| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000009 | 03/01/2011 | 6501.00 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000016 | 03/01/2011 | 3124.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.260,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000021 | 03/01/2011 | 2132.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 860,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2011 | 1136.07 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/11/2010 a 03/12/2010, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2011 | 842.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de dez/10, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2011 | 650.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de dezembro/2010, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2011 | 15800.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico, em comemoracao a passagem do ano novo/reveillon 2010/2011, neste Municipio e Distrito de Caja, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000007 | 03/01/2011 | 9300.06 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para conservacao, higiene e limpeza das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2011 | 558.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000011 | 03/01/2011 | 2736.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.335,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000017 | 03/01/2011 | 3199.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152011 | 0000025 | 03/01/2011 | 25000.00 | 00040495345415 | GILMAR FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) parque de diversoes para as comemoracoes alusivas ao Calendario Municipal: (PADROEIRA Na. Sa. DAS DORES, FESTA Na. Sa. DE SANTA ANA (SABADO DE SANT ANA) e NATAL eANO NOVO/REVEILLON/2011 deste Municipio, conforme recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 30/11/2010, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000005 | 03/01/2011 | 6900.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2011 | 586.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000018 | 03/01/2011 | 2926.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.180,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2011 | 400.00 | 00068988168453 | JOSIAS CAVALCANTE DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo Mercedes Benz de sua propriedade de placa MMZ-1485/PB, no transporte de feijao anao cores 2 e farinha de mandioca mista fina branca adquirido do Governo Federal, atraves da Politica de Garantia de Preco Minimo (PGPM), da CONAB - Joao Pessoa/PB para este Municipio, para distribuicao com as Familias cadastratadas no Programa Bolsa Familia, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2011 | 310.00 | 00007928506459 | MARIA DAS DORES JANUARIO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000015 | 03/01/2011 | 3000.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.210,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2011 | 436.50 | 00098013270491 | PAULO ROBERTO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2011 | 480.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento, subst. dos rolamentos, selo mecanico, vaselina e limpeza do bombiador na motobomba dancori, 0 HP, submersa 220 voltes, instalada no poco artesiano do Sitio Riachao dosCoelhos deste Muncipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000012 | 03/01/2011 | 2593.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.265,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000013 | 03/01/2011 | 2449.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.195,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000019 | 03/01/2011 | 2802.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.130,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000020 | 03/01/2011 | 3075.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.240,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012011 | 0000014 | 03/01/2011 | 2408.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.175,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de outubro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2011 | 750.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB e SCNES junto a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de outubro/10 a dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2011 | 822.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2011 | 2400.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2011 | 240.00 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas c/hospedagens referente ao IV ENCONTRO PARA SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO deste Municipio, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2011, com carga horaria de 16 horas, conforme descriminacao em notafiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo. (pago com recusos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 06/01/2011 | 67000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas das bandas: FORRO DA BURGUESINHA e BANDA LUARA, em comemoracao aos festejos NATALINOS/2010 no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 06/01/2011 | 21500.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) palco, sonorizacao, iluminacao e grupo gerador 180KWA utilizados nos festejos NATALINOS/2010 realizado no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacaoem nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 06/01/2011 | 6.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 5.532-8 - referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2011 | 0.67 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/12 a 31/12/2010, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/12 a 31/12/2010, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2010, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/12 a 31/12/2010, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2010, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2010, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2011 | 560.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2011 | 400.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2011 | 65000.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas das bandas: VERSALES e VAMOS CHAMEGAR em comemoracao aos festejos de ANO NOVO/2011 (REVEILLON) no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2011 | 29500.00 | 10454756000164 | VAGNER RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) palco, sonorizacao, iluminacao e grupo gerador 180KWA utilizados para abrilhantar os festejos de ANO NOVO/2011 (REVEILLON) realizado no Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2011 | 1100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, para elaboracao do Projeto de Aquisicao de Transporte Escolar (Caminho na Escola), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de dezembro/10, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de dezembro/10, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2011 | 2460.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2011 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos informativo publicitario e divulgacao de Notas de interesse desta Edilidade vinculados nesta Emissora, conforme descrimincao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2011 | 5757.38 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de janeiro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2011 | 434.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo. (209 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2011 | 270.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo (130 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2011 | 118.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO de Aviso de licitacao - Pregao no. 01/11, no DO do dia 04/01/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2011 | 45.59 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, na elaboracao das prestacoes de contas e acoes dos Convenios federais com pendencias no CAUC, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2011 | 510.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2011 | 2500.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2011 | 700.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MACIEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2011 | 1800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2011 | 510.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2011 | 600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2011 | 510.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2011 | 400.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos Cartoriais, Autenticacoes de Documentos, emissao de 2a vias de Registros de nascimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00091712548468 | ADRIANA CARLLA COQUEIJO MUNGUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2011 | 600.00 | 00078845386449 | TOMAZ JOSE DE AGUIAR MUNGUBA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 13/01/2011 | 6637.30 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2011 | 900.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de dezembro/2010 (01/12 a 17/12/10), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2011 | 800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB, no transporte de time de futebol deste Municipio para disputa de torneio nos Municipios Gurinhem, Inga e Distritode Caja, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2011 | 409.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2011 | 200.00 | 00007539756454 | FLAVIA ANDRADE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 18/01/2011 | 8247.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da SAELPA, relativo ao mes de dezembro/10, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/01/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de janeiro/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2011 | 161.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2011 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de janeiro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2011 | 207.50 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, para tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2011 | 825.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de dezembro/2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/01/2011 | 865.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em CPU, instalcao de FONTE DE ALIMENTACAO, manutencao basica, instalacao de PROCESSADOR DE DADOS, reparacao de SIST. OPERACIONAL e instalacao de PLACA MAE, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/01/2011 | 352.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/2011, banbeiro/2011, e seguro obrigatorio/2011 do onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2011 | 7815.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/01/2011 | 500.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, no transporte de Vacinadores e Registradores na Campanha de Vacinacao Canina no periodo de 16/09/10 a 09/10/10 desteMunicipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/01/2011 | 850.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/01/2011 | 1600.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB, 04 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/01/2011 | 2800.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/01/2011 | 3365.40 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2011 | 3000.00 | 00036484954453 | ANA LUCIA DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNQ-7899/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira/PB e Sape/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 15 viagens p/Guarabira/PB e 06 p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/01/2011 | 1950.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/01/2011 | 2000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-0706/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagem p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/01/2011 | 350.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, no periodo de 01/12/2010 a 31/12/2010, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de novembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2011 | 48.88 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2011 | 1876.94 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142011 | 0000113 | 25/01/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/01/2011 | 929.20 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e cartas registradas) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/01/2011 | 5650.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao, pneus e camaras de ar destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/01/2011 | 3960.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e pneus destinados ao fiat/uno/fire flex de placa NQH-8600/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/01/2011 | 6169.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 10878.63 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2011 | 11005.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2011 | 48834.89 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 17595.87 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 20030.35 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 3162.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 3988.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 17350.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 3560.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 21484.49 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de fim de ano (2010) concedida excepcionalmente aos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2011 | 6160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de gratificacao de fim de ano (2010) concedida excepcionalmente aos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 14089.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 2650.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 8463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 11190.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 2230.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2011 | 1695.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2011 | 5820.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2011 | 10520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2011 | 1550.11 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2011 | 1.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de janeiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2011 | 9322.63 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 7590.