CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamentos em ruas da cidade, retirada de mato e entulho de ruas da cidade, transportando aterro para parede do Caracol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2011 | 613.13 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de mato em torno da cidade com motoserra, troca de lampadas nos Sitios Rajada e Cangalha, servico na estrada que da acesso a BR 412, servico na parede do Acude Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2011 | 613.13 | 00026190163807 | JOSE EDIMILSON SOUSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza no viveiro de mudas e no Balneario, conserto na parede do Caracol, colocando entulho em estradas dos Sitios Palmatoria, Pinheiro e Barra, servico na parede do acude publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2011 | 640.38 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infrestrutura, com coleta e retirada de lixo e entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2011 | 626.75 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de viveiro de mudas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2011 | 382.50 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de esgotos e calcamentos de ruas da cidade e conserto de bueiro do Caracol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2011 | 175.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0001990 | 01/06/2011 | 708.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2011 | 109.00 | 00008638605404 | ANTONIO ERIVALDO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desmatamento feito em terreno adquirido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 27/05/11, para realizar atualizacao cadastral de Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2011 | 600.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de Campeonato Municipal realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2011 | 500.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Salao e regiao para particparem de jogos de Campeonato Municipal na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2011 | 790.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2011 | 850.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol de diversas regioes da zona rural para participarem de Campeonato Municipal realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2011 | 120.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bola e rede de volei para jogadores do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0001957 | 01/06/2011 | 900.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001981 | 01/06/2011 | 1062.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001982 | 01/06/2011 | 150.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001983 | 01/06/2011 | 350.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001984 | 01/06/2011 | 677.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001985 | 01/06/2011 | 530.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001986 | 01/06/2011 | 300.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001987 | 01/06/2011 | 364.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001988 | 01/06/2011 | 64.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0001989 | 01/06/2011 | 280.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2011 | 400.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2011 | 400.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2011 | 570.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0001999 | 01/06/2011 | 430.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002000 | 01/06/2011 | 320.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Kombi, Microonibus e Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002001 | 01/06/2011 | 1072.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a Escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002002 | 01/06/2011 | 630.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002003 | 01/06/2011 | 540.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002004 | 01/06/2011 | 999.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara para o Sitio Roca Nova deste Municipio, durante os meses de abril e maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002005 | 01/06/2011 | 3415.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002006 | 01/06/2011 | 835.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002007 | 01/06/2011 | 420.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002008 | 01/06/2011 | 370.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Saveiro, Celta, Ambulancia Dukato e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002009 | 01/06/2011 | 1020.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0001979 | 01/06/2011 | 1010.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2011 | 16.72 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a despesa com copias xerograficas de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 02/06/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 36-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/06/2011 | 700.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de Estagiarios da UEPB, que estao realizando trabalhos na Secretaria de Saude deste Municipio, de Campina Grande a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0002014 | 02/06/2011 | 2740.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/06/2011 | 626.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 02/06/2011 | 354.25 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com Cadastro de Vecinacao contra Febre Aftosa, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 03/06/2011 | 370.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 03/06/2011 | 800.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em Onibus e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 03/06/2011 | 255.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002026 | 03/06/2011 | 1540.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002018 | 03/06/2011 | 6531.23 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002019 | 03/06/2011 | 6815.55 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002020 | 03/06/2011 | 6304.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 03/06/2011 | 210.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 03/06/2011 | 180.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna e alinhamento realizados em veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002029 | 03/06/2011 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002030 | 03/06/2011 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002031 | 03/06/2011 | 460.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002032 | 03/06/2011 | 7417.63 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 03/06/2011 | 395.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em veiculos Onibus e Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 03/06/2011 | 190.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 03/06/2011 | 215.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 03/06/2011 | 860.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 04 (quatro) cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/06/2011 | 260.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toldos destinados a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002034 | 04/06/2011 | 597.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002035 | 04/06/2011 | 119.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002036 | 04/06/2011 | 1434.00 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002037 | 04/06/2011 | 59.75 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/06/2011 | 550.00 | 00062474073434 | JOSE JURACIR BEZERRA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao geral de suspensao e colocacao de molas em Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002062 | 06/06/2011 | 935.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/06/2011 | 420.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem em jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 06/06/2011 | 330.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacao de campo, gandulas e conserto de bolas em realizacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 06/06/2011 | 420.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002063 | 06/06/2011 | 1430.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002064 | 06/06/2011 | 2160.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/06/2011 | 1254.00 | 41132671000193 | PEIXOTO AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Caminhonete S10 cabine dupla placa MOK-9220 de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002046 | 06/06/2011 | 2100.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (cafe da manha e almoco) para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002047 | 06/06/2011 | 3040.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar) destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/06/2011 | 50.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de copias de chaves para predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/06/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 02/06/2011, para realizar prestacao de contas na Junta do Servico Militar (JSM) daquela cidade, referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 31/05 a 03/06/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a PBTUR, CEHAP, INCRA, COOPERAR, Secretarias de Administracao e Educacao e Escritorio Nobel Vita. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 06/06/2011 | 100.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico mecanico e extracao de parafusos de veiculo Caminhoneta S10 placa KJG-5729, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002049 | 06/06/2011 | 669.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/06/2011 | 545.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/06/2011 | 545.00 | 00008543432456 | JOSE LEONARDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 06/06/2011 | 300.00 | 00006677221490 | MARCIA DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 06/06/2011 | 300.00 | 00076846032487 | JOAO BATISTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Ressonancia Magnetica) de sua mae, Jovelina Freire do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 06/06/2011 | 250.00 | 00007247734442 | JOSE DE ARIMATEIA FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2011 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com Oficina de Capoeira ministrada para alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/06/2011 | 100.00 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/06/2011 | 60.00 | 00003946249477 | MARIA PATRICIA SIMOES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/06/2011 | 100.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/06/2011 | 50.00 | 00004422975480 | MARIA MARGARIDA DOMINGOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Raio X de Torax) de seu pai, Mariano Domingos Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/06/2011 | 150.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para Sao Paulo-SP, para o seu esposo, Valdir Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/06/2011 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/06/2011 | 430.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Tigre, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 07/06/2011 | 227.80 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de figurino junino para Coral de Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002075 | 07/06/2011 | 326.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pelo CRAS - Centro de Referencia de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 07/06/2011 | 204.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Show Pirotecnico preparado para festividades juninas da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 07/06/2011 | 215.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de Servico Voluntario - Cisterneiro, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Caroa, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 07/06/2011 | 810.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com construcao de calcamento em Rua Projetada (por tras da Academia),neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 07/06/2011 | 599.50 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Campo de Futebol e em torno do Matadouro Publico, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 07/06/2011 | 179.74 | 08926351000130 | ACO BRAZIL COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 07/06/2011 | 348.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cadeira e Aparelho telefonico destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002071 | 07/06/2011 | 310.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia realizados em pneus de veiculos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 07/06/2011 | 3050.00 | 00002338058429 | EDVALDO FERREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 33 m2 de divisorias de madeira com 02 (duas) portas, 02 (dois) vidros e armaduras de aluminio, destinadas aos Postos de Atendimento do PSF dos Sitios Roca Nova e Focinho Torto deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 07/06/2011 | 21.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem de moto-taxi do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando paciente para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 07/06/2011 | 275.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude, transportando paicentes do Distrito de Pindurao para atendimento nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 07/06/2011 | 258.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 cadeiras executivas destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 07/06/2011 | 110.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rede e bola de volei destinada a Doacao a Equipe do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/06/2011 | 2190.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cadeiras plasticas destinadas ao Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/06/2011 | 790.00 | 00092985998468 | VALFREDO DE SOUSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Pedagogica na elaboracao do PAR 2011/2014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/06/2011 | 790.00 | 00087333961400 | GILMAR CARAMURU DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Assessoria Tecnica Pedagogica na elaboracao do PAR 2011/2014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/06/2011 | 370.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com retoque de pintura de onibus escolar, pintura de armarios da Creche e recuperacao e pintura de fogoes de escolas da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0002089 | 08/06/2011 | 2063.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/06/2011 | 700.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) Nobreak destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 08/06/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do Portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/06/2011 | 240.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIA DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP Multifuncional destinada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/06/2011 | 420.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 08/06/2011 | 590.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a decoracao de festividades juninas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/06/2011 | 526.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/06/2011 | 1075.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio conforme Convenio firmado entre esta Prefietura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002090 | 09/06/2011 | 1454.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002094 | 09/06/2011 | 1167.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi placa MMO-7281 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002095 | 09/06/2011 | 1185.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Onibus Mercedes Benz placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002092 | 09/06/2011 | 1283.45 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002093 | 09/06/2011 | 317.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/06/2011 | 270.00 | 00095272399404 | IRANILDO ALEIXO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de passageiros de Campina Grande a Sume, em virtude de pane em veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/06/2011 | 1030.00 | 00005996936496 | ELAINE APARECIDA FEITOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002102 | 09/06/2011 | 687.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002103 | 09/06/2011 | 888.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Caminhonete S10 cabine dupla placa MOK-9220 de uso das Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002106 | 09/06/2011 | 1907.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Celta placa KKG-7313 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002107 | 09/06/2011 | 1569.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Parati placa MMN-1098, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002108 | 09/06/2011 | 1254.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002109 | 09/06/2011 | 3028.60 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos Fiat Uno placas NQF-6990 e NQF-6980, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002098 | 09/06/2011 | 669.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Onibus Ford placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002099 | 09/06/2011 | 1280.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Microonibus Mercedes Bens placa MON-7230 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002100 | 09/06/2011 | 446.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002104 | 09/06/2011 | 1393.65 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002105 | 09/06/2011 | 84.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2011 | 270.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar em medicao de Unidades Escolares de todo o Municipio para o Programa LSE - Levantamento da Situacao Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2011 | 20297.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB referente ao mes de maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2011 | 9999.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2011 | 1090.00 | 05324241000100 | CIAGRO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATIVIDADES AGROPECUARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a Contribuicao para CIAGRO - Consorcio Intermunicipal de Atividades Agropecuarias, referente aos meses de marco e abril/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002131 | 10/06/2011 | 1130.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/06/2011 | 12679.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2011 | 789.06 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de Maio/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2011 | 7626.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2011 | 606.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores deste Municipio quando em viagem a cidade de Monteiro-PB para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao Escritorio de Advocacia ao Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira,Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2011 | 0.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2011 | 4555.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Camalau, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Maio de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/06/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08 a 09/06/2011, para resolver assuntos do Municipiojunto a CEF, CONAL, Johnson Abrantes Advogados e Secretaria deDesenvolvimento Humano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2011 | 420.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura em Viatura Santana placa MNH-6366 da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 10/06/2011 | 190.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais, dele e de outros. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2011 | 50.00 | 00008553391442 | MARIA ROSIMERE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2011 | 80.00 | 00003946083480 | JOSE GEOVANIO FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2011 | 645.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca VElha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2011 | 556.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 22 (vinte e dois) pares de sandalias de couro (artesanais), destinadas aos participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2011 | 230.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Tapiocas destinadas a festividades juninas do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2011 | 320.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Sanfoneiro, com ensaios e acompanhamento de apresentacao de quadrilha do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2011 | 590.00 | 00006996189403 | FABIANA PINHEIRO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2011 | 1120.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2011 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2011 | 320.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2011 | 897.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitador das Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 13/06/2011 | 100.00 | 00097819581468 | JOSE FERREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 13/06/2011 | 500.00 | 00005436345409 | DANIELA LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de um Aparelho Auditivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 13/06/2011 | 100.00 | 00004347127448 | MARIA APARECIDA BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 13/06/2011 | 100.00 | 00002739726422 | JOSE FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para sepultamento de seu Genitor, Antonio Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 13/06/2011 | 1480.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria realizados com a fabricacao artesanal de uma carroceria de madeira para o Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura, sendo esta nota referente a 3a e ultima parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 13/06/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 13/06/2011 | 163.50 | 00003938429402 | MARCELO BERNARDO MARRECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/06/2011 | 272.50 | 00028870530434 | ARTUR DE BARROS SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Corredor, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 13/06/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25 a 26/05/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 13/06/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 09/06/2011, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 13/06/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25 a 26/05/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 13/06/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de Consultoria e Assessoria na area de Planejamento e elaboracao de Projetos Tecnicos e prestacao de servicos no lancamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de convenios - SICONV, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 13/06/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PBB no dia 08/06/11, para marcar exames tomograficos de pacientes deste Municipio no Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002157 | 13/06/2011 | 1180.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para tratamento medico nas cidades de Camalau, congo, Jatauba e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 13/06/2011 | 680.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 05, 06, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27 e 30/05/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 13/06/2011 | 680.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 05, 09, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/05/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 13/06/2011 | 855.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26 e 31/05/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 13/06/2011 | 765.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 06, 09, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 e 31/05/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 13/06/2011 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, nos dias 03, 06, 12, 20 e 24/05/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 13/06/2011 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 04, 05, 09, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 27, 30 e 31/05/2011, transportando pacientes paraatendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 13/06/2011 | 800.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocmaento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30 e 31/05/2011, transportandopacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 13/06/2011 | 440.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com conserto de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 13/06/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 09/06/11, para fazer atualizacao cadastral de Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 13/06/2011 | 320.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/06/2011 | 1030.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/06/2011 | 174.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recuperacao de motor de partida e da instalacao eletrica de veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/06/2011 | 698.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao deste Municipio no Evento Os Vinte Melhores do Nordeste , promovido pela Uniao Brasileira de Divulgacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/06/2011 | 481.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Publicacao do interesse desta Prefeitura no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/06/2011 | 2500.00 | 69947513000100 | JOAO CARLOS DE ASSIS BARBOSA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lixeiras destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para coleta de lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/06/2011 | 202.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/06/2011 | 4176.29 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 15/06/2011 | 530.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de trabalho em pedreira, com corte de pedra para meio-fio de Travessa que liga a Rua JOse Mariano de Farias a Rua Guiomar de Castro Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/06/2011 | 125.00 | 00009091636424 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem realizados em Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/06/2011 | 100.00 | 00005515067410 | MARIA DA PAZ CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/06/2011 | 153.00 | 00048672190459 | MARIA LENIRA COUTO MARIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de espigas de milho destinadas a culinaria de comidas tipicas a serem oferecidas durante os festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/06/2011 | 451.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de ornamentacao durante os festejos juninos dos Grupos Sociais (Familia, GEstantes e Idosos) e da Convivencia PETI e Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/06/2011 | 50.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 15/06/2011 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 13/06/11, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto ao INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/06/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/06/2011 | 53.00 | 00006479636473 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao em Equipamento de transmissao de internet desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/06/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma maquina fotocopiadora para a Sec. de Administracao, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/06/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/06/2011 | 1872.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/06/2011 | 635.00 | 00007067769418 | LUCINALDO DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Capota e Bancos de Caminhonete S10 de uso de Equipes do PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002190 | 15/06/2011 | 550.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Equipes do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/06/2011 | 170.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/06/2011 | 170.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda do Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/06/2011 | 170.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de Limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/06/2011 | 420.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado na Regiao do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/06/2011 | 255.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para o Programa Brasil Alfabetizado, transportando alfabetizandos na Regiao do Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/06/2011 | 170.00 | 00037390856491 | FRANCINEIDE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/06/2011 | 170.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/06/2011 | 255.00 | 00008530336410 | MARIA LUCIVANIA BEZERRA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de Limpeza e Merenda para o Programa Brasil Alfabetizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002174 | 15/06/2011 | 630.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Tratores TL70 e TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 15/06/2011 | 85.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de torno em eixo de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/06/2011 | 402.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/06/2011 | 89.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gravador DVD destinado a computador da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072011 | 0002197 | 16/06/2011 | 2150.00 | 00002805261488 | OSMANDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica durante festividades juninas promovidas no dia 16/05/2011, em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/06/2011 | 370.00 | 00003797020457 | EVANDRO BASTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol do Sitio Tigre para participarem de Jogos de Campeonato Municipal na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/06/2011 | 140.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/06/2011 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2011 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/06/2011 | 49.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/06/2011 | 765.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/06/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03 e 14 a 15/06/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/06/2011 | 109.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho destinado a impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/06/2011 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/06/2011 | 60.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/06/2011 | 100.00 | 00008250769430 | LUCIANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de botijao de gas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/06/2011 | 30.00 | 00003465273419 | JOSE ADILSON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/06/2011 | 300.00 | 00009881844436 | WEDSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/06/2011 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora de uso do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/06/2011 | 201.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de processamento de dados destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/06/2011 | 85.00 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos de roupas juninas de participantes do Programa Projovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/06/2011 | 6.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enegia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/06/2011 | 8000.00 | 07773887000108 | MARIA REJANE FEITOSA LEITE - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas-maquina, com trator de esteira D4E, no destocamento, corte e limpeza de terrenos para futuras instalacoes de um Conjunto Habitacional e um Campo de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/06/2011 | 840.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, colocando metralha em estradas do Municipio e transportando areia para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/06/2011 | 210.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacao de Sanfoneiro, com ensaios e acompanhamento de apresentacao de quadrilha do Grupo de Idosos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0002224 | 17/06/2011 | 530.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Sonorizacao durante as festividades juninas dos Grupos Sociais (Familia, Gestantes e Idosos) e de Convivencia (PETI e PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/06/2011 | 840.00 | 00076001172404 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pipocas e algodao doce durante as festividades juninas promovidas pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, nos dias 16 e 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/06/2011 | 53.00 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realiados em roupas juninas de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002228 | 17/06/2011 | 840.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mecanica geral realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Fiat Uno, Celta e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162011 | 0002229 | 17/06/2011 | 2146.18 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/06/2011 | 630.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistico-Cultural promovida pelas Escolas publicas municipais no dia 18/06/11, durante o encerramento do Semestre Letivo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/06/2011 | 420.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistico-Cultural durante as festividades de encerramento do Semestre letivo promovidas pelas Escolas Publicas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002227 | 17/06/2011 | 235.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculo Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0002219 | 17/06/2011 | 630.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Sonorizacao durante festividades juninas promovidas pela Prefeitura no dia 18/06/2011, em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062011 | 0002220 | 17/06/2011 | 4000.00 | 00004650208440 | FRANCISCO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica do Grupo Chiquinho de Belem e Banda durante festividades de Sao Joao promovidas pela Prefeitura Municipal em praca publica, no dia 18/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/06/2011 | 420.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/06/2011 | 420.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato de futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/06/2011 | 465.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/06/2011 | 190.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacao de campo e gandulas de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 20/06/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 20/06/2011 | 5791.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102009 | 0002289 | 20/06/2011 | 45019.96 | 02735064000166 | HIDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na construcao de cisternas semi-enterradas em varias localidades da Zona Rural deste municipio. Relativo ao convenio EP/0390/07/FUNASA. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/06/2011 | 85.00 | 00009272277469 | SIVALDO LIMA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de areia destinada a servicos realizados no predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/06/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Creche Municipal do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/06/2011 | 149.88 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Pedreiro feitos para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 5,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/06/2011 | 210.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro feitos para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/06/2011 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002261 | 20/06/2011 | 15408.42 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Seguro Total de Onibus Volkswagen placa NQE-0695 e Microonibus Iveco placa NQE-5865, destinados ao Transporte Escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002263 | 20/06/2011 | 271.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002264 | 20/06/2011 | 435.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Onibus Ford placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002265 | 20/06/2011 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Microonibus placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/06/2011 | 45642.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/06/2011 | 66223.09 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/06/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/06/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 06 e 13/06/2011, acompanhando pacientes para serem atendidos atraves do Consorcio de Saude- CISCO, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/06/2011 | 43.61 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio do Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002266 | 20/06/2011 | 2996.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Ambulancia Dukato placa MMM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002267 | 20/06/2011 | 1195.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculos Ambulancia Saveiro e Parati, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002268 | 20/06/2011 | 665.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/06/2011 | 8569.74 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/06/2011 | 16182.55 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/06/2011 | 28188.81 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores do PSF referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/06/2011 | 2035.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/06/2011 | 8832.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 20/06/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/06/2011 | 6164.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/06/2011 | 1258.18 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/06/2011 | 1244.37 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Assessores e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002237 | 20/06/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/06/2011 | 240.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma feitos em seu CArtorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/06/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03 e 14 a 15/06/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/06/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao Mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 20/06/2011 | 5877.79 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 20/06/2011 | 6934.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/06/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/06/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/06/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo Caminhonete S10 cabine dupla, placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 20/06/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao Mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/06/2011 | 3043.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Urnas Funerarias destinadas a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/06/2011 | 54.50 | 00003945913489 | ANTONIO SATURNINO BISERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrega de material para construcao de cisternas de placas nos Sitios Caroa e Rajada deste Municipio, durante o periodo de 02 (dois) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/06/2011 | 150.00 | 00028035618830 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica especializada (Endogastro) de seu filho, Jose Wagner Ramos da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/06/2011 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/06/2011 | 215.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Caroa, conforme Convenio frimado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/06/2011 | 215.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002257 | 20/06/2011 | 584.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimenbto de comidas tipicas destinadas a festejos juninos dos Grupos Sociais (Familia, Gestantes e Idosos) e de Convivencia (PETI e PROJOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/06/2011 | 3839.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/06/2011 | 3633.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/06/2011 | 2725.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002233 | 20/06/2011 | 485.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e de conserto realizado em Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/06/2011 | 360.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgoto da Rua Jose M. de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/06/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio publico do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/06/2011 | 463.25 | 00008574410438 | JOSE CLAUDINO RAPOSO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em estrada do Sitio Salgadinho deste Municipio, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002262 | 20/06/2011 | 185.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/06/2011 | 11462.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABA STECIMENTO D AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002288 | 20/06/2011 | 194546.18 | 05013583000109 | ARCOVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na perfuracao e instalacao de pocos tubular profundo em diversas localidades da Zona Rural deste municipio. Relativo ao convenio no TC/PAC01.86/08/FUNASA. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/06/2011 | 11482.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x para pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002292 | 21/06/2011 | 1945.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002293 | 21/06/2011 | 604.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2011 | 120.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a veiculo Caminhonete S10 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal para a FAMUP atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/06/2011 | 796.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/06/2011 | 400.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a revisao realizada em Onibus Escolar placa NQE-8565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/06/2011 | 1676.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x para pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/06/2011 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude a disposicao da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Sao Caetano-PE, no dia 21/06/11, transportando Onibus Escolar placa NQE-8565 para realizar 1a revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 22/06/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 22/06/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secrtaria de Eduacao, transportando Professora do Sitio Porteiras para escolas dos Sitios Madeira e Moco deste MUnicipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 22/06/2011 | 545.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e servicos de internet feitos para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/06/2011 | 274.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/06/2011 | 264.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Salgadinho para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/06/2011 | 190.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/06/2011 | 120.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/06/2011 | 120.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 22/06/2011 | 370.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Sitio Tapera para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/06/2011 | 572.25 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, de transporte de pacientes para atendimento medico, durante 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002328 | 22/06/2011 | 430.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 22/06/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/06/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002332 | 22/06/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de descontona C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/06/2011 | 100.00 | 00003730361406 | CICERO IRANILDO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/06/2011 | 100.00 | 00004377163418 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para complemento em compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/06/2011 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 13/06/2011 para encaminhar P_leitos referentes ao Programa Leite da Paraiba junto a Fundacao de Acao Comunitaria - FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/06/2011 | 230.00 | 00063908506468 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de seu irmao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/06/2011 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 13/06/11 para Encaminhar Pleitos referentes ao Programa Leite da Paraiba, junto a Fundacao de Acao Comunitaria - FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/06/2011 | 230.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados durante os festejos juninos da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/06/2011 | 645.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) citernas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/06/2011 | 215.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) Cisterna junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/06/2011 | 645.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefieutra e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/06/2011 | 1075.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 05 (cinco) cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/06/2011 | 80.00 | 00001770172440 | MARIA ROBERLANIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Jatauba-PE para o Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 22/06/2011 | 90.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secrtaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 24 a 25/05/11, para participar do I Encontro d eDirigentes da Educacao na Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 22/06/2011 | 150.00 | 00040717151468 | ROSANIA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio, para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Benilson Alves Feitosa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002302 | 22/06/2011 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002303 | 22/06/2011 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002304 | 22/06/2011 | 490.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneu e camara de ar destinados a Carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 22/06/2011 | 177.13 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 6,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 22/06/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 24/06/2011 | 8.15 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria , debitada na conta 16.866-1 nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002334 | 27/06/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos Tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/06/2011 | 300.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa com aplicacao de adesivo destinada a Junta de Servico Militar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/06/2011 | 452.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS dos Motoristas na Guia de GPS, competencia mes 05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/06/2011 | 1688.82 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002348 | 27/06/2011 | 823.35 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002349 | 27/06/2011 | 1287.42 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002350 | 27/06/2011 | 913.17 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002351 | 27/06/2011 | 394.21 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/06/2011 | 763.00 | 00071662677472 | JOSE IVANILDO DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em estrada do Sitio Rajada ao Sitio Corredor deste Municipio, durante o periodo de 28 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/06/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/06/2011 | 654.00 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/06/2011 | 395.13 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 14,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/06/2011 | 585.88 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/06/2011 | 367.88 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/06/2011 | 476.88 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/06/2011 | 585.88 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/06/2011 | 3.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/06/2011 | 150.00 | 00015122085404 | RODRIGO DE QUEIROZ CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento com Dermatologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/06/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de medicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/06/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/06/2011 | 20.98 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002347 | 27/06/2011 | 673.65 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/06/2011 | 215.00 | 00097907766400 | ALDIR LOPES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998 como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Caranguejo, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/06/2011 | 430.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/06/2011 | 320.00 | 00004172188427 | ANA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Monitorias do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/06/2011 | 354.25 | 00004253626475 | RAILTON RODRIGUES RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de estrada dos Sitios Salao e Acude ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/06/2011 | 381.50 | 00003938429402 | MARCELO BERNARDO MARRECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de estrada dos Sitios Salao e Acude do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/06/2011 | 384.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/06/2011 | 370.00 | 00005032359467 | VALDINO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural durante festividade de encerramento do semestre letivo na Escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/06/2011 | 850.00 | 00048675717415 | JOAO BATISTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de estudantes, em Onibus Escolar, dos Sitios Caicara, Roca Nova e Fazenda da Serra para a escola da cidade, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/06/2011 | 545.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Educacao do Municipio, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0002365 | 28/06/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002366 | 28/06/2011 | 910.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/06/2011 | 475.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Ornamentacao durante promocao de festividades juninas das escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/06/2011 | 530.00 | 00004667431490 | AURICELIO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em substituicao a Professor licenciado na Escola do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002359 | 28/06/2011 | 2180.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas e lanches destinados a Grupo do Projeto Cultural Dialogos da Criacao - Festa das Artes , promovido no Municipio entre os dias 15 a 18 de junho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/06/2011 | 134.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao fetia no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002374 | 29/06/2011 | 121.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002378 | 29/06/2011 | 1580.83 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002376 | 29/06/2011 | 11242.32 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina), e oleo lubrificanrte destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2011 | 654.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desnevolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002381 | 29/06/2011 | 2454.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo disel, gasolina) e oleo lubrificante, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2011 | 912.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002373 | 29/06/2011 | 486.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002377 | 29/06/2011 | 6222.13 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificantes destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/06/2011 | 982.77 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a devolucao de saldo de convenio no 700596/2010 - Caminho da Escola, junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002380 | 29/06/2011 | 6452.36 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinado a veiculos da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2011 | 456.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002379 | 29/06/2011 | 115.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2011 | 250.00 | 00010007825498 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2011 | 645.00 | 00053756150453 | GERALDO E SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades dos Sitios Patos e Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2011 | 80.00 | 00025733955880 | PAULO ROBERTO ALVES BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (fratura de braco) de seu enteado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2011 | 150.00 | 00045139512491 | FERNANDO ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2011 | 100.00 | 00076456102472 | PAULO FABIANO CHAVES LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude (Exame de ultrassom da visao do olho esquerdo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2011 | 517.75 | 00008543432456 | JOSE LEONARDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Distrito de Pindurao a Camalau, durante 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2011 | 599.50 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Distrito de Pindurao a Camalau, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia noturna da cidade, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2011 | 285.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos da zona rural para participarem de quadrilhas de festividades juninas das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/06/2011 | 79.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/06/2011 | 2.78 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de telefone desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/06/2011 | 670.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002413 | 30/06/2011 | 871.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002414 | 30/06/2011 | 330.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002415 | 30/06/2011 | 715.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002416 | 30/06/2011 | 650.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento BVeira Rio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0002417 | 30/06/2011 | 1836.25 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes,Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002418 | 30/06/2011 | 804.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002427 | 30/06/2011 | 390.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2011 | 2799.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 5a parcela de Seguro Safra do Municipio, parte da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/06/2011 | 510.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2011 | 640.00 | 00058826645434 | JOSE LINALDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Distrito de Pindurao e vizinhanca para participarem de Campeonato Municipal de Futebol realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2011 | 340.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Sitio Pinheiro e regiao para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2011 | 720.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Sitio Cangalha e regiao para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2011 | 604.69 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0002419 | 30/06/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serviccos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos realizados para a Secretaria de Saude, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/06/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002421 | 30/06/2011 | 3640.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendiemnto medico atraves do CISCO nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/06/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002425 | 30/06/2011 | 2639.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de Internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002386 | 30/06/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade feitos para esta Prefeitura, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2011 | 6036.78 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2011 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 28/06/2011, para prestar contas de Material de Identificacao Civil junto ao IPC e entrega e recebimento de Protocolos de CTPS junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 28/06/11, para realizar prestacao de contas do Servico Militar na JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002423 | 30/06/2011 | 1377.45 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002424 | 30/06/2011 | 178.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/06/2011 | 4.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/06/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002435 | 01/07/2011 | 485.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos de pequeno porte desta Prefeitura em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/07/2011 | 285.00 | 00005927110487 | ZACARIAS SOARES ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de estagiarios da UEPB que estao realizadno trabalhos na Secretaria de Saude deste Municipio, de Campina Grande a Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/07/2011 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal destinado ao Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 01/07/2011 | 43.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002451 | 01/07/2011 | 235.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados em veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082011 | 0002431 | 01/07/2011 | 7600.00 | 00038569760434 | DELMIRO DE ARAUJO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica durante a promocao das festividades de Sao Pedro no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0002432 | 01/07/2011 | 5500.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de Equipamentos de Palco, Sonorizacao, Iluminacao e Grupo Gerador de 180 KWA durante promocao de festividades de Sao Pedro no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 02/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2011 | 320.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores dos Sitios Madeira e Roca Velha para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/07/2011 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 11.594-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002433 | 01/07/2011 | 420.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2011 | 130.00 | 00009658588476 | THALES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alfabetizadora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002437 | 01/07/2011 | 130.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados em veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2011 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Curso ProInfo na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 01/07/2011 | 236.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. PECAS ELT. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos Onibus Ford placa LJM-3439 e Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002448 | 01/07/2011 | 2639.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002449 | 01/07/2011 | 530.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos da Secretaria de Educacao em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/07/2011 | 190.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2011 | 1200.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Fiscalizacao de Obras realizadas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002434 | 01/07/2011 | 910.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/07/2011 | 215.00 | 00071663398453 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 cisterna junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 01/07/2011 | 430.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto as comunidades dos Sitios Caroa e Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 01/07/2011 | 360.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cadastramento e atualizacao de familias no Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002453 | 02/07/2011 | 3372.51 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002454 | 02/07/2011 | 1881.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002455 | 02/07/2011 | 12207.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/07/2011 | 335.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/07/2011 | 541.38 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF-6990 e NQF -6989 da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0002457 | 04/07/2011 | 1074.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0002458 | 04/07/2011 | 351.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/07/2011 | 600.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem durante Encontro de Formacao para os Coordenadores Municipais do Proinfo e Tutores do Linux Educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002463 | 04/07/2011 | 4270.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus e camaras de ar destinados a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002456 | 04/07/2011 | 318.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0002459 | 04/07/2011 | 205.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0002460 | 04/07/2011 | 175.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/07/2011 | 100.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/07/2011 | 100.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para passagem para Recife para realizacao de Exame Medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/07/2011 | 100.00 | 00003972730454 | MARIA DE LOURDES CLARA DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/07/2011 | 150.00 | 00063909170404 | MARIA MARGARETE PEREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de seu filho, Alex Eduardo de Freitas, de Camalau para Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/07/2011 | 100.00 | 00005285225400 | EDILSON BADU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/07/2011 | 80.00 | 00004521059430 | JOSILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 05/07/2011 | 200.00 | 00009358924438 | JULIANA DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002491 | 05/07/2011 | 343.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 05/07/2011 | 742.50 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com desobstrucao de esgotos e conserto de calcamentos em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/07/2011 | 572.25 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Infraestrutura, com nautencao de Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/07/2011 | 613.13 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo, retirada de entulho e limpeza de mato de ruas da cidade, e transporte de material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/07/2011 | 382.50 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com retoques em calcamento de diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/07/2011 | 517.75 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de jardins de pracas da cidade, retirada de entulho e mato de ruas da cidade e conserto na estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/07/2011 | 613.13 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo, retirada de entulho e mato das ruas da cidade, transportando material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/07/2011 | 420.00 | 00027531206846 | MARCOS ANTONIO DA SILVA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos em ruas da cidade e construcao de bases de postes da Rua Napoleao F. Gomes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/07/2011 | 640.38 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale nas atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 05/07/2011 | 599.50 | 00004017121411 | AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo, retirada de entulho e mato de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/07/2011 | 630.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvoras nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/07/2011 | 420.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas da cidade, servico em boeiro na Rua Jose M. de Farias, montagem e desmontagem de palhocao para festejos juninos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 05/07/2011 | 585.88 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho e limpeza de mato em ruas da cidade, transportando aterro para estrada do Sitio Madeira, servico em boeiro na Rua Jose M. de Farias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 05/07/2011 | 340.63 | 00071911111434 | LOURIVAL RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos, retirada de entulhos e limpeza de mato em ruas da cidade, transporte de aterro para estrada do Sitio Madeira e corte de madeira em terreno da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 05/07/2011 | 545.00 | 00004007935475 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com corte de madeira em terreno da Prefeitura, limpeza de mato em ruas da cidade, transporte de material para atividades daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/07/2011 | 989.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 05/07/2011 | 793.50 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0002490 | 05/07/2011 | 1480.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002492 | 05/07/2011 | 620.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Celta, Corsa, Parati e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0002493 | 05/07/2011 | 1712.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 05/07/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 07/07/2011, para resolver assuntos daquele Setor junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 05/07/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 21/06/2011, para resolver assuntos daquele Setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002499 | 06/07/2011 | 1665.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002500 | 06/07/2011 | 2350.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, e para as Unidades de Saude (Posto de Saude e Centro de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 06/07/2011 | 250.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002511 | 06/07/2011 | 332.45 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao do predio da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0002524 | 06/07/2011 | 900.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de acompanhantes de pacinetes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 06/07/2011 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002526 | 06/07/2011 | 2165.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 06/07/2011 | 418.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 06/07/2011 | 45.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas de tenis de mesa destinadas a atividades nas escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002516 | 06/07/2011 | 1232.62 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002517 | 06/07/2011 | 565.22 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002520 | 06/07/2011 | 351.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002521 | 06/07/2011 | 5512.85 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002522 | 06/07/2011 | 838.25 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0002523 | 06/07/2011 | 1925.32 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 06/07/2011 | 626.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como Tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 06/07/2011 | 572.25 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura com emissao de GTA (Guia de Transporte Animal) durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/07/2011 | 485.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 06/07/2011 | 175.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de cal destinada a marcacao de campo em jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 06/07/2011 | 475.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 06/07/2011 | 475.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arbitragem de jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 06/07/2011 | 260.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacao de campo e gandulas de jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 06/07/2011 | 265.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Cozinheira preparando refeicoes para pessoal do Projovem e outros que participaram de apresentacao de quadrilhas em festividades de Sao Pedro no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/07/2011 | 495.00 | 01706318000155 | NILZA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas de 200 lts. destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 06/07/2011 | 495.00 | 01706318000155 | NILZA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002501 | 06/07/2011 | 1476.30 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 06/07/2011 | 740.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e transporte de massame e areia para atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 06/07/2011 | 370.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, quebrando pedras para calcamento de Travessa na Rua Jose M. de Farias e retirando pedras da estrada que da acesso a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002510 | 06/07/2011 | 531.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para manutencao de esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 06/07/2011 | 55.00 | 00000214114171 | JOSE AURI DE FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de serra de fita de cortar carne do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/07/2011 | 218.00 | 00007964987410 | JOSE LEANDRO ALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estrada do Sitio Focinho Torto deste Municipio, durante 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002513 | 06/07/2011 | 393.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002519 | 06/07/2011 | 219.30 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/07/2011 | 150.00 | 00009826048402 | JOSE EDMILSON BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/07/2011 | 150.00 | 00007406156456 | GEOVANILDA IVO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/07/2011 | 103.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Plotagem Colorida feita para o CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/07/2011 | 645.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002530 | 07/07/2011 | 625.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002531 | 07/07/2011 | 609.35 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para manutencao do Balneaario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202011 | 0002529 | 07/07/2011 | 25164.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Uniformes destinados a fardamento de alunos do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/07/2011 | 299.75 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados em predio da Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/07/2011 | 163.50 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha deste Municiio, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002537 | 07/07/2011 | 1460.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002538 | 07/07/2011 | 877.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao dos predios do Centro de Saude e Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/07/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de Internet, atraves do Portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 08/07/2011 | 0.29 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 08/07/2011 | 43.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 16.631-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 08/07/2011 | 1708.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Camalau, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 08/07/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipio, atraves de debito automatico na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 08/07/2011 | 86.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002549 | 08/07/2011 | 720.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002550 | 08/07/2011 | 160.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto mecanico realizado em veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002551 | 08/07/2011 | 190.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, com conserto de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 08/07/2011 | 13719.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002545 | 08/07/2011 | 105.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, com conserto de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002547 | 08/07/2011 | 320.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em veiculos Renault Master e Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002548 | 08/07/2011 | 1469.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de Escolas da zona rural e do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 08/07/2011 | 10126.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Junho de 2011, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/07/2011 | 65.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem transportando jogadores do Sitio do Meio para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, realizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/07/2011 | 590.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de cata-ventos em diversas localidades da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002540 | 08/07/2011 | 530.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em veiculos Caminhao Agrale e Onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/07/2011 | 381.50 | 00071616110406 | JOSE MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto de estrada dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/07/2011 | 381.50 | 00004440630480 | FRANCISCO VIANA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de estrada dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, durante o periodo de 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002543 | 08/07/2011 | 795.15 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a consertos realizados no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2011 | 384.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2011 | 258.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manipulacao de medicamento (Tramadol) destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 11/07/2011 | 100.00 | 00083962549404 | EUCLIDES BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municiio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/07/2011 | 265.00 | 00026928463899 | MANOEL IRANILDO DE SOUZA ELESBAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem tranportando mudanca de pessoa deste Municipio para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/07/2011 | 240.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas tipo mochilas com logo da Prefeitura, destinadas ao desenvolvimento de atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/07/2011 | 408.75 | 00071665226404 | JOSE VENICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 11/07/2011 | 395.13 | 00093069049400 | JOSE EDNALDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada dos Sitios Garrote e Aguazinha deste Municipio, durante 14,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/07/2011 | 395.13 | 00063909014453 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada dos Sitios Garrote e Aguazinha deste Municipio, durante 14,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002565 | 11/07/2011 | 810.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos e servicos de solda realizados em tratores TL70 e TL75, e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 11/07/2011 | 395.00 | 00076454860400 | MARIA ERINALDA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no periodo da noite, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/07/2011 | 20180.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte empresa descontado na cota do FPM dos 60% do Fundeb, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/07/2011 | 395.00 | 00006229165481 | ANA SUENE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no periodo da noite, durante o mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002578 | 11/07/2011 | 1100.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002579 | 11/07/2011 | 2700.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 11/07/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 11/07/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto nas C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 11/07/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a JOao Pessoa-PB nos dias 28/06 a 01/07/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF, CONAL, Johnson Abrantes Advogados, EPC, FUNASA, INCRA, CEHAP, Secretaria de Educacao e Secretaria de Infraestrutura do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 11/07/2011 | 4839.95 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 11/07/2011 | 674.37 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao periodo de Junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 11/07/2011 | 3.11 | 33530486000129 | EMBRATEL TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1013, da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/07/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 07 a 08/07/2011, para efetuar pagamentosjunto a Saude Dental, Jet Print, Geraldo Gomes de Albuquerque, Center Bat e Fabiana G. Franca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/07/2011 | 473.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 11/07/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2011 | 600.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua dessalinizada destinados a esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2011 | 54.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/07/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 06 a 08/07/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEHAP, CONAL, Johnson Abrantes Advogados, EPC, Secretaria de Educacao e Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2011 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 07, 10, 16, 24 e 29/06/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 27, 28 e 30/06/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2011 | 600.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 17, 20, 21, 24, 27, 28 e 30/06/11, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2011 | 520.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 03, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 28 e 29/06/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2011 | 480.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 01, 02, 07, 09, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 24 e 27/06/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2011 | 765.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 06, 07, 08, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 29 e 30/06/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2011 | 765.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secrtaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 07, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29 e 30/06/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2011 | 180.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 06, 08 e 15/06/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2011 | 1050.00 | 00045567719353 | DIOCLECIO CESAR BRAUNA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico plantonista, durante o periodo de 03 (tres) dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2011 | 90.00 | 00065222857468 | MARIA DE FATIMA VASCONCELOS LEITE (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 05 a 08/07/2011, para participar de Formacao para Tutores e Coordenadores do Linux. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2011 | 900.00 | 00002464880426 | JOSENILDO BEZERRA AVELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, fazendo calcamento de Travessa que liga a Rua Jose Mariano de Farias a Rua Guiomar de Castro Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2011 | 875.00 | 00009516828493 | JOSIVAN AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, fazendo calcamento de Travessa que liga a Rua Jose Mariano de Farias a Rua Guiomar de Castro Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2011 | 463.25 | 00010847575403 | JOSE VALTER DA SILVA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de estrada do Sitio Salgadinho deste Municipio, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002587 | 12/07/2011 | 2739.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002588 | 12/07/2011 | 1347.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2011 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2011 | 150.00 | 00010007833407 | MERCIA MARIA BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de botijao de gas e generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2011 | 100.00 | 00095396179449 | CICERO CALUMBI DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002594 | 12/07/2011 | 30209.93 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0002595 | 12/07/2011 | 2715.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/07/2011 | 200.00 | 00085462551487 | MARIA JOSE FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compora de passagem para Sao Paulo para sua parente, a Sra. Marinete Maria da Conceicao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/07/2011 | 150.00 | 00003989045458 | HELENO CARLOS DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/07/2011 | 3620.00 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Sec. de Infraestrutura, com 36,2 horas maquina de retroescavadeira, nos Sitios Inga, Corredor, Fazenda da Serra, Caracol e Boqueirao, consertando riacho da Cachoeirinha e limpando o lixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/07/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0002622 | 13/07/2011 | 1184.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 13/07/2011 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Sec. Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 11 e 18/06/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na UEPB - Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Irrigação | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0002615 | 13/07/2011 | 5728.05 | 08763802000165 | RMC-CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de Cisternas domiciliares semi-enterradas para armazenamento de agua de chuva em localidades diversas deste Municipio, proveninete da Tomada de Precos 02/2009 e Convenio Funasa EP 1131/07, conforme Boletim de Medicao no 05. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002616 | 13/07/2011 | 940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Dukato desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002617 | 13/07/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/07/2011 | 363.43 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a adaptacao de Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002619 | 13/07/2011 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Caminhonete S10 utilizada por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002620 | 13/07/2011 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/07/2011 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 29/06/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/07/2011 | 131.79 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para o PASEP relativo a diferenca referente ao mes de Marco/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/07/2011 | 92.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao ao PASEP relativa a diferenca referente ao mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/07/2011 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 11/07/2011, para participar de Encongtro Estadual de Sanemaento Basico, no Teatro Paulo Pontes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/07/2011 | 351.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/07/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/07/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/07/2011 | 1842.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/07/2011 | 2529.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a Veiculos Fiat Uno e Ambulancia Saveiro da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002623 | 14/07/2011 | 1050.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de engrenagem de Caixa de marcha de trator Tl70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0002624 | 14/07/2011 | 2133.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/07/2011 | 500.00 | 24339384000130 | ESTUDANTIL GRAFICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartazes destinados a promocao do Evento do 10o Camalacross neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/07/2011 | 80.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/07/2011 | 327.00 | 00005493882493 | REGINALDO ANGELO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Salao ao Sitio Lambedor deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/07/2011 | 645.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitua e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/07/2011 | 4650.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Elaboracao de Projeto para construcao do CRAS (Centro de Referencia de Assistencia Social), objeto do contrato 0349.042-77 FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/07/2011 | 645.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 15/07/2011 | 1075.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 04 cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha e 01 na comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/07/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Elaboracao de Projeto para reforma e ampliacao do campo de futebol, objeto de Contrato de Repasse 034843273/2010 Ministerio das Cidades, referente a 2a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0002635 | 15/07/2011 | 449.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 15/07/2011 | 155.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 16/07/2011 | 390.00 | 07999783000108 | AUTO MECANICA MARIO CARECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao, alinhamento e cambagem realizados em veiculo Caminhonete S10 cabine dupla placa MOK-9220, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/07/2011 | 699.00 | 09268517018773 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Refrigerador Consul 241 LT, destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/07/2011 | 799.00 | 09268517018773 | F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA - LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado split 9000 btus Electrolux, destinado a Repetidora de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 16/07/2011 | 239.45 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Viatura da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/07/2011 | 320.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcdenaria feitos para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de duas escadas e grades destinadas a veiculo de coleta de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 18/07/2011 | 6.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 18/07/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de Projeto Eletrico para iluminacao de Campo de Futebol nesta cidade (Marcos Lazaro de A. Quirino). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 18/07/2011 | 100.00 | 00009388425448 | LUZITANIA CLEMENTE FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 18/07/2011 | 80.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamento destinado a sua nora, GAldina Melo de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 18/07/2011 | 100.00 | 00009775361494 | RENILSA VIDAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0002645 | 18/07/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoria Juridica realizados para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/07/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/07/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 27 a 28/06/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 18/07/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 27 a 28/06/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritoio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 18/07/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 12 a 13 e 18 a 19/07/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0002644 | 18/07/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de veiculo Caminhonete S10 cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 18/07/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 15/07/2011, para marcar exame de Ressonancia Magnetica de pacientes deste Municipio no Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 18/07/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 14/07/2011 para marcar Exames Tomograficos de pacientes deste Municipio junto ao Servico Municipalde Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002667 | 18/07/2011 | 1580.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0002668 | 18/07/2011 | 334.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude.l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/07/2011 | 375.80 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtros de oleo destinados a veiculo Caminhonete S10 de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/07/2011 | 867.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/07/2011 | 110.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/07/2011 | 240.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de trofeus destinados a premiacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/07/2011 | 45.00 | 00097931179404 | HAVESKILL FRANCOES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Funcionario do DCTUR pelo seu deslocamento a JOao Pessoa-PB no dia 14/07/2011, para participar de reuniao com a Comissao de Avaliacao do Pacto PB (Educacao), no Palacio da Redencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 18/07/2011 | 150.00 | 00087279363415 | GILBERTO VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de duas viagens transportando jogadores do Sitio Tapera para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/07/2011 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 14/07/2011, para participar de Reuniao com a Comissao de Avaliacao do Pacto PB (Educacao),no Palacio da Redencao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 18/07/2011 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 07/07/2011, para resover assuntos referentes a aquisicao de fardamento escolar para a rede publica municipalde ensino junto a Mano a Mano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/07/2011 | 255.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouras artesanais (palha), destinadas as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/07/2011 | 697.50 | 00004517322432 | JOSE PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pedreiro feitos para a Secretaria de Educacao, com ampliacao do Grupo Escolar do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/07/2011 | 697.50 | 00003076871803 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pedreiro feitos para a Secretaria de Educacao, com ampliacao de Grupo Escolar do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/07/2011 | 1813.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de Grupos Escolares e Imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/07/2011 | 200.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de uma central do pisca de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/07/2011 | 701.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica em predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/07/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prstados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/07/2011 | 11030.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletica de predios publicos, referente ao mes de junho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/07/2011 | 4249.06 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/07/2011 | 480.00 | 09325896000153 | GRANFUJI INDUST.COMERC.IMPORT.E EXPORT.DE MARMORES E GRANITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material (casqueiro diverso) destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/07/2011 | 1300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica realizados em Caminhao Agrale e Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/07/2011 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/07/2011 | 100.00 | 00004782312458 | JORGE BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade Afogados da Ingazeira-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/07/2011 | 100.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/07/2011 | 80.00 | 00008769356416 | RUBIANA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquiscao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/07/2011 | 436.00 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/07/2011 | 2388.19 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/07/2011 | 1083.02 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/07/2011 | 1880.42 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/07/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 12 a 13 e 18 a 19/07/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/07/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de uma maquina fotocopiadora para a Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/07/2011 | 5.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/07/2011 | 2800.00 | 00008189918443 | SERGIO LEANDRO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de Inquerito Sanitario com cadastramento das pessoas que residem na zona urbana e rural e que nao dispoem de banheiros em suas residencias, para apresentacao de Projeto Tecnico no PAC-FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/07/2011 | 214.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno de Licenciamento de Veiculo Fiat Uno cor branca placa MNI-7726 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/07/2011 | 304.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Licenciamento de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/07/2011 | 219.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/07/2011 | 342.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Veiculo Fiat Uno placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/07/2011 | 392.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta Honda Fan placa MNZ-6076 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/07/2011 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de cabecotes, mecanica do motor e da caixa de marcha de Onibus Escolar Ford placa LJM-3439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/07/2011 | 2100.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a ampliacao realizada no predio da Escola do Assentamento Beira Rio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/07/2011 | 420.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com recuperacao e pintura de fogoes de escolas da zona rural, confeccao de suporte de trilho destinado a Creche Municipal e pintura de luminarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/07/2011 | 245.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos realizados para a Secretaria de Saude, com pintura de faixa, pintura de portao do Posto de Saude, pintura de placas de veiculos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/07/2011 | 240.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau e Congo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/07/2011 | 1580.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao como Conferencista na II Conferencia Municipal de Saude, promovida pelo Municipio no dia 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/07/2011 | 180.00 | 12297575000105 | ENNE - NEMILSON SUENIO ALVES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Emissao de Certificado Digital modelo AI e CNPJ, para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/07/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 14 a 15/07/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a Secretaria de Educacao, CEHAP, FUNASA, CONAL e EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/07/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 19 a 20/07/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEHAP, CONAL, EPC e INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/07/2011 | 950.00 | 00096295902804 | MANOEL JUVENAL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Ajuda Financeira a representante da Associacao do Assentamento Novo Mundo para compra de material para construcao de banheiros publicos naquele Assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/07/2011 | 300.00 | 00053081048400 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/07/2011 | 200.00 | 00003928271407 | MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao (madeira). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/07/2011 | 100.00 | 00009615649465 | ARIANE THALITA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/07/2011 | 320.00 | 00003349340440 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de conserto realizado em caixa de direcao de onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/07/2011 | 210.00 | 00002312079488 | JOSE WANDERLEY DE FREITAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura, de Campina Grande a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/07/2011 | 320.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de placas de sinalizacao destinadas a ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/07/2011 | 327.00 | 00071616110406 | JOSE MIGUEL CLEMENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/07/2011 | 327.00 | 00004440630480 | FRANCISCO VIANA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/07/2011 | 517.75 | 00062224646453 | RAIMUNDO FERREIRA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/07/2011 | 517.75 | 00006258861431 | JOSE LEANDRO GOMES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio do Meio deste Municipio, durante o periodo de 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/07/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/07/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos, durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/07/2011 | 545.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/07/2011 | 645.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 22/07/2011 | 215.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despeas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 cisterna junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 22/07/2011 | 645.00 | 00068899580472 | CICERO MANOEL DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS, no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0002739 | 22/07/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/07/2011 | 545.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Telefonista em Central Telefonica desta Prefeitura, em substituicao a funcionaria em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/07/2011 | 300.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces artesanais e lanches destinados a eventos e reunioes promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/07/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/07/2011 | 572.25 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, de transporte de pacientes para atendimento medico durante 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002737 | 22/07/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculos Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 22/07/2011 | 272.50 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002728 | 22/07/2011 | 1220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Microonibus Mercedes Benz placa MON7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0002729 | 22/07/2011 | 430.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos (onibus e Microonibus) da Secretaria de Educacao, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 22/07/2011 | 297.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Salgadinho para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 22/07/2011 | 307.50 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade, e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 22/07/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 22/07/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 22/07/2011 | 135.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o Mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/07/2011 | 135.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/07/2011 | 105.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacao de campo e gandulas de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 22/07/2011 | 231.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/07/2011 | 75.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/07/2011 | 336.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Pedreiro, com pintura e consertos realizados no predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/07/2011 | 313.38 | 00009600693480 | JOSE NAILSON DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de pedreiro, com pintura e consertos realizados no predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 11,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/07/2011 | 1050.00 | 00000867040440 | CLECIO TOME DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao de Toldo no Centro de Saude deste Municipio, destinado ao abrigo de pessoas que aguardam atendimento odontologico naquela Unidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002749 | 25/07/2011 | 550.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/07/2011 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/07/2011 | 640.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitador de Oficina de Formacao Tecnica Geral para o Trabalho, destinada a jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/07/2011 | 120.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas destinadas a lanches durante realizacao de Encontros com Grupos Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/07/2011 | 390.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de toalhas para mesas de recepcao, destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/07/2011 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cadastramento e atualizacao de familias no Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/07/2011 | 140.00 | 00004165687421 | JOSE CIDREILSON DE SALES MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de material destinado a conserto de estrada do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/07/2011 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/07/2011 | 425.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Palestra durante a IV Conferencia Municipal de Assistencia Social, no dia 26/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/07/2011 | 320.00 | 00015417824453 | JOSE EDIMUNDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fabricacao artesanal de 08 (oito) viradeiras de ferro para utilizacao no Projeto de construcao de cisternas de placas, especificamente na confeccao das bicas de zinco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/07/2011 | 588.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/07/2011 | 300.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Programa Projovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/07/2011 | 650.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientador Social e Facilitador das Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/07/2011 | 708.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/07/2011 | 340.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/07/2011 | 450.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a Conferencia de Saude realizada no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/07/2011 | 136.25 | 00008836879411 | ANTONIO GABRIEL FEITOSA ROLIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em substituicao a Auxiliar de Odontologia licenciada, durante o periodo de 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/07/2011 | 10500.00 | 00004649166403 | JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Plantonista neste Municipio, durante o Mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/07/2011 | 530.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto e manutencao de material odontologico do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/07/2011 | 7930.27 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 27/07/2011 | 16692.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 27/07/2011 | 26199.23 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 27/07/2011 | 10824.24 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 27/07/2011 | 1771.75 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 27/07/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/07/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0002769 | 27/07/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/07/2011 | 5690.93 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/07/2011 | 6537.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/07/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/07/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/07/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/07/2011 | 46633.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40% referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/07/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Professores do MDE, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/07/2011 | 64442.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/07/2011 | 5246.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/07/2011 | 1694.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do DCTUR - Departamento de Cultura, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/07/2011 | 3839.26 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/07/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/07/2011 | 2180.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar referente ao mes de JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/07/2011 | 800.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Levantamento Topografico para elaboracao de Projeto para construcao de Barragem do Sitio do Meio deste Municipio, em Convenio com o Ministerio da Integracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/07/2011 | 722.13 | 00079727646468 | ANTONIO DE QUEIROZ SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Roca Nova, Malhadinha, Gangorra e Caicara, durante 26,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 27/07/2011 | 722.13 | 00005459706440 | JOSE INALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Roca Nova, Malhadinha, Gangorra e Caicara, durante 26,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 27/07/2011 | 12188.05 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/07/2011 | 265.00 | 00013072676453 | MARTINHO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de realizacao de Oficinba de Relaxamento para os jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 28/07/2011 | 343.75 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0002791 | 28/07/2011 | 700.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/07/2011 | 214.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002793 | 28/07/2011 | 2825.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002794 | 28/07/2011 | 1340.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002795 | 28/07/2011 | 720.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0002798 | 28/07/2011 | 874.90 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/07/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/07/2011 | 406.19 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008 utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/07/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 13 e 20/07/2011, para acompanhar pacientes deste Municipio para atendimento medico nas especialidades deGinecologia e Oftalmologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/07/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 20/07/2011, para marcar consultas de retornos de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0002848 | 29/07/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, referente ao Mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/07/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 29/07/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 29/07/2011 | 205.86 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material plastico descartavel destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002864 | 29/07/2011 | 12341.41 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/07/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/07/2011 | 8947.25 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/07/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/07/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/07/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de provedor de Internet de computadores desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/07/2011 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 19/07/2011, para entregar e receber protocolos de CTPS informatizadas deste Municipio, juntoao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0002840 | 29/07/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 29/07/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/07/2011 | 26.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem e impressoes feitas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002861 | 29/07/2011 | 1554.82 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/07/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Grupo Escolar do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/07/2011 | 36.28 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Grupo Escolar do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/07/2011 | 156.34 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Grupo Escolar do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/07/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua da Creche Municipal do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/07/2011 | 73.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/07/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/07/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0002846 | 29/07/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002847 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/07/2011 | 216.98 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002860 | 29/07/2011 | 6283.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002865 | 29/07/2011 | 4124.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrax, destinados a veiculos e tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/07/2011 | 250.00 | 00005430582476 | RUBISMAR MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame Anatomopatologico (Biopsia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/07/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/07/2011 | 410.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de ajuda financeira destinada a Associacao do Assentamento Novo Mundo para compra de material para construcao de banheiros publicos naquele Assentamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/07/2011 | 270.00 | 00000592121879 | SEVERINO DE ASSIS RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de seu Pai, Rodrigues de Queiroz Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 29/07/2011 | 150.00 | 00016779275859 | JOSE ERONILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de sua irma, da cidade de Brejo da Madre de Deus-PE para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 29/07/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 29/07/2011 | 200.00 | 00099628880420 | IVANILDE AVELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Oftalmologico de seu filho, Adailton Avelino Alves (Topografia Corneana Computadorizada). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004173047495 | CICERA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/07/2011 | 150.00 | 00005881364414 | VERONICA APARECIDA BEZERRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/07/2011 | 150.00 | 00079733131415 | MARIA DO SOCORRO ALVES CARDOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/07/2011 | 150.00 | 00009419575438 | EDIVANIA MANUELA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de material de construcao (madeira). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 29/07/2011 | 150.00 | 00004000302418 | EDENICE CANDIDO DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Muinicipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP para seu filho, Niedson Cicero de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/07/2011 | 150.00 | 00011018599460 | ROBERTA REGIANE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de alguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/07/2011 | 645.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/09/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 29/07/2011 | 140.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/07/2011 | 200.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 29/07/2011 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 29/07/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/07/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de me3dicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002863 | 29/07/2011 | 115.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/07/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Motocicleta Honda CG 1325 Fan placa KHT-1528, destinada ao uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/07/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/07/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/07/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/07/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio publico no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/07/2011 | 545.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/07/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos e limpeza das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/07/2011 | 354.25 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/07/2011 | 640.38 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/07/2011 | 340.63 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 12,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/07/2011 | 449.63 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 16,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/07/2011 | 572.25 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 29/07/2011 | 68.10 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiro publico do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/07/2011 | 1580.00 | 00003438438461 | MARCOS LAZARO DE ANDRADE QUIRINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de eleboracao de Projeto Eletrico para iluminacao do Campo de Futebol deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002862 | 29/07/2011 | 5502.78 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrax destinados a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002866 | 30/07/2011 | 2195.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002870 | 30/07/2011 | 2318.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002867 | 30/07/2011 | 1253.45 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0002868 | 30/07/2011 | 132.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0002869 | 30/07/2011 | 39.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/08/2011 | 211.49 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de veiculo Towner placa CQT-3197 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0002900 | 01/08/2011 | 1430.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/08/2011 | 55.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO INO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de estofado de banco de veiculo Ambulancia Dukato deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/08/2011 | 210.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi diversas, feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/08/2011 | 163.50 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao de predio do Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o periodo de 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0002936 | 01/08/2011 | 2020.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de trataemnto medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002937 | 01/08/2011 | 355.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/08/2011 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de profissional de odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/08/2011 | 320.00 | 00048677612491 | ISABEL ROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de cortinas destinadas ao Centro de Saude e Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/08/2011 | 400.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com conserto e pintura de Toldo e colocacao de vidros de quadros do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002941 | 01/08/2011 | 1730.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (almoco a jantar) destinados a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/08/2011 | 328.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de telhas e ripas destinadas a predio do Posto de Atendimento do PSF no Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/08/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/08/2011 | 705.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Creche e pintura no predio da Escola do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/08/2011 | 857.50 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos no predio da Creche e pintura no predio da Escola do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/08/2011 | 515.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao e regiao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/08/2011 | 1380.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de 05 (cinco) portoes de ferro destinados ao predio da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/08/2011 | 369.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de Veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5865, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/08/2011 | 369.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de Veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5845, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/08/2011 | 369.