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 10290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 2080.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 1020.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 9270.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 1530.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2011 | 434.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo (209 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2011 | 1468.32 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de janeiro/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 3070.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2011 | 9880.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2011 | 2550.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2011 | 510.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 4830.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 1370.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2011 | 6490.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000163 | 29/01/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativos ao mes de janeiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/01 a 31/01/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2011 | 1200.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2011 | 360.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de novembro/10 e dezembro/10, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2011 | 2700.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo aos meses de novembro/10, dezembro/10 conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2011 | 450.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo aos meses de agosto/10, setembro/10, outubro/10, novembro/10 e dezembro/10 conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2011 | 300.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, para elaboracao e edicao de Projetos de Lei, enviados ao Poder Legislativo especificado no contrato de prestacao de servicos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2011 | 600.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de novembro/10 e dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2011 | 300.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/02/2011 | 850.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de hospedagem da Banda Louro Santos, no dia 01/02/2011, composta por 26 (vinte e seis) componentes e 26 jantares, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/02/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/01 a 31/01/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 04/02/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/01 a 31/01/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 04/02/2011 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 30(trinta) sanitarios quimicos, sendo 20(vinte) unidades dia 01/02/2011 e 10(dez) dia 02/02/2011, destinados ao uso nas festividades da Padroeira Nossa Senhora das Dores deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/02/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 04/02/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/01 a 31/01/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/02/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/01 a 31/01/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 04/02/2011 | 2040.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINA DE PONTES FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/02/2011 | 2430.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO NOBREGA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo SIENA/FIRE COMPLETO, de placa MOC-5931/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, no periodo de 13/01a 07/02/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 04/02/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/01 a 31/01/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de dezembro/10, conforme documento anexo. (pago com recusos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0000192 | 08/02/2011 | 13500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000193 | 08/02/2011 | 10000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2011 | 300.00 | 00003508504450 | SEBASTIANA LEONILDA DE OLIVEIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000199 | 09/02/2011 | 3100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000196 | 09/02/2011 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000197 | 09/02/2011 | 2613.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.275,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000203 | 09/02/2011 | 3000.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.210,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000204 | 09/02/2011 | 3124.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.260,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000198 | 09/02/2011 | 2511.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.225,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000202 | 09/02/2011 | 3149.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.270,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/02/2011 | 3476.65 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, para distribuicao com os Postos de Saude a fim de atender as pessoas carentes e aqui residentes no tratamento dentario, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/02/2011 | 410.00 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no conserto em equipamento odontologico, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000195 | 09/02/2011 | 2695.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000201 | 09/02/2011 | 3248.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/02/2011 | 39800.00 | 24426603000118 | REMMIG ADMINISTRADORA E CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de recuperacao e manutencao das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000200 | 09/02/2011 | 3199.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000205 | 09/02/2011 | 1934.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 780,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2011 | 4043.98 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 1100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, para elaboracao e edicao de Projetos de Lei, enviados ao Poder Legislativo especificado no contrato de prestacao de servicos, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (38a.parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (39a.parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 1000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de junho/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 10/02/2011 | 700.00 | 00013287516434 | JOSE ANTONIO MACIEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTA deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 10/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2011 | 6500.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 10/02/2011 | 850.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de abr/10, mai/10 e jun/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTUTURA PUBLICA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162011 | 0000227 | 11/02/2011 | 45925.04 | 09076228000130 | CONSTRUTORA TERRA BRASIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a medicao unica relativo aos servicos executados de pavimentacao da rua projetada 3 - transversal da rua Antonio Xavier, no Distrito de Caja Municipio de Caldas Brandao, conforme descrimincao em nota fiscal de servicos anexo. | 10012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de carpinagem do Cemiterio Sao Francisco de Assis no Distrito de Caja deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 11/02/2011 | 231.44 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagem a Joao Pessoa/PB a fim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 11/02/2011 | 2200.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 11/02/2011 | 1700.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-0706/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagem p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/02/2011 | 1000.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 10 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE FARDAMENTO ES COLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000082011 | 0000226 | 11/02/2011 | 13804.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.160 (um mil, cento e sessenta) camisas colegial, em malha PV, destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura, para uso dos alunos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio,conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 11/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoa Gratificacao de Fim de Ano/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/02/2011 | 79.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoa Gratificacao de Fim de Ano/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo a Gratificacaode Fim de Ano/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2011 | 510.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2011 | 2400.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/02/2011 | 510.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2011 | 510.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2011 | 600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00091712548468 | ADRIANA CARLLA COQUEIJO MUNGUBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2011 | 600.00 | 00078845386449 | TOMAZ JOSE DE AGUIAR MUNGUBA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2011 | 4150.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/02/2011 | 9860.90 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/02/2011 | 6850.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/02/2011 | 1771.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento de Instalcao extra de Energia para festa.(Transformador). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/02/2011 | 620.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/10 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/02/2011 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/02/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/02/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de fevereiro/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/02/2011 | 399.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/02/2011 | 55.21 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 18/02/2011 | 1835.73 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 18/02/2011 | 530.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, para edicao do Relatorio de Gestao do mes de dezembro/10, enviados ao Poder Legislativo especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/02/2011 | 497.00 | 07074986000193 | GL AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 21/02/2011 | 2500.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) carradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 25,00 (vinte e cinco reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/02/2011 | 1450.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Sape/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 21/02/2011 | 1900.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/02/2011 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022010 | 0000266 | 22/02/2011 | 4100.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico, em comemoracao a festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/02/2011 | 7305.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de janeiro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/02/2011 | 600.00 | 00017365295449 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao no PROGRAMA DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO (SELA) do Posto de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos autonomo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/02/2011 | 360.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de janeiro/11 e fevereiro/11, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/02/2011 | 2425.29 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimentos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000122011 | 0000271 | 25/02/2011 | 7644.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de moveis, utensilios e ventiladore destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 25/02/2011 | 345.53 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a. parcela referenta a assinatura da revista veja (2011) destinada ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 28/02/2011 | 580.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/02/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/02/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/02/2011 | 5240.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/02/2011 | 1510.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 6770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 3210.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 10440.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 2900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/02/2011 | 5850.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 02 (dois) ataudes gordo completo e 09 (nove) atatudes completos destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacaoem nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2011 | 16087.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/02/2011 | 3000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/02/2011 | 12170.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/02/2011 | 2440.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/02/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de janeiro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 8463.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2011 | 1905.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 5960.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2011 | 10520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/02/2011 | 12260.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 28/02/2011 | 12405.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 28/02/2011 | 36941.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 28/02/2011 | 13696.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 28/02/2011 | 23408.40 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2011 | 3589.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2011 | 4128.