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5875, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/08/2011 | 369.31 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de veiculo Onibus Volkswagen placa NQE-0695 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/08/2011 | 740.00 | 00000016642473 | JOSE EUDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de carteiras escolares da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/08/2011 | 1756.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caibros, ripas e linhas destinadas aos predios das Escolas do Distrito de Pindurao e do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/08/2011 | 1558.70 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, caibros, ripas e telhas destinados ao predio da Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/08/2011 | 299.75 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/08/2011 | 675.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002927 | 01/08/2011 | 275.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Kombi, Fiat Uno e Onibus Ford da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/08/2011 | 420.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alfabetizadnos do Programa Brasil Alfabetizado, na Regiao do Assentamento Eldorado dos Carajas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/08/2011 | 255.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para o Programa Brasil Alfabetizado, transportando alfabetizandos na Regiao do Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002930 | 01/08/2011 | 825.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002931 | 01/08/2011 | 600.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/08/2011 | 1005.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002933 | 01/08/2011 | 510.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0002934 | 01/08/2011 | 1050.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o Mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002935 | 01/08/2011 | 700.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a escola da cidade, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002943 | 01/08/2011 | 405.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara para o Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/08/2011 | 190.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em pinos de Trator TL75, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/08/2011 | 380.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Sitio Cangalha e regiao para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/08/2011 | 815.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de localidades diversas da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol, na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/08/2011 | 210.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002875 | 01/08/2011 | 3500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes (almoco e jantar) destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000172011 | 0002894 | 01/08/2011 | 1170.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pequenos e caminhonetes S10 desta Prefeitura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/08/2011 | 280.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi diversas feitas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/08/2011 | 630.00 | 00091679133420 | GEOVANE RODRIGUES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao e manutencao realizados em aparelhos de ar condicionado da Prefeitura Municipal, da Repetidora de TV e do Psoto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0002899 | 01/08/2011 | 745.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/08/2011 | 1102.50 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, com consertos realizados no predio do PETI- Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0002892 | 01/08/2011 | 840.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunoso do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/08/2011 | 685.00 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/08/2011 | 320.00 | 00004172188427 | ANA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Monitorias do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/08/2011 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficina de Capoeira realizada com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/08/2011 | 430.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagametno referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos de L.F. 9.608 de 08/09/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 Cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/08/2011 | 357.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Emplacamento de veiculo Onibus Mercedes Benz placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/08/2011 | 408.75 | 00071665226404 | JOSE VENICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato realizados no Balneario Publico Municipal, durante o periodo de 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/08/2011 | 1035.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro feitos para a Secretaria de Infraestrutura, com retoque de calcamento em ruas da cidade, desobstrucao de esgotos e servicos na Repetidora de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/08/2011 | 613.13 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retoque de calcamento, desobstrucao de esgotos, limpeza de mato e retirada de entulhos das ruas da cidade, e servicos na Repetidora de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/08/2011 | 599.50 | 00004017121411 | AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/08/2011 | 599.50 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/08/2011 | 626.75 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/08/2011 | 599.50 | 00002149131471 | JOAO FERNANDES DAS CHAGAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao no Distrito de Pindurao, retirada de entulhos e limpeza de mato de ruas da cidade, conserto em estrada que da acesso a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/08/2011 | 572.25 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de Mudas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/08/2011 | 667.63 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, comconserto de estrada que da acesso a BR 412, plantando palmeiras no Portal, retirada de entulhos e limpeza de mato de ruas da cidade, servicos noLixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/08/2011 | 735.75 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale em atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/08/2011 | 770.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/08/2011 | 320.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos e instalacoes eletricas feitas em predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/08/2011 | 105.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com apontamento de ferramentas para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/08/2011 | 109.00 | 00004789487431 | JOAO BATISTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apreensao de animais nas estradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/08/2011 | 519.99 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Onibus MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/08/2011 | 610.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com confeccao de grades para aquela Secretaria, cavalete de ferro para o Cemiterio Publico e portao para a repetidora de TV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/08/2011 | 381.50 | 00007964987410 | JOSE LEANDRO ALVES MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada dos Sitios Caroa e Raposa deste Municipio, durante 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/08/2011 | 681.25 | 00001067872841 | MANOEL RODRIGUES MONTEIRO(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada dos Sitios Aguazinha e Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/08/2011 | 408.75 | 00063909014453 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/08/2011 | 286.13 | 00093069049400 | JOSE EDNALDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 10,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/08/2011 | 1380.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de motor e conserto de bombas submersas de pocos dos Sitios Roca Nova, Pinheiro, Olho Dïagua e Cangalha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/08/2011 | 880.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de rebobinamento de motores de pocos dos Sitios Palmatoria e Madeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/08/2011 | 72.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/08/2011 | 100.00 | 00057095493472 | SEBASTIAO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/08/2011 | 200.00 | 00099688255491 | ESTELITA PALMEIRA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/08/2011 | 541.38 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF 6990 e NQF-6989, da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/08/2011 | 15.04 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a copias xerograficas de documentos do interesse da Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 03/08/2011 | 99.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Trofeu destinado a premiacao de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 03/08/2011 | 580.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Navalha destinada a concha de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0002951 | 03/08/2011 | 164.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificantes destinados a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002962 | 04/08/2011 | 1425.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Microonibus Mercedes Benz placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002963 | 04/08/2011 | 790.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus Ford placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002965 | 04/08/2011 | 951.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manuitencao de veiculo Kombi placa MNS-5348 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 04/08/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/07/2011, para realizar atualizacao cadastral de Imoveis Rurais do Municipio, junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 04/08/2011 | 350.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINARIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Gravacao de Imagens de Eventos realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 04/08/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionara da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 27/07/2011, para prestar contas de documentos da Junta do Servico Militar perante o Tenente do Exercito de JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/08/2011 | 59.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INFORMATIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por sistema de ativacao de Anti-virus Kaspersky, de computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002959 | 04/08/2011 | 8264.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002960 | 04/08/2011 | 7410.54 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0002961 | 04/08/2011 | 6731.94 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002964 | 04/08/2011 | 151.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa MOK-9220, de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002966 | 04/08/2011 | 647.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Fiorino placa MOM-1096, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002967 | 04/08/2011 | 244.50 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Parati palca MMN-1098, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002968 | 04/08/2011 | 156.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Corsa placa KLT0721, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002969 | 04/08/2011 | 998.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002970 | 04/08/2011 | 247.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0002971 | 04/08/2011 | 1185.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Celta placa KKG-7313, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 04/08/2011 | 645.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefietura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/08/2011 | 100.00 | 00006579465409 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE, par arealizacao de tratamento de saude de seu filho, Lucas Rafael Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/08/2011 | 100.00 | 00097908525415 | ROSINEIDE MARIA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/08/2011 | 400.00 | 00004369736420 | LUCICLEIDE CHAVES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico ( Ecotransesofagico), de sua mae, Quiteria Chaves da Silva Felix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 05/08/2011 | 300.00 | 00036166359420 | MARIA JOZANETE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico (Cintilografia de Perfusao Miocardica). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 05/08/2011 | 75.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 05/08/2011 | 473.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de impressora, cabo usb e pen drive, destinados a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 05/08/2011 | 645.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 05/08/2011 | 430.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 Cisternas junto as comunidades dos Sitios do Meio e Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 05/08/2011 | 860.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de Contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 04 Cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Contrato firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002977 | 05/08/2011 | 450.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Dukato e Caminhonete S10 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 05/08/2011 | 100.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/08/2011, para participar de Reuniao de Avaliacao do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002997 | 05/08/2011 | 685.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos gerais realizados em 02 (dois) veiculos Fiat Uno, Corsa e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 05/08/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 27 a 29/07/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, CONAL, EPC, INCRA e Seminario TCE (Estacao Ciencia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 05/08/2011 | 163.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 05/08/2011 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao debito autorizado na conta corrente no 28-0, relativo a tarifa bancaria, junto a Caixa Economica Federal, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/08/2011 | 100.00 | 00006655665493 | SEBASTIAO CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao de Goleiro Campeao , no Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 05/08/2011 | 250.00 | 01735913000119 | LIGA SUMEENSE DE FUTEBOL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Inscricao de disputas por parte do Clube Atletico Camalauense, representante do Municipio na XV Copa Cariri de Futebol/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 05/08/2011 | 740.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com consertos de cata-vento em diversas localidades da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002980 | 05/08/2011 | 1370.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de caixa de marcha e troca de retentor do motor de Trator TL75, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 05/08/2011 | 198.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/08/2011 | 130.00 | 00009658588476 | THALES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alfabetizador do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 05/08/2011 | 200.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 10, 17, 24 e 31/07/2011, transportando alunos para assistirem aula no Curso Pre-Vestibular da Universidade Estadual da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 05/08/2011 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 28/07/2011, para participar de Formacao do Programa Brasil Hoje, no Laboratorio de Informatica do Polo da UAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 05/08/2011 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 09 e 23/07/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na Universidade Estadual daParaiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 05/08/2011 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/08/2011, para participar de Reuniao de Avaliacao do Pacto pelo Desenvolvimento Social da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0002995 | 05/08/2011 | 530.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Renault Master, Fiat Uno e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 05/08/2011 | 188.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de suprimentos de informatica destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 08/08/2011 | 14376.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compensacao financeira ao recolhimento do INSS parte Empresa descontado na cota do FPM dos 60% do FUNDEB, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 08/08/2011 | 1282.50 | 00003076871803 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como pedreiro, em sala de aula no Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 08/08/2011 | 585.88 | 00004517322432 | JOSE PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como Auxiliar de pedreiro, em sala de aula no Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 08/08/2011 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB -UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de anuidade de Convenio no 049/2011, firmado entre esta Prefeitura e a UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 08/08/2011 | 244.80 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicletas placas MNZ6076 e MOJ-4214, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 08/08/2011 | 190.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a Motocicleta placa MNZ-6076, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 08/08/2011 | 626.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como Tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durane o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 08/08/2011 | 1000.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao de 1o Lugar no Campeonato Municipal de Futebol, ao representante do Time Corinthians, do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 08/08/2011 | 300.00 | 00005285223458 | JOSE IRANILDO GONCALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao de 3o Lugar no Campeonato Municipal de Futebol, ao representante do Time Lagoinha, do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 08/08/2011 | 500.00 | 00007680039461 | JOSE CESAR MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de premiacao de 2o Lugar no Campeonato Municipal de Futebol, ao representante do Time da Moveletro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 08/08/2011 | 740.00 | 00009017111445 | ROGERIO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica durante encerramento de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 08/08/2011 | 420.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 08/08/2011 | 420.00 | 00002397363461 | FABIO FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de jogos de Campeonato de Futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 08/08/2011 | 250.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacao de campo e gandulas de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 08/08/2011 | 320.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de diversas localidades da zona rural para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 08/08/2011 | 100.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao de Artilheiro no Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 08/08/2011 | 150.00 | 00003797020457 | EVANDRO BASTOS LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores do Sitio Tigre para participarem de jogos de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 08/08/2011 | 59.95 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORT. E COM. DE PROD.DE INFORMATIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de ativacao de anti-virus Kaspersky em computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0003009 | 08/08/2011 | 6378.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003023 | 08/08/2011 | 3280.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162011 | 0003024 | 08/08/2011 | 3485.74 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 08/08/2011 | 50.00 | 00004002280411 | MARIA JOSE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a Campina Grande-PB, para realizacao de tratamento de saude naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 08/08/2011 | 100.00 | 00034479206884 | ELIANE MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Pulmonar (Prova Ventilatoria Completa), de seu marido, Adilson Antonio da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 08/08/2011 | 50.00 | 00008250769430 | LUCIANA DE FATIMA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003018 | 08/08/2011 | 330.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 08/08/2011 | 87.95 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta placa MOP-4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003003 | 08/08/2011 | 1492.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 08/08/2011 | 190.75 | 00002851782452 | CELINO CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Tigre, Cangalha e Joao Mendes, durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 08/08/2011 | 55.00 | 00015414497893 | JOSINALDO AMADOR DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em Motocicleta utilizada pela Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/08/2011 | 850.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura e colocacao de placas de sinalizacao em ruas da cidade e em estradas, pintura de caixa d agua do Sitio Tigre, pintura de bombonas pararecolhimento de lixo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003035 | 09/08/2011 | 983.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 09/08/2011 | 330.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com pintura de portoes e letreiros de Postos de Atendimento do PSF nos Sitios Roca Velha e Madeira, e pintura de Ambulancia Dukato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 09/08/2011 | 320.00 | 00007067769418 | LUCINALDO DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de capota e bancos de caminhonete S10 de uso do PSF, sendo esta nota referente a 2a e ultima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/08/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01 a 04/08/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF, CONAL, EPC, CEHAP, PBPREV, Secretarias de Educacao e de Desenvolvimento e Articulacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 09/08/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do Portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/08/2011 | 285.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de doces artesanais destinados a eventos e reunioes promovidos pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 09/08/2011 | 215.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 09/08/2011 | 340.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento em concha de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003033 | 09/08/2011 | 685.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em tratores e grades aradoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 09/08/2011 | 400.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material utilizado em revisao de veiculo Onibus Volkswagen placa NQE-0695, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003039 | 09/08/2011 | 755.70 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2011 | 45.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Sao Caetano-PE, transportando Onibus Escolar placa NQE-0695 para realizar primeira revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003070 | 10/08/2011 | 297.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2011 | 281.65 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS L.VIRGINIO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos e aviamentos destinados a fardamento de Banda Marcial, para apresentacao no dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2011 | 197.00 | 02403471000176 | N&C AVIAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados a fardamento de Banda Marcial para apresentacao no dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/08/2011 | 646.96 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de Julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/08/2011 | 8954.68 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/08/2011 | 32.00 | 00004502270490 | PEDRO PETRONIO XAVIER BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de moto-taxi, de Camalau a Monteiro, feita a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2011 | 380.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Secretarios e Assessores desta Prefeitura, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2011 | 580.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros, destinadas as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CNM, atraïves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2011 | 840.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/07/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2011 | 720.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/07/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2011 | 800.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/07/2011, transportandopacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2011 | 720.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/07/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2011 | 900.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 04, 05, 07, 08,3 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 e 29/07/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 01, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 25 e 27/07/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2011 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04, 12, 15, 20 26 e 29/07/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003081 | 10/08/2011 | 192.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0003082 | 10/08/2011 | 1872.50 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2011 | 7827.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2011 | 436.00 | 00005459706440 | JOSE INALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Sitio Roca Nova ao Sitio Tapuio deste Municipio, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2011 | 463.25 | 00079727646468 | ANTONIO DE QUEIROZ SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Roca Nova ao Sitio Tapuio deste Municipio, durante 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2011 | 463.25 | 00008579192455 | JOSE ANTONINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Roca Nova ao Sitio Tapuio deste Municipio, durante 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003069 | 10/08/2011 | 338.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mateiral destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2011 | 32.14 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Dispensa de Licenca referente a Contrato Caixa/MCTUR no 0282229-99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/08/2011 | 400.00 | 00017419313806 | ADRIANA LEONOR BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a Sao Paulo-SP, com quatro filhos menores. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/08/2011 | 80.00 | 00004459950413 | MARIA JOSE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/08/2011 | 150.00 | 00055701264491 | MARIA SALVINA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau destinados a sua filha, Ana Erika F. Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/08/2011 | 150.00 | 00056801980882 | INACIO PEREIRA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004943773486 | MARLUCE DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau destinados ao seu filho, Gilderlan Silva Pinheiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004002372456 | MARIA NAZARE DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2011 | 150.00 | 00006636277459 | MARIA DE LOURDES NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003689726409 | MARIA JOSE RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2011 | 150.00 | 00067535470459 | ALEXANDRINA RAPOSO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2011 | 150.00 | 00054357055415 | MARIA JOSE DE SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau destinados a sua filha, Bruna Viviane Feitosa de Sales. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004261710471 | TEREZA NEUMA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2011 | 150.00 | 00058827064400 | MARIA DA GUIA GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2011 | 150.00 | 00002744512478 | RISONETE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau para sua filha, Rosana Pereira de Carvalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2011 | 150.00 | 00009715164480 | LUIZA BRUNET SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2011 | 150.00 | 00003369069431 | MARIA JOSE MENDONCA DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2011 | 150.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2011 | 150.00 | 00004206261407 | SIMONE APARECIDA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2011 | 450.00 | 00009474235406 | ERIVALDO WELLINGTON DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Pianco-PB, para participarem de Congresso Estadual da Ordem DeMolay. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2011 | 120.00 | 00002933555417 | MARIA DE FATIMA PEREIRA CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 11/08/2011 | 600.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 11/08/2011 | 760.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de veiculo onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003092 | 11/08/2011 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camaras de ar destinadas a Onibus placa MOC-8537 da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 11/08/2011 | 21.00 | 00003338749864 | JOSE DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem de moto-taxi, do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando paciente para atendimento medico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 11/08/2011 | 175.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento e balanceamento de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003098 | 11/08/2011 | 85.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Celta placa KKG-7313 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003099 | 11/08/2011 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa NQF-6990, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 11/08/2011 | 260.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Hospedagem de pessoal da Secretaria de Educacao participante do Evento Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 11/08/2011 | 440.00 | 00006229165481 | ANA SUENE DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 11/08/2011 | 440.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003096 | 11/08/2011 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/08/2011 | 1260.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de feixes de molas e revisao de suspensao de veiculo Microonibus Mercedes Benz, placa MON-7230, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 12/08/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 12/08/2011 | 1873.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/08/2011 | 2150.00 | 00008286115805 | ANTONIO EDUARDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locucao e Transmissao via Internet de Evento do 10o Camalacross, realizado no Municipio no dia 14/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/08/2011 | 475.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com consertos de cata-ventos em diversas localidades da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/08/2011 | 37.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizados em veiculo Fiat Uno placa NQF-6990, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/08/2011 | 70.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003109 | 12/08/2011 | 760.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/08/2011 | 315.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/08/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 10 a 12/08/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF, EPC, CREA e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/08/2011 | 245.25 | 00002851782452 | CELINO CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Cangalha, Tigre e Joao Mendes, durante 09 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 12/08/2011 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada no Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/08/2011 | 430.00 | 00063909057420 | FERNANDO AGOSTINHO MARCULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto a comunidade do Sitio Fazenda da Serra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/08/2011 | 645.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura eo MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 15/08/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira ao Paroco do Municipio para deslocamento a cidade de Puebla, no Mexico, para participar de Ordenacao de Diaconos e Padres naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 15/08/2011 | 150.00 | 00010735803420 | JOSE LUIZ MELO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE, para prestar concurso para a Forca Aerea. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 15/08/2011 | 150.00 | 00010584542429 | RAPHAEL JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE, para prestar Concurso para a Forca Aerea. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 15/08/2011 | 150.00 | 00010601514483 | GLEIDSON ANDRE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Recife-PE, para prestar Concurso para a Forca Aerea. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003125 | 15/08/2011 | 303.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas, destinadas a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003126 | 15/08/2011 | 380.40 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas, destinadas a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/08/2011 | 500.00 | 00012803553600 | RAIMUNDO RENALDO PESSOA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de Carcinoma, na cidade de Aracaju-SE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003120 | 15/08/2011 | 199.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003123 | 15/08/2011 | 163.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003129 | 15/08/2011 | 250.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003130 | 15/08/2011 | 525.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio do Posto de atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 15/08/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 02 a 03 e 18 a 19/08/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto aoEscritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192009 | 0003119 | 15/08/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 15/08/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 27 a 28/07/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 15/08/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 27 a 28/07/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/08/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003124 | 15/08/2011 | 75.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, comconserto de pneus de veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003127 | 15/08/2011 | 310.40 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisic~cao de frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003128 | 15/08/2011 | 1067.80 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/08/2011 | 160.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos fotograficos realizados para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003143 | 16/08/2011 | 798.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003144 | 16/08/2011 | 113.50 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola Francisco Chaves neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003145 | 16/08/2011 | 465.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Assentamento Beira Rio neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003146 | 16/08/2011 | 106.50 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003147 | 16/08/2011 | 464.90 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Escola do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/08/2011 | 1079.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003158 | 16/08/2011 | 649.05 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/08/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas fotocopiadoras Ricoh, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/08/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca de uso (locacao) de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/08/2011 | 103.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de plotagem feitos para aesta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003135 | 16/08/2011 | 308.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/08/2011 | 249.90 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Padrao destinado ao Time de Futebol Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003148 | 16/08/2011 | 1980.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003149 | 16/08/2011 | 1600.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003150 | 16/08/2011 | 49.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003151 | 16/08/2011 | 550.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/08/2011 | 586.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/08/2011 | 11914.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica, referente ao mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/08/2011 | 4548.10 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003159 | 16/08/2011 | 428.80 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003160 | 16/08/2011 | 100.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003161 | 16/08/2011 | 63.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003162 | 16/08/2011 | 224.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/08/2011 | 750.00 | 00003215800446 | ADELANIA GOUVEIA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficinas sobre Profissoes, durante a Formacao Tecnica Geral para o Trabalho, para os jovens do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/08/2011 | 432.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a atividades esportivas desenvolvidas com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/08/2011 | 522.70 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/08/2011 | 215.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 cisterna junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/08/2011 | 215.00 | 00002750972850 | JOSE EDNALDO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de Contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 cisterna junto a comunidade do Sitio Boa Vista, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/08/2011 | 80.00 | 00006999495483 | JOSELIA BISPO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003170 | 17/08/2011 | 388.80 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003174 | 17/08/2011 | 270.90 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/08/2011 | 454.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/08/2011 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/08/2011 | 6.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de Poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/08/2011 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/08/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto a Sec. Receita Federal, Empresa Mano aMano e AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/08/2011 | 45.00 | 00004854637412 | JOBSON RANIEL BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 25/07/2011, para participar de Reuniao de Formacao Tecnica dos Agentes Comunitarios de Saude e Curso Tecnico de Vigilancia em Saude, no Auditorio do Hemocentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/08/2011 | 175.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de cal destinada a marcacao de campo de futebol durante realizacao de Campeonato Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/08/2011 | 820.00 | 00041469550415 | JOSIMAR FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de plantas baixas das Unidades Escolares do Municipio, para o Prgrama LSE - Levantamento da Situacao Escolar - MDE/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003172 | 17/08/2011 | 600.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0003173 | 17/08/2011 | 1507.80 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frengo abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/08/2011 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diaria Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/08/2011 | 1922.10 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/08/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de Sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 19/08/2011 | 1.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/08/2011 | 645.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS, no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/08/2011 | 500.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento de farmacia de manipulacao destinado a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/08/2011 | 100.00 | 00000075569426 | MARIA ALVES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/08/2011 | 220.00 | 00001571763473 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica de residencia de sua mae, Antonia Alexandre da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/08/2011 | 500.00 | 00009206385461 | LINDOMAR DUTRA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a representante da Equipe de Rodeio Transgoias , para deslocamento a cidade de Prata-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/08/2011 | 210.00 | 00003946305482 | ROSALIA DE OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de fatura de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/08/2011 | 210.00 | 00095216685472 | MARIA CANDIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de faturas de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/08/2011 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/08/2011 | 200.00 | 00008538936409 | MARIA LUCIANA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/08/2011 | 48.00 | 00002650909463 | MARIA HELENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico ( Eletroneuromiografia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/08/2011 | 60.00 | 00005547012432 | JUDITE RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/08/2011 | 530.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficinas de Esporte ministradas para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/08/2011 | 150.00 | 00050812556453 | EDILSON PEREIRA TENORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a cidade de Lucena-PB para participar de sepultamento de seu cunhado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/08/2011 | 150.00 | 00036852945472 | MARIA SALOME DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa referente a perfuracao de poco tubular para abastecimento comunitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa por perfuracao de Poco tubular para abastecimento comunitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por perfuracao de Poco tubular para abastecimento comunitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa por perfuracao de Poco tubular para abastecimento comunitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/08/2011 | 740.00 | 00058998543400 | RANNIERE DE QUEIROZ BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de patrolamento realizado em estrada do Distrito de Pindurao a divisa com o Estado de Pernambuco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/08/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART de Projeto de Perfuracao e Intalacao de 08 pocos tubulares nas comunidades rurais de Aguazinha, Baraunas, Areias, Rajada, Garrote, Sitio do Meio e Cascavel, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/08/2011 | 463.25 | 00093069049400 | JOSE EDNALDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Garrote e Aguazinha, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/08/2011 | 436.00 | 00063909014453 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Garrote e Aguazinha, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/08/2011 | 545.00 | 00008543432456 | JOSE LEONARDO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Salao dest Municipio, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/08/2011 | 1903.77 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/08/2011 | 882.46 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado pela Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/08/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02 a 03 e 18 a 19/08/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/08/2011 | 90.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem Colorida feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/08/2011 | 2224.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a diferenca do INSS empresa recolhido sobre as fopag s do mes 07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/08/2011 | 200.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09 a 10/08/2011, para participar do 1o Encontro Estadual do Programa Formacao Pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/08/2011 | 420.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em substituicao a Professora licenciada ( Sandra Maria de Farias Sousa), na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0003209 | 22/08/2011 | 900.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola da cidade, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0003210 | 22/08/2011 | 450.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de julho/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003215 | 22/08/2011 | 3344.65 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios de escolas da zona rural e da cidade, da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/08/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 10 e 17/08/2011, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico pelo Consorciode Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/08/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a cidade de Campina Grande-PB no dia 10/08/2011, para marcar Exame (Cineangiocoronoriografia) de paciente deste Municipio noServico Municipalde Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000192009 | 0003212 | 22/08/2011 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES ABRANTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 23/08/2011 | 286.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicco de recuperacao de alternador de veiculo Kombi placa MNS 5348, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003217 | 23/08/2011 | 1059.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/08/2011 | 115.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/08/2011 | 181.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/08/2011 | 463.25 | 00071665226404 | JOSE VENICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato na parede do Acude Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/08/2011 | 11611.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/08/2011 | 5244.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 24/08/2011 | 3633.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 24/08/2011 | 376.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM.DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos didaticos e pedagogicos destinados a alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 24/08/2011 | 2361.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/08/2011 | 545.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Educacao do Municipio, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/08/2011 | 47887.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/08/2011 | 78217.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 24/08/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do MDE, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 24/08/2011 | 3008.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM.DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos didaticos e pedagogicos destinados a escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/08/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa bancaria por pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/08/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Folha de Pagamento e ITPU, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/08/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissaoi de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/08/2011 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado efetuado na C/C 11.720-x, referente a publicacao feita no Diaria Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/08/2011 | 7304.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/08/2011 | 6797.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente a Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/08/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/08/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/08/2011 | 370.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/08/2011 | 1694.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/08/2011 | 440.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003229 | 24/08/2011 | 578.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lubrificante destinado a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/08/2011 | 5246.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/08/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 18/08/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, FUNASA, CONAL, EPC, SUDEMA, CEHAP, Espaco Cultural, AESA e Johnson Abrantes Advogados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/08/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 22 a 23/08/2011, para resolver assuntos do Municipio junto a CEF, SUDEMA, CONAL, EPC, CREA e Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/08/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/08/2011 | 558.63 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003232 | 24/08/2011 | 586.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 24/08/2011 | 10500.00 | 00004649166403 | JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como medico plantonista, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/08/2011 | 12322.82 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/08/2011 | 17140.14 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/08/2011 | 35044.53 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/08/2011 | 1353.50 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 24/08/2011 | 10013.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Agosto de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes Comunitarios de Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003269 | 25/08/2011 | 106.80 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 25/08/2011 | 45.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 23/08/2011, para participar de Estagio para Secretarios de Juntas de Servico Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 25/08/2011 | 170.00 | 00008530336410 | MARIA LUCIVANIA BEZERRA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 25/08/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com aulas ministradas em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 25/08/2011 | 170.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Tigre dos Torres neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 25/08/2011 | 170.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 25/08/2011 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o Mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 25/08/2011 | 180.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao para o Sitio Porteiras deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 25/08/2011 | 170.00 | 00037390856491 | FRANCINEIDE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 25/08/2011 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 25/08/2011 | 170.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado, no Sitio Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 25/08/2011 | 170.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado, no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 25/08/2011 | 285.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 25/08/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando professora do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 25/08/2011 | 460.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade, e do Sitio Tortao ao Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 25/08/2011 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sito Salgadinho para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 25/08/2011 | 381.50 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 25/08/2011 | 157.00 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, como entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 25/08/2011 | 108.00 | 00010005766478 | GEISA DAIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Acao Social, como entrevistadora durante o cadastramento da Versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 25/08/2011 | 118.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, como entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 25/08/2011 | 50.00 | 00010233390480 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 25/08/2011 | 150.00 | 00004156805492 | MARIA APARECIDA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP, destinada a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 25/08/2011 | 150.00 | 00052713644453 | MARGARIDA GOMES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 25/08/2011 | 200.00 | 00010649768400 | JOSE LEONCIO TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 25/08/2011 | 138.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadso como Entrevistadora durante o Cadastramento da Versao 7.1 do Cadastro Unicos para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 25/08/2011 | 240.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao durante cadastramento das familias na nova versao do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 25/08/2011 | 640.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitador de Oficina de Formacao Tecnica Geral para o Trabalho, destinada aos participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 25/08/2011 | 50.00 | 00008538938452 | OZANEIDE BRASIL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 25/08/2011 | 505.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 25/08/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 25/08/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa por perfuracao de Poco tubular para abastecimento comunitario em comunidade rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por perfuracao de Poco tubular para abastecimento comunitario em comunidade rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/08/2011 | 160.70 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por perfuracao de poco tubular para abastecimento comunitario em comunidade rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/08/2011 | 22.59 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Abastecimento Comunitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/08/2011 | 23.21 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Abastecimento Comunitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/08/2011 | 22.53 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Abastecimento comunitario neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003295 | 26/08/2011 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/08/2011 | 507.55 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/08/2011 | 765.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes (almoco) destinados a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/08/2011 | 506.00 | 04713495000157 | RISTORANTE & PIZZANOSTRA - MAILTON BRITO CAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas a participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/08/2011 | 600.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003294 | 26/08/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/08/2011 | 285.00 | 00002178703410 | JAELSON RODRIGUES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de troca de reparo de Hidraulico de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003300 | 27/08/2011 | 500.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/08/2011 | 2662.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/08/2011 | 415.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao como jogador no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/08/2011 | 230.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem durante jogo da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/08/2011 | 475.00 | 00003076871803 | MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, com reforma e pintura de sala de aula da Escola do Assnentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/08/2011 | 475.00 | 00004517322432 | JOSE PEDRO PEREIRA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro, com reforma e pintura de sala de aula de Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/08/2011 | 395.13 | 00020488173434 | JOAO DA MATA RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de pedreiro, com reforma e pintura de sala de aula da Escola do Asssentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/08/2011 | 545.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de motorista prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a profissional licenciado por motivo de acidente (Evanilson Miranda Pereira). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003309 | 29/08/2011 | 482.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/08/2011 | 585.88 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/08/2011 | 340.63 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 12,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/08/2011 | 708.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 26 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/08/2011 | 395.13 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 14,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/08/2011 | 531.38 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 19,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/08/2011 | 613.13 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza realizada nas ruas da cidade, durante 22,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/08/2011 | 272.50 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de lixo das ruas do Distrito de Pindurao, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/08/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/08/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uszo pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 30/08/2011 | 436.00 | 00079727646468 | ANTONIO DE QUEIROZ SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Roca Nova ao Sitio Fazenda da Serra deste Municipio, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/08/2011 | 408.75 | 00005459706440 | JOSE INALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Roca Nova ao Sitio Fazenda da Serra deste Municipio, durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003337 | 30/08/2011 | 1259.40 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento de atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 30/08/2011 | 880.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura, para reposicao de calcamento em diversas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003374 | 30/08/2011 | 230.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/08/2011 | 150.00 | 00008518368448 | EDINAIDE FABIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/08/2011 | 30.00 | 00005664553405 | MARIA BEZERRA DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/08/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/08/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/08/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funci8onamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/08/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/08/2011 | 300.00 | 00000075569426 | MARIA ALVES FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico (Colonoscopia). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 30/08/2011 | 300.00 | 00052836681420 | FRANCISCA EMIDIO MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia para retirada de hernia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 30/08/2011 | 80.00 | 00009844032482 | MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 30/08/2011 | 50.00 | 00001474119476 | MARIA DE FATIMA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2011 | 100.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2011 | 150.00 | 00006814806452 | JOSELMA MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2011 | 100.00 | 00006999495483 | JOSELIA BISPO VIANA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2011 | 100.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmaento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame medico de sua esposa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2011 | 100.00 | 00075575337472 | PAULO SILVA PEREIRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de protese dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2011 | 50.00 | 00006942807478 | MARIA VALDIRENE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2011 | 50.00 | 00005085612485 | ROBERTA DENISE BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2011 | 100.00 | 00004422975480 | MARIA MARGARIDA DOMINGOS SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Consulta com Cardiologista para seu pai, Mariano Domingos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2011 | 320.00 | 00004172188427 | ANA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Monitorias do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/08/2011 | 80.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003339 | 30/08/2011 | 1150.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003340 | 30/08/2011 | 1541.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003341 | 30/08/2011 | 3248.75 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Creche Municipal do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2011 | 130.00 | 00009658588476 | THALES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto transportando alfabetizadora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003359 | 30/08/2011 | 264.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao predio da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003360 | 30/08/2011 | 704.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a sala de aula de Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0003361 | 30/08/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o Mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2011 | 299.75 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados em predio da escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0003364 | 30/08/2011 | 2070.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola da cidade, durante o mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003375 | 30/08/2011 | 690.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003376 | 30/08/2011 | 1541.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a escola do Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0003377 | 30/08/2011 | 1035.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2011 | 17473.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS patronal incidente sobre as Fopag s da secretaria de educacao, setor 60%, relativo ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2011 | 153.00 | 12479697000376 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/08/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/08/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/08/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034, de uso desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/08/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de provedor de internet de computadores desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 30/08/2011 | 6078.48 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003372 | 30/08/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2011 | 1637.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS patronal incidente sobre as fopag s das diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/08/2011 | 689.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2011 | 42.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de Posto de Saude do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2011 | 45.00 | 00006008146450 | OLIVIA ANTONIA MELO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/08/2011, acompanhando a paciente Maria Feitosa de Melo em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2011 | 218.00 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2011 | 160.00 | 00007067769418 | LUCINALDO DA SILVA FLORENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de encostos para os assentos de Veiculo Caminhonete S10 cabine dupla de uso do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0003366 | 30/08/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003367 | 30/08/2011 | 1430.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes par aatendimento atraves do CISCO, na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2011 | 13317.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao recolhimento do INSS patronal incidente sobre as fopag s da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 4.127-0, referente a Contribuicao em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003400 | 31/08/2011 | 1384.31 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0003387 | 31/08/2011 | 5269.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Exames diversos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003388 | 31/08/2011 | 620.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de pacientes, autorizados pela Secretaria de Saude para realizacao de exames e consultas na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003399 | 31/08/2011 | 11519.97 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003394 | 31/08/2011 | 308.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2011 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator TL70 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003397 | 31/08/2011 | 5029.20 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003395 | 31/08/2011 | 1919.89 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina e oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003396 | 31/08/2011 | 6896.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003402 | 31/08/2011 | 805.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003403 | 31/08/2011 | 690.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003404 | 31/08/2011 | 621.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara para o Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003405 | 31/08/2011 | 1265.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para a Escola do Sitio do Meio deste Municipio, no periodo da tarde, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/08/2011 | 300.00 | 00031372054847 | MARIA JOSEANE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/08/2011 | 150.00 | 00005605015443 | ALEXANDRE DE LIMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira para realizacao de torneio de futebol no Campo do Teatro, no dia 04/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/08/2011 | 50.00 | 00009119234465 | JACIARA DOS ANJOS GASPAR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica da residencia de sua mae, Maria dos Anjos Gaspar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/08/2011 | 80.00 | 00004395376495 | MARIA RITA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2011 | 150.00 | 00003027683438 | ROSILDA SIMOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material eletrico e generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003391 | 31/08/2011 | 516.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003392 | 31/08/2011 | 504.90 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003393 | 31/08/2011 | 1928.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003401 | 31/08/2011 | 115.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/08/2011 | 54.50 | 00071665226404 | JOSE VENICIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato realizados no Balneario Publico, durante 02 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003398 | 31/08/2011 | 3896.75 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gaslina e oleo diesel) destinados a veiculos e Trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003418 | 01/09/2011 | 1320.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinados a Secretaria de Infraestrutura para conserto de bueiro e reposicao de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0003419 | 01/09/2011 | 4765.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2011 | 720.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de Carrocao de trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003413 | 01/09/2011 | 1610.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2011 | 110.25 | 00006525663407 | JACI PINHEIRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados no Projeto de Construcao de cisternas de placas conforme Convenio entre o MDS e este Municipio, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/09/2011 | 215.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de cisternas junto a comunidade do Sitio Fazenda da Serra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003416 | 01/09/2011 | 220.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destinado a escolas dos Sitios Madeira, Cangalha e Joao Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003417 | 01/09/2011 | 396.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a construcao de quadra esportiva na escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003428 | 02/09/2011 | 1540.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/09/2011 | 388.64 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em revisao de veiculo Onibus Escolar placa NQE-5875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/09/2011 | 310.00 | 00007812111407 | VICENTE MARRECA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Quimquim para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/09/2011 | 420.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando au7las em substituicao a Professor licenciado (Sandra Maria Farias de Sousa), nas disciplinas de Ingles e Geografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003438 | 02/09/2011 | 390.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizadeos em veiculos Microonibus, Renault Master e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/09/2011 | 210.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Duas viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao a Camalau para participarem de Progrma Pro-Info. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/09/2011 | 272.50 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Agricultura, com preparacao de Declaracoes de ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 02/09/2011 | 450.00 | 00068324570497 | MARIA APARECIDA DE GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 23 blusas destinadas a fardamento de Banda Marcial, para apresentacao no dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/09/2011 | 550.00 | 00013319680463 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de 35 chapeus destinados a Banda Marcial, para Apresentacao no dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003425 | 02/09/2011 | 590.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0003426 | 02/09/2011 | 1570.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/09/2011 | 150.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros de Sume a Joao Pessoa, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de trataemnto medico naquela cidade (realizacao de exames ortopedicos na CLINOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003441 | 02/09/2011 | 4340.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames atraves do CISCO, nas cidades de Monteiro e Sume. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003442 | 02/09/2011 | 940.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos diversos da Secretaria de Saude em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003443 | 02/09/2011 | 255.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos eletricos realizados em veiculos diversos da Secretaria de Saude (Celta, Ambulancia Saveiro, Ambulancia Dukato e Parati). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003444 | 02/09/2011 | 530.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno, Corsa, Ambulancia Dukato, Parati e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 02/09/2011 | 541.38 | 61100145000159 | INDIANA SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de seguros de veiculos Fiat Uno placas NQF-6990 e NQF-6989, da Secretaria de Saude, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003421 | 02/09/2011 | 180.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculo Caminhonete S10 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/09/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB, nos dias 01 a 02/09/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a SEPLAG, CONAL, EPC, CREA e Conexao Turismo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 02/09/2011 | 652.79 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 02/09/2011 | 120.00 | 00006344115432 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Wellington Cristovao Bezerra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 02/09/2011 | 315.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 (tres) viagens transportando participantes do Programa Projovem Adolescente do Distrito de Pindurao para Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/09/2011 | 860.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/09/2011 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto a comunidade do Sitio Fazenda da Serra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/09/2011 | 48.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de copias de chaves destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/09/2011 | 545.00 | 00004261710471 | TEREZA NEUMA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de Servicos para a Secretaria de Infraestrutura, no Distrito de Pindurao, em substituicao a funcionaria licenciada, Rita de Cassia dos Santos, pelo periodo de 01 mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 05/09/2011 | 945.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgoto e conserto de bueiro na Rua Frei Damiao e conserto de calcamento nas Ruas Justiniano B. Sousa e Tv. DiomedesGomes Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 05/09/2011 | 694.88 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada e limpeza de mato nas estradas dos Sitios Cangalha, Madeira, Rajada, parada de onibus na BR 412, conserto de bueiro na RuaFrei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 05/09/2011 | 640.38 | 00004017121411 | AURICELIO ANTONIO BARBOSA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 05/09/2011 | 517.75 | 00080490328415 | JOSE ANSELMO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 05/09/2011 | 654.00 | 00002617537463 | JOSE JAILSON DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 05/09/2011 | 640.38 | 00002149131471 | JOAO FERNANDES DAS CHAGAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com coleta de lixo e retirada de entulhos das ruas da cidade, transportando material para atividades nos Assentamentos Beira Rio e Novo mundo, limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 05/09/2011 | 626.75 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/09/2011 | 667.63 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto e limpeza de mato em estradas do Municipio, limpeza de mato e entulho em ruas da cidade, cuidando de plantas das pracas da cidade e servicos na parede do Caracol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/09/2011 | 790.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale nas atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/09/2011 | 805.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/09/2011 | 204.38 | 00004007935475 | EVERALDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicso realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/09/2011 | 100.00 | 00039542904487 | MANOEL ANILTO NEVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de plantas (coqueiros) destinados ao Balneario Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 05/09/2011 | 412.00 | 03494113000189 | RESTAURANTE LUAR DO SERTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para pessoas deste comunidade que participaram de lancamento do Programa Empreender-PB , na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 05/09/2011 | 100.00 | 00005594917861 | ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/09/2011 | 389.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta placa MOP-4308, da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/09/2011 | 90.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Acao Social, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB noos dias 09 a 10/08/2011, para participar do 1o Encontro Estadual do Programa Formacao pela Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/09/2011 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 16/08/11, para efetuar compras de material esportivo para o Programa Pro-Jovem e material didatico e pedagogico para o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003466 | 05/09/2011 | 8218.52 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003467 | 05/09/2011 | 7721.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003468 | 05/09/2011 | 8091.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003469 | 05/09/2011 | 8790.63 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica do Municipio para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/09/2011 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 1a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves Sousa) em Curso de Capacitacao para Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 05/09/2011 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao para Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/09/2011 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela de participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira) em Curso de Capacitacao para Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/09/2011 | 120.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela de participacao de funcionaria da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota) em Curso de Capacitacao para Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/09/2011 | 403.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta placa MNV-2454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/09/2011 | 105.28 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ-2454, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/09/2011 | 100.78 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Parati placa MMN-1098, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003493 | 05/09/2011 | 150.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pequenos e motocicleta da Secretaria de Saude, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003494 | 05/09/2011 | 1490.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003495 | 05/09/2011 | 1400.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0003496 | 05/09/2011 | 1505.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003447 | 05/09/2011 | 3500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, e para as Unidades de Saude (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/09/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB, no dia 01/09/2011, para prestar contas de documentos referente a Julho/2011, junto ao Tenente do Exercito da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 05/09/2011 | 330.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de Torneios de Futebol em comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/09/2011 | 230.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 05/09/2011 | 105.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoal da Universidade Federal da Paraiba para visitar Sitios Arqueologicos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 05/09/2011 | 109.00 | 00010584540485 | KARLA MAYANE DE FREITAS ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com elaboracao de Declaracoes de ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 05/09/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, no dia 02/09/2011, para realizar atualizacao cadastal de Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 05/09/2011 | 1057.50 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios da Creche e do Grupo Escolar do Sitio Joao Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 05/09/2011 | 675.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos realizados nos predios da Creche, Grupo Escolar do Sitio Joao Mendes e Grupo Escolar do Assentamento Beira Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/09/2011 | 875.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios da Creche Municipal, Escola do Sitio Joao Mendes e Ecola do Assentamento Beira Rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/09/2011 | 180.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com instalacao eletrica no predio do Grupo Escolar do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/09/2011 | 163.50 | 00003906968464 | MARCIO LEANDRO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza de mato realizados no Campo de Futebol da Escola Francisco Chaves Ventura, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/09/2011 | 160.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Sec. Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 07, 14, 21 e 28/08/2011, transportando alunos para assistirem aula em Curso Pre-Vestibular na Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/09/2011 | 120.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 06, 13 e 27/08/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/09/2011 | 85.00 | 00003946227406 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 05/09/2011 | 526.96 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de Motocicleta placa MOJ-4214, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/09/2011 | 490.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Licenciamento de veiculo Onibus Ford placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/09/2011 | 211.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Licenciamento de veiculo Kombi placa MNS-5348, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/09/2011 | 220.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 06/09/2011 | 375.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento e transporte de massame e areia destinados a consertos realizados no predio da Escola Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003503 | 06/09/2011 | 275.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 06/09/2011 | 664.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos de copias xerograficas feitas para o Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003507 | 06/09/2011 | 40.95 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003508 | 06/09/2011 | 46.41 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino de Jovens e Adultos - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003509 | 06/09/2011 | 409.50 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003510 | 06/09/2011 | 177.45 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003511 | 06/09/2011 | 163.80 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003504 | 06/09/2011 | 1520.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de trataemtno medico em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003505 | 06/09/2011 | 315.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Celta, Fiat Uno e Parati, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 06/09/2011 | 700.00 | 00095216022449 | REMO FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de veiculo Onibus placa JTJ-3728, para transporte de pessoas desta comunidade para participarem de lancamento do Programa Empreender-PB , na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003499 | 06/09/2011 | 15104.96 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003500 | 06/09/2011 | 1357.50 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisterna - MDS, do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003497 | 06/09/2011 | 1490.05 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 06/09/2011 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros destinados a dessalinizadores dos Sitios Cangalha e Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 08/09/2011 | 55.00 | 00009091636424 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento realizados em Viatura Fiesta placa NQE-7116 da Policia Militar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 08/09/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto e Orcamento de Barragem de Terra com 4,30m de altura, com enrocamento, claha descida d agua, sangradouro em corte terra e com bueiro tubular duplo, no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/09/2011 | 300.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 08/09/2011 | 70.00 | 00091057086487 | LUIZA FRANCISCA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/09/2011 | 80.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/09/2011 | 132.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio Medicinal destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003523 | 08/09/2011 | 930.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de acompanhantes e de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 08/09/2011 | 40.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 20/08/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba-UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 08/09/2011 | 370.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores da zona rural para participarem de torneios de futebol em diversas localidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/09/2011 | 280.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de chuteiras de atletas do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/09/2011 | 520.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas detinadas a doacao a Times de Futebol do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/09/2011 | 123.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de trofeus destinados a premiacao de Campeonato da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003526 | 09/09/2011 | 420.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Trator Walmet e Caminhao Agrale da Secretaroa de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/09/2011 | 681.25 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/09/2011 | 810.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos em diversas localidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0003529 | 09/09/2011 | 360.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/09/2011 | 143.00 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para o Viveiro de mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/09/2011 | 1732.25 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/09/2011 | 3543.07 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/09/2011 | 884.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao para o PASEP referente ao periodo de Agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 09/09/2011 | 0.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 09/09/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 09/09/2011 | 13334.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003534 | 09/09/2011 | 1046.39 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Pre-escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003535 | 09/09/2011 | 7540.97 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003536 | 09/09/2011 | 509.61 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do EJA deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003537 | 09/09/2011 | 284.85 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003538 | 09/09/2011 | 742.42 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003543 | 09/09/2011 | 1450.40 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 09/09/2011 | 25787.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122011 | 0003533 | 09/09/2011 | 680.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso laboratorial destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0003542 | 09/09/2011 | 370.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de filtros e lubrificantes destinados a Caminhonete S10 de utilizacao de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 09/09/2011 | 8041.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto bancario programado em 03 (tres) parcelas para manutencao das atividades de saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 09/09/2011 | 14911.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 09/09/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 4.127-0, referente a contribuicao para CNM - Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/09/2011 | 480.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Analise de compactacao de solo para Projeto do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/09/2011 | 218.00 | 00005366573432 | JOAO GUILHERME PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Tapera ao Sitio Pimeinta, durante 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 09/09/2011 | 145.75 | 10460168000133 | JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003553 | 10/09/2011 | 1000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Caminhonete S10 de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 12/09/2011 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 19, 24, 25, 26, 29 e 31/08/2011, transportando pacientes parareceberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 12/09/2011 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 02, 16, 17, 22 e 30/08/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 12/09/2011 | 520.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 04, 09, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 29 e 30/08/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 12/09/2011 | 720.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 05, 08, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 26, 29, 30 e 31/08/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 12/09/2011 | 720.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 29 e 31/08/2011, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 12/09/2011 | 560.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 04, 05, 08, 10, 12, 15, 17, 18, 22, 23, 24, 26 e 31/08/2011, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 12/09/2011 | 630.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 03, 04, 09, 11, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 e 30/08/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 12/09/2011 | 640.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 05, 08, 09,3 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 29, 30 e 31/08/2011 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 12/09/2011 | 315.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 12/09/2011 | 1608.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acessorios destinados a veiculos Fiat Uno, Ambulancia Fiorino, Parati, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 12/09/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 12/09/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 08 a 09/09/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a FUNASA, AESA, CONAL e EPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 12/09/2011 | 505.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM. DE PECAS E ACESSORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Microonibus da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 12/09/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 25 a 26/08/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 12/09/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25 a 26/08/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 12/09/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 12/09/2011 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 09/09/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto ao INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 12/09/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas, pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 05 a 06 e 15 a 16/09/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 12/09/2011 | 923.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a cidade de Monteiro-PB, para resolver assuntos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 12/09/2011 | 681.25 | 00005134564493 | JOSE ADEILDO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante o periodo de 25 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 12/09/2011 | 272.50 | 00093069049400 | JOSE EDNALDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 12/09/2011 | 490.50 | 00063909014453 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 18 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 12/09/2011 | 260.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 13/09/2011 | 4448.42 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0003577 | 13/09/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 13/09/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 13/09/2011 | 1580.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Planejamento Pedagogico com Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 13/09/2011 | 1580.00 | 00095211888472 | ADRIANA FERREIRA DANTAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Planejamento Pedagogico com Alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003584 | 14/09/2011 | 411.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/09/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos prestados na Assessoria Tecnica de projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/09/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/09/2011 | 1842.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003585 | 14/09/2011 | 428.50 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 14/09/2011 | 660.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina destinada a trator TL75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/09/2011 | 550.00 | 09197047000161 | GRAFICA JULIO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico graficos de confeccao de Taloes de Psicotropicos para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003586 | 14/09/2011 | 670.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Caminhonete s10 cabine dupla, de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003587 | 14/09/2011 | 372.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Corsa e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003588 | 14/09/2011 | 485.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Fiat Uno e Ambulancia Fiorino da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0003590 | 14/09/2011 | 1010.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a veiculo Onibus placa MOC-8537, da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/09/2011 | 1075.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de Adesao de Servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 05 cisternas junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 15/09/2011 | 300.00 | 00005285223458 | JOSE IRANILDO GONCALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/09/2011 | 72.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de plotagem de Projeto de Barragem do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 15/09/2011 | 45.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/09/2011, acompanhando paciente Katia Milena Alves da Silva , em transferencia para o Centro deReferencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0003595 | 15/09/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/09/2011 | 315.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arbitragem de Jogos de Torneio da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/09/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 01/09/2011, para resolver assuntos daquela Setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/09/2011 | 713.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, referente a Publicacao feita no Diario Oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0003600 | 15/09/2011 | 1142.22 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0003606 | 16/09/2011 | 280.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 16/09/2011 | 95.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, alinhamento e regulagem de freio de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003603 | 16/09/2011 | 230.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003604 | 16/09/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa NQF-6980, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 16/09/2011 | 56.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculos Celta e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003607 | 17/09/2011 | 2715.00 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003608 | 17/09/2011 | 30209.93 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 19/09/2011 | 260.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 19/09/2011 | 150.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica com Endocrinologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 19/09/2011 | 150.00 | 00003906968464 | MARCIO LEANDRO DE LIMA MAGALHAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de consulta medica com Endocrinologista. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 19/09/2011 | 1075.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com Curso de Biscuit (lembrancas de bebe e decoracao de quarto), ministrado para grupo de Gestantes e familias referenciadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 19/09/2011 | 530.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de placas de sinalizacao destinadas a estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202011 | 0003628 | 19/09/2011 | 600.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batas destinadas a fardamento de pessoal da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0003626 | 19/09/2011 | 165.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 19/09/2011 | 150.00 | 00003771700469 | JOSE ADELMO QUEIROZ LUNA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao de 2o Lugar no Torneio da Independencia, realizado neste Municipio no dia 11/09/2011, ao representante do Time Salgadinho I, do Sitio Salgadinho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 19/09/2011 | 200.00 | 00008579192455 | JOSE ANTONINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao de 1o Lugar no Torneio da Independencia, realizado neste Municipio, ao representante do Time CRUZEIRO, do Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 19/09/2011 | 275.00 | 00099136228400 | CLAUDIO FERREIRA DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcacao de campo e de gandulas, durante realizacao do Torneio da Independencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 19/09/2011 | 315.00 | 00003459898488 | JOSILDO JOCIMAR FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arbitragem de jogos de Torneio da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 19/09/2011 | 100.00 | 00071910972487 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Premiacao de 3o Lugar no Torneio da Independencia, realizado neste Municipio, ao representante do Time NOVO MUNDO, do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 19/09/2011 | 295.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 19/09/2011 | 230.00 | 00050711296472 | IJEILSON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Arbitragem de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003621 | 19/09/2011 | 350.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a Atletas participantes de jogos do Torneio da Independencia, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 19/09/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 05 a 06 e 15 a 16/09/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidadee Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 19/09/2011 | 770.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos realizados para a Secretaria de Educacao, com conserto de fogoes de escolas da zona rural, conserto e pintura de carteiras do Ensino Infantil, conserto de portas e fechaduras da Escola do Sitio Madeira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003624 | 19/09/2011 | 470.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a alunos da rede municipal de ensino nas festividades do Dia 07 de setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003625 | 19/09/2011 | 285.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de bolo e salgados destinados a Secretaria de Educacao, para Encerramento do Pro-Info. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003627 | 19/09/2011 | 395.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados a Formacao de Professores do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 20/09/2011 | 850.00 | 00007670980486 | MARCELLA BARRETO ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como nutricionista nas Escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 20/09/2011 | 1940.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizadona C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, ref. ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 20/09/2011 | 1209.41 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 20/09/2011 | 1796.70 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 20/09/2011 | 1952.34 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/09/2011 | 603.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a diferenca de INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s do mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 20/09/2011 | 545.00 | 00099687879491 | IVONETE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em substituicao a Agente Comunitaria de Saude licenciada (Maureci Ferreira Feitosa) na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/09/2011 | 565.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x por pagamento de faturas de energa eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, ref. a agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0003650 | 20/09/2011 | 1038.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de material odontologico destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 20/09/2011 | 600.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 12 a 15/09/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministerio do Turismo, Ministerio da Integracao Nacional, Ministerio do Desenvolvimento Agrario, Ministerio das Comunicacoes, Camara dos Deputados e Senado Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 20/09/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 15 a 16/09/2011, para resolver assu8ntos de interesse do Municipio junto a FUNASA, CONAL, EPC, AESA e SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 20/09/2011 | 6.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 20/09/2011 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/09/2011 | 193.14 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa por construcao de Acude pequeno para Abastecimento Comunitario no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 20/09/2011 | 436.00 | 00002851782452 | CELINO CUSTODIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada dos Sitios Cangalha, Tigre e Joao Mendes, durante 16 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 20/09/2011 | 11293.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na C/C 11.720-x, por pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 20/09/2011 | 200.00 | 00010101865406 | AMANDA ALVES PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 20/09/2011 | 200.00 | 00000782098460 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Cirurgia de catarata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 20/09/2011 | 100.00 | 00010007802447 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 20/09/2011 | 430.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 20/09/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0003653 | 21/09/2011 | 912.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a alimentacao de participantes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 21/09/2011 | 50.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de alternado de veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0003654 | 21/09/2011 | 2440.20 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 22/09/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 22/09/2011 | 2500.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no Assessoramento Juridico desta Prefeitura, com pagamento atraves de desconto na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 22/09/2011 | 545.00 | 00095216669434 | EDNEIDE NEVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de costureira, com confeccao de fardamento destinado a Banda Marcial, para Apresentacao no dia 07 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 22/09/2011 | 530.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Sonorizacao durante a promocao das comemoracoes do dia 07 de Setembro, promovidas pelas Escolas Publicas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003659 | 22/09/2011 | 430.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagem de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 22/09/2011 | 130.00 | 00009658588476 | THALES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Alfabetizadora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha I deste Municipio, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 22/09/2011 | 126.00 | 00007017798457 | GILMAR GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro feitos para a Secretaria de Educacao, com conbsertos realizados no predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 22/09/2011 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos dos Sitios Jerimum para a Escola da cidade e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 22/09/2011 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 22/09/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 22/09/2011 | 285.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara dos Rodrigues para o Sitio Volta deste Municipio, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 22/09/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com aulas ministradas em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 22/09/2011 | 420.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas de Portugues em substituicao a Professora licenciada (Sandra Maria de Farias Sousa), na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 22/09/2011 | 180.00 | 00004846808467 | CRISTIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras deste Municipio, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 22/09/2011 | 180.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras deste Municipio, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003680 | 22/09/2011 | 760.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 22/09/2011 | 572.25 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 22/09/2011 | 272.50 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 22/09/2011 | 100.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de desempeno de coluna, alinhamento e regulagem de carter de veiculo Fiat Uno placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003679 | 22/09/2011 | 450.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa MNI-7726, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 22/09/2011 | 10500.00 | 00004649166403 | JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Plantonista, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003664 | 22/09/2011 | 1357.50 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003665 | 22/09/2011 | 15104.96 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao para cisternas de placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 22/09/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 22/09/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de operacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 22/09/2011 | 218.00 | 00003532913402 | JANDEIDO CARLOS BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto em estrada do Distrito de Pindurao ao Sitio Salao deste Municipio, durante 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003678 | 22/09/2011 | 880.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 23/09/2011 | 14895.12 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/09/2011 | 75.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 23/09/2011 | 890.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de cadastramento e atualizacao de familias, no cadastro unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 23/09/2011 | 4241.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 23/09/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 23/09/2011 | 700.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitador das Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 23/09/2011 | 1120.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 23/09/2011 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente, no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 23/09/2011 | 590.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003707 | 23/09/2011 | 1202.85 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003708 | 23/09/2011 | 264.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 23/09/2011 | 2361.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do Conselho Tutelar Municipal, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 23/09/2011 | 10900.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 23/09/2011 | 17189.64 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG dos Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 23/09/2011 | 30243.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 23/09/2011 | 2053.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 23/09/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 23/09/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Professores do MDE, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 23/09/2011 | 5427.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 23/09/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 23/09/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao de despesas com publicacao no Diario Oficial, referente ao Programa Turismo no Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 23/09/2011 | 360.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Tarifa sobre Analise de Reprogramacao de Empreendimento (Pescado). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 23/09/2011 | 46.80 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem de Projeto do Pescado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 23/09/2011 | 6497.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 23/09/2011 | 8377.45 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 23/09/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Pensionistas, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 23/09/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de FOPAG de Aposentados, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 23/09/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG de Funcionarios desta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003709 | 23/09/2011 | 1536.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 23/09/2011 | 0.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 26/09/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Recuperacao de Despesas com Publicacao no Diario Oficial de Aditivo de Controle de Pavimentacao (Programa Pro-Municipios). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 26/09/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Recuperacao de Despesas com publicacao no Diario Oficial de Aditivo de Contrato do Pescado (Pronat). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 26/09/2011 | 444.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a publicacao no Diario Oficial da Uniao - Secao 3 em 26.09.2011 - Aviso de Homologacao-PP no 009/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 26/09/2011 | 380.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a participacao como jogador no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 26/09/2011 | 230.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arbitragem de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 26/09/2011 | 77.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 26/09/2011 | 78.76 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio da Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 26/09/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 20 a 23/09/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a FUNASA, CONAL, EPC, SUDEMA, CAGEPA, CREA, CEF, Secretarias de Administracao, Educacao e Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 26/09/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 12 e 16/09/2011, acompanhando pacientes deste Municipio para atendimento medico atraves do Consorcio de Saude - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003730 | 26/09/2011 | 2520.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 26/09/2011 | 45.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/09/2011, para participar de Reuniao de Integracao nas Gerencias Regionais,na sede da 2a Gerencia Regional da AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 26/09/2011 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 26/09/2011 | 160.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 26/09/2011 | 200.00 | 00010170234410 | JOSE WELITON DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 26/09/2011 | 100.00 | 00004348089469 | MARIA DE LOURDES DEODATA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 26/09/2011 | 180.00 | 00049632728491 | MARIA DOS ANJOS GASPAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico (Biopsia para tratamento de Tireoide). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 26/09/2011 | 250.00 | 00004362482474 | JAILMA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 26/09/2011 | 50.00 | 00004876895422 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 26/09/2011 | 70.00 | 00007104761403 | ROSEANE RODRIGUES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 26/09/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto para construcao de 422 modulos sanitarios domiciliares (privadas higienicas) em area sem abastecimento de agua na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 26/09/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto para construlao de 100 modulos sanitarios domiciliares (privadas higienicas) em area sem rede de abastecimento, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 26/09/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de Projeto e orcamento da pavimentacao em paralelepipedo da Rua Frei Damiao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 26/09/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Imovel (Terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de agosto/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 26/09/2011 | 38.00 | 00009091636424 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de balanceamento realizados em Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 26/09/2011 | 95.38 | 00040556829808 | AMAURI MATIAS CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em estrada do Sitio Tigre deste Municipio, durante 3,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 27/09/2011 | 930.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio, construcao de bebedouro e base de caixa d agua no Sitio Porteiras e conserto de bomba no Sitio Cangalha. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222011 | 0003739 | 27/09/2011 | 4500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Elaboracao de Projeto Tecnico para construcaode barragem no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222011 | 0003740 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de Projeto Tecnico para abastecimento de agua, sendo esta nota referente a 1a parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 27/09/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula docontrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Velha e Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003743 | 27/09/2011 | 387.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a alimentacao de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003746 | 27/09/2011 | 319.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinados a atividades da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003748 | 27/09/2011 | 268.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinados a alimentacao de participantes do Programa Pro-Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003750 | 27/09/2011 | 2039.55 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222011 | 0003742 | 27/09/2011 | 1100.00 | 00005932688491 | ERONALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Elaboracao de Projeto Tecnico para reforma e ampliacao da Unidade de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003749 | 27/09/2011 | 181.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 27/09/2011 | 402.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003745 | 27/09/2011 | 404.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas, legumes e verduras destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003747 | 27/09/2011 | 255.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 28/09/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de maquina fotocopiadora destinada a utilizacao pela Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0003761 | 28/09/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos de Assessoria em Licitacoes, Contratos Administrativos, Presrtacao de Contas de Convenios e Apoio ao Controle Interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 28/09/2011 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Velha e Patos, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/09/2011 | 545.00 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 28/09/2011 | 408.75 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 28/09/2011 | 626.75 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 28/09/2011 | 517.75 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 28/09/2011 | 449.63 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 16,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 28/09/2011 | 545.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 28/09/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de lixo e entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/09/2011 | 79.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/09/2011 | 440.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para coleta de lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/09/2011 | 5000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Elaboracao de projeto de Engenharia para construcao de 510 modulos de melhoria sanitaria domiciliar - MSD - Programa PAC 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/09/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fiscalizacao de Obras e Elaboracao de boletins de medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/09/2011 | 240.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de digitador durante cadastramento unico das familias na nova versao do CADUNICO para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/09/2011 | 215.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/09/2011 | 270.