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2011 | 19100.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2011 | 3980.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2011 | 22074.73 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 6350.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 28/02/2011 | 939.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 28/02/2011 | 1.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 28/02/2011 | 10543.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 28/02/2011 | 8570.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/02/2011 | 10920.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2011 | 2290.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 4257.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 02/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/02/2011 | 1913.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/02/2011 | 1160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2011 | 9760.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/02/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/02/2011 | 434.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. (209 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/02/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000320 | 28/02/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativos ao mes de Fevereiro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2011 | 1168.11 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/12/2010 a 03/03/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2011 | 862.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2011 | 1170.33 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/01/2011 a 03/02/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000332 | 01/03/2011 | 7226.25 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2011 | 598.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2011 | 10000.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para conservacao, higiene e limpeza das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0000329 | 01/03/2011 | 8800.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2011 | 1161.30 | 02820966000109 | TERACOM TELEMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de janeiro/11 e fevereiro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2011 | 1267.35 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2011 | 1700.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 170 (cento e setenta) pes de arvores deste Municipio e adjacencnias, ao preco unitario de R$. 10,00 (dez rais) cada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0000338 | 02/03/2011 | 7200.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) motoniveladora patrol destinada a terraplanagens de diversas estradas vicinais localizadas na area rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal deservicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000340 | 02/03/2011 | 2000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude na dedetizacao, imunizacao, desratizacao, limpeza de caixas dagua e esgotos nos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0000341 | 02/03/2011 | 8000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura na dedetizacao, imunizacao, desratizacao, limpeza de caixas dagua e esgotos das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/03/2011 | 1400.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio,no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0000339 | 02/03/2011 | 2000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao, imunizacao, desratizacao, limpeza de caixas dagua e esgotos nos predios pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/03/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/03/2011 | 3840.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 30 (trinta) carteira escolar plametal - base cinza azul ao preco unitario de R$. 128,00 (cento e vinte e oito reais), destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento dasEscolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos prestadores de servicos da Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/03/2011 | 450.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 04/03/2011 | 2350.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 04/03/2011 | 2450.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNM-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 04/03/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 04/03/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/02 a 28/02/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000358 | 10/03/2011 | 2777.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.355,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000364 | 10/03/2011 | 3149.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.270,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2011 | 1035.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de PC de rede, instalacao de internet, servicos de contensao de fios, manutencao corretiva em CPU, manutencao basica e manutencao corretiva em munitor de video, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de fevereiro/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 10/03/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/02 a 28/02/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000365 | 10/03/2011 | 3100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 10/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2011 | 260.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo (125 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 10/03/2011 | 1983.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000362 | 10/03/2011 | 3273.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000369 | 10/03/2011 | 2108.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 850,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/03/2011 | 1100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, para elaboracao de Projeto de Lei e Lei Organica do Municipio, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 10/03/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de marco/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 10/03/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de marco/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/03/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/02 a 28/02/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000361 | 10/03/2011 | 2306.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.125,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 10/03/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/02 a 28/02/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/02 a 28/02/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000359 | 10/03/2011 | 2675.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000360 | 10/03/2011 | 2634.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.285,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000366 | 10/03/2011 | 3236.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000367 | 10/03/2011 | 3137.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000363 | 10/03/2011 | 3174.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000368 | 10/03/2011 | 2604.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.050,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao veiculo SIENA/FIRE COMPLETO, de placa MOC-5931/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/03/2011 | 600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/03/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/03/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/03/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/03/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/03/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/03/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/03/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/03/2011 | 1.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/03/2011 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/03/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de marco/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/03/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/03/2011 | 61000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a apresentacao artisticas das bandas: Louro Santos, Aveloz, Esquadrao do Forro e Meteoro, realizada nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2011 durante as festividas em comemoracao da Padroeira Nossa Sra. das Dores neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/03/2011 | 26000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco, som, gerador, iluminacao, camarote, durante os Festejos em comemoracao a festa da Padroeira Nossa Sra. das Dores neste Municipio, realizada nos dias 01 e 02 de Fevereiro/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/03/2011 | 2000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo aos meses de julho/10 e agosto/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/03/2011 | 560.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de notificacao de receita tipo B destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Sape/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB, 04 viagens p/Sape/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/03/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/03/2011 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de janeiro/11 e fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0000402 | 14/03/2011 | 9000.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/03/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000404 | 14/03/2011 | 6000.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000405 | 14/03/2011 | 6250.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022011 | 0000406 | 14/03/2011 | 14000.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente com aquisicao de medicamentos destinados a manutencao da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/03/2011 | 700.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, no transporte de Vacinadores e Registradores nas Campanhas de diversas Vacinas deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/03/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/03/2011 | 5312.59 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 15/03/2011 | 2300.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 15/03/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/03/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de fevereiro/11 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/03/2011 | 525.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/03/2011 | 2935.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/03/2011 | 1910.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 16/03/2011 | 300.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a inscricao do Encontro Nordestino de Mulheres para o Desenvolvimento Social e Economico, que sera realizado nos dias 29,30 e 31 de marco de 2011, conforme recibo anexo. (Participantes: Celia Maria Venancio e Abanesia Pinto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 16/03/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de janeiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 16/03/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 17/03/2011 | 1782.80 | 04769792000467 | INK - BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE LAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de cartuchos orig HP 60A BK, 60A CL, 28A CL, toner CB 435A, cabo USB p/impressora, pen-drive, teclado plugtech, nobreak, impressora deskjet multinacional HP F4480, destinados a Secretaria deAdministracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 17/03/2011 | 4619.60 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos reciclados, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 17/03/2011 | 360.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) bolsa de colostomia recortavel-convatec ao preco uitario de R$. 18,00 cada, destinadas aos Postos de Saude para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e residentes nesteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 18/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme documento anexo. (pago com recusos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 18/03/2011 | 611.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra na manutencao de injecao eletronica do FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/03/2011 | 182.98 | 05287153000185 | JF DE SOUZA ACESSORIOS PARA VEICULOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (UM) relogio cont MB (contra giro) destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 18/03/2011 | 2250.00 | 02683517000158 | M.J.A. PEREIRA ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 02 (dois) refrigeradores Continental RDV-37 Branco ao preco unitario de R$. 1.125,00 (hum mil, cento e vinte e cinco reais) destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Minicipio para uso geral das Escolas: Municipal Aprigio Pimentel de Ataide do Sitio Umburana e Adelia Olanda Cavalcante do Sitio Riachao dos Coelhos, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/03/2011 | 270.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 18/03/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de marco/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 18/03/2011 | 360.00 | 00009848146474 | HENRIQUE FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 18/03/2011 | 1125.00 | 02683517000158 | M.J.A. PEREIRA ELETRODOMESTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) refrigerador Continental RDV-37 banco destinado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para uso geral do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2011 | 2000.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/03/2011 | 2000.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/03/2011 | 56.08 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/03/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/02 a 28/02/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/03/2011 | 7413.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/03/2011 | 2920.50 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em notasS fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/03/2011 | 2800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/03/2011 | 2600.