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/09/2011 | 240.00 | 00010005766478 | GEISA DAIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/09/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/09/2011 | 625.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores e servicos de informatica, feitos para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/09/2011 | 95.00 | 00075302527472 | MANOEL JOSE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de cal destinado a marcacao de campo de futebol, durante jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/09/2011 | 73519.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - FUNDEB 60%, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/09/2011 | 47477.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores da Secretaria Municipal de Educacao - Auxiliares FUNDEB 40%, relativo ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003772 | 29/09/2011 | 900.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 02 meses. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/09/2011 | 105.00 | 00003771700469 | JOSE ADELMO QUEIROZ LUNA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pessoal da FUNASA para visitacao de instalacoes sanitarias na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/09/2011 | 10621.38 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Fopag do mes de Setembro de 2011, dos funcionarios lotados na Secretaria de Saude deste municipio, setor Agentes Comunitarios de Saude, contratados. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/09/2011 | 803.31 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0003805 | 30/09/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 30/09/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 30/09/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003808 | 30/09/2011 | 1320.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para realizacao de exames e consultas na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000122011 | 0003821 | 30/09/2011 | 300.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003826 | 30/09/2011 | 10988.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel), fluido de freio e oleo havoline, destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/09/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 21/09/2011, para marcar Tomografia Computadorizada de paciente deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/09/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003824 | 30/09/2011 | 1135.77 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinado a veiculo Caminhonete S10 de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal em favor da UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/09/2011 | 100.55 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/09/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0003802 | 30/09/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/09/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003809 | 30/09/2011 | 735.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Tapera para a escola da cidade, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003810 | 30/09/2011 | 630.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o Mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003811 | 30/09/2011 | 680.40 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003812 | 30/09/2011 | 630.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003813 | 30/09/2011 | 1100.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I eII para o Sitio do Meio deste Municipio, no horario da tarde, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003814 | 30/09/2011 | 1407.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003815 | 30/09/2011 | 1470.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0003816 | 30/09/2011 | 997.50 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003817 | 30/09/2011 | 1050.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0003818 | 30/09/2011 | 2966.25 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a escola da cidade, durante o mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0003819 | 30/09/2011 | 1890.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a escola da cidade, durante o Mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0003820 | 30/09/2011 | 1407.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes do Sitio Focinho Torto para a escola da cidade, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003827 | 30/09/2011 | 4667.28 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo disel) e oleo lubrificante destinados a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003828 | 30/09/2011 | 2984.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003823 | 30/09/2011 | 3842.27 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a tratores e veiculos da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/09/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/09/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de provedor de Internet de computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0003782 | 30/09/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/09/2011 | 6249.53 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/09/2011 | 40.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/09/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/09/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 22/09/11, para resolver assuntos daquele Setor junto ao Escritorio de Assessor Juridico desta Prefeitura (Dr. Jose Nildo). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/09/2011 | 2.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/09/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/09/2011 | 200.00 | 00008553391442 | MARIA ROSIMERE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios destinados a seu irmao, Jose Marcio Sobrinho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/09/2011 | 100.00 | 00010007794401 | VANUSA DE SOUSA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/09/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos destinados a sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/09/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0003790 | 30/09/2011 | 1470.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Ipueiras, Tortao, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/09/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/09/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/09/2011 | 645.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 cisternas junto a comunidade do Sitio Agua Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 30/09/2011 | 220.00 | 00079733018449 | ANA MARIA GASPAR DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu esposo, Inacio Valdevino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003825 | 30/09/2011 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/09/2011 | 60.00 | 00004173047495 | CICERA AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a Cagepa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/09/2011 | 316.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de vassouras artesanais (de palha), destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/09/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de motocicleta placa KLG-8938, destianda ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/09/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda CG 125 Fan placa KHT-1528, destinada para uso de vigilancia noturna da ciade, durante o mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/09/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/09/2011 | 440.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombonas destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para coleta de lixo nas ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003822 | 30/09/2011 | 4615.40 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (gasolina, oleo diesel) e oleo lubrax, destinado a veiculos e trator da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/09/2011 | 75.00 | 00009091636424 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cambagem realizados em Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a SEcretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/09/2011 | 180.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria, com conserto em carro-de-mao de transportar carne do Matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/10/2011 | 170.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/10/2011 | 408.75 | 00005459706440 | JOSE INALDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Roca Nova ao Sitio Fazenda da Serra deste Municipio, durante 15 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/10/2011 | 327.00 | 00093069049400 | JOSE EDNALDO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/10/2011 | 517.75 | 00063909014453 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 19 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/10/2011 | 354.25 | 00071665234415 | JOSE AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 13 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/10/2011 | 327.00 | 00005134564493 | JOSE ADEILDO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Aguazinha ao Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003850 | 03/10/2011 | 220.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a caixa d agua e bebedouro do Sitio Porteira de Cima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/10/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Especificacao e Orcamento para Campo de Futebol, Porjeto Estrutural para os vestiarios, muro, arquibancada, alambrado e bilheteria no Campo de Futebol deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/10/2011 | 382.50 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de bases de postes no Cemiterio Publico, desobstrucao de esgotos e retoque de calcamentos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/10/2011 | 422.38 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com desobstrucao de esgotos e conserto de calcamentos em ruas da cidade, construcao de bases de postes no Cemiterio Publico, limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/10/2011 | 560.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade e retelhamento de predio do Telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/10/2011 | 735.75 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas e limpeza de mato em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/10/2011 | 599.50 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos em estradas dos Sitios Pinheiro, Caroa, Rajada, Tortao, Roca Nova, Tapera e Roca Velha, limpeza de mato e retirada de entulho das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/10/2011 | 613.13 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/10/2011 | 735.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/10/2011 | 32.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com confeccao de escada de madeira destinada ao Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/10/2011 | 50.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em instalacoes eletricas, realizados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/10/2011 | 200.00 | 00048498939453 | JOSE ALEIXO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/10/2011 | 200.00 | 00008766271495 | ADILMO VAGNER CUSTODIO BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/10/2011 | 200.00 | 00005034119498 | JOSE MATIAS NETO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/10/2011 | 80.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de seu filho de Camalau a Sume, para assistir aulas na UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/10/2011 | 150.00 | 00004430919437 | CELERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica e aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/10/2011 | 445.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de uma Caixa Acustica (Box Line) destinada ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/10/2011 | 320.00 | 00004172188427 | ANA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de Monitorias do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/10/2011 | 564.00 | 07856480000136 | PROJETO CRIANCA FELIZ BRASIL COM.DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos didaticos e pedagogicos destinados ao desenvolvimento de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/10/2011 | 200.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/10/2011 | 236.50 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003905 | 03/10/2011 | 156.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003845 | 03/10/2011 | 1400.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003860 | 03/10/2011 | 4300.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0003868 | 03/10/2011 | 1300.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculso pequenos e caminhonetes S10 desta Prefeitura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/10/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistema de Nota Fiscal Avulsa, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003906 | 03/10/2011 | 723.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003907 | 03/10/2011 | 391.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 03/10/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a devolucao de cheque debitada na c/c 11.594-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/10/2011 | 681.25 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com preparacao de Declaracoes de ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/10/2011 | 681.25 | 00010584540485 | KARLA MAYANE DE FREITAS ASSIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com preparacao de Declaracoes de ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/10/2011 | 626.75 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003870 | 03/10/2011 | 290.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em instalacao eletrica de Tratores TL70, TL75 e Ford, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003871 | 03/10/2011 | 475.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos realizados em Tratores TL70, TL75 e Ford, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/10/2011 | 350.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos em diversas comunidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/10/2011 | 450.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogadores no Time Atletico Camalauense, em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0003873 | 03/10/2011 | 398.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de legumes, verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/10/2011 | 315.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Encontros Pedagogicos na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/10/2011 | 420.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realziados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em substituicao a Professor Licenciado (Sandra Maria F. de Sousa), nas disciplinas de Ingles e Geografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/10/2011 | 247.50 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao com consertos nos predios das Escolas dos Sitios Joao Mendes e Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/10/2011 | 560.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios da Escola do Sitio Joao Mendes, da Escola Francisco Chaves e da Creche Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/10/2011 | 545.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a motorista licenciado daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/10/2011 | 900.00 | 00010395022452 | ERIK BEZERRA FLOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura decorativa na murada do predio do Ensino Infantil Creche Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/10/2011 | 1050.00 | 00009328032458 | JOSE AILTON DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de pintura decorativa realizada na murada do predio do Ensino Infantil Creche Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/10/2011 | 790.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante os meses de agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/10/2011 | 790.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Muncipio, no turno da noite, durante os meses de agosto e setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/10/2011 | 2912.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 14 Radios com CD destinados as Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 03/10/2011 | 3346.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 Fogoes Alta Pressao 2/B e 02 Fogoes Alta Pressao 3/B, destinados as Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003903 | 03/10/2011 | 116.85 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003904 | 03/10/2011 | 465.65 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Capacitacao de Professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0003908 | 03/10/2011 | 1932.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/10/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 29 a 30/09/2011, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a FUNASA, IPC, SUDEMAN, CONAL, EPC, CREA e Johnson Abrantes Advogados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003893 | 03/10/2011 | 1500.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes para Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0003894 | 03/10/2011 | 855.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 03/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 03/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a Parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota) em curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 03/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira) em curso de capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 03/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0003899 | 03/10/2011 | 1130.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003900 | 03/10/2011 | 600.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos gerais realizados em veiculos Fiat Uno, Ambulancia Saveiro, Celta e Corsa da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003901 | 03/10/2011 | 305.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Ambulancia Dukato, Celta, Parati e Ambulancia Saveiro, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 03/10/2011 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte de Profissional de Odontologia, de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 04/10/2011 | 330.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros de Sume e Joao Pessoa-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 04/10/2011 | 272.50 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sevicos de limpeza e conservacao realizados em Posto de Atendimento do PSF no Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003914 | 04/10/2011 | 3489.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de iogurte e leite pasteurizado destinado a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/10/2011 | 236.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de medalhas e adesivos para medalhas destinados a premiacao de campeonato de futebol realizado no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/10/2011 | 575.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Agua Dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/10/2011 | 408.75 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0003913 | 04/10/2011 | 228.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de botijoes de gas destinados ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2011 | 1505.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 07 (sete) cisternas junto as comunidades dos Sitios Roca Velha, Roca Nova e Fazenda da Serra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/10/2011 | 900.00 | 11572629000122 | FORT PRE-MOLDADOS & CONSTRUCOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para bueiro da Rua Frei Damiao nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/10/2011 | 652.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0003921 | 05/10/2011 | 1797.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOP.DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas a alimentacao de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003918 | 05/10/2011 | 7711.81 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003919 | 05/10/2011 | 7121.87 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0003922 | 05/10/2011 | 6214.92 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0003923 | 05/10/2011 | 3434.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 06/10/2011 | 55.00 | 00071046496468 | GONCALO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003939 | 06/10/2011 | 520.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros para Monteiro-PB, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de exames e consultas naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003940 | 06/10/2011 | 2880.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/10/2011 | 210.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 06/10/2011 | 299.75 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da escola do Sitio Pinheiro deste Municipio, durante 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/10/2011 | 60.00 | 00003338749864 | JOSE DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pindurao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 06/10/2011 | 160.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 04, 11, 18 e 25/09/2011, transportando alunos para assistirem aula do Curso Pre-Vestibular na Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0003938 | 06/10/2011 | 960.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/10/2011 | 18.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 23.861-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/10/2011 | 13.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 06/10/2011 | 43.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto de bancos dos Tratores TL70 e Ford, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 06/10/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/09/2011, para realizar atualizacao cadastral de Imoveis Rurais do Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0003926 | 06/10/2011 | 1498.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham neste Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 06/10/2011 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 06/10/2011 | 200.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a destinada a Representantes do Conselho Tutelar do Municipio, para participarem de Curso de Capacitacao na UFCG, na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 06/10/2011 | 120.00 | 00003222890412 | LUZIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 06/10/2011 | 100.00 | 00053080394453 | MANOEL MESSIAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 06/10/2011 | 100.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 10/10/2011, para participar de Reuniao sobre Reorganizacao dos Centros de Referencia Especializados de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 06/10/2011 | 320.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficina de Capoeira realizada com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/10/2011 | 215.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atrividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Pedra Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003946 | 07/10/2011 | 530.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de solda realizados em Caminhao Agrale e Onibus da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/10/2011 | 475.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em eixo de carroca de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/10/2011 | 54.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Plotagem de Projeto de Pescado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003951 | 07/10/2011 | 110.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a bebedouro do sitio Porteira de Cima, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 07/10/2011 | 730.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados com conserto de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/10/2011 | 360.00 | 00062226088415 | JOSENILDO QUARESMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de embuchamento realizado em Trator Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 07/10/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de Internet, atraves do Portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/10/2011 | 380.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma feitos em seu Cartorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003953 | 07/10/2011 | 220.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cimento destinado a manutencao de predios de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003954 | 07/10/2011 | 660.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cimento destinado a manutencao de predios de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003955 | 07/10/2011 | 740.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Renault Master, Microonibus, Fiat Uno e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/10/2011 | 600.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a sala de aula da Escola do Sitio Madiera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003957 | 07/10/2011 | 154.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a sala de aula da Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0003958 | 07/10/2011 | 280.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos e de solda realizados em Caminhonete S10 e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0003959 | 07/10/2011 | 1875.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de passageiros para Campina Grande-PB, autroizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/10/2011 | 670.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material utilizado em atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/10/2011 | 90.00 | 00006372966484 | JASPE GABRIEL BEZERRA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Conselheiro Tutelar pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 10 a 11/10/2011, para participar de Treinamento dos Conselheiros Tutelares para uso do Sistema SIPIA CT WEB na Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/10/2011 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Assistente Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 10/10/2011, para participar de Reuniao sobre Reorganizacao dos Centros de Referencia ESpecializados de Assistencia Social - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/10/2011 | 300.00 | 00001237061490 | MARIA ROSILENE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Exame Medico (Colonoscopia) de seu esposo, Paulo Francisco da Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/10/2011 | 300.00 | 00010968761402 | JOSE FERNANDO DEODATO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 10/10/2011 | 8148.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 10/10/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/10/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04 a 07/10/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto a CEF, IPC, SUDEMA, CONAL, EPC, CREA, AESA, CAGEPA, INCRA, Johnson Goncalves Abrantes, Secretaria Especial de Politica para Mulheres e PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/10/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/10/2011 | 400.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com construcao de quadra em Escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/10/2011 | 520.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em feixe de mola de veiculo onibus Ford placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/10/2011 | 641.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao para o PASEP, referente ao periodo de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/10/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 06/10/2011, para resolver assuntos de interesse desta Prefeitura junto ao INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/10/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 06/10/2011, para realizar prestacao de contas perante a Junta do Servico Militar - JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/10/2011 | 5320.44 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/10/2011 | 410.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Secretarios e Assessores do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 10/10/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 10/10/2011 | 1928.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 10/10/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 10/10/2011 | 1555.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretarias do Municipio, debitado na Cota do FPM, relativo a competencia Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/10/2011 | 475.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/10/2011 | 250.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de jogos em diversas comunidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/10/2011 | 485.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/10/2011 | 120.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 10 e 17/09/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na Universidade Estadual da Paraiba - UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/10/2011 | 16389.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/FUNDEB 60%, relativo a competencia Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/10/2011 | 7998.01 | 05608597000175 | VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Playground (Parquinho Infantil) destinado ao Ensino Infantil Creche Lar da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/10/2011 | 80.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude, pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 23 e 28/09/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/10/2011 | 520.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 26, 28 e 30/09/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/10/2011 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 05, 06, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27 e 29/09/2011, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/10/2011 | 720.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 02, 05, 08, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29 e 30/09/2011, transportando pacientespara receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/10/2011 | 585.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 05, 06, 09, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 26, 28 e 30/09/2011, transportando pacientes para recebererem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/10/2011 | 630.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 02, 05, 08, 09, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 26, 28 e 30/09/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/10/2011 | 270.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 01, 06, 13, 20, 22 e 29/09/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/10/2011 | 160.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 02, 05 e 06/09/11, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/10/2011 | 585.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27 e 29/09/2011, transportando pacientes para atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004006 | 11/10/2011 | 2160.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/10/2011 | 200.00 | 00011086577450 | ERIKA EMANUELE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003983 | 11/10/2011 | 47.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003984 | 11/10/2011 | 185.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0003985 | 11/10/2011 | 150.00 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/10/2011 | 10.50 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/10/2011 | 13.20 | 10391667000116 | AROLDO PEREIRA DE MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/10/2011 | 160.00 | 00020550537449 | JOSE JAIR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/10/2011 | 210.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento em estrada que liga Camalau a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/10/2011 | 475.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estradas que ligam Camalau ao Municipio de Congo, de Sao Joao do Tigre e ao Sitio Joao Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004011 | 13/10/2011 | 697.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/10/2011 | 340.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pelo Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/10/2011 | 354.00 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/10/2011 | 87.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de oxigenio medicinal destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 13/10/2011 | 56.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota da CIDE para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 13/10/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004014 | 14/10/2011 | 270.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia realizados com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 14/10/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Licenca de Uso (Locacao) de Sistemas de Informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 14/10/2011 | 45.00 | 00002465216430 | MARCOS FABIANO MONTEIRO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 13/10/2011, para prestar conta de material de Identificacao Civil junto ao IPC e entregar e receber protocolos junto ao Ministerio do Trabalho e Emprego. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 14/10/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 05 e 18 a 19/10/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/10/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de publicacao feita no Diario Oficial, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-x. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 14/10/2011 | 325.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da regiao do Sitio Cangalha para participarem de Torneios de Futebol em diversas comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004024 | 14/10/2011 | 174.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004025 | 14/10/2011 | 104.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/10/2011 | 490.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante encerramento das Oficinas de Formacao para o Trabalho do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/10/2011 | 250.00 | 00037946460880 | RENATA TAMIRES DOS SANTOS SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sorvetes durante o encerramento das Oficinas de Formnacao para o Trabalho, do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/10/2011 | 680.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alfabetizandos do Programa Brasil Alfabetizado nas regioes do Assesntamento Eldorado dos Carajas e no Sitio Ipueiras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 14/10/2011 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 01/10/11, acompanhando paciente Antonio Ivanildo do Nascimento, em transferencia para o Centro deReferencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/10/2011 | 45.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de Conselheiro Tutelar quando em viagem a Joao Pessoa-PB para realizar Capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/10/2011 | 1344.00 | 00004204860460 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de facilitador de Oficina de Formacao Tecnica Geral para o Trabalho, para os jovens participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 14/10/2011 | 327.00 | 00000075688433 | VALDECI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Pedra Branca ao Sitio Porteiras deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 14/10/2011 | 32.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de enegia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 14/10/2011 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004030 | 14/10/2011 | 1999.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Trator Walmet da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 15/10/2011 | 184.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Motocicleta de uso da Policia, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 15/10/2011 | 212.00 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de Motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 15/10/2011 | 455.10 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta de uso de Agentes Ambientais, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 15/10/2011 | 2324.00 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 35 mesas e 42 cadeiras plasticas destinadas as Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000242011 | 0004035 | 17/10/2011 | 900.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/10/2011 | 15.65 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004040 | 17/10/2011 | 8472.08 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162011 | 0004041 | 17/10/2011 | 2062.40 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/10/2011 | 75.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados assentando portas no predio da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/10/2011 | 645.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario- CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/10/2011 | 210.00 | 00051805138472 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/10/2011 | 160.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau ao Sitio Joao Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 18/10/2011 | 11954.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 18/10/2011 | 5864.66 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004044 | 18/10/2011 | 1357.50 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004045 | 18/10/2011 | 15104.96 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022009 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004046 | 18/10/2011 | 548.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a atividade realizadas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 18/10/2011 | 348.76 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 18/10/2011 | 238.75 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas com participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 18/10/2011 | 671.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004056 | 18/10/2011 | 98.30 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0004043 | 18/10/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine Dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004057 | 18/10/2011 | 119.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004049 | 18/10/2011 | 255.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em parte eletrica de veiculos Onibus Escolar, Fiat Uno e Renault Master, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 18/10/2011 | 300.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a sala de aula da Escola do Assentamento Beira Rio, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 18/10/2011 | 1665.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Setembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 18/10/2011 | 68.00 | 24222267000191 | CASA DAS TINTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a pintura de portoes da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202011 | 0004064 | 19/10/2011 | 432.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado a estudantes de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 19/10/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04 a 05 e 18 a 19/10/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 19/10/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 19/10/2011 | 567.75 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a realizacao de Curso de Biscuit com familias participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 19/10/2011 | 599.55 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tecidos destinados a atividades desenvolvidas pelo PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000202011 | 0004063 | 19/10/2011 | 200.00 | 03054266000105 | MANO A MANO IND. E COM. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fardamento destinado a funcionarios da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/10/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de Projeto de Arquitetura do Posto Municipal de Saude nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/10/2011 | 980.00 | 00014794306415 | MARIA VERONICA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Biscuit ministrado para familias do Programa Bolsa Familia neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/10/2011 | 760.96 | 00828906000107 | ARMARINHO DAS FESTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/10/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/09/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 20/10/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 26 a 27/09/2011, para resolver assuntos daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/10/2011 | 1158.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, utilizado na Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/10/2011 | 3403.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 20/10/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Software de Emissao de Notas Fiscais, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 20/10/2011 | 0.46 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 20/10/2011 | 360.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004078 | 20/10/2011 | 578.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004073 | 20/10/2011 | 1520.37 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela de Seguro de veiculo Fiat Uno placa MOG-0916, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0004079 | 20/10/2011 | 37619.46 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a medicao dos servicos de Ampliacao de Unidades Escolares. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0004080 | 20/10/2011 | 52645.14 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a Medicao dos servicos de construcao de piso em granilite na quadra da Creche Maria da Silva Chaves, no Distrito de Pendurao, Municipio de Camalau-PB. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000232011 | 0004072 | 20/10/2011 | 4999.29 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 1a parcela de Seguros de veiculos Fiat Uno placa NQA-4184 e Ambulancia Dukato placa MNM-2776, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 21/10/2011 | 85.00 | 00009820357489 | AMAURI DOS SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, com confeccao de midia em DVD, para divulgacao de Campanhas de Vacinacao contra a Poliomielite e Sarampo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 21/10/2011 | 545.00 | 00004360423470 | CLEUCILEIDE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, em substituicao a Auxiliar de Consultorio Dentario em periodo de ferias, durante 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 21/10/2011 | 558.63 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 21/10/2011 | 281.00 | 05506073000173 | DTI COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Impressora HP Photosmart D110A, destinada ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 21/10/2011 | 299.75 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados na Escola do Sitio Pinheiro, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 21/10/2011 | 545.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a Motorista licenciado daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 21/10/2011 | 285.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara para o Sitio Volta, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 21/10/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/10/2011 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com viagens de moto transportando alunos do Sitio Jerimum para a escola da cidade e do Sitio Tortao ao Sitio Moco, durnte o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 21/10/2011 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao com viagens de moto transportando aluno do Sitio Salgadinho II ao Sitio Conceicao, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 21/10/2011 | 545.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 21/10/2011 | 420.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com aulas ministradas em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 21/10/2011 | 420.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas de Portugues em substituicao a Professora licenciada (Sandra Maria de Farias Sousa), na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 21/10/2011 | 420.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realziados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em substituicao a Professor Licenciado (Sandra Maria F. de Sousa), nas disciplinas de Ingles e Geografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 21/10/2011 | 180.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 21/10/2011 | 130.00 | 00009658588476 | THALES CESARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Alfabetizadora do Programa Brasil Alfabetizado da cidade para o Sitio Roca Velha I, durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0004087 | 21/10/2011 | 440.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004091 | 21/10/2011 | 390.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda realizados em Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 21/10/2011 | 156.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacao de fotos (Obras, Campeonato Municipal de Futebol, Copa Cariri, Torneio dia 07 de Setembro e Eventos diversos), para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004085 | 21/10/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Locacao de maquina fotocopiadora para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 21/10/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 21/10/2011 | 545.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 21/10/2011 | 430.00 | 00003624800442 | GIVANILDO GOIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Fazenda da Serra, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 21/10/2011 | 370.00 | 00004172188427 | ANA DAS DORES MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Auxiliar de Monitorias do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 21/10/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Fiscalizacao de Obras e Elaboracao de Boletins de Medicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 21/10/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 21/10/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004092 | 21/10/2011 | 740.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Trator Walmet e onibus de transportar lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 21/10/2011 | 530.00 | 00005937599403 | JOSE DA PAZ PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de material para conserto de estrada no Sitio Quimquim deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004111 | 21/10/2011 | 429.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 24/10/2011 | 7.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/10/2011 | 40.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004127 | 24/10/2011 | 765.40 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secrtaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/10/2011 | 100.00 | 00005526009467 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/10/2011 | 200.00 | 00017448642847 | AUGUSTINHO LUCENA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Alisson da Silva Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/10/2011 | 4600.00 | 02235332000180 | FUNERARIA SAO GERALDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de urnas funerarias destinadas a Secretaria de Acao Social para doacao a pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/10/2011 | 45.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de Diaria a Assistente Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 25/10/11, para participar da VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/10/2011 | 200.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 25 a 26/10/2011, para participar da VII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/10/2011 | 1801.71 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/10/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/10/2011 | 15715.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao/FUNDEB 60%, relativo a competencia Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/10/2011 | 10130.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, relativo a competencia Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/10/2011 | 787.50 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com reforma em Escola do Sitio Madeira deste Municipio, durante 17,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/10/2011 | 46699.68 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004126 | 24/10/2011 | 2275.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material destinado a manutencao de predios de Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/10/2011 | 10500.00 | 00004649166403 | JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 25/10/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 20/10/2011, para marcar exames de pacientes deste Municipio no Hospital Campiuna Grande e no Hospital Universitario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 25/10/2011 | 10931.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/10/2011 | 16747.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 25/10/2011 | 28081.03 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 25/10/2011 | 2053.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 25/10/2011 | 10779.42 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 25/10/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 13 a 14/10/2011, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto ao IPC, SUDEMA, CONAL, EPC, IBGE, Secretaria de Saude do Estado e Garantia Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 25/10/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 20 a 21/10/2011, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a CEHAP, FIEP, CONAL, CEF, TCE, SUDEMAe AESA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 25/10/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 25/10/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 25/10/2011 | 70619.46 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 25/10/2011 | 500.00 | 60746948000112 | BRADESCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa ao Banco Bradesco por pagamento de FOPAG dos Funcionarios desta Prefeitura referente a outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 25/10/2011 | 6827.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 25/10/2011 | 7552.36 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 25/10/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 25/10/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 25/10/2011 | 5387.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 25/10/2011 | 295.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/10/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 25/10/2011 | 200.00 | 00005041047480 | JOSE AGUIAR RODRIGUES DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para viagem a Minas Gerais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 25/10/2011 | 200.00 | 00000782098460 | VERA LUCIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de cirurgia de catarata. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 25/10/2011 | 450.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Cadastramento e atualizacao de familias no Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 25/10/2011 | 123.00 | 00010005766478 | GEISA DAIANE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora durante o Cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 25/10/2011 | 128.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/10/2011 | 139.00 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de entrevistadora durante cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 25/10/2011 | 320.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao durante cadastramento das familias na nov versao do CADUNICO para Programa Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 25/10/2011 | 280.00 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos Entrevistadores de Cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais aos pontos de cadastramento na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 25/10/2011 | 95.00 | 00005868571410 | CARMEM ROGERIA CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 25/10/2011 | 420.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficinas de Esporte ministradas para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 25/10/2011 | 4241.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 25/10/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 25/10/2011 | 2361.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 25/10/2011 | 15306.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/10/2011 | 531.38 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de ruas da cidade, durante 19,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/10/2011 | 327.00 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/10/2011 | 585.88 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/10/2011 | 449.63 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade durante 16,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/10/2011 | 504.13 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade durante 18,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/10/2011 | 531.38 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante 19,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/10/2011 | 68.76 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de agua de banheiros publicos do Assentamento Novo Mundo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/10/2011 | 272.50 | 00037391097420 | JOAO DA SILVA MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de lixo das ruas do Distrito de Pindurao, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 26/10/2011 | 120.00 | 07228817000160 | FABIO AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/10/2011 | 300.00 | 00085461512453 | CLARICE BEZERRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Cirurgia de Exodontia de Terceiros Molares de sua filha, Amanda Larissa Bezerra Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/10/2011 | 500.00 | 00053064453491 | ANA MARTINS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de Cirurgia de Tireoide. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/10/2011 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio locado para funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/10/2011 | 200.00 | 00026250756434 | JOSE DE DEUS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/10/2011 | 215.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Cachoeira do Cunha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/10/2011 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 26/10/2011 | 50.00 | 00003946081436 | JOSE FERNANDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 26/10/2011 | 200.00 | 00079866913449 | MARCOS ANTONIO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem para Sao Paulo-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 26/10/2011 | 50.00 | 00004303233447 | MARIA GIVANE DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/10/2011 | 127.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol de comunidades rurais para participarem de Torneios na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/10/2011 | 928.50 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 26/10/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao no Diario Oficial feita para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/10/2011 | 400.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/10/2011 | 400.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004177 | 26/10/2011 | 595.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004178 | 26/10/2011 | 510.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004179 | 26/10/2011 | 550.80 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara ao Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/10/2011 | 1139.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da manha, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004181 | 26/10/2011 | 510.00 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004182 | 26/10/2011 | 935.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004183 | 26/10/2011 | 807.50 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos do Sitio Salao ao Distrito de Pindurao, durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004184 | 26/10/2011 | 1120.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Jua, Quimquim e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/10/2011 | 525.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com construcao de quadra em escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004189 | 26/10/2011 | 950.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004190 | 26/10/2011 | 1710.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Salao para a Escola da cidade, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004191 | 26/10/2011 | 2683.75 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004192 | 26/10/2011 | 1273.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/10/2011 | 350.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004198 | 27/10/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/10/2011 | 5.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 27/10/2011 | 300.00 | 00518420000164 | NL HOTEIS E TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de representantes da Secretaria de Acao Social que se deslocarama a Joao Pessoa-PB para participarem de Conferencia de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/10/2011 | 279.00 | 08995631001252 | N.CLAUDINO & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma TV em Coras 21 polegadas destinada a Premiacao durante festividades do Dia do Funcionario Publico (28/10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/10/2011 | 499.00 | 33014556068076 | LOJAS AMERICANAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Home Theater Philips destinado a Premiacao durante festividades do Dia do Funcionario Publico (28/10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/10/2011 | 0.21 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/10/2011 | 270.00 | 09322801000148 | CENTRO LABORAT. DE ANAL.CLINICAS LTDA - CLAC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de exames laboratoriais diversos realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/10/2011 | 198.00 | 03082860000100 | UNIAO BRASILEIRA DE DIVULGACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/10/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 27/10/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a CEF, CONAL, SUDEMA, AESA, SEDAN, Secretaria de Educacao e Seminario de Caprino/Ovinocultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004250 | 31/10/2011 | 1179.12 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/10/2011 | 629.00 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Fatura de Telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0004236 | 31/10/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/10/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/10/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004239 | 31/10/2011 | 1320.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO, na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004240 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 3a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 3a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota) em Curso de Capacitacao para Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 3a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintas) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/10/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 3a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004246 | 31/10/2011 | 483.90 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios ligados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004249 | 31/10/2011 | 13922.45 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/10/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de Parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/10/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de Telefone no (83) 3302-1034, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/10/2011 | 8647.16 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/10/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004218 | 31/10/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 31/10/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/10/2011 | 475.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistica durante promocao de Festividades do Dia do Funcionario Publico (28/10) no Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/10/2011 | 255.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarme de Torneios na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/10/2011 | 72.94 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/10/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no 36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/10/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/10/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos, feitos para a Secretaria de Educacao, durante o mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004247 | 31/10/2011 | 3564.76 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004248 | 31/10/2011 | 3776.10 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel) destinado a veiculos de Transporte Escolar da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/10/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/10/2011 | 80.00 | 00095216146415 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/10/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/10/2011 | 70.00 | 00004002280411 | MARIA JOSE DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 31/10/2011 | 80.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de seu filho para o Campus da UFCG na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/10/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/10/2011 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/10/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 31/10/2011 | 645.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades dos Sitios Pinheiro e Agua Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/10/2011 | 645.00 | 00006525663407 | JACI PINHEIRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 03 (tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Cachoeira do Cunha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/10/2011 | 200.00 | 00004391056410 | AMIR ROGERIO O. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/10/2011 | 430.00 | 00030864542453 | ANTONIO AVELINO MAROCA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO,nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004252 | 31/10/2011 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/10/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de motocicleta Honda CG 125 Fab placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/10/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004251 | 31/10/2011 | 5399.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/10/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004253 | 31/10/2011 | 4313.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | AQUISICAO DE MAQUINAS OU IMPLEMENTOS AGR ICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0004262 | 01/11/2011 | 478000.00 | 07197718000169 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma maquina MOTONIVELADORA destinada ao atendimento e beneficiamento de agricultores familiar do Municipio de Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/11/11, para realizar atualizacao cadastral de Imoveis Rurais deste Municipio junto a Secretaria da Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2011 | 534.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2011 | 100.00 | 00016132076468 | ADEMIR GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de torneiro e solda realizados em Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2011 | 510.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de bombonas para colocacao de lixo, pintura e colocacao de placas de sinalizacao em diversos locais da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2011 | 613.13 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agale nas atividades realizadas por aquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2011 | 652.50 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto e desobstrucao de esgotos e retoques de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2011 | 770.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores das ruas da cidad, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2011 | 599.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestruturacom manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2011 | 350.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2011 | 350.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza do Cemiterio Publico Municipal, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2011 | 599.50 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos em estradas dos Sitios Roca Velha e Roca Nova, aterro na Rua Marcos Luis Pinheiro, limpeza de mato em torno do Cemiterio Publico e emruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2011 | 65.00 | 00008291703400 | CLAUDIO WANDERLEY LOURENCO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de apontamento de ferramentas realizados para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2011 | 327.00 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/11/2011 | 700.00 | 08846230000188 | ATECEL (ASSOC.TEC.CIENT.ERNESTO L.DE O.JUNIOR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Exame de Sondagem de Solo de Terreno destinado ao Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2011 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartucho de impressora do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2011 | 240.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2011 | 129.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Estabilizador destinado a computador da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2011 | 100.00 | 00003771315476 | HELENA FLORENCIA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua junto a CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2011 | 160.00 | 00008226707471 | ALEX SANDRO MAGALHAES DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exames medicos de sua esposa, Elisabete Barbosa da Silva Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2011 | 200.00 | 00019102682400 | OLIVERO TEIXEIRA DE VASCONCELOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004293 | 01/11/2011 | 130.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a lanche de jovens participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004294 | 01/11/2011 | 365.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frutas destinadas a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2011 | 105.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Tapiocas destinadas a lanches de jovens participantes de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004296 | 01/11/2011 | 370.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004297 | 01/11/2011 | 345.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2011 | 515.00 | 00093643144415 | SEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos diversos realizados para a Secretaria de Educacao, com confeccao de faixas, pintura de geladeira, conserto de fotoes e pintura de portoes do Ensino Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004299 | 01/11/2011 | 1160.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches e quentinhas destinadas a Professores do Municipio durante realizacao de Capacitacao Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2011 | 490.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com conserto nos predios das Escolas dos Sitios Roca Nova, Madeira e Tapera. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2011 | 490.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios das Escolas dos Sitios Roca Nova, Madeira e Tapera. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2011 | 270.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, nos predios das Escolas dos Sitios Madeira e Tapera. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2011 | 136.25 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, construindo piso na quadra da escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2011 | 145.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2011 | 78.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de midias de DVD e CD destinadas a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004306 | 01/11/2011 | 444.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2011 | 2400.36 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004308 | 01/11/2011 | 537.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004309 | 01/11/2011 | 474.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004310 | 01/11/2011 | 200.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/11/2011 | 295.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos na Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2011 | 105.00 | 00009829204405 | PEDRO PATRICIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arbitragem de Torneio de Futebol realizado na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004263 | 01/11/2011 | 360.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004266 | 01/11/2011 | 4450.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0004267 | 01/11/2011 | 1450.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pequenos e Caminhonetes S10 desta Prefeitura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2011 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2011 | 59.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartucho colorido destinado a impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2011 | 94.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2011 | 45.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de chaves destinadas a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2011 | 190.75 | 00008798276450 | IRANEIDE BEZERRA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Roca Velha deste Municipio, durante 07 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004311 | 01/11/2011 | 635.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004312 | 01/11/2011 | 1800.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2011 | 680.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24,25, 26, 27, 28 e 31/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004314 | 01/11/2011 | 550.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004315 | 01/11/2011 | 1475.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2011 | 3688.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto e manutencao de consultorios odontologicos, jet sonic e de estufa utilizados para atendimento no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2011 | 16985.08 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004318 | 02/11/2011 | 1320.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a construcao de quadra da escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/11/2011 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 05 e 19/11/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/11/2011 | 1851.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente aos residuos parcelas 03 e 04- parcelamento especial lei n 11.960/2009- Patronal, relativo a competencia 11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/11/2011 | 500.00 | 00006229610477 | AMARA FIRMINO GREGORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de imovel na cidade de Taperoa-PB, para Apoio da Comitiva deste Municipio durante realizacao do Encontro Povos do Cariri , nos dias 03 a 06/11/2011, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/11/2011 | 175.00 | 11308358000100 | LOCOMOTIVA EVENTOS E COMUNICACAO -ANA LUIZA G. DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de banner e faixa destinados a participacao de Pessoas deste Municipio no Encontro Povos do Cariri . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/11/2011 | 135.00 | 00063130882472 | URANIO E SILVA MAYER E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Funcionario da Secretaria de Saude pelo seu deslocmaento a Joao Pessoa-PB nos dias 07 a 09/11/2011, para participar de Capacitacao Tecnica (II Encontro Estadual de Vigilancia Sanitaria da Paraiba). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/11/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 24/10/2011 para marcar exames tomograficos deste Municipio junto ao Servico Municipal de Saude daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/11/2011 | 120.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista a disposicao da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04 e 11/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/11/2011 | 250.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220 destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/11/2011 | 573.00 | 05927456000115 | RENOV CAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao realizada em veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, destinada ao uso por Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/11/2011 | 150.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/11/2011 | 486.79 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Curso de colorimetria em cabelos destinados a participantes de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/11/2011 | 1607.64 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Curso de Colorimetria em cabelos minsitrado para familias referenciadas no CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/11/2011 | 140.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mangueira destinada a abastecimento d agua no Sitio Roca Nova deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004321 | 03/11/2011 | 462.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de cimento destinado a Secretaria de de Infraestrutura, para conserto de esgoto na Rua Pastor Moises, conserto de calcamento e bueiro na Rua Frei Damiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 04/11/2011 | 654.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004337 | 04/11/2011 | 1489.05 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 04/11/2011 | 500.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004335 | 04/11/2011 | 1190.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004338 | 04/11/2011 | 410.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004341 | 04/11/2011 | 340.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Fiat Uno, Celta, Corsa e Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 04/11/2011 | 800.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de provedor de Internet para computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004339 | 04/11/2011 | 340.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Kombi e Fiat Uno da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 04/11/2011 | 450.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de massame e areia destinados a construcao de quadra na Escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 07/11/2011 | 80.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB, nos dias 08 e 15/10/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/11/2011 | 80.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamenot a Monteiro-PB nos dias 01 e 29/10/2011, transportando alunos e professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 07/11/2011 | 200.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 02, 09, 16, 22 e 23/10/2011, transportando alunos para assistirem aula no Pre-Vest na UEPB e ralizarem prova do ENEM/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 07/11/2011 | 170.00 | 00037390856491 | FRANCINEIDE BERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 07/11/2011 | 170.00 | 00099147254491 | RITA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 07/11/2011 | 170.00 | 00001564398404 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 07/11/2011 | 170.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Tigre dos Torres deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 07/11/2011 | 170.00 | 00033475176874 | JOSEFA RAIUDA ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Olho D agua deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 07/11/2011 | 170.00 | 00007004971457 | LAUDICEIA FERREIRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado no Sitio Pedra Branca deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 07/11/2011 | 255.00 | 00008530336410 | MARIA LUCIVANIA BEZERRA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de limpeza e merenda para o Programa Brasil Alfabetizado na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 07/11/2011 | 850.00 | 00007670980486 | MARCELLA BARRETO ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como nutricionista nas Escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 07/11/2011 | 420.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria, com cobertura e fabricacao de tesouras, de predio da escola do Sitio Madeir deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/11/2011 | 420.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de doces artesanais e lanches destinados a eventos e reunioes promovidas por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 07/11/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a cidade de Sao Joao do Cariri-PB,no dia 04/11/2011, para resolver assuntos do interesse daquele Setor junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto C. Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 07/11/2011 | 626.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 07/11/2011 | 340.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 07/11/2011 | 230.00 | 00080535437404 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Arbitragem de jogos da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 07/11/2011 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 29/10/2011, acompanhando paciente (Ana Caetano da Silva) em transferencia para o Centro de Referencia de Mediae Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 07/11/2011 | 45.00 | 00005777350470 | ALBERTO GENIVAL BEZERRA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Auxiliar de Enfermagem pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 30/10/2011, acompanhando paciente (Andre Ferreira da Silva) emtransferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 07/11/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 17 e 21/10/2011, acompanhando pacientes para atendimento medico nas especialidades de Ginecologia e Oftalmologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004371 | 07/11/2011 | 2100.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 07/11/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 03 a 04/11/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a FUNASA, CEF, CONAL, INCRA, EPC e Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/11/2011 | 1280.99 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa - Brasilia - Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 07/11/2011 | 100.00 | 00008579192455 | JOSE ANTONINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de um Kit de Energia para a sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 07/11/2011 | 250.00 | 00003433601445 | CLAUDIONOR FERREIRA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 07/11/2011 | 200.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 09 a 10/11/2011, para participar do Encontro Regional Descentralizado do CONGEMAS Regiao Nordeste. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 07/11/2011 | 645.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de cisternas juntoa as comunidades dos Sitios Pedra Branca e Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/11/2011 | 1580.00 | 00006761658420 | ANTONIO ROBERTO BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de bombas de pocos dos Sitios Roca Nova e Roca Velha I, e rebobinamento de motor de bombas submersas dos Sitios Olho D agua, Madeirae Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 07/11/2011 | 920.40 | 70132550000140 | CARLOS ADAIR GONCALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de linhas, telhas, caibros e ripas destinados a consertos realizados na Casa de Oracao do Cemiterio Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/11/2011 | 45.00 | 00050711997420 | VICENTE DE PAULA NETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionario da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/11/2011 para participar da 6a Reuniao Extraordinaria do CEDRS/PB, realizada na Superintendencia Federal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 07/11/2011 | 100.00 | 00037651811453 | ALBERTO JORGE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Agricultura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/11/2011, para participar da 6a Reuniao Extraordinaria do CEDRS/PB, realizada na Superintendencia Federal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 07/11/2011 | 45.00 | 00003489835492 | ALCIONE ASSIS DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Agricultura pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 01/11/2011, para participar da 6a Reuniao Extraordinaria do CEDRS/PB, realizada na Superintendencia Federal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004375 | 08/11/2011 | 6208.31 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 08/11/2011 | 225.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004377 | 08/11/2011 | 1790.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 08/11/2011 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 09/11/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 09/11/2011 | 315.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando Professores do Distrito de Pindurao para participarem de Cursos de Capacitacao na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 09/11/2011 | 687.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 09/11/2011 | 1050.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas e janelas destinadas a Escola do Assentamento Beira Rio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004383 | 09/11/2011 | 860.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacients que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DEENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004384 | 09/11/2011 | 2055.80 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIV. FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004385 | 09/11/2011 | 6263.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 09/11/2011 | 515.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 09/11/2011 | 315.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente do Distrito de Pindurao para a cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 09/11/2011 | 626.60 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a confeccao de roupas para apresentacao natalina de Grupo de Idosos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/11/2011 | 285.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Cadeira de Rodas destinada a doacao a pessoa deste Municipio (Jose Ronaldo da Silva Brito). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/11/2011 | 165.00 | 03500110000291 | LITTORAL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de Secretaria de Acao Social em Joao Pessoa-PB para participar de Encontro Regional Descentralizado de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004409 | 10/11/2011 | 184.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/11/2011 | 350.00 | 00003349340440 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto realizado em bomba hidraulica de veiculo onibus Mercedes Benz placa MOC-8537, utilizado para transporte de lixo pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004393 | 10/11/2011 | 1300.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados em Caminhao Agrale (servico de solda na cabine e conserto de caixa de marcha), e em onibus de transportar lixo (troca de caixa de direcao), da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004401 | 10/11/2011 | 5725.15 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004402 | 10/11/2011 | 720.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0004403 | 10/11/2011 | 1665.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de material grafico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0004404 | 10/11/2011 | 3741.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Confeccao de material grafico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/11/2011 | 255.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna, regulagem de cambagem e balanceamento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004407 | 10/11/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Celta placa KKG-7313 da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004408 | 10/11/2011 | 1300.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Caminhonete S10 placa MOK-9220, de uso de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 10/11/2011 | 8148.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 10/11/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 10/11/2011 | 10377.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 10/11/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/11/2011 | 170.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de massame destinado a construcao de quadra na Escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/11/2011 | 580.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004406 | 10/11/2011 | 980.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Renault Master placa KJJ-5264, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 10/11/2011 | 38228.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/11/2011 | 608.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contribuicao ao PASEP, referente ao Periodo de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/11/2011 | 10014.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/11/2011 | 1150.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Feijoada durante realizacao das festividades de Comemoracao do Dia do Funcionario Publico (28/10/2011). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132011 | 0004396 | 10/11/2011 | 875.00 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos realizados para a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/11/2011 | 476.27 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 10/11/2011 | 1.71 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 10/11/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 10/11/2011 | 1723.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 10/11/2011 | 3052.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s das Diversas Secretarias, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 10/11/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/11/2011 | 468.00 | 00722641000150 | INDUSTRIA E COM. DE CALCADOS MONTINEGRO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolas destinadas a doacao a times do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/11/2011 | 370.00 | 00002198935430 | DAVID RENOVATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Trofeus Artesanais destinados a premiacao duranta Festival de Violeiros realizado no dia 11/11/2011, promovido por esta Prefeitura, na Quadra da Escola Estadual Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/11/2011 | 420.00 | 00006773275440 | RENE CAVALCANTI DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural Especial, como Poeta Repentista, no Festival de Violeiros realizado no dia 11/11/2011, promovido por esta Prefeitura, na Quadra da Escola Estadual Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/11/2011 | 1580.00 | 00002006776401 | FELIZARDO MOURA NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Organizacao, Apresentacao e Locucao durante Festival de Violeiros realizado no dia 11/11/2011, promovido por esta Prefeitura, na Quadra da Escola Estadual Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/11/2011 | 1580.00 | 00044069685472 | DIOMEDES LAURINDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural da Dupla de Violeiros DIOMEDES LAURINDO DE LIMA e SEBASTIAO DIAS FILHO, durante Festival de Violeiros realizado no dia 11/11/2011, promovido por esta Prefeitura, na quadra da EscolaEstadual Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/11/2011 | 1580.00 | 00079008607891 | AFONSO LIGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural da Dupla de Violeiros AFONSO LIGORIO DA SILVA e JOAO PEREIRA DA LUZ, durante Festival de Violeiros realizado no dia 11/11/2011, promovido por esta Prefeitura na quadra da Escola Estadual Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/11/2011 | 1580.00 | 00000934801487 | JOSE NUNES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural de Dupla de Violeiros JOSE NUNES FILHO e SEVERINO FEITOSA NUNES, durante Festival de Violeiros realizado no Dia 11/11/2011, promovido por esta Prefeitura na Quadra da Escola EstadualPedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 11/11/2011 | 1270.00 | 00009852034472 | LUIS CARLOS PEREIRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de Estrutura para apoio ao Festival de Violeiros realizado no dia 11/11/2011, promovido por esta Prefeitura na Quadra da Escola Estadual Pedro Bezerra Filho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0004423 | 11/11/2011 | 1190.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municiio a servico desta Prefeitura, no periodo de agosto a novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004464 | 11/11/2011 | 2189.60 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predios da Creche Municipal, Escola Francisco Chaves, Escolas dos Sitios Roca Nova, Madeira e Joao Mendes e quadra da Escola do Sitio Tapera. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132011 | 0004443 | 11/11/2011 | 9206.78 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 11/11/2011 | 675.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamentoa Campina Grande-PB nos dias 03, 05, 06, 07, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 25, 26 ,28 e 31/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 11/11/2011 | 225.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 04, 11, 18, 21 e 27/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 11/11/2011 | 225.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquelacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2011 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 11/11/2011 | 540.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 04, 05, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 27 e 28/10/2011, transportando pacientes para receberematendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 11/11/2011 | 760.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 e 31/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 11/11/2011 | 720.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 060 07, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28/10/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 11/11/2011 | 335.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos ralizados em Ambulancia Dukato, Ambulancia Saveiro e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004465 | 11/11/2011 | 235.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de predio da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 11/11/2011 | 21.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004442 | 11/11/2011 | 420.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos realizados em veiculo Caminhao Agrale da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 11/11/2011 | 210.00 | 00026407000491 | SEVERINO DA COSTA LIMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com patrolamento de estrada que liga Camalau a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004441 | 11/11/2011 | 1050.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em Tratores Ford, TL75 e grades aradoras, da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/11/2011 | 300.00 | 00003619020426 | MARIA DE LOURDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 11/11/2011 | 150.00 | 00004322511465 | JOSEFA APARECIDA DE LIMA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 11/11/2011 | 150.00 | 00071665048468 | MARIA ZELIA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 11/11/2011 | 150.00 | 00004032052476 | DARCI DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 11/11/2011 | 150.00 | 00029027447810 | JOSINALDA DE ALCANTARA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau destinados a seu filho, Roberto Alcantara Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 11/11/2011 | 150.00 | 00006823403403 | JOSELIA BEZERRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 11/11/2011 | 150.00 | 00007071695423 | ELZA MAGNA SOARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 11/11/2011 | 150.00 | 00004456405457 | CICERA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 11/11/2011 | 150.00 | 00055700845415 | DIONISIO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau destinados a sua filha, Natalia Sales da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 11/11/2011 | 150.00 | 00075316250400 | MARIA NARCIZA INO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 11/11/2011 | 150.00 | 00071616314400 | VALDENI CELESTINO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2011 | 150.00 | 00049919474487 | JOSE JERONIMO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2011 | 150.00 | 00011086577450 | ERIKA EMANUELE LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 11/11/2011 | 150.00 | 00004347127448 | MARIA APARECIDA BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 11/11/2011 | 150.00 | 00004348085471 | ZENALDA FLORENCIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 11/11/2011 | 105.00 | 00005116255611 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Organizacao de Bracho da Solidariedade destinado a familias participantes do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 11/11/2011 | 215.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 11/11/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Pelo Sinal, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 11/11/2011 | 150.00 | 00032759827453 | MARIA DO SOCORRO GONCALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2011 | 150.00 | 00005881364414 | VERONICA APARECIDA BEZERRA DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 11/11/2011 | 150.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau destinados a sua filha, Rosangela Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 11/11/2011 | 150.00 | 00003019678498 | TEREZA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 14/11/2011 | 150.00 | 00005081016462 | MARIA MARCILENE SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de aluguel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 14/11/2011 | 150.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de despesas funerarias de sua mae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 14/11/2011 | 250.00 | 00005010476622 | FERNANDO ARAUJO DA COSTA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 14/11/2011 | 200.00 | 00040556829808 | AMAURI MATIAS CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 14/11/2011 | 150.00 | 00000016595459 | RITA DUVIRGEM FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 14/11/2011 | 200.00 | 00008710365419 | EDILENE ANTONIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 14/11/2011 | 200.00 | 00010666246408 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao, para construcao de banheiro em sua residencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/11/2011 | 200.00 | 00008306650484 | ANA PAULA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/11/2011 | 200.00 | 00006201263454 | MARCIA MARIA ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/11/2011 | 300.00 | 00054356482468 | PEDRO ALEIXO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/11/2011 | 123.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secrtaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/11/2011 | 105.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora do Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/11/2011 | 304.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 14/11/2011 | 280.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Cemiterio Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 14/11/2011 | 950.00 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinada a manutencao de dessalinizador do Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/11/2011 | 545.00 | 00006309955403 | SILVIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Caicara dos Rodrigues, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004487 | 14/11/2011 | 3120.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Onibus Mercedes Benz placa MOC--8537, utilizado para transporte de lixo pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/11/2011 | 69.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartucho de impressora da Delegacia de policia, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/11/2011 | 13329.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/11/2011 | 300.00 | 00087350947453 | WILSON RICARDO DE AZEVEDO GALDINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 07 a 09/11/2011, para participar de Capacitacao Tecnica (II Encontro Estadual de Vigilancia Sanitaria da Paraiba). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/11/2011 | 380.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/11/2011 | 757.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 14/11/2011 | 750.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 08 a 11/11/2011, para resolver assuntos do interesse deste Municipio junto a FUNASA, Ministerio do Turismo, Ministerio do Desenvolvimento Agrario, Ministerio do Esporte, Camara dos Deputados e Senado Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/11/2011 | 202.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de cartuchos de impressoras da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/11/2011 | 27.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de midias de CD destinadas a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/11/2011 | 1693.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de Outubro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 14/11/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 08/11/2011, para realizar Prestacao de Contas do Servico Militar deste Municipio perante o Tenente da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 14/11/2011 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recuperacao de Despesas com Publicacao no Diario Oficial referente ao Programa DES.SUS.TER.RUR (PRONAT). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/11/2011 | 60.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/11/2011 | 123.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de reciclagem de cartuchos de impressora da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 14/11/2011 | 485.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogadores no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 14/11/2011 | 235.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUARABIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Arbitragem de jogo da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/11/2011 | 130.00 | 00003946057489 | JAILTON FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de 08 pares de chuteira de jogadores do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 16/11/2011 | 625.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Secretarias do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 16/11/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 16/11/2011 | 4810.61 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 16/11/2011 | 1003.55 | 07392529000651 | ANTUNES PALMERIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Toalhas de banho e de rosto destinadas ao Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/11/2011 | 215.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Tigre, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004510 | 17/11/2011 | 2181.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 17/11/2011 | 860.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1198, como voluntario nas atividades de construcao de 04 (quatro) cisternas junto as comunidades dos Sitios Rajada e Pedra Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/11/2011 | 50.00 | 00004352755427 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004525 | 17/11/2011 | 602.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 17/11/2011 | 316.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 17/11/2011 | 44.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 17/11/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 25 a 26/11/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao EscritorioAFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 17/11/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03 a 04 e 16 a 17/11/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 17/11/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 25 a 26/10/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 17/11/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de pessoal pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB no dia 11/11/2011, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto Coutinho Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 17/11/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 31/10/2011, para resolver assuntos daquele setor junto ao Escritorio de Advocacia do Dr. Jose Nildo Pedro de Oliveira, Assessor Juridico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004519 | 17/11/2011 | 718.85 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004520 | 17/11/2011 | 1696.65 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004521 | 17/11/2011 | 658.45 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 17/11/2011 | 160.00 | 00063909111491 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de Evento de Congresso de Violeiros, promovido por esta Prefeitura na Quadra da Escola Estadual Pedro Bezerra Filho, no dia 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212011 | 0004516 | 17/11/2011 | 22148.28 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 2a Medicao (Final) dos servicos de construcao de piso em granilite na quadra da Creche Maria da Silva Chaves, no Distrito de Pindurao deste municipio. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004522 | 17/11/2011 | 94.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004523 | 17/11/2011 | 986.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004524 | 17/11/2011 | 936.25 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a Comemoracao de Dia das Criancas em Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0004526 | 17/11/2011 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162011 | 0004517 | 17/11/2011 | 2407.94 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004518 | 17/11/2011 | 180.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 18/11/2011 | 420.00 | 00016144961453 | NESTOR CAVALCANTI BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com construcao de Cenario Ornamental de Palco para realizacao de Festival de Violeiros, promovido por esta Prefeitura, na quadra da Escola Estadual Pedro Bezerra Filho, no dia 11/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000232010 | 0004528 | 18/11/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 18/11/2011 | 400.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 03 a 04 e 16 a 17/11/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFBContabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004530 | 18/11/2011 | 255.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 18/11/2011 | 720.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Licenca de uso (Locacao) de Sistemas de Informatica utilizados pela Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 18/11/2011 | 1200.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de terra, em cacamba, para conserto de estradas dos Sitios Rajada, Caracol e estrada que liga Camalau a BR412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 18/11/2011 | 133.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de plotagem e copias coloridas feitas para a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004535 | 18/11/2011 | 1023.20 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 18/11/2011 | 215.00 | 00068899521468 | JOSE FERNANDES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Pedra Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/11/2011 | 795.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. MAMEDE & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sapatilhas para bale, destinadas a alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004538 | 19/11/2011 | 15104.96 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004539 | 19/11/2011 | 1357.50 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 21/11/2011 | 300.00 | 00006714450494 | ANTONIO DAS CHAGAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/11/2011 | 300.00 | 00010624605450 | MAURENICE BRASIL MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 21/11/2011 | 790.00 | 00011031417400 | WILSON QUIRINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Palestra realizada durante Conferencia Municipal de Direitos da Crianca e do Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 21/11/2011 | 20.00 | 00002297360410 | JOSEFA RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de conta de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/11/2011 | 200.00 | 00002028278447 | ANGELITA DE OLIVEIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de sua filha, Ione Angela, de Camalau para a cidade de Santa Cruz do Capibaribe-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/11/2011 | 100.00 | 00007768467442 | ROMILDA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 21/11/2011 | 50.00 | 00003589974451 | EVANDRO CESAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/11/2011 | 40.00 | 00002997537436 | MARIA APARECIDA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/11/2011 | 599.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Depilacao ministrado para familias referenciadas no Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/11/2011 | 530.00 | 00007747693435 | ILANIA AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de pintura e decoracao de unhas, ministrado para as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/11/2011 | 1265.00 | 00099628880420 | IVANILDE AVELINO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Manicure e Pedicure ministrado para as familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/11/2011 | 645.00 | 00079885900497 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 03 (tres) cisternas junto a comunidade do Sitio Pinheiro, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/11/2011 | 599.00 | 00003981635450 | MARIA ARETUZA CHAVES OLIVEIRA** | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Colorimetria em cabelos, ministrado para Familias beneficiarias do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 21/11/2011 | 452.34 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa para construcao de barragem no Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 21/11/2011 | 150.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 21/11/2011 | 7.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Salao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/11/2011 | 122.63 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza de banheiros publicos durante 4,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0004549 | 21/11/2011 | 430.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/11/2011 | 100.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 21/11/2011 | 981.20 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 21/11/2011 | 2190.40 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas de Telefones celular utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 21/11/2011 | 2485.47 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 21/11/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/11/2011 | 2.23 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/11/2011 | 420.00 | 00009789136471 | MICHEL COELHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol no Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/11/2011 | 180.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222011 | 0004567 | 21/11/2011 | 3500.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projetos Tecnicos para Ampliacao da Escola Severino Lucas no Distrito de Pindurao, e da Escola Francisco Chaves Ventura na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/11/2011 | 420.00 | 00062224921420 | MARDEN DE SOUSA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realziados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas em substituicao a Professor Licenciado (Sandra Maria F. de Sousa), nas disciplinas de Ingles e Geografia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/11/2011 | 420.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas de Portugues em substituicao a Professora licenciada (Sandra Maria de Farias Sousa), na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/11/2011 | 285.00 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/11/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/11/2011 | 410.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade, e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/11/2011 | 395.00 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0004574 | 21/11/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/11/2011 | 299.75 | 00005261714486 | MARIA DUCILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no predio da Escola do Sitio Pinheiro, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/11/2011 | 545.00 | 00002442235480 | MAURICIO JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Educacao, em substituicao a motorista licenciado daquela Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0004577 | 21/11/2011 | 2160.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222011 | 0004581 | 21/11/2011 | 146.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante destinado a veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 21/11/2011 | 45.00 | 00044687320406 | MARIA DE FATIMA MOTA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/10/11, acompanhando paciente (Amaury Custodio M. da Silva), em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/11/2011 | 45.00 | 00079883150482 | MARILENE CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 04/11/11, acompanhando paciente (Reginubia Avelino Bezerra) em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/11/2011 | 572.25 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 21 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0004579 | 21/11/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/11/2011 | 272.50 | 00004366879417 | MARIA LUIZA FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e conservacao realizados no Posto de Atendimento do PSF do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0004545 | 21/11/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/11/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 16 a 18/11/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a SUDEMA, CGE, Telefonia Claro, CEF, EPC,Empreender/PB, Johnson G. Abrantes e Secretarias de Adminsitracao, Saude e Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0004587 | 22/11/2011 | 36320.43 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a Medicao dos servicos de Ampliacao de Unidades Escolares deste Municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | IMPLANTACAO DE ESPACOS DE LAZER E TURIS MO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012011 | 0004590 | 22/11/2011 | 32958.46 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a prestacao de servicos na construcao do Centro de Eventos neste municipio, conforme contrto de repasse 309261-97/2009, Programa Turismo no Brasil, nesta data. | 10052011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/11/2011 | 500.00 | 00008863653410 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de lenha destinada ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/11/2011 | 2500.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba submeresa e material para instalacao destinada a poco do Assentamento Novo Mundo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004588 | 22/11/2011 | 927.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 23/11/2011 | 42.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 23/11/2011 | 950.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de renovacao de pneus de Trator e Grade Aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 23/11/2011 | 560.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de renovacao de pneus de Trator da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004603 | 23/11/2011 | 380.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de protetor e camara de ar destinados a pneus de grade aradora da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0004592 | 23/11/2011 | 360.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 23/11/2011 | 430.00 | 00069709637487 | JOSE VITORIANO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Pinheiro, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004595 | 23/11/2011 | 393.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004596 | 23/11/2011 | 219.30 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004597 | 23/11/2011 | 640.70 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004598 | 23/11/2011 | 224.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004599 | 23/11/2011 | 279.60 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004600 | 23/11/2011 | 1011.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participacao de pessoas deste Municipio em Encontro dos Povos do Cariri , na cidade de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 23/11/2011 | 60.00 | 04936123000190 | EQUIPADORA CLAUDIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de aplicacao de pelicula em vidros de veiculo Ambulancia Saveiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004594 | 23/11/2011 | 523.01 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004604 | 23/11/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa NQA-4184, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004605 | 23/11/2011 | 400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0004606 | 23/11/2011 | 5053.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/11/2011 | 10500.00 | 00004649166403 | JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/11/2011 | 6500.00 | 06949023000123 | CONSULTEC - CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oraganizacao e Execucao de Concurso Publico para provimento de cargos vagos (medico) na estrutura administrativa desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/11/2011 | 340.00 | 00094225516849 | EUGENIO LUIS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Justica, transportando Oficial de Justica de Monteiro a Camalau, para realizacao de trabalhos neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004610 | 24/11/2011 | 322.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/11/2011 | 650.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Confeccao de Bonecas de tecido ministrado para jovens participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/11/2011 | 570.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Biscuit dstinado a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/11/2011 | 998.00 | 00046829806453 | MARIA LIDANI MOTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de velas decorativas perfumadas para jovens participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/11/2011 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/11/2011 | 564.27 | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de tintas destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para pintura de pracas e jardins de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 25/11/2011 | 2875.59 | 05523727000177 | SUDEMA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por perfuracao de 07 pocos tubulares em diversas comunidades rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 25/11/2011 | 15159.94 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 25/11/2011 | 5467.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/11/2011 | 215.00 | 00009553477429 | JANIO RODRIGUES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Cangalha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/11/2011 | 430.00 | 00006525663407 | JACI PINHEIRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 02(duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Pinheiro, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 25/11/2011 | 4541.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/11/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 25/11/2011 | 2725.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/11/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/11/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Software de Emissao de Notas Fiscais, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 25/11/2011 | 6607.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 25/11/2011 | 9004.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 25/11/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 25/11/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 25/11/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 25/11/2011 | 545.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 25/11/2011 | 545.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 25/11/2011 | 2400.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 25/11/2011 | 46545.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 25/11/2011 | 69797.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 25/11/2011 | 63296.83 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Adiantamento do 13o Salario de Professores do FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 25/11/2011 | 10702.71 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 25/11/2011 | 28142.69 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 25/11/2011 | 2053.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 25/11/2011 | 11297.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 25/11/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/11/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 22 a 25/11/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Consultec, SSP/PB, CEHAP, CGE, CEF, EPC, Johnson Goncalves Abrantes, AESA, CONAL e Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/11/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Sec. Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 23/11/2011, para marcar Exame Tomografico de pacinete deste Municipio no Servico Municipal de Saude daquelacidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004673 | 28/11/2011 | 735.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para aEscola da cidade, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004674 | 28/11/2011 | 600.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004675 | 28/11/2011 | 745.20 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara para o Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004676 | 28/11/2011 | 1340.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004677 | 28/11/2011 | 778.80 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004679 | 28/11/2011 | 950.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004680 | 28/11/2011 | 1400.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/11/2011 | 1200.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com construcao de Quadra de esportes na escola do Sitio Tapera deste Municipio, durante 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0004685 | 28/11/2011 | 2825.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004686 | 28/11/2011 | 1000.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0004687 | 28/11/2011 | 1340.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0004688 | 28/11/2011 | 1800.