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 10 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/03/2011 | 3000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMO-0706/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Sape/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB, 02 viagens p/Sape/PB e 10 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/03/2011 | 2500.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos professores da rede Municipal de Ensino na reuniao de planejamento escolar para o ano letivo 2011 da Educacao basica: Fundamental I e II, Infantil e Eja, realizados nos dias 03, 04 e 07/02/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 25/03/2011 | 7605.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 25/03/2011 | 3000.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 11 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 25/03/2011 | 5111.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 25/03/2011 | 3825.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 25/03/2011 | 1050.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de janeiro/11, fevereiro/11 e marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/03/2011 | 200.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao, destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 25/03/2011 | 100.00 | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 28/03/2011 | 480.00 | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no rebobinamento, subst. dos rolamentos, selo mecanico, vaselia, bucha de desgaste e limpeza do bombiador na motobomba danco 1, 0CV/220 voltes, instalada no poco artesiano do Sitio Riachao dos Coelhos deste Muncipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 28/03/2011 | 1345.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva em CPU, mantencao basica, manutencao de nobrek, inst de servidor de internet, instalacao de process de folha de pagamento e manutencao basica, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 28/03/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de marco/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 28/03/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de marco/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 28/03/2011 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/03/2011 | 262.50 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/03/2011 | 1260.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/03/2011 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (40a.parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/03/2011 | 10199.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/03/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/03/2011 | 10605.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/03/2011 | 2185.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/03/2011 | 499.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes destinadas a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/03/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/03/2011 | 432.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. (209 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/03/2011 | 9515.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/03/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/03/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/03/2011 | 2825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/03/2011 | 11687.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/03/2011 | 11680.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/03/2011 | 2335.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/03/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/03/2011 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/03/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/03/2011 | 10520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de marco/11,conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/03/2011 | 11595.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/03/2011 | 11705.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/03/2011 | 37041.43 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/03/2011 | 14396.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/03/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/03/2011 | 22722.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/03/2011 | 3379.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de marco/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/03/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de marco/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/03/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/03/2011 | 18225.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/03/2011 | 3770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/03/2011 | 22922.78 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de marco/11, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2011 | 6000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2011 | 3140.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/03/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/03/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/03/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/03/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/03/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/03/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/03/2011 | 399.45 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREEND HOTELEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas com hospedagem e eventos, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. (Participantes: Celia Maria Venancio e Abanesia Pinto). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/03/2011 | 1608.39 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de marco/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/03/2011 | 3830.00 | 04190700000147 | F & F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 20 (vinte) cadeira fixa secretaria ao preco unitario de R$. 100,00 (cem reais), 02 (dois) aramario em aco ao preco unitario de R$. 600,00 (seissentos reais) e 01 (um) arquivo c/4 gavetas ao preco unitario de R$. 630,00 (seissentos e trinta reais), destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/03/2011 | 26.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/03/2011 | 1.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de marco/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/03/2011 | 4292.23 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 03/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000515 | 01/04/2011 | 2926.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.180,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/04/2011 | 2323.76 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 937,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MXW-2646/RN, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000509 | 01/04/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativos ao mes de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/04/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de marco/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/04/2011 | 3174.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000510 | 01/04/2011 | 2839.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.385,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/04/2011 | 3273.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/04/2011 | 1345.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao corretiva em CPU, mantencao basica, manutencao de nobrek, inst de servidor de internet, instalacao de process de folha de pagamento e manutencao basica, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de marco/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000511 | 01/04/2011 | 2593.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.265,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000512 | 01/04/2011 | 2531.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.235,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/04/2011 | 3100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/04/2011 | 3124.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.260,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/04/2011 | 1800.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 180 (cento e oitenta) pes de arvores deste Municipio e adjacencnias, ao preco unitario de R$. 10,00 (dez rais) cada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000514 | 01/04/2011 | 3243.84 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.308,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,48 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000513 | 01/04/2011 | 2449.95 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.195,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 04/04/2011 | 500.00 | 00003508504450 | SEBASTIANA LEONILDA DE OLIVEIRA SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000528 | 05/04/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000530 | 05/04/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/03 a 31/03/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0000529 | 05/04/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/03 a 31/03/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000527 | 05/04/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/03 a 31/03/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/04/2011 | 350.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, no transporte de Diretores pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000526 | 05/04/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/03 a 31/03/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/04/2011 | 350.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, no transporte de AGENTES DO PEVA para visitas residenciais neste Municipio e adjacencias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042011 | 0000532 | 05/04/2011 | 20000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados na Auditoria Contabil da documentacao desta Edilidade, relativo ao exercicio de 2009, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/04/2011 | 2183.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de janeiro/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/04/2011 | 350.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, a servicos da Secretaria de Administracao deste Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0000536 | 06/04/2011 | 9568.94 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 07/04/2011 | 2972.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 08/04/2011 | 2661.91 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 08/04/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de marco/11 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 08/04/2011 | 1100.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 08/04/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 08/04/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de abril/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 08/04/2011 | 301.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo (145 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/04/2011 | 2000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 08/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de marco/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 08/04/2011 | 450.00 | 00000142957410 | ANTNIO CESAR TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de 30 (trinta) metros de gesso na Sede desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/04/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de marco/11, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000222011 | 0000553 | 11/04/2011 | 11250.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao da capacitacao inicial do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/2010, para os alfabetizadores e coordenadores, incluindo material didatico pedogogico, hora/aula, alimentacao com carga horaria de 40 hs. de acordo com a Resolucao do FNDE No. 16, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 11/04/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/04/2011 | 2050.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 12/04/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 12/04/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 12/04/2011 | 1199.82 | 41204967000172 | WE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de roupas para os componente participantes das quadrilhas, que faram apresentacoes em diversos locais deste Municipios e outras Cidades, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/04/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/04/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de abril/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/04/2011 | 45.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/04/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de abril/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/04/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/04/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/04/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/04/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/04/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/04/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 12/04/2011 | 600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/04/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/04/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 80 (oitenta) carradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 25,00 (vinte e cinco reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio,conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00005767558426 | VALERIA FABIANO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Profissional de Beleza, durante a Acao Comunitaria, ofertando Corte de Cabelo, Maquiagem e Pintura, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 13/04/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/04/2011 | 1.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descoto feito na C/C 10.450-7, referente a tarifas sobre extrato bancario efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 13/04/2011 | 2100.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de 14 (quatorze) carradas de agua potavel ao preco unitario de R$. 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, em caminhao pipa de sua propriedade de placa MMZ-1090/PB, do Sitio Riacho da Serra para abastecimento das cisternas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 13/04/2011 | 2600.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 10 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/04/2011 | 1500.