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Salao para a Escola da cidade, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/11/2011 | 320.00 | 00009220304481 | NIEDSON MARQUES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de jogadores de futebol do Time Atletico Camalauense, em participacao de jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/11/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone (83) 3302-1034 desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 28/11/2011 | 40.00 | 00076846024468 | ALBANEIDE JANE DE QUEIROZ (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Chefe do Setor de Pessoal pelo seu deslocamento a Sao Joao do Cariri-PB, no dia 25/11/2011, para resolver assuntos daquele Setor junto ao Escritorio do Sr. Paulo Roberto C. Serrao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/11/2011 | 90.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 28 a 29/11/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/11/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 28 a 29/11/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032010 | 0004684 | 28/11/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/11/2011 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de fornecimento de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/11/2011 | 30.00 | 00005867016480 | MARIA HELENA GASPAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/11/2011 | 386.00 | 00960630000108 | JP PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de Farmacia de Manipulacao destinados a doacao a pessoa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/11/2011 | 920.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/11/2011 | 1100.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Arte e Cultura do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/11/2011 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2011 | 1120.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/11/2011 | 273.36 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades do Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/11/2011 | 290.00 | 00003475551950 | EDIVANIA DA CONCEICAO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tapiocas para lanches durante realizacao de Cursos de Colorimetria em cabelos e de Manicure, destinados a familias participantes de Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2011 | 545.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com realizacao de Oficinas de Danca com os Idosos do Grupo da Melhor Idade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2011 | 645.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 03 (tres) cisternas junto as comunidades dos Sitios Corredore e Pelo Sinal, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/11/2011 | 60.00 | 00004347127448 | MARIA APARECIDA BEZERRA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/11/2011 | 200.00 | 00009332161496 | MARIA REJANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/11/2011 | 161.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa por perfuracao de Poco Tubular para abastecimento comunitario em Comunidade Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/11/2011 | 161.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa por perfuracao de poco para abastecimento comunitario em comunidade rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/11/2011 | 161.55 | 07529125000152 | AESA - AGENCIA EXEC.DE GESTAO DAS AGUAS DO ESTADO DA PB. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa por perfuracao de Poco Tubular para abastecimento comunitario em comunidade rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/11/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fiscalizacao de Obras e Elaboracao de Boletins de Medicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/11/2011 | 585.88 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 21,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/11/2011 | 395.13 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 14,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/11/2011 | 626.75 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 23 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/11/2011 | 463.25 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/11/2011 | 558.63 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/11/2011 | 545.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/11/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004689 | 28/11/2011 | 1376.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004701 | 29/11/2011 | 6209.60 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004700 | 29/11/2011 | 3699.04 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 29/11/2011 | 990.00 | 09268517002699 | LOJAS MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Notebook AS4739 PDC, destinado ao Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2011 | 40.00 | 00001770172440 | MARIA ROBERLANIA MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca do Sitio Salao para o Distrito de Pindurao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004699 | 29/11/2011 | 72.25 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2011 | 75.00 | 12202061000110 | MAIS COM. E EQUIP. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de computador da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2011 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 30/11/2011 para resolver assuntos do interesse do Municipio junto as Secretarias de Educacao e Saude e a JPProdutos Farmaceuticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2011 | 240.00 | 13684250000130 | JANAINA MICHELE DANTAS ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de 02 faixas destinadas ao evento Festival Internacional do Folclore . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2011 | 40.00 | 00007181474480 | EVANILSON MIRANDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 12/11/2011, transportando alunos e professores para assitirem aula na UPEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004702 | 29/11/2011 | 4348.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0004703 | 29/11/2011 | 2490.43 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo Havoline destinados a veiculos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2011 | 45.00 | 00003011519463 | MARIA ELIZANGELA FEITOSA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 28/11/11, para marcar consultas especializadas de pacientes deste Municipio junto ao Hospital Universitario Alcides Carneiro - HUAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2011 | 12957.89 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2011 | 1465.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 29/11/2011 | 1327.19 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de passagem aerea destino Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, para deslocamento do Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2011 | 1312.06 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232011 | 0004706 | 29/11/2011 | 2800.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES- SOCIEDADE DE ADVOGADOS. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoramento Juridico desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/11/2011 | 750.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 30/11 a 03/12/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministerio do Turismo, Ministerio daIntegracao, FNDE, Camara dos Deputados e Senado Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da UBAM - Uniao Brasileira de Municipios, atraves de desconto bancario na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/11/2011 | 709.86 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, de uso da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/11/2011 | 45.00 | 00036166278420 | ADNEUSA CHAVES SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 07/11/2011, acompanhando paciente (Adalberto Alves Feitosa) em transferencia para o Centro de Referencia de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/11/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/11/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004735 | 30/11/2011 | 63.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004736 | 30/11/2011 | 157.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/11/2011 | 100.43 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1005, de uso da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/11/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/11/2011 | 159.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado as Escolas da zona rural do Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/11/2011 | 575.00 | 00002261886470 | LUCIANO GREGORIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004734 | 30/11/2011 | 322.95 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a alimentacao de participantes de Festival de Violeiros promovido por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004738 | 30/11/2011 | 208.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a participacao de pessoas deste Municipio no Encontro dos Povos do Cariri , na cidade de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004739 | 30/11/2011 | 613.15 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a participacao de pessoas deste Municipio no Encontro dos Povos do Cariri , realizado na cidade de Taperoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/11/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/11/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento Especial Patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032010 | 0004708 | 30/11/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/11/2011 | 6269.12 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/11/2011 | 27.00 | 00009247710464 | RENAN CLAUDIO SOUSA LEITE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em computador da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/11/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/11/2011 | 565.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para em computadores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/11/2011 | 100.00 | 00013928414453 | JOAO FERREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Administracao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 16/11/2011, para resolver assuntos referentes a organizacao de Concurso Publico para provimento de cargo deMedico junto a CONSULTEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004740 | 30/11/2011 | 1438.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004741 | 30/11/2011 | 303.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/11/2011 | 703.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao realizada no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/11/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/11/2011 | 5.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/11/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/11/2011 | 300.00 | 00009611484461 | FABIANA DA SILVA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/11/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/11/2011 | 200.00 | 00002318826455 | SILVANIA CASSIA JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Secretaria de Acao Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 30/11 a 01/12/2011, para participar de Formacao para Tecnicos de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/11/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/11/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/11/2011 | 90.00 | 00028870107434 | AUDENICE CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Assistente Social pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 30/11 a 01/12/2011, para participar de Formacao para Tecnicos dos Centros de Referencia Especializados de Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/11/2011 | 80.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de seu filho para o Campus da UFCG na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004742 | 30/11/2011 | 297.25 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/11/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/11/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/11/2011 | 654.00 | 00007523623484 | IRINEU RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Caicara dos Rodrigues deste Municipio, durante 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/11/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/11/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2011 | 106.00 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de Viatura Santana da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0004755 | 01/12/2011 | 1330.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2011 | 463.25 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio, durante o periodo de 17 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004760 | 01/12/2011 | 672.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2011 | 660.00 | 00006949617445 | THAYSA LILIANE RODRIGUES DE COUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Entrevistadora durante o cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2011 | 615.00 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao durante cadastramento de familias na nova versao do CAD UNICO para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2011 | 735.00 | 00028300208801 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de digitacao durante a implantacao da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004767 | 01/12/2011 | 160.30 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0004756 | 01/12/2011 | 1440.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pequenos e Caminhonetes S10 desta Prefeitura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2011 | 160.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Auxiliar de cozinha durante Eventos de Encontro dos Povos do Cariri e Festival de Violeiros , promovidos por esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2011 | 105.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma viagem do Distrito de Pindurao a Camalau, transportando professores para participarem de Capacitacao Pedagogica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2011 | 68.13 | 00009600687404 | GILDO AMERICO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza realizados na murada da Escola do Distrito de Pindurao, durante o periodo de 2,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2011 | 223.01 | 09587638000145 | CENTRAL MOTOS DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destoinadas a manutencao de motocicleta placa MNZ6076 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2011 | 845.00 | 00007860919400 | ANTONIO BATISTA RACINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de suporte, buchas, pinos, com substituicao de pecas realizados em feixe de molas de Onibus placa LJM-3439 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0004769 | 01/12/2011 | 988.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004770 | 01/12/2011 | 3807.52 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004771 | 01/12/2011 | 562.81 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004772 | 01/12/2011 | 110.54 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos da Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082011 | 0004773 | 01/12/2011 | 343.22 | 09300505000146 | HELENA NUNES MACHADO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do EJA (Ensino de Jovens e Adultos). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2011 | 850.00 | 12402667000108 | CORDEIRO DO AMARAL CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brita destinada a quadra da escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2011 | 280.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em correia dentada, correia de alternador, rolamento, tensor e suspensao realizados em veiculo Renault Master placa KKJ-5264 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2011 | 320.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de embreagem e troca de rolamento de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2011 | 1960.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2011 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL - J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao geral na Bomba de alta pressao, bicos injetores e servico de escanear com desmontagem e montagem dos mesmos, realizado em veiculo Ambulancia Dukato placa MNM-2770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004777 | 01/12/2011 | 445.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0004778 | 01/12/2011 | 189.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2011 | 300.00 | 12492236000171 | LUCIANO DIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de caixa de marcha, troca de ciclonizadores, troca de oleo e embuchamento, realizados em Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 02/12/2011 | 370.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de portao de ferro destinado a Casa de Alojamento de Equipes do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 02/12/2011 | 140.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nas Escolas dos Sitios Madeira e Roca Nova. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 02/12/2011 | 140.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com consertos nos predios das Escolas dos Sitios Madeira, Roca Nova e construcao de piso da Quadra do Sitio Tapera. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/12/2011 | 420.00 | 00003084114471 | JOSE MARCIO VIEIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando jogadores de futebol da zona rural para participarem de Torneios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004784 | 02/12/2011 | 845.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 02/12/2011 | 1045.00 | 04598889000101 | PESSOA E MOTA LTDA. - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes para jovens participantes do Programa Projovem Adolescente durante viagem de lazer a Parque Aquatico na cidade de Taquaritinga do Norte-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 02/12/2011 | 279.65 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao desenvolvimento das atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 02/12/2011 | 430.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de cisternas junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/12/2011 | 285.00 | 00002977166467 | JOSE ROSINALDO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de ferragens para barracas da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/12/2011 | 900.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com colocacao de piso em pracinhas da Rua Nominando Firmo, durante 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2011 | 450.00 | 00030864550472 | ANTONIO ELIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto e desobstrucao de esgotos e conserto de calcamento em diversas ruas da cidade, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 02/12/2011 | 558.63 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos de ruas da cidade, nivelamento de canteiros da Rua Nominando Firmo, consertos em estradas dos Sitios Barra, Boqueirao e Roca Velha e montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 02/12/2011 | 681.25 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo caminhao Agrale em atividades realizadas por aquela Secretaria, aguando plantas no Portal e limpeza de mato na Creche Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 02/12/2011 | 545.00 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de Mudas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 02/12/2011 | 700.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvore em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 02/12/2011 | 422.38 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulhos e desobstrucao de esgotos de ruas da cidade e montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 02/12/2011 | 525.00 | 00000016542410 | CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade, servico em canteiros da Rua Nominando Firmo e montagem de palhocao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 02/12/2011 | 315.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com montagem de palhocao e conserto de calcamento em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 02/12/2011 | 722.13 | 00056988702415 | JORGE HENRIQUE SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com construcao de piso em pracinhas da Rua Nominando Firmo e desobstrucao de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 02/12/2011 | 180.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com instalacao eletrica em poco do Sitio do Meio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 05/12/2011 | 163.50 | 00006876646408 | CICERO FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza realizada na Barragem do Sitio Moco deste Municipio, durante o periodo de 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004814 | 05/12/2011 | 1496.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/12/2011 | 475.00 | 00045957975400 | JOSE RAMOS BATISTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 05/12/2011 | 100.00 | 00037651811453 | ALBERTO JORGE DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Agricultura pelo seu deslocamento a Juazeirinho-PB no dia 02/12/2011, para participar de Reuniao do II PALMAFEST e I PALMATEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/12/2011 | 300.00 | 00002803167476 | SEVERIANA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/12/2011 | 264.00 | 00026250756434 | JOSE DE DEUS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a Representante da Colonia de Pescadores e Aquicultores (COPESCA), para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/12/2011 | 300.00 | 00001628124423 | JAIR EUDIMAR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/12/2011 | 150.00 | 00069706611487 | ZULMIRA JOANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/12/2011 | 150.00 | 00040556829808 | AMAURI MATIAS CUSTODIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 05/12/2011 | 545.00 | 00008191459477 | JOSE FAGNER BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Digitador de Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 05/12/2011 | 463.93 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tecidos destinados a atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 05/12/2011 | 290.00 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA. LTDA. - TECIDOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados a atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 05/12/2011 | 215.00 | 00028312673822 | GERONILDO ALVES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Pedra Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/12/2011 | 140.00 | 00063909111491 | FRANCISCO JOSE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de publicidade em carro de som, de Eventos realizados por esta Prefeitura (Audiencia Publica, Encontro de Cidades e Paises, e Vacinacao contra Raiva). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 05/12/2011 | 577.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas na c/c 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 05/12/2011 | 600.00 | 00007244082401 | IURIS DANIELSON DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao de jogadores no Time Atletico Camalauense em jogos da Copa Cariri. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 05/12/2011 | 320.00 | 00058942947468 | PAULO ROBERTO BRANDAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Narracao e Transmissao de jogo Final da Copa Cariri, realizado nesta cidade, no dia 04/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/12/2011 | 235.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Arbitragem de jogo Final da Copa Cariri, com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 05/12/2011 | 320.00 | 00079733050415 | LIGIO GARDEL MELO DA SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Discoteca realizada em praca publica, em comemoracao da Vitoria do Time Atletico Camalauense na Copa Cariri, no dia 04/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/12/2011 | 40.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 26/11/11, transportando alunos e professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 05/12/2011 | 100.00 | 00009820357489 | AMAURI DOS SANTOS DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com reproducao de material pedagogico em midia de DVD destinados a Escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 05/12/2011 | 15355.38 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a folha do FUNDEB 60%, relativo a competencia Novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 05/12/2011 | 450.00 | 00057372160472 | IRINEU RAMOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao com reforma da Escola do Sitio Madeira deste Municipio, durante 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 05/12/2011 | 395.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao de caixa de direcao hidraulica de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 05/12/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 4a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Maria de Fatima Mota) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 05/12/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 4a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Jair Carlos de Oliveira Quintans) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 05/12/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 4a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Alberto Genival Bezerra) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 05/12/2011 | 100.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de 4a parcela por participacao de funcionario da Secretaria de Saude (Adineusa Chaves de Sousa) em Curso de Capacitacao de Primeiros Socorros junto a FIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004828 | 05/12/2011 | 1485.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004829 | 05/12/2011 | 3200.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 06/12/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 11 e 21/11/2011, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Ginecologia e Oftalmologia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004840 | 06/12/2011 | 2490.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 06/12/2011 | 45.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB no dia 20/11/2011, transportando alunos para realizarem a prova do PSS/2011 da UFPB, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 06/12/2011 | 850.00 | 00007670980486 | MARCELLA BARRETO ANDRADE CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, como nutricionista nas Escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0004833 | 06/12/2011 | 2090.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas e lanches destinados a alimentacao das Caravanas do Paraguai, Africa do Sul e Taperoa, durante participacao do Evento II Festival Internacional do Folclore, realizado neste Municipio nos dias 25 e 26/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 06/12/2011 | 150.00 | 00006005046462 | PAULO CESAR FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de passagem de Brasilia-DF a Camalau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 06/12/2011 | 1370.00 | 00095216022449 | REMO FRANCISCO NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Transporte de Grupo de Idosos do Municipio, para viagem turistica a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 06/12/2011 | 200.00 | 00005571532475 | EDILZA ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 06/12/2011 | 100.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 06/12/2011 | 654.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 06/12/2011 | 188.26 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 07/12/2011 | 48.00 | 00002094454401 | RANIERE MORAES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de copias de chaves destinadas a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000212010 | 0004846 | 07/12/2011 | 428.00 | 11376946000173 | CIAGROMAQ COM. DE PECAS, TRATORES, IMPLEM. E SERV. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator TL 75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 07/12/2011 | 300.00 | 00089661656487 | TELMA REGINA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca de Camalau para Recife-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0004849 | 07/12/2011 | 609.00 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 07/12/2011 | 446.40 | 01940911000161 | SHOPPING DA BELEZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a presentear alunos do Programa Projovem Adolescente em Confraternizacao de Final de Ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 07/12/2011 | 180.00 | 00004437480473 | DORGIVAN FERREIRA DE BRITO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoal da zona rural para jogos da Copa Cariri na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242011 | 0004843 | 07/12/2011 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspodnente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 07/12/2011 | 290.00 | 00099139219453 | MARIA DE JESUS LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Autenticacoes e Reconhecimentos de Firma realizados em seu Cartorio para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 07/12/2011 | 2792.60 | 00000000352462 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao de saldo de Convenio Cisternas - FUNASA, junto a Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 07/12/2011 | 345.00 | 00001097641457 | FERNANDO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens de moto-taxi feitas para a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004863 | 08/12/2011 | 720.00 | 00055701140415 | JORGE DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de consultas e exames na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 08/12/2011 | 400.00 | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de veiculacao de materias institucionais em midia de internet, atraves do portal www.vitrinedocariri.com.br. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 08/12/2011 | 320.00 | 00004425353412 | MARCIO FERDINANDO DE SOUSA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto-taxi feitas a servico da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 08/12/2011 | 32.00 | 08335739000247 | CAMERA SHOP LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revelacoes digitais feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 08/12/2011 | 840.00 | 00050042190444 | CELIDONIA MARIA DE FARIAS SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Educacao, com aulas ministradas em substituicao a Professor licenciado da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 08/12/2011 | 245.15 | 02307599000136 | CAMARAO GRILL BAR E RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de alimentacao para Grupo de Idosos do Municipio quando em viagem a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 08/12/2011 | 545.00 | 00008025163431 | WELTON JOCELIO DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Oficina de Capoeira realizada com alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 08/12/2011 | 940.00 | 00068899653453 | MARIA GRACILENE CALUMBI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de indumentarias para os integrantes do Coral do PETI (Cinquenta criancas). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 08/12/2011 | 545.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Oficina de Esportes ministrada para alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 08/12/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 02 (duas) cisternas junto as comunidades dos Sitios Corredor e Roca Velha, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 08/12/2011 | 710.44 | 13962743000194 | TAMBAU GRILL - JAIME ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas a Grupo de Idosos em passeio a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 08/12/2011 | 381.50 | 00000075688433 | VALDECI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servios realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Pedra Branca a Porteiras deste Municipio, durante 14 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004877 | 09/12/2011 | 960.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Trator Walmet e Onibus que transporta lixo da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/12/2011 | 740.00 | 00065417178772 | ANTONIO MINEIRO MARQUES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos de cata-ventos na zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004878 | 09/12/2011 | 800.00 | 00040716872404 | ANTONIO SEBASTIAO BATISTA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de solda e consertos realizados em Tratores TL75, TL70 e Ford da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/12/2011 | 300.00 | 00013630941818 | MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/12/2011 | 100.00 | 00005571831464 | VALTER CHAVES FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para transporte de mudanca da cidade de Brejo da Madre de Deus-PE para Camalau-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009848351485 | CHARLES ARIMACEL GOMES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para emissao de documentos pessoais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 09/12/2011 | 224.70 | 03810169000103 | CARLOS ANTONIO DE AVILA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Hospedagem de Grupo de Idosos do Municipio quando em passeio a cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 09/12/2011 | 2966.56 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de brinquedos para distribuicao com criancas do Municipio durante as festividades natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 09/12/2011 | 200.00 | 00009034937488 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/12/2011 | 100.00 | 00000016609425 | PEDRO MINEIRO FIRMO JUNIOR (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria ao Secretario de Educacao pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB no dia 07/12/11, para participar de Reuniao Tecnica com o Minsterio da Educacao-ME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0004880 | 09/12/2011 | 1820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Onibus Volkswagen placa NQE-0695, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 09/12/2011 | 504.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao MDE, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 09/12/2011 | 9917.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Educacao FUNDEB 40%, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 09/12/2011 | 928.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contribuicao para o PASEP referente ao Periodo de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 09/12/2011 | 23799.32 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 09/12/2011 | 444.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/12/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 07/12/11, para prestar contas de documentacao do mes de novembro junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 09/12/2011 | 300.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guirlandas destinadas a ornamentacao natalina de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 09/12/2011 | 280.00 | 06194031000530 | ATACADAO DOS PRESENTES - PRESENTES E UTILIDADES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao natalina de predios publicos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 09/12/2011 | 3067.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s de diversas Secretaris, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/12/2011 | 420.00 | 00006192878455 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical em festividades de final de ano promovidas por esta Prefeitura no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 10/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/12/2011 | 2700.00 | 00002726223460 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical do Grupo Forro do Vale em Festividades de final de ano promovidas por esta Prefeitura no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/12/2011 | 3300.00 | 00080502326468 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contratacao de estrutura para apoio de Evento de Festividades de Final de ano realizadas no Distrito de Pindurao deste Municipio, no dia 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 09/12/2011 | 778.00 | 00013319671472 | JOSE EUCLIDES DE ARAUJO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de Profissional de Odontologia de Monteiro a Camalau, para atender no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004887 | 09/12/2011 | 470.00 | 00049919555487 | JOSE ESMERALDO PEREIRA DE MELO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Dukato, Ambulancia Saveiro, Celta e Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 09/12/2011 | 6297.58 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 09/12/2011 | 8148.78 | 02471378000107 | CISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Desconto Bancario programado em 03 parcelas para manutencao das atividades de Saude junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 09/12/2011 | 14868.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Cota do FPM, relativo a competencia Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 09/12/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 07 a 09/12/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a FUNASA, EPC, CONAL, SUDEMA, CEF, Johnson Goncalves Abrantes e INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 09/12/2011 | 545.00 | 09369406000110 | AMCAP-ASSOC DOS MUN DA REGIAO CARIRI PARAIBANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da AMCAP atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal em favor da CNM - Confederacao Nacional dos Municipios, atraves de desconto na C/C 4.127-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 12/12/2011 | 180.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 10, 17, 22 e 28/11/11, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 12/12/2011 | 630.00 | 00025133543468 | ADILSON ALVES DE SOUSA E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 18, 23, 25, 29 e 30/11/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 12/12/2011 | 810.00 | 00048512702400 | LUIZ MATIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 01, 03, 04, 07, 08,09, 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29 e 30/11/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 12/12/2011 | 675.00 | 00000016708407 | JAIR CARLOS DE OLIVEIRA QUINTANS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/11/2011 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 12/12/2011 | 360.00 | 00055700969491 | JOSE AILTON QUIRINO BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 03, 04, 08, 16, 21, 23, 24 e 28/11/2011, transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 12/12/2011 | 680.00 | 00003453088409 | SIRINEU BEZERRA DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 07, 089, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/11/2011 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 12/12/2011 | 720.00 | 00095396373415 | GILBERTO EVANGELISTA DUARTE E OUTROS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 01, 03, 04, 07, 08, 09, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 28, 29 e 30/11/2011 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 12/12/2011 | 600.00 | 00000619693894 | ADEMILDO ALVES DE SOUSA E OUTROS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a motorista da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Monteiro-PB nos dias 03, 04, 07, 09, 10, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30/11/2011 transportando pacientes para receberem atendimento medico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004911 | 12/12/2011 | 2430.00 | 00038735059400 | DAMIAO JANU ALVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162011 | 0004912 | 12/12/2011 | 2037.45 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 12/12/2011 | 6361.56 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 12/12/2011 | 1568.00 | 33669672007075 | BEMFAM-SOC. DO BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal destinada a manutencao das acoes da BEMFAM junto ao Municipio de Camalau, atraves de desconto na C/C 11.775-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 12/12/2011 | 2000.00 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito autorizado na conta corrente no 4.127-0, relativo ao pagamento de precatorios conforme determinacao judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 12/12/2011 | 500.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pintura de mesas e cadeiras de escolas do Municipio, conserto de portas na Escola do Sitio Madeira e pintura de letreiros na Escola do Sitio Joao Mendes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000282011 | 0004915 | 12/12/2011 | 14969.65 | 09189517000145 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Equipamentos de sonorizacao destinados a execucao de oficinas de cultura como atividade pedagogica, ludica, como complemento de segundo turno escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 12/12/2011 | 510.73 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material diverso destinado a atividades desenvovidas com o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 12/12/2011 | 372.00 | 09293091000175 | COMERCIAL SANTOS E GONCALVES DE MIUDEZAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material esportivo destinado a atividades desenvolvidas com o PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004900 | 12/12/2011 | 295.45 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para consertos em pocos comunitarios da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 12/12/2011 | 740.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de bancos e meios-fios de pracas da cidade, e pintura de placas de sinalizacao para estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 12/12/2011 | 290.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004918 | 13/12/2011 | 240.20 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para conserto de esgotos de ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0004924 | 13/12/2011 | 640.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 13/12/2011 | 160.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de pedras de estrada que liga Camalau a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 13/12/2011 | 5401.60 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Contas de agua de imoveis publicos atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 13/12/2011 | 834.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a Trator TL 75 da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004927 | 13/12/2011 | 379.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de alunos do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004928 | 13/12/2011 | 359.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004929 | 13/12/2011 | 280.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de verduras e frutas destinadas a alimentacao de jovens participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 13/12/2011 | 430.00 | 00003596124409 | MANOEL INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1198, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto as comunidades dos Sitios Porteira de Cima e Pedra Branca, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004919 | 13/12/2011 | 756.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004920 | 13/12/2011 | 387.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004921 | 13/12/2011 | 630.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004922 | 13/12/2011 | 346.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000182011 | 0004923 | 13/12/2011 | 327.00 | 03523007000186 | SACOLAO DA ECONOMIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, legumes e frutas destinadas a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 13/12/2011 | 900.00 | 04258267000134 | CERAMICA BARRA DO RIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos destinados a Quadra da Escola do Sitio Tapera e a Escola do Sitio Madeira deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 13/12/2011 | 0.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | OPERACOES DE CREDITO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 14/12/2011 | 3727.27 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao abatimento do principal da divida com a Caixa Economica Federal relativo a linha de credito do contrato no 293.817-49, referente a aquisicao de 02 Onibus do Caminho da Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 14/12/2011 | 1637.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de Juros do contrato no 293.817-49, relativo a linha de Credito para a aquisicao de 02 Onibus Caminho da Escola, junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 14/12/2011 | 550.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 14/12/2011 | 42.00 | 00055700888491 | CARLOS FERNANDO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de marcenaria com conserto de portas na Escola Municipal Francisco Chaves Ventura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0004938 | 14/12/2011 | 619.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004940 | 14/12/2011 | 1734.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004941 | 14/12/2011 | 804.00 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0004942 | 14/12/2011 | 189.15 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a reparos em predios ligados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004945 | 14/12/2011 | 808.80 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004946 | 14/12/2011 | 5601.95 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0004947 | 14/12/2011 | 1087.85 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Convite | 000282011 | 0004949 | 14/12/2011 | 1868.00 | 09189517000145 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de instrumentos musicais destinados a execucao de oficinas de cultura como atividade pedagogica complementar, ludica, com alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000282011 | 0004950 | 14/12/2011 | 8461.17 | 09189517000145 | TOCMIX- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MUSICAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de iluminacao destinado a execucao de oficinas de cultura como atividade pedagogica complementar, ludica, para alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0004937 | 14/12/2011 | 655.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0004948 | 14/12/2011 | 670.00 | 00069709483404 | MARIA DE LOURDES GOMES FEITOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de hospedagem e fornecimento de alimentacao para acompanhantes de pacientes que realizam hemodialise e outros tratamentos medicos em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 14/12/2011 | 590.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 14/12/2011 | 1370.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aulas de danca e coreografia artistica com jovens participantes do Programa Projovem Adolescente, para ser apresentada durante o evento natalino Cantata de Natal . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000222011 | 0004935 | 14/12/2011 | 2000.00 | 00002861105470 | FRANCISCO SERGIO FERNANDES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de elaboracao de Projetos Tecnicos de Pavimentacao da Rua Frei Damiao e Reforma do Centro de Educacao e Cultura, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0004939 | 14/12/2011 | 745.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao em veiculo Onibus Mercedes Benz da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 15/12/2011 | 30.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Pinheiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 15/12/2011 | 17308.28 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 15/12/2011 | 11791.59 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 15/12/2011 | 164.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 15/12/2011 | 5246.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 15/12/2011 | 5342.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Agricultura, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 15/12/2011 | 110.00 | 00035258217434 | GERSON JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 15/12/2011 | 100.00 | 00006579465409 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento a Recife-PE, para realizacao de tratamento de saude de seu filho, Lucas Rafael. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 15/12/2011 | 200.00 | 00010402200454 | AITCHA ROSE BERTO BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 15/12/2011 | 100.00 | 00004157914481 | SILVESTRE FERREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 15/12/2011 | 280.00 | 08948482000118 | MARIA EDNA TORRES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 15/12/2011 | 430.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Corredor, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 15/12/2011 | 215.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisternas junto a comunidade do Sitio Caroa, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 15/12/2011 | 4786.60 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 15/12/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 15/12/2011 | 3088.32 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 15/12/2011 | 4151.01 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Acao Social, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 15/12/2011 | 3114.02 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Cargos Comissionados do PAIF, referente 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 15/12/2011 | 2725.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Conselho Tutelar, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0004964 | 15/12/2011 | 1670.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo, Sume e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122011 | 0004965 | 15/12/2011 | 200.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de laboratorio destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004966 | 15/12/2011 | 494.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004967 | 15/12/2011 | 580.55 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0004968 | 15/12/2011 | 399.35 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 15/12/2011 | 10828.47 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 15/12/2011 | 17458.77 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 15/12/2011 | 28060.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 15/12/2011 | 8192.51 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Servidores da Secretaria de Saude, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 15/12/2011 | 15335.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares da Secretaria de Saude, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 15/12/2011 | 8356.66 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 15/12/2011 | 3500.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao Pagamento de FOPAG do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 15/12/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 15/12/2011 | 1800.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do MDE referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0004953 | 15/12/2011 | 310.00 | 00005534050470 | MARCOS ANTONIO CAETANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de borracharia, com consertos de pneus de veiculos diversos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 15/12/2011 | 180.00 | 00002663587486 | MIRABELLE FABIA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a Funcionaria da Secretaria de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB nos dias 13 a 14 e 19 a 20/12/2011, para resolver assuntos do interesse daquela Secretaria junto aoEscritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 15/12/2011 | 6497.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 15/12/2011 | 9059.86 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 15/12/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 15/12/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 15/12/2011 | 6317.61 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Financas, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 15/12/2011 | 6889.68 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Administracao, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 15/12/2011 | 545.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Pensionistas referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 15/12/2011 | 4934.89 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Aposentados referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0004969 | 15/12/2011 | 437.45 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades desenvolvidas pelo DCTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 15/12/2011 | 1149.80 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 15/12/2011 | 1240.62 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG do Departamento de Cultura - DCTUR, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 16/12/2011 | 1400.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de renovacao de pneus de veiculo Onibus Ford placa LJM-3439, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0005000 | 16/12/2011 | 3640.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus, protetor e Camara de ar destinados a veiculo Onibus Volkswagen da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 17/12/2011 | 32.14 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel destinado a atividades da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 17/12/2011 | 229.35 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel destinado a embrulhar presentes distribuidos pela Sec. Acao Social no Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/12/2011 | 150.00 | 00004302639458 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/12/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de seu pai, Sinval Pedro de Alcantara. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/12/2011 | 160.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheiro em almoco de confeternizacao do PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/12/2011 | 215.00 | 00000470954159 | JOSENILDO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Carrapateira, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/12/2011 | 1060.00 | 00055701442420 | JOSE FERNANDES SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de rede de corda de sede destinada a mini campo de futebol do Balneario Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/12/2011 | 28.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de poco comunitario do Sitio Tigre deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/12/2011 | 109.00 | 00009600687404 | GILDO AMERICO GONCALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de meios-fios das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/12/2011 | 450.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de roco de mato as margens da estrada que liga Camalau a BR 412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/12/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Taxa de projeto para construcao de 60 unidades de cisternas (reservatorios) com capacidade de 16 m2 para Programa Agua para Todos, atraves da FUNASA - PAC - 2/2011, todas na zona rural desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/12/2011 | 75.00 | 00003338749864 | JOSE DE ASSIS FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Pindurao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/12/2011 | 80.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diarias a motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Taperoa-PB nos dias 05 a 06/11/2011, transportando o Coral Sao Jose e jogadores do Time Juvenil do Municipio para participarem de Encontro dos Povos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/12/2011 | 40.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Taquaritinga do Norte-PE, transportando alunos do PROJOVEM para viagem de lazer ao Parque Aquatico Encontro das Aguas, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/12/2011 | 40.00 | 00005492201433 | WAGNER UBIRATAN RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 04/12/11, transportando alunos para realizarem a prova do Vestibular 2011-UEPB, naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/12/2011 | 840.00 | 00095396411449 | MARICELIA DE FATIMA JERONIMO CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Educacao, ministrando aulas de Portugues em substituicao a Professora licenciada (Sandra Maria de Farias Sousa), na rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005024 | 19/12/2011 | 1695.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Joao Mendes, Tigre, Caranguejo, Cangalha, Cachoeirinha, Palmatoria e Assentamento Novo Mundo para a Escola da cidade, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005025 | 19/12/2011 | 600.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando estudantes do Sitio Palmatoria ao Assentamento Beira Rio deste Municipio, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005026 | 19/12/2011 | 900.00 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Salao para a Escola da cidade, durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005027 | 19/12/2011 | 670.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto, Sitio do Meio e Roca Velha para a Escola da cidade, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/12/2011 | 300.00 | 00049919466468 | JACINTO BISPO LOURENCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de pedreiro realizados para a Secretaria de Educacao, com construcao de Quadra de esportes na escola do Sitio Tapera deste Municipio, durante 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/12/2011 | 282.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/12/2011 | 68866.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/12/2011 | 190.00 | 00008505465407 | FABIA MARIA CURVELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Cozinheira preparando refeicoes para pessoal do Coral e outros que pariticiparam de comemoracao de Festa de Padroeira no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/12/2011 | 210.00 | 00033130145850 | WNILTON NASCIMENTO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Arbitragem de Torneio de Futebol realizado no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0005003 | 19/12/2011 | 4000.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/12/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 19 a 20/12/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/12/2011 | 200.00 | 00006853129415 | JOSE DAGOBERTO LUCAS CHAVES (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias ao Secretario de Financas pelo seu deslocamento a Campina Grande-PB, nos dias 13 a 14/12/2011, para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura junto ao Escritorio AFB Contabilidade e Auditoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do FEP para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202009 | 0005004 | 19/12/2011 | 2150.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com Locacao de Veiculo Caminhonete S10 Cabine dupla placa KJG-5729, destinada a utilizacao pelo Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/12/2011 | 1821.09 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de passagem aerea Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa, destinada ao Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/12/2011 | 350.00 | 00079723292491 | ROSILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para transporte de Tecnico, de Joao Pessoa a Camalau e Sitios Moco e Tortao deste Municipio, para fiscalizacao de obras (Cisternas) de Convenio com a FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0005029 | 19/12/2011 | 1560.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0005030 | 19/12/2011 | 1550.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/12/2011 | 10500.00 | 00004649166403 | JOSE BRAZ LEITE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos prestados como Medico Plantonista durante o mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/12/2011 | 257.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de pecas destinadas a manutencao de motocicleta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/12/2011 | 11431.49 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/12/2011 | 2053.00 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 19/12/2011 | 27920.