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/04/2011 | 1390.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em IMPRESSORA LASER, CPU e configuracao de servidoresde Internet, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/04/2011 | 11946.76 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de marco/11, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/04/2011 | 4800.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/04/2011 | 6800.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/04/2011 | 4000.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/04/2011 | 1500.00 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o utilizacao pelo PROGAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/04/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de abril/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 18/04/2011 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 18/04/2011 | 52.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 18/04/2011 | 9600.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) motoniveladora - patrol destinada a terraplanagens de diversas estradas vicinais localizadas na area rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/04/2011 | 8650.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de marco/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/04/2011 | 119.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 19/04/2011 | 4330.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 04/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 19/04/2011 | 30.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descoto efetuado na C/C 10.450-7, referente a tarifas bancarias feito nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/04/2011 | 411.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/04/2011 | 525.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, para elaboracao do Relatorio de Gestao em Saude do primeiro trimestre, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/04/2011 | 1900.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KME-5047/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/04/2011 | 2400.00 | 04922653000189 | Nordeste Hospitalar Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOK-7004/PB, no transporte de pacientes/enfermos, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/04/2011 | 2090.25 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de marco/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/04/2011 | 4330.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/04/2011 | 2400.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/04/2011 | 404.95 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (SEDEX e PAC) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/04/2011 | 20.85 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/04/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/04/2011 | 2600.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/04/2011 | 500.00 | 00003503827439 | GIVANEIDE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de exame e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/04/2011 | 528.50 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento/2011, banbeiro/2011, seguro obrigatorio/2011 e multas do FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/04/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de abril/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/04/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de abril/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/04/2011 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/04/2011 | 164.01 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, quando de viagem a Joao Pessoa/PB a fim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em cupom anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/04/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/04/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/04/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/04/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/04/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/04/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/04/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 29/04/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/04/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/04/2011 | 1370.88 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de abril/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/04/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/04/2011 | 2825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/04/2011 | 11687.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 29/04/2011 | 11335.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 29/04/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/04/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2011 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/04/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/04/2011 | 10520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de abril/11,conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/04/2011 | 11595.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/04/2011 | 11705.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/04/2011 | 36855.29 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/04/2011 | 14396.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/04/2011 | 22722.53 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de abril/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/04/2011 | 3379.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de abril/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/04/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 29/04/2011 | 18225.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 29/04/2011 | 3770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 29/04/2011 | 23822.78 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de abril/11, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/04/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/04/2011 | 2.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.871-3 - FEP, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/04/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2011 | 9515.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/04/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000658 | 29/04/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos de assessoria contabil relativos ao mes de abril de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/04/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/04/2011 | 432.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. (209 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/04/2011 | 33.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre saldo devedor, efetuado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/04/2011 | 1464.73 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/04/2011 | 1.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de abril/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/04/2011 | 10199.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/04/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2011 | 10605.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 29/04/2011 | 2185.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/05/2011 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO de Aviso de licitacao - Pregao no. 02/11, no DO do dia 06/04/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 02/05/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de abril/11 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 02/05/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de Abril/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/05/2011 | 1141.93 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/02/2011 a 03/03/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 02/05/2011 | 1458.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo aos meses de fevereiro/11 e marco/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 02/05/2011 | 677.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192011 | 0000678 | 02/05/2011 | 12240.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.200 (Hum mil e duzentos) cadernos espiral c/10 materias ao preco unitario de R$. 10,20, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para abastecimento das Escolas daRede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 02/05/2011 | 286.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de marco/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 02/05/2011 | 600.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de fevereiro/11 e marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 03/05/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/04 a 30/04/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 03/05/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/04 a 30/04/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 03/05/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/04 a 30/04/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000684 | 03/05/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/04 a 30/04/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 03/05/2011 | 10002.50 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Sape/PB e Santa Rita/PB, sendo 15 viagens p/Joao Pessoa/PB, 04 viagens p/Sape/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0000685 | 03/05/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/04 a 30/04/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 03/05/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 04/05/2011 | 4000.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 04/05/2011 | 9000.02 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para conservacao, higiene e limpeza das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 04/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de abril/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 04/05/2011 | 590.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em 01 (um) FOTOCOLORIMETRO ANALIZER Modelo 800 e 01 (uma) CENTRIFUGA BENFER pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 04/05/2011 | 7227.15 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/05/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 04/05/2011 | 800.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI,conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 04/05/2011 | 1300.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/05/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/03 a 31/03/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/05/2011 | 0.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000708 | 09/05/2011 | 3379.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000713 | 09/05/2011 | 2268.98 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 886,320 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000710 | 09/05/2011 | 3200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/05/2011 | 11416.50 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Jovens e Adultos - EJA e Pre-Escola) deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000703 | 09/05/2011 | 2859.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.395,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/05/2011 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/05/2011 | 5500.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/05/2011 | 83.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de abril/11, conforme comprovante anexo.(40 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de abril/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000707 | 09/05/2011 | 3302.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000704 | 09/05/2011 | 2777.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.355,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000705 | 09/05/2011 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000711 | 09/05/2011 | 3251.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.270,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/05/2011 | 3148.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.230,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000706 | 09/05/2011 | 2531.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.235,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/05/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/05/2011 | 630.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 18 (dezeoito) butijoes de gas de cozinha GLP 13 kg, destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/05/2011 | 2980.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados ao funcionamento da Secretaria de Trabalho e Acao Social - SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA AS FAMILIAS - PAIF/CRAS deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/05/2011 | 5900.00 | 11038889000112 | MOISEIS DOMINGOS DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o uso dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/05/2011 | 600.00 | 00002694238424 | ARIONALDO FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear despesas com a realizacao de consulta, exames e compra de medicamentos, por ser uma pessoa carente e residente neste Municipio, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/05/2011 | 1400.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 408 (quarenta) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio,no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000720 | 10/05/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de abril/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/05/2011 | 6498.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/05/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/05/2011 | 3698.34 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/05/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de maio/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/05/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/05/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de maio/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/05/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de maio/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/05/2011 | 216.32 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo (104 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 11/05/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/05/2011 | 401.64 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Licenciamento/2011, Bombeiro/2011, Seguro Obrigatorio/2011 e STTRAN FTS0076400 do fiat/uno/mille de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2011 | 2044.00 | 00510185000184 | JOSE CABRAL DE VASCONCELOS - FARMACIA NOVA VIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000752 | 11/05/2011 | 2150.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 01 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000753 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Sape/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Sape/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000754 | 11/05/2011 | 2000.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/05/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000741 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/05/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/05/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/05/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/05/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/05/2011 | 600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 11/05/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/05/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/05/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/05/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/05/2011 | 2560.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante, graxa e outros derivados, destinados a conservcao dos veiculos desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/05/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de abril/11, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTUTURA PUBLICA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/05/2011 | 30500.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicao de calcamento no distrito de Caja e Caldas Brandao, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/05/2011 | 10105.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Penus e pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/05/2011 | 5650.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico e de expediente destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/05/2011 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM RADIO E ULTRAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados referente ao exame Ressonancia Magnetica de Pelve realizado na paciente Irene Maria dos Santos, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/05/2011 | 2810.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, locado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/05/2011 | 1514.30 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kits destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social, para distribuicao gratuita com as gestantes residentes neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/05/2011 | 6514.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/05/2011 | 3000.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/05/2011 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de marco/11 e abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/05/2011 | 2100.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos professores da rede Municipal de Ensino na reuniao de planejamento escolar do segundo bimestre 2011 da Educacao basica: Fundamental I e II, Infantil e Eja, realizados nos dias 25 e 267/04/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/05/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa Bancaria debitada na conta: 10.450-7 realizada nesta data sob Debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/05/2011 | 350.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/05/2011 | 8042.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de abril/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/05/2011 | 950.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no caminhao mercedes bens de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 18/05/2011 | 590.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/05/2011 | 1600.00 | 05238398000112 | NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOK-7004/PB, no transporte de pacientes/enfermos, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/05/2011 | 13.50 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de abril/11, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/05/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de maio/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/05/2011 | 350.00 | 08799061000172 | JOAO PEREIRA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra no FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, locado a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/05/2011 | 30.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.871-3 - FEP, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/05/2011 | 403.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/05/2011 | 62.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/05/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000781 | 20/05/2011 | 1700.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB, 06 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0000782 | 20/05/2011 | 2600.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 04 viagens p/Guarabira/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/05/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/05/2011 | 4550.00 | 11447984000170 | OTICA NOSSA SRA. DO SOCORRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de oculos, destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/05/2011 | 2041.08 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT DAS D CARD LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos medicos prestados no Paciente PEDRO VICENTE LIRA. (ART.MMII). LEI COMPLEMENTAR No. 53, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/05/2011 | 10020.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 26/05/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 26/05/2011 | 1400.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 20 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/05/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de maio/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/05/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/05 a 31/05/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/05/2011 | 18225.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/05/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/05 a 31/05/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/05/2011 | 1731.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de troca de pecas de reposicao e funilaria, pintura nas portas e lateral direita do FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/05/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/05 a 31/05/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/05/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placaMYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/05/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/05 a 31/05/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/05/2011 | 1285.62 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de maio/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/05/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/05/2011 | 3248.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 40 (quarenta) tubos PA2-400x1000 ao preco unitario de R$. 66,08 e 10 (dez) tubos PA1-400x1000 ao preco unitario de R$. 60,48 destinados a manutencao e ampliacao das bueiras em estradas vicinais deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/05/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/05/2011 | 2344.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e penus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/05/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/05/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/05/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/05/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/05/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/05/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/05/2011 | 11934.63 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/05/2011 | 11705.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/05/2011 | 39882.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/05/2011 | 14649.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/05/2011 | 22744.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de maio/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2011 | 3379.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de maio/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/05/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/05/2011 | 3770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/05/2011 | 28466.98 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de maio/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/05/2011 | 56.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de maio/11, conforme comprovante anexo.(27 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/05/2011 | 600.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO realizada no Paciente VANDILSON BRITO DE OLIVEIRA, conforme descriminao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/05/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/05/2011 | 2825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2011 | 8864.97 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/05/2011 | 11335.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/05/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/05/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/05/2011 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/05/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/05/2011 | 10520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/05/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/05/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2011 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. (203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/05/2011 | 9515.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/05/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/05/2011 | 1244.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/05/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/05/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/05/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/05/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/05/2011 | 2185.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/05/2011 | 3509.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e pneus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/05/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de maio/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2011 | 4365.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 06/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/05/2011 | 5.79 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.871-3 - FEP, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0000861 | 31/05/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de contabilidade, relativo ao mes de Maio de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2011 | 1092.81 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/03/2011 a 03/04/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2011 | 1106.93 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/04/2011 a 03/05/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/06/2011 | 702.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de maio/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/06/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de maio/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/06/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de maio/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/06/2011 | 2062.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de abril/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/06/2011 | 68.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de abril/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/06/2011 | 621.74 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/06/2011 | 1332.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de abril/11 e maio/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/06/2011 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2011 | 2500.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOP-9747/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012011 | 0000874 | 01/06/2011 | 6501.50 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2011 | 782.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de abril/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/06/2011 | 2000.00 | 05238398000112 | NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOK-7004/PB, no transporte de pacientes/enfermos, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/06/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/05 a 31/05/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/06/2011 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos prestadores de servicos da Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA), relativo ao meses de abril/11 e maio/11, conforme documento anexo. (pago com recursosdo PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000877 | 03/06/2011 | 2982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.455,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000883 | 03/06/2011 | 3302.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000882 | 03/06/2011 | 3456.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.350,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 03/06/2011 | 2457.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 960,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000880 | 03/06/2011 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000881 | 03/06/2011 | 3379.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000878 | 03/06/2011 | 2921.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.425,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000879 | 03/06/2011 | 2839.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.385,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 03/06/2011 | 3276.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 03/06/2011 | 3251.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.270,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/06/2011 | 689.82 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abasecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/06/2011 | 11000.