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Servidores do PSF, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV. AS ATIV. DO PACS (AGENTES COMUNI TARIOS DE SAUDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 19/12/2011 | 1535.16 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Agentes Ambientais, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005049 | 20/12/2011 | 660.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005065 | 20/12/2011 | 550.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Ambulancia Saveiro, Celta, Fiat Uno e Corsa da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/12/2011 | 558.63 | 00009446524415 | MIGUEL DE FREITAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizadeos para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico, durante o periodo de 20,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0005076 | 20/12/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Saude, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/12/2011 | 911.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X por pagamento de faturas de energia eletrica de predios vinculados a Secretaria de Saude, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/12/2011 | 18386.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag do 13o Salario/2011 dos funcionarios da Secretaria de Saude, pago na Guia da Previdencia Social-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/12/2011 | 480.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 16/12/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a Secretaria de Saude do Estado, EPC, CONAL, SUDEMA, CEF, INCRA, CREA, FUNASA e Fornecedora Maquinas e Equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribucao mensal em favor da FAMUP, atraves de desconto na C/C 11.720-X, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/12/2011 | 2079.28 | 02322271000199 | TIM (CELULAR) (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de faturas de telefones celulares utilizados pelo Prefeito Municipal, Secretarios e Motoristas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/12/2011 | 340.00 | 09303686000164 | CARTORIO DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro Integral de Ata, Estatuto Social, Certidao de Registro, Reconhecimento de Firma, Autenticacoes, Elabroacao de Requerimentos e fotocopias do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentaveldo Municipio de Camalau-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/12/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/12/2011 | 400.00 | 00016089545449 | PAULO ROBERTO COUTINHO SERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Locacao de Software de Folha de Pagamento e IPTU, referente a parcela suplementar do mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/12/2011 | 650.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Administracao, com transmissao de GFIP e acompanhamento de regularidade do CAUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/12/2011 | 600.00 | 05539527000102 | QUARENTA PRODUTORA E EDITORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Producao de Materia Institucional para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 20/12/2011 | 800.00 | 05560288000172 | EPC- EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Assessoria Tecnica de Projetos desta Prefeitura, atraves de desconto na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/12/2011 | 821.49 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de telefone no (83) 3302-1013, de uso da Central Telefonica desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/12/2011 | 7716.27 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/12/2011 | 687.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag do 13o Salario/2011 dos funcionarios de Diversas Secretarias, pago na Guia da Previdencia Social-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005045 | 20/12/2011 | 704.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cimento destinado a Quadra da Escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005046 | 20/12/2011 | 440.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Quadra da Escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062011 | 0005062 | 20/12/2011 | 455.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consertos mecanicos realizados em veiculos Fiat Uno e Kombi da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/12/2011 | 90.00 | 00010240476441 | JOSIELSON IRISTON SIMOES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professora do Sitio Conceicao ao Sitio Porteiras, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/12/2011 | 205.00 | 00003756539458 | JOSE RIVALDO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Jerimum para a Escola da cidade, e do Sitio Tortao para o Sitio Moco deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/12/2011 | 197.50 | 00008744620454 | JOSE ADRIANO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando alunos do Sitio Salgadinho II para o Sitio Conceicao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/12/2011 | 142.50 | 00007356983419 | ANTONIO GILBERIO ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando aluno do Sitio Caicara ao Sitio Volta deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/12/2011 | 545.00 | 00002246448409 | JORGE ALEXANDRE DOS SANTOS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de manutencao de computadores e servicos de internet realizados para a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/12/2011 | 320.00 | 00030537081836 | MERE GIRLIANE ALVES FEITOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens de moto feitas para a Secretaria de Educacao, transportando Professor do Sitio Porteiras para os Sitios Madeira e Moco deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000142011 | 0005077 | 20/12/2011 | 825.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE - A MELHOR DO CARIRI (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de divulgacao de avisos e cobertura de eventos feitos para a Secretaria de Educacao, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/12/2011 | 46443.85 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/12/2011 | 67892.19 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao Abono de 14o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/12/2011 | 42557.63 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG de Auxiliares do FUNDEB 40%, referente ao 13o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 20/12/2011 | 1746.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas de energia eletrica de grupos escolares e imoveis vinculados a Secretaria de Educacao, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/12/2011 | 558.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag do 13o Salario/2011 dos funcionarios da Secretaria de Educacao-MDE, pago na Guia da Previdencia Social-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/12/2011 | 12766.98 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag do 13o Salario/2011 dos funcionarios da Secretaria de Educacao FUNDEB 40%, pago na Guia da Previdencia Social-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/12/2011 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Fiscalizacao de Obras e Elaboracao de Boletins de Medicoes feitos para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005047 | 20/12/2011 | 1826.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura (Canteiros, calcamento, esgotos e quebra-molas). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005048 | 20/12/2011 | 440.00 | 12734836000107 | DAMIAO JANU ALVES- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimento destinado a Secretaria de Infraestrutura para canteiros da Rua Nominando Firmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0005050 | 20/12/2011 | 307.50 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0005053 | 20/12/2011 | 440.00 | 00014099993434 | JONAS JANUARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de lavagens de tratores e caminhoes das Secretarias de Agricultura e Infraestrutura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/12/2011 | 81.50 | 03765953000139 | VEGA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico realizado em bomba de dessalinizador do Sitio Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/12/2011 | 125.00 | 35420371000107 | FIEL CASA DAS BALANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lamina de fita de maquina de serrar ossos do Mercado Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/12/2011 | 110.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento, balanceamento e cambagem realizados em Viatura Fiesta da Policia Militar, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/12/2011 | 13251.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Debito autorizado na C/C 11.720-X, por pagamento de faturas por consumo de energia eletrica, referente ao mes de novembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/12/2011 | 140.00 | 00004460516403 | MARIA IVANILDE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de energia eletrica junto a Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/12/2011 | 100.00 | 00010321513401 | GLEISY ANDREIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de contas de agua e energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005056 | 20/12/2011 | 340.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de salgados para curso de Artesanato desenvolvido pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/12/2011 | 190.00 | 00036756180487 | ISRAEL FERNANDO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos fotograficos realizados para o PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVER OUTROS PROGRAMAS DO F N A S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/12/2011 | 940.00 | 00008438431445 | ILMA CAROLINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aulas de Informatica ministradas para o Grupo de Idosos, durante os meses de setembro a dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/12/2011 | 780.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical durante Confraternizacao do Projovem e Confraternizacao dos Trabalhadores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005060 | 20/12/2011 | 1357.50 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005061 | 20/12/2011 | 15104.96 | 10510588000187 | FEITOSA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de construcao para Cisternas de Placas do Programa Cisternas - MDS do Convenio 116/2009. | 10022005 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/12/2011 | 695.00 | 00004450450434 | CELEIDE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Curso de Artesanato de sacolas natalinas ministrado para as familias do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 21/12/2011 | 553.50 | 00010906109477 | EDUARDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Digitacao durante cadastramento de familias na nova versao do CAD Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 21/12/2011 | 860.00 | 00028300208801 | MARCOS ANTONIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como digitador do Cadastro Unico versao 7.1 para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 21/12/2011 | 553.50 | 00010783371446 | LEOMARA BEZERRA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de entrevistadora durante cadastramento da versao 7.1 do Cadastro Unico para Programas Sociais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0005100 | 21/12/2011 | 180.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de file de peixe destinado a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 21/12/2011 | 580.00 | 00002984535413 | EDILSON BEZERRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Facilitador do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 21/12/2011 | 580.00 | 00005624864450 | ELIELSON BRUNO MIRANDA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Facilitador de Oficinas de Esporte e Lazer do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 21/12/2011 | 580.00 | 00004391060442 | JOSEFA ROSIARIA QUEIROZ DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Orientadora Social do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 21/12/2011 | 215.00 | 00006525663407 | JACI PINHEIRO BISPO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula de contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio Pinheiro, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 21/12/2011 | 1050.00 | 00002726044450 | IVANILDO AVELINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte de terra, em cacamba, para conserto de estradas dos Sitios Rajada, Caracol e estrada que liga Camalau a BR 412, sendo esta nota referente a 2a e ultima parcela do pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000062011 | 0005095 | 21/12/2011 | 1296.00 | 06289933000127 | COLONIA DE PESCADORES E AQUICULTORES Z 25 COOPESCA PAULINO P | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de files de peixe destinados a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202011 | 0005107 | 21/12/2011 | 234.60 | 11662649000194 | O GALETAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de frango abatido destinado a merenda de alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 21/12/2011 | 444.00 | 07074869000200 | JURIDICA DIARIO PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacoes feitas no Diario Oficial da Uniao para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 21/12/2011 | 0.17 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do INCRA para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0005105 | 21/12/2011 | 2815.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 21/12/2011 | 1580.00 | 00056764022453 | NELSON CALZAVARA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados na area dos Sistemas de Informacao em Saude e no Assessoramento para elaboracao de propostas para construcao e reforma de Unidades Basicas de Saude junto ao Ministerio da Saude no ambito da Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 22/12/2011 | 560.00 | 00004373972460 | JOSE GALDINO DO NASCIMENTO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens de moto feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para atendimetno em Camalau e Jatauba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0005115 | 22/12/2011 | 1010.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 22/12/2011 | 125.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de desempeno de coluna e alinhamento de veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0005117 | 22/12/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO P A B | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000052011 | 0005118 | 22/12/2011 | 226.40 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de uso odontologico destinado ao atendimento nas Unidades de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0005127 | 22/12/2011 | 1324.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculos Fiat Uno, Corsa, Celta e Parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 22/12/2011 | 18.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 23.861-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDA DES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000252011 | 0005113 | 22/12/2011 | 22739.16 | 03444329000130 | SERCON ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 3a Medicao dos servicos de Ampliacao de Unidades Escolares deste Municipio. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0005128 | 22/12/2011 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0005129 | 22/12/2011 | 1288.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Renault Master da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092011 | 0005131 | 22/12/2011 | 1080.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a manutencao de veiculo Onibus Ford da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 22/12/2011 | 345.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica do Cemiterio Publico Municipal, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 22/12/2011 | 327.00 | 00000075688433 | VALDECI ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de estrada do Sitio Pedra Branca ao Sitio Porteiras deste Municipio, durante 12 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 22/12/2011 | 210.00 | 00062224816472 | JOSE NILDO SIMOES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com operacionalizacao de dessalinizador e distribuicao de agua no Sitio Roca Velha dest Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 22/12/2011 | 100.00 | 00001852909498 | JOSE AILTON EMIDIO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Justiniano Bezerra de Sousa, destinado ao uso desta Prefeitura, durante o periodo de 01 (um) mes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 22/12/2011 | 70.00 | 00005130594401 | FATIMA JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para realizacao de exame medico de sua filha, Eudarda Viviane de Sousa Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 22/12/2011 | 570.00 | 00073356816420 | WAGNER ALVES SECADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Oficina de Danca promovida com participantes do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 22/12/2011 | 150.00 | 00004760225412 | BEATRIZ GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 22/12/2011 | 150.00 | 00079481779491 | MARIA JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Muinicipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 22/12/2011 | 150.00 | 00004298523470 | EDVANIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 22/12/2011 | 150.00 | 00025315577848 | INACIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 22/12/2011 | 50.00 | 00003946182461 | MARIA ADRIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquuisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 22/12/2011 | 300.00 | 00069706700404 | JOSE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 22/12/2011 | 150.00 | 00003367079405 | MARIA LUCIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 22/12/2011 | 150.00 | 00000016607481 | MARIA DE LOURDES MARINHO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/12/2011 | 475.00 | 00002505345414 | GLAUCIO BEZERRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Iluminador durante Apresentacao do Coral do PETI dentro do Evento Cantata Natalina 2011, nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/12/2011 | 320.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao para apresentacao de Coral do PETI no Evento Cantata de Natal 2011, nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/12/2011 | 320.00 | 00009305367461 | ANTONIO GILMAR BARBOSA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de caracterizacao de Papai Noel nos eventos promovidos pelo PETI e durante a entrega de presentes a criancas carentes pelo PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/12/2011 | 930.00 | 00036854735491 | MARIA ROSILENE MENDES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de figurinos para jovens do Programa Projovem Adolescente em Apresentacao Cultural durante a promocao da Cantata Natalina 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/12/2011 | 430.00 | 00011289409498 | EVANILDO ANANIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do Contrato de Adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (dus) cisterna junto a comunidade do Sitio Roca Nova, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/12/2011 | 430.00 | 00044150890463 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a Clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da LF 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades de construcao de 02 (duas) cisternas junto a comunidade do Sitio Rajada, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/12/2011 | 20.93 | 09073354000130 | CAGEPA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conta de agua de predio destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/12/2011 | 420.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Filmagem de Apresentacao de Grupo da Melhor Idade e de participantes do Programa Projovem durante o Evento Cantata de Natal 2011, nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DOS PROGRAMAS DO FNAS (PAIF/CRAS /IGD-B.FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/12/2011 | 320.00 | 00006487209422 | VLADMIR DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao durante a chegada de Papai Noel e distribuicao de brinquedos as criancas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0005139 | 23/12/2011 | 525.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material eletrico destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/12/2011 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de energia eletrica de predio publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005146 | 23/12/2011 | 420.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos do Sitio Tapera para a Escola da cidade, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005147 | 23/12/2011 | 360.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Pedra Branca ao Sitio Cangalha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005148 | 23/12/2011 | 421.20 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Fazenda da Serra e Caicara para o Sitio Roca Nova deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0005149 | 23/12/2011 | 1005.00 | 00063908530415 | SOLANGE MARIA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio deste Municipio, no horario da manha, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005150 | 23/12/2011 | 460.20 | 00089332385491 | JOSE DORGIVAL DE MELO RAMOS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Pinheiro ao Sitio Cachoeira do Cunha deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005151 | 23/12/2011 | 825.00 | 00005759663860 | LUIZ GONZAGA ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens transportando alunos dos Sitios Focinho Torto e Roca Velha I e II para o Sitio do Meio, no horario da tarde, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0005152 | 23/12/2011 | 522.50 | 00003225656429 | JOSE LINALDO RAMOS * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando estudantes do Sitio Salao para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012011 | 0005153 | 23/12/2011 | 910.00 | 00046129545487 | MIZAEL DUDU RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos dos Sitios Salao, Quimquim, Jua e Lagoa Funda para a Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/12/2011 | 40.00 | 00000016687493 | JOSE DE ASSIS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a Motorista da Secretaria de Educacao pelo seu deslocamento a Monteiro-PB no dia 17/12/2011, transportando alunos e Professores para assistirem aula na UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005160 | 23/12/2011 | 1140.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/12/2011 | 40.00 | 00065115783487 | ALBANI JOSEFA DE QUEIROZ LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria a funcionaria da Secretaria de Administracao pelo seu deslocamento a Serra Branca-PB no dia 22/12/11, para prestar contas de documentacao do mes de novembro junto ao Tenente do Exercido da JSM daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/12/2011 | 1020.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de maquina fotocopiadora Ricoh para uso da Secretaria de Administracao, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/12/2011 | 740.00 | 00010716179407 | YONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com participacao cultural durante o Evento da Cantata 2011, nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/12/2011 | 1160.00 | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de estrutura de apoio para o Evento da Cantata de Natal 2011, realizada nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/12/2011 | 840.00 | 00002352801435 | JARRIER ALVES DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Cenografo para o Evento da Cantata de Natal 2011, realizado nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/12/2011 | 1680.00 | 00002726223460 | JOSE DANIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de estrutura par aapoio de Evento da Cantata de Natal 2011, realizada nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/12/2011 | 950.00 | 00063330865334 | TUBALL HANDERSON PINHEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Apresentacao Cultural como Pianista durante o Evento da Cantata Natalina 2011, realizada nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 26/12/2011 | 250.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Locacao de Software de Emissao de Notas Fiscais Avulsas, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005163 | 26/12/2011 | 406.50 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao em predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DE ACOES CORRELATAS COM A AREA DA EDUCACAO | AMPLIAR E MANTER O PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 26/12/2011 | 2767.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes destinados a Merenda escolar, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 26/12/2011 | 151.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a manutencao de veiculo Ambulancia Dukato da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 26/12/2011 | 817.10 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de assessorios destinados a veiculos Fiat Uno, Corsa e Celta da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005162 | 26/12/2011 | 859.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de paes destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0005178 | 27/12/2011 | 910.00 | 00002264842466 | JOSE ZUQUINHA B. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens transportando alunos do PETI dos Sitios Caicara dos Rodrigues, Tortao, Ipueiras, Madeira e Salgadinho I para a cidade, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005195 | 27/12/2011 | 410.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a atividades do Programa Projovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 27/12/2011 | 449.63 | 00004257644435 | ANA MARIA SIQUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 16,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 27/12/2011 | 272.50 | 00007227827488 | CICERO DA SILVA MELO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com limpeza e retirada de entulho das ruas do Distrito de Pindurao deste Municipio, durante o periodo de 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 27/12/2011 | 340.63 | 00004262411427 | CLARICE BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza nas ruas da cidade, durante o periodo de 12,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 27/12/2011 | 599.50 | 00003946161464 | LUZINETE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 27/12/2011 | 367.88 | 00004374488430 | MARIA ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 13,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 27/12/2011 | 476.88 | 00079733042404 | MARIA APARECIDA CESARIO DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 17,5 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 27/12/2011 | 545.00 | 00004384869436 | MARIA LUCIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como varredeira, com limpeza das ruas da cidade, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005189 | 27/12/2011 | 1429.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a atividades desenvolvidas pela Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 27/12/2011 | 7421.88 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005179 | 27/12/2011 | 170.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a Confraternizacao da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005187 | 27/12/2011 | 2370.00 | 00000016803400 | JORGE CARLOS QUEIROZ SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento atraves do CISCO, nas cidades de Sume e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005188 | 27/12/2011 | 340.00 | 00009461697481 | ANA FLAVIA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes para Equipe do PSF no Distrito de Pindurao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0005190 | 27/12/2011 | 5117.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. FRANCISCO WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de realizacao de Exames Radiologicos em pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005191 | 27/12/2011 | 1610.00 | 00003492574424 | JOSE EVANDRO DE SOUSA RAPOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a viagens feitas a servico da Secretaria de Saude, transportando pacientes do Distrito de Pindurao para receberem atendimento medico nas cidades de Camalau, Congo e Monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 27/12/2011 | 420.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e gravacao de jingles para campanhas da Secretaria de Saude feitas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005180 | 27/12/2011 | 1470.00 | 00054471648420 | JOSEFINA ZELDA DE LIMA MAGALHAES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados destinados a Confraternizacao de Colacao de Grau do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 27/12/2011 | 15024.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a Fopag da Sec. Municipal de Educacao FUNDEB 60%, pago na GPS, relativo a competencia Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 27/12/2011 | 14936.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob a folha do Abono de 14o Salario/2011 dos Professores do FUNDEB 60%, pago na Guia de Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 27/12/2011 | 13925.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag do 13o Salario/2011 dos professores do FUNDEB 60%, pago na Guia da Previdencia Social-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 27/12/2011 | 400.00 | 00015122158487 | JOSE DELSON LUCAS CHAVES* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Sao Jose, destinado ao funcionamento da Secretaria de Educacao do Municipio, refernte ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032011 | 0005186 | 27/12/2011 | 666.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas destinados as Escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 27/12/2011 | 360.00 | 00073901091491 | FRANKLIN DIAS WANDERLEY | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao e gravacao de jingles para Campanhas Educativas realizadas no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 27/12/2011 | 42.00 | 08019659000100 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para Assessores e Secretarios do Municipio quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 27/12/2011 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de Publicacao no Diario Oficial feito para esta Prefeitura, atraves de debito autorizado na C/C 11.720-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 27/12/2011 | 530.00 | 00097906514491 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens transportando pessoal para cidades vizinhas para jogos da Copa Cariri com participacao do Time Atletico Camalauense. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 27/12/2011 | 770.00 | 00086157205849 | MARIA MIRAMAR DE COUTO SOUSA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de lencois e fronhas destinadas ao DCTUR, para estrutura de recepcao de pessoal a servico de Promocoes de Eventos no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 27/12/2011 | 380.00 | 00043841767400 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de fogos de artificio para comemoracao dos festejos natalinos e de apresentacao da Cantata de Natal 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152011 | 0005199 | 28/12/2011 | 1190.00 | 00063908280478 | EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Hospedagem de diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura, durante os meses de novembro e dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042010 | 0005206 | 28/12/2011 | 2100.00 | 10715095000183 | ACT - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Prestacao de Servicos Tecnicos de Assessoria com Licitacoes, Contratos Administrativos, Prestacao de Contas de Convenios e Apoio no Controle Interno, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 28/12/2011 | 994.00 | 12679791000107 | AQUARELA TINTAS - VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao Telhado do Centro de Educacao e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 28/12/2011 | 4326.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte Patronal incidente sob a Fopag de 1/3 de ferias dos professores do FUNDEB 60%, pago na Guia de Previdencia Social-GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 28/12/2011 | 470.00 | 03511002000133 | PURISSIMA IND. E COM. DE AGUAS DESSALINIZADAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de agua dessalinizada em garrafoes de 20 litros destinada as Escolas e predios vinculados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 28/12/2011 | 19666.21 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente a 1/3 de Ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 28/12/2011 | 7130.32 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 28/12/2011 | 6842.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica para doacao a pessoas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Convite | 000162011 | 0005205 | 28/12/2011 | 766.44 | 04456866000162 | POLYLAB - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos de Exames Laboratoriais realizados de pacientes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 28/12/2011 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta corrente 23.296-3, referente a tarifa relativa ao Fornecimento de Cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005203 | 28/12/2011 | 138.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Infraestrutura, para consertos de esgotos em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0005207 | 28/12/2011 | 1492.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a Policiais que trabalham no Municipio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e a Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005204 | 28/12/2011 | 182.00 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a Secretaria de Agricultura, para manutencao de pocos comunitarios da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005221 | 29/12/2011 | 3632.80 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel e gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 29/12/2011 | 1000.00 | 00000332083870 | JOSE AGUIAR DE COUTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Jose Cardoso, destinado ao funcionamento das Secretarias de Infraestrutura e Agricultura, deposito e garagem do Municipio, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 29/12/2011 | 250.00 | 00007024639490 | JESSICA ISABELLE BATISTA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servios prestados com Locacao de motocicleta placa KLG-8938, destinada ao uso pela Secretaria de Infraestrutura, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 29/12/2011 | 235.00 | 00006077925829 | JOSE AGNALDO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados com Locacao da motocicleta Honda CG 125 Fan, placa KHT-1528, destinada para uso de Vigilancia Noturna da cidade, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 29/12/2011 | 910.00 | 00005255164410 | SEBASTIAO CIRILO DANTAS NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com pintura de meios-fios, quebra-molas, pracas da cidade e degraus da Prefeitura Municipal, e pintura de placas de sinalizacao destinadas a ruas da cidade e estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 29/12/2011 | 260.00 | 00023663944468 | PAULO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de marcenaria, com confeccao de material para colocacao de placas de sinalizacao em ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005224 | 29/12/2011 | 7531.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (oleo diesel, gasolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos e Tratores da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 29/12/2011 | 130.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 29/12/2011 | 200.00 | 00005143331463 | SANDOVAL PEDRO DE ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de locacao de Imovel (terreno), localizado no Campo da Forquilha, para fins de deposito de lixo recolhido no Municipio, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005222 | 29/12/2011 | 86.70 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de gasolina destinada a motocicleta da Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 29/12/2011 | 685.00 | 00005224548446 | ROSEANE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de figurinos para participacao do Grupo do Projovem Adolescente durante a promocao do Evento Cantata de Natal 2011, nos dias 24 e 25/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 29/12/2011 | 215.00 | 00079733190420 | JOSE FERNANDO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a ressarcimento de despesas conforme 4a clausula do contrato de adesao de servico voluntario - CISTERNEIRO, nos termos da L.F. 9.608 de 08/02/1998, como voluntario nas atividades deconstrucao de 01 (uma) cisterna junto a comunidade do Sitio do Meio, conforme Convenio firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL A POPULACAO | MANUTENCAO DE CONSELHOS DA ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 29/12/2011 | 180.00 | 00004302688408 | DORGIVAL FELIX DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172011 | 0005232 | 29/12/2011 | 1177.50 | 11331932000133 | JOSEFA GICELIA PEREIRA DA SILVA- ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes e lanches destinados a atividades desenvolvidas pela Casa da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 29/12/2011 | 290.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento da Secretaria de Acao Social e do CRAS, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 29/12/2011 | 100.00 | 00002291724401 | MARIA JOSE RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para compra de medicamentos para sua filha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 29/12/2011 | 100.00 | 00009589542409 | SEBASTIAO SOBRINHO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 29/12/2011 | 120.00 | 00001406754420 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 29/12/2011 | 80.00 | 00051364336472 | ANTONIO CLOVIS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de seu filho para o Campus da UFCG na cidade de Sume-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 29/12/2011 | 600.78 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1008, utilizado pela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 29/12/2011 | 250.00 | 00006070638409 | MARIA VERONICA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Napoleao F. Gomes, destinado ao funcionamento da Secretaria de Saude do Municipio, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 29/12/2011 | 200.00 | 00032763344453 | TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento de Equipes do PSF, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005229 | 29/12/2011 | 13684.19 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de combustivel (oleo diesel, gsolina) e oleo lubrificante destinados a veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152011 | 0005233 | 29/12/2011 | 283.10 | 04923416000132 | TARCISIO MIRANDA DE FREITAS* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material destinado a manutencao de predios vinculados a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005244 | 29/12/2011 | 1120.00 | 00016612826878 | VALDO SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Viagens feitas para a Secretaria de Saude, transportando pacientes para atendimento medico atraves do CISCO na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000112011 | 0005257 | 29/12/2011 | 800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados a veiculo Fiat Uno placa NQF-6980, da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 29/12/2011 | 6216.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte PATRONAL incidente sob as Fopag s da Secretaria Municipal de Saude, atraves de desconto na Guia de GPS, relativo a competencia Dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005223 | 29/12/2011 | 1314.95 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de combustivel (gasolina) destinada a veiculo de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 29/12/2011 | 72.45 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1005, utilizado pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 29/12/2011 | 550.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a transporte de agua em carro-pipa, abastecendo cisternas de escolas da zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 29/12/2011 | 391.01 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para revisao de veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5865, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 29/12/2011 | 391.01 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a manutencao de veiculo Microonibus placa NQE-5845, da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 29/12/2011 | 95.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao realizado em veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5845 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 29/12/2011 | 95.00 | 09236843000913 | NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA -E26 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao realizada em veiculo Microonibus Iveco placa NQE-5865 da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/12/2011 | 15824.29 | 09073271000141 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de FOPAG dos Professores do FUNDEB 60%, referente ao Complemento de 14o Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005248 | 29/12/2011 | 4483.30 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0005249 | 29/12/2011 | 2614.57 | 04114868000173 | POSTO CAMALAUENSE-EGILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel (oleo diesel) e oleo lubrificante destinados a onibus de Transporte Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 29/12/2011 | 3481.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao INSS parte PATRONAL retido na Folha de Complemento do abono 14o Salario/2011 dos professores do FUNDEB 60%, pago na GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 29/12/2011 | 9411.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de parcela de parcelamento especial patronal MP no 457/2008, via Guia da Previdencia Social - GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042010 | 0005214 | 29/12/2011 | 2780.00 | 07384777000146 | A.F.B. CONTABILIDADE E AUDITORIA S.S. (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Servicos de Contabilidade realizados para esta Prefeitura, referente ao mes de Dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 29/12/2011 | 200.00 | 00011012579468 | ANTONIA MONTEIRO LUCAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de aluguel de predio localizado a Rua Nominando Firmo, destinado ao funcionamento de Casa de Alojamento do Municipio, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 29/12/2011 | 7544.51 | 02658544000170 | VARA DO TRABALHO DE MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Precatorios conforme Determinacao Judicial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 29/12/2011 | 617.00 | 10535696000104 | CHURRASCARIA CARIRI* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de alimentacao para Secretarios e Assessores do Muncipio, quando em viagem a Monteiro-PB para resolver assuntos do interesse desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/12/2011 | 2003.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0005246 | 29/12/2011 | 427.40 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao bancaria sobre a cota do FPM para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/12/2011 | 1.03 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do ICMS Desoneracao para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 29/12/2011 | 5.56 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de 1% sobre a cota do CEX para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 29/12/2011 | 530.00 | 00002145954473 | ALEXANDRE CAVALCANTI SESAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos promocionais de divulgacao deste Municipio de Camalau no Evento da 3a Festa Regional dos Caminhoneiros, realizada no dia 25/12/2011 na cidade de Monteiro-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 29/12/2011 | 500.00 | 00096403322400 | SEVERINO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao pagamento de Locacao das dependencias do Salao Paroquial Sao Geraldo, situado a Rua Sao Jose no36, destinado a instalacao e funcionamento da Biblioteca Publica Municipal, referente aomes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2011 | 420.00 | 00002982663422 | PATRICIA CHAVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de confeccao de fogos de artificio destinados aos festejos do Reveillon 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 30/12/2011 | 1480.00 | 00053180895420 | JOAO CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Show Pirotecnico realizada no dia 31/12/11, em praca publica, durante os festejos do Reveillon 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2011 | 3200.00 | 00045737797449 | JOSE FILHO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical do Poeta e Cantor Nico Batista , durante a promocao de festividades de Reveillon em praca publica, no dia 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2011 | 1050.00 | 00004186911428 | JOSE REGINALDO DA SILVA CANDIDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Artistico-Cultural da Banda Os Candidos durante a promocao das festividades de Reveillon em praca publica, no dia 31/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2011 | 450.00 | 05848089000164 | MADEIREIRA LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensado destinado ao Cenario do Espetaculo Cantata de Natal 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2011 | 163.50 | 00079157009104 | CICERO DE ARIMATEIA OLIVEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Administracao e Financas, com distribuicao de carnes de IPTU nas residencias da cidade, durante o periodo de 06 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000242011 | 0005278 | 30/12/2011 | 1000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servico de Assessor Juridico prestados para esta Prefeitura, referente ao mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0005295 | 30/12/2011 | 225.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de generos alimenticios destinados a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005296 | 30/12/2011 | 392.20 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2011 | 310.00 | 00001014106460 | ALBERTO MAGNO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de fornecimento de Coquetel destinado as comemoracoes de Colacao de Grau do Ensino Infantil do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2011 | 545.00 | 00023597666515 | MARIA DAGMAR LAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de limpeza e conservacao realizdos no predio da Secretaria de Educacao, durante o periodo de 20 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005293 | 30/12/2011 | 197.10 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0005294 | 30/12/2011 | 450.00 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a atividades da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2011 | 545.00 | 00004899939400 | SELMA MARIA LIMA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. AS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2011 | 545.00 | 00008718623441 | MARIA RISONEIDE RAPOSO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aulas ministradas na Escola do Distrito de Pindurao deste Municipio, no turno da noite, durante o mes de dezembro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENV. DAS ATIV. COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2011 | 9867.25 | 09365396000145 | GRAFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material pedagogico destinado as escolas rurais do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2011 | 900.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de Diarias ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Brasilia-DF, nos dias 21 a 24/12/2011, para resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao Ministerio da Saude, Ministeiro da Integracao Nacional, Ministerio do Turismo, Camara dos Deputados, Senado Federal, Palacio do Planalto, MDA e FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2011 | 240.00 | 00020408617420 | ARISTEU CHAVES SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diaria ao Prefeito Municipal pelo seu deslocamento a Joao Pessoa-PB nos dias 26 a 28/12/2011, para resolver assuntos do interesse do Municipio junto a SUDEMA, EPC, CONAL, CEF, DETRAN, CREAe SEDAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de conta de telefone no (83) 3302-1034, de uso do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2011 | 80.00 | 00005200230489 | KATIA ANDREIA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Diarias a funcionaria da Secretaria de Saude pelo seu deslocamento a Sume-PB nos dias 09 e 12/12/2011, acompanhando pacientes deste Municipio para receberem atendimento medico nas especialidades de Ginecologia e Oftalmologia junto ao CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2011 | 475.00 | 00010716179407 | YONARA JAQUELINE FARIAS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Cultural durante realizacao de Confraternizacao de Final de Ano da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005292 | 30/12/2011 | 333.85 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0005307 | 30/12/2011 | 300.00 | 70104344000126 | ENDOMED - COM. E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Corrrespondente a aquisicao de material de uso clinico destinado a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | AMPLIACAO, REFORMA E CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292011 | 0005308 | 30/12/2011 | 117312.65 | 08651840000126 | ALVES CONSTRUCOES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a Reforma e Ampliacao da Unidade Basica de Saude deste municipio conforme contrato 00104/2011 e processo de licitacao CV 0029/2011. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2011 | 400.00 | 00079728820453 | ANA MARIA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para despesas funerarias de sua mae. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2011 | 400.00 | 00063907160444 | MARIA ZELIA PAZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para pagamento de despesas funerarias de sua mae, Maria Paz de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2011 | 200.00 | 00010658796445 | JOSIVAL FERNANDES DAS CHAGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2011 | 250.00 | 00004352310492 | EDINALDA DE OLIVEIRA PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de material de construcao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0005276 | 30/12/2011 | 2608.80 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a merenda de alunos do PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENVOLVAR ACOES DO P E T I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0005277 | 30/12/2011 | 406.30 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de material de limpeza destinado ao PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2011 | 480.00 | 00005056898473 | JOSE ANTONIO NUNES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de atletas da zona rural para a cidade, para participarem de treinos e jogos da Copa Cariri e de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2011 | 480.00 | 00007859047438 | RADAMEL JERONIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de atletas da zona rural para a cidade, para participarem de treinos e jogos da Copa Cariri e de Campeoanto Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2011 | 480.00 | 00011372384456 | ODAIR JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de atletas da zona rural para a cidade, para participarem de treinos e jogos da Copa Cariri e de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2011 | 480.00 | 00009604827413 | JONAS DE OLIVEIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para deslocamento de atletas da zona rural para a cidade, para participarem de treinos e jogos da Copa Cariri e de Campeonato Municipal de Futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0005305 | 30/12/2011 | 929.50 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ATIVIDADES DO PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000062011 | 0005306 | 30/12/2011 | 1202.45 | 02456076000151 | O BARATEIRO - MARIA IVONETE SILVA SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de generos alimenticios destinados a participantes do Programa Pro-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2011 | 33.00 | 33665647000191 | CONFEA/CREA-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxa de fiscalizacao de Obra da Unidade de Beneficiamento de Pescado, com area de 236,77 m2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2011 | 63.00 | 00071910930482 | JOSE JOCEVALDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com apontamento de ferramentas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2011 | 33.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA LTDA.PISCINAS E EQUIPAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a atividades da Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082011 | 0005274 | 30/12/2011 | 120.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletrico (lampadas) destinado a Secretaria de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2011 | 675.00 | 00002716983496 | JOSE ORLANDO DE FREITAS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, como pedreiro, com melhorias em canteiros da Rua Nominando Firmo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2011 | 1035.00 | 00004411246406 | JOSE ADELSON LUNA DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com iluminacao e troca de lampadas no Assentamento Novo Mundo, instalacao de kits de energia, iluminacao de decoracao natalina nos predios da Prefeitura, Creche, Casa da Familia e outros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2011 | 613.13 | 00095216537449 | IVONALDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com consertos em estradas dos Sitios Fazenda da Serra, Roca Velha, Salao, Pindurao e Quimquim, transportando pedras para canteiros das ruas, colocando decoracao natalina em predios publicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2011 | 694.88 | 00005786912485 | PAULO ROBERTO SOTERIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, dirigindo Caminhao Agrale em atividades daquela Secretaria, retirada de entulhos de ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao, aguando plantas do Portal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2011 | 770.00 | 00051564653404 | JOSE DE SANTANA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com poda de arvores de ruas da cidade, durante 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2011 | 599.50 | 00065115864487 | INACIO PEREIRA VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com manutencao de Viveiro de mudas, durante o periodo de 22 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2011 | 763.00 | 00005020006432 | RAMIRO MIGUEL BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com retirada de entulho e limpeza de mato das ruas da cidade, montagem e desmontagem de palhocao, servicos em Canteiros das ruas, desobstrucao de esgotos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2011 | 1050.00 | 00003958187455 | ADEILDO CORDEIRO CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com conserto de calcamento em ruas da cidade, servicos em canteiros, montagem e desmontagem de palhocao, retoque em quebra-molas, e trasnporte de cadeiras para a Escola Francisco Chaves. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE AGRIC.MEIO AMBIENTE REC.HIDRICO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALEDIMENTO DA INFRAESTRUTURA RURAL | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE AGRICULTURA PECUARIA E MEIO-AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2011 | 654.00 | 00005070320475 | MARCOS ANTONIO DA SILVA* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Agricultura, como tratorista, com aracao de terras na zona rural do Municipio, durante o periodo de 24 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/12/2011 | 350.00 | 00000361831803 | JOSE HUMBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos realizados para a Secretaria de Infraestrutura, com transporte de material para conserto de estradas dos Sitios Manicoba, Pelo Sinal e Cangalha deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | ACOES ESTRUTURANTES AO MEIO URBANO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 31/12/2011 | 316.00 | 00048514080482 | JOSE ARI QUIRINO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de vassouras artesanais (palha) destinadas a Secretaria de Infraestrutura, para limpeza das ruas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 31/12/2011 | 150.00 | 00005749841430 | MARIA LUCINEIDE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ajuda financeira a pessoa deste Municipio para aquisicao de oculos de grau. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GARANTIA DE CIDADANIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | DESENV. DAS ACOES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 31/12/2011 | 218.00 | 00003945921406 | CARLOS ALEXANDRE VIEIRA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente a servicos realizados para a Secretaria de Acao Social, com distribuicao de material para construcao de cisternas na zona rural do Municipio, durante o periodo de 08 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000042011 | 0005317 | 31/12/2011 | 2170.00 | 00095401091400 | GIVALDO FERREIRA DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de transporte de passageiros, autorizados pela Secretaria de Saude, para realizacao de tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE SAUDE-FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0005319 | 31/12/2011 | 1060.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Fornecimento de refeicoes destinadas as Unidades de Saude do Municipio (Centro de Saude e Posto de Saude). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | AMPLIACAO DO ACESSO AOS SERVICOS DE SAUDE | DESENV.AS ATIV. DO PSF ( PROG. SAUDE DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2011 | 1100.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de fornecimento de refeicoes destinadas a Equipes do PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ELEVACAO DO NIVEL EDUCACIONAL DA POPULACAO | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 31/12/2011 | 340.00 | 00032432410491 | FERNANDES DUARTE MINEIRO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de massame destinado a Quadra da Escola do Sitio Tapera deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052011 | 0005310 | 31/12/2011 | 700.00 | 00095396268468 | JOSE ELSON AQUINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Correspondente ao fornecimento de refeicoes destinadas a diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000172011 | 0005316 | 31/12/2011 | 1240.00 | 00006996022460 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lavagens de veiculos pequenos e Caminhonetes S10 desta Prefeitura, em seu lava-jato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUNIC.DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTER AS ATIVIDADES DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252011 | 0005318 | 31/12/2011 | 2750.00 | 00006366637440 | EDVANE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de fornecimento de refeicoes para diversas pessoas que estiveram no Municipio a servico desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| DEP.DE CULT.ESPORTE, LAZER E TURISMO | Cultura | Turismo | DESENVOLV.DE POTENCIALIDADES TURISTICAS E PRATICAS ESPORTIVA | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO TURISMO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 31/12/2011 | 1270.00 | 00007104739408 | FILIPE COSTA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Apresentacao Musical da Banda Forro do Paredao , durante a promocao de Festividades do Reveillon em praca publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 5274
Última atualização: 11/06/2024