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/06/2011 | 8503.50 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/06/2011 | 1138.51 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/05/2011 a 03/06/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/06/2011 | 100.00 | 00098192574415 | JOSE GOMES DA COSTA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento refernte a uma ajuda financeira para a aquisicao d egEneros alimenticios para uma pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 07/06/2011 | 2150.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 1.000 und capas de processo, 1.000 und envelopes saco ouro c/timbre tam. 26x36cm, 1.000 und envelope oficio c/timbre, 1.000 und folhas de papel c/timbre e 50 blocos DAM, destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 07/06/2011 | 1112.00 | 02538085000191 | DATASOL INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03 (tres) impressoras HP MULTIFUNCIONAL WIFI 3050, 03 (tres) cabos USB, 03 (tres) mause OTICO USB, 02 (dois) pen drive USB 4GB, 01 (um) cartucho HP 122 preto e 01 (um) cartucho HP 122 color, destinados a Secretaria de administracao, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/06/2011 | 6500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 07/06/2011 | 355.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Primeiro Emplacamento/2011, Bombeiro Prevencao Incedio/2011, e Seguro Obrigatorio/2011 do onibus/VW-15.190 EOD ESCOLAR HD ORE, (PACOTE CAMINHO DA ESCOLA) de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme demonstrativo dos pagamentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 07/06/2011 | 10830.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 250 (duzentos e cinquenta) diarios de classe 6o. ao 9o. ano ens Fundamental, 250 (duzentos e cinquenta) diarios de classe 1o. ao 5o. ano ens Fundamental, 70 (setenta) diarios de classe educacao infantil e 70 (setenta) diarios de classe EJA 1o. segmento, destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimentos das Escolas da rede Municipal de Ensino, (EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/06/2011 | 2500.00 | 00002871055475 | JORGE JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 100 (cem) carradas de agua potavel do Sitio Riacho de Serra ao preco unitario de R$. 25,00 (vinte e cinco reais), destinadas ao abatecimento de cisternas na zona rural deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/06/2011 | 4050.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) ataudes completos e 01 (um) ataude gordo completo destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 09/06/2011 | 15980.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a revisao, manutencao e ampliacao da rede eletrica deste Municipio e adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de maio/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2011 | 2442.57 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de junho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de junho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de junho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2011 | 218.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo (105 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 13/06/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de junho/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 13/06/2011 | 2450.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos na Cidade de Joao Pessoa/PB, sendo 35 viagens, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/06/2011 | 2000.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB, 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/06/2011 | 2900.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) onibus de sua propriedade de placa NNJ-5028/PB, no transporte de estudantes das seguintes escolas Municipais: JOSE MENDES RODRIGUES, JOAO BANDEIRA DE SOUZA, MARIAVIEGAS DE PAIVA e VIRGILIA CORDEIRO GUEDES deste Municipio e vice-verso, em cuprimento as atividades de pesquisas escolares na Cidade de Joao Pessoa/PB (BICA), Seixas (Ponto Horiental do Brasil) e Pedra do Inga/PB, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/06/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/06/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/06/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/06/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 13/06/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 13/06/2011 | 600.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 13/06/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 13/06/2011 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa desteMunicipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/06/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/06/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/06/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/06/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/06/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de junho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/06/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/06/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/06/2011 | 1800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Sape/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Sape/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/06/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/06/2011 | 2000.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Sape/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 10 viagens p/Sape/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 16/06/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de maio/11 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2011 | 0.09 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 17.103-4 - C/MOVIMENTO, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de maio/11, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2011 | 693.19 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a complementacao da folha de pagamento do mes de maio de 2011, empenhada a menor sob o numero 813 de 30.05.2011, cuja diferenca, relaciona-se as vantagens implementadas na folha do ACS Maria Ateide do Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2011 | 590.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao, graxa, oleo e outros derivados destinados ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/06/2011 | 5546.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/06/2011 | 2100.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/06/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 20/06/2011 | 1204.02 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/06/2011 | 600.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de abril/11 e maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 21/06/2011 | 8039.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de maio/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 21/06/2011 | 4000.00 | 00014331546845 | ISRAEL DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e roco das estradas de Caja ate Caldas Brandao e Caja ate Sitio Oriente deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 21/06/2011 | 450.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 21/06/2011 | 62.37 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/06/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de maio/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/06/2011 | 2300.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de jul/10, ago/10, set/10, out/10, nov/10 e dez/10, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTUTURA PUBLICA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000072011 | 0000956 | 27/06/2011 | 12000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 100 (cem) horas de moto niveladora (patrol), senda a hora R$. 120,00 (cento e vinte reais) na recuperacao e terraplanagem de estradas vicinais na zona rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/06/2011 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/06/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de junho/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/06/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de junho/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/06/2011 | 7600.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0000961 | 29/06/2011 | 3200.00 | 00010964709422 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo GOL CL de sua propriedade de placa MMN-2064/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhos deste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de fev/11 e mar/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/06/2011 | 11934.63 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/06/2011 | 11705.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/06/2011 | 40297.69 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/06/2011 | 14649.74 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/06/2011 | 22744.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de junho/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/06/2011 | 3379.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de junho/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/06/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/06/2011 | 18225.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/06/2011 | 3770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/06/2011 | 25954.13 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de junho/11, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/06/2011 | 85.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP e PEJA, relativo ao mes de junho/11, conforme comprovante anexo.(30 servidores do EIP e 11 servidores do PEJA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de junho/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/06/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de junho/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/06 a 30/06/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2011 | 2825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/06/2011 | 11585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/06/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/06/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/06/2011 | 8556.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/06/2011 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/06/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/06/2011 | 10520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de junho/11,conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/06/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/06 a 30/06/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/06/2011 | 2800.00 | 05238398000112 | NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOK-7004/PB, no transporte de pacientes/enfermos, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2011 | 1.45 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa bancaria debitada pelo BB e nao estornada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/06/2011 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. (203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/06/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/06/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2011 | 9765.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/06/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/06/2011 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de junho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001019 | 30/06/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade , referente ao mes de Junho - 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/06/2011 | 1179.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/06/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de junho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/06/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/06/2011 | 4407.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 07/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente precatorios (41a.parcela), conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/06/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/06/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2011 | 2185.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/06/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de marco/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/06/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/06/2011 | 1417.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de junho/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/06/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placaMYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/06 a 30/06/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/06/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/06/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/06/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/06 a 30/06/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/06/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/07/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de abril/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/07/2011 | 452.00 | 07558600000119 | COMPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/07/2011 | 3000.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo aos meses de maio/11 e junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/07/2011 | 1542.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 25 (vinte e cinco) tubos P2 de 400mm ao preco unitario de R$. 24,47 e 15 (quinze) tubos PA2-400x1000 ao preco unitario de R$. 62,01 destinados a manutencao e ampliacao das bueiras em estradas vicinais deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/07/2011 | 711.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/07/2011 | 2982.11 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/07/2011 | 513.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de abril/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/07/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, referente a elaboracao das Diretrizes e demais documentos da Conferencia Municipal de Saude, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/07/2011 | 800.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 02/07/2011 | 3600.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS IND E COM DE PECAS E MOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao, recuperacao, com troca de pecas e mao de obra no onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/07/2011 | 3200.00 | 00010964709422 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo GOL CL de sua propriedade de placa MMN-2064/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhos deste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de abr/11 e mai/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/07/2011 | 1680.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 48 (quarenta e oito) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/07/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/07/2011 | 2100.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOP-9747/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/07/2011 | 1700.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 170 (cento e setenta) pes de arvores deste Municipio e adjacencnias, ao preco unitario de R$. 10,00 (dez rais) cada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/07/2011 | 700.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de maio/11 e junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/07/2011 | 123.80 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, em viagem a Cidade de Joao Pessoa/PB a fim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/07/2011 | 2412.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutecao em 03 (tres) MICROCOMPUTADORES, remocao de virus, aplicacao de antioxidante e troca de pecas, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/07/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/06 a 30/06/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/07/2011 | 1090.00 | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material diversos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimentos das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/07/2011 | 5700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 70 (setenta) diarios de classe EJA 2o. segmento, 300 (trezentos) cadernos espiral c/140fls e 50 diarios de classe educacao fisica destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimentos das Escolas da rede Municipal de Ensino e Programa Jovem e Adultos-(EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001053 | 07/07/2011 | 2970.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 1.000 (mil) ficha individual da crianca (creche), 1.500 (mil e quinhentas) fichas individual do aluno 1o. ao 5o. ano Ens Fundamental, 1.500 (mil e quinhentas) fichas individual do aluno 6o. ao 9o. ano Ens Fundamental, 1.500 (mil e quinhetas) fichas individual do aluno Educ Infantil e Pre-Escola, 3.000 (tres mil) fichas individual de aluno do Programa Jovem e Adulto-EJA 1o. e 2o. segumento e 1.500 (mil e quinhentos) Hist | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/07/2011 | 1608.00 | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutecao em 02 (dois) MICROCOMPUTADORES, remocao de virus, aplicacao de antioxidante e troca de pecas, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001060 | 08/07/2011 | 2941.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.435,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001061 | 08/07/2011 | 1445.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 705,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001067 | 08/07/2011 | 3328.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.300,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/07/2011 | 630.00 | 70111257000287 | Chutreiras Regerio - Ind. de Calçados Rogério Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 18 (dezoito) pares de chuteiras Roma 33x43, destinadas aos times de futebol deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/07/2011 | 5.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria debitada na conta corrente no 7.726-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001068 | 08/07/2011 | 3302.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/07/2011 | 3200.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB, 04 viagens p/Guarabira/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/07/2011 | 307.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo (148 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/07/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO e SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de juLho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/07/2011 | 1891.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/07/2011 | 0.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/07/2011 | 1488.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de maio/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/07/2011 | 73.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de maio/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001066 | 08/07/2011 | 3532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.380,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001071 | 08/07/2011 | 2585.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.010,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/07/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de julho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/07/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de julho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001064 | 08/07/2011 | 2675.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001065 | 08/07/2011 | 3404.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.330,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001062 | 08/07/2011 | 2982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.455,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001063 | 08/07/2011 | 2757.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.345,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001069 | 08/07/2011 | 3348.48 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.308,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001070 | 08/07/2011 | 3046.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.190,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/07/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/07/2011 | 2400.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 06 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/07/2011 | 1175.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 01/06 parela do seguro do onibus/VW-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/07/2011 | 1889.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) UPD e seus componentes destanados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/07/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/07/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/07/2011 | 53.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/07/2011 | 16.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 17.103-4 - C/MOVIMENTO, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/07/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/07/2011 | 300.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/07/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/07/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/07/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/07/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/07/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/07/2011 | 14.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 17.103-4 - C/MOVIMENTO, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/07/2011 | 3850.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/07/2011 | 2200.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 14/07/2011 | 1950.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar para os alunos do PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 14/07/2011 | 12250.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Jovens e Adultos - EJA e Pre-Escola) deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 14/07/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/07/2011 | 650.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 14/07/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de julho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 14/07/2011 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa desteMunicipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/07/2011 | 1500.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/07/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/07/2011 | 850.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/07/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/07/2011 | 530.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, no levantamento situacional e diagnostico do Municipio, destinado ao trabalho de campo dos Agentes de Endemias e Vigilancia Sanitaria, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 18/07/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/07/2011 | 7639.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de junho/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0001125 | 20/07/2011 | 8300.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 50 horas de 01 (uma) motoniveladora patrol ao preco unitario de R$. 120,00 (cento e vinte reais) e 23 horas de 01 (uma) retroescavadeira ao preco unitario de 100 (cem reais) destinadas a terraplanagens de diversas estradas vicinais localizadas na area rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/07/2011 | 466.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/07/2011 | 0.05 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/07/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/07/2011 | 3342.18 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2011 | 2000.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB, 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/07/2011 | 2500.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/07/2011 | 1800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2011 | 2200.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 02 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/07/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de Junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de junho/11, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/07/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/07/2011 | 600.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de maio/11 e junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/07/2011 | 65.26 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/07/2011 | 800.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, a servicos da Secretaria de Administracao deste Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/07/2011 | 2420.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a 2a. Conferencia Municipal de Saude neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/07/2011 | 767.88 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo da campanha de vacinacao/2011 do idoso (influenza) neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/07/2011 | 26395.28 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de julho/11, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/07/2011 | 2867.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/07/2011 | 4606.25 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/07/2011 | 713.00 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/07/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de junho/11 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/07/2011 | 7081.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/07/2011 | 2647.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio, para utilizacao dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/07/2011 | 33.13 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/07/2011 | 8.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 17.103-4 - C/MOVIMENTO, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 27/07/2011 | 38.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 17.103-4 - C/MOVIMENTO, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/07/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de julho/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/07/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de julho/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/07/2011 | 469.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/07/2011 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO, decreto no. 007 de 12 de julho de 2011, no DO do dia 22/07/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/07/2011 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 150 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/07/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/07/2011 | 2825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/07/2011 | 8556.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo (pago com recursos doPACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/07/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/07 a 31/07/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/07/2011 | 11585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/07/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/07/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/07/2011 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/07/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/07/2011 | 10520.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de julho/11,conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/07/2011 | 12184.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/07/2011 | 11705.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/07/2011 | 40460.91 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/07/2011 | 14729.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/07/2011 | 22744.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de julho/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/07/2011 | 3379.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de julho/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/07/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/07 a 31/07/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/07/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 29/07/2011 | 18575.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/07/2011 | 3770.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/07/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/07/2011 | 1244.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/07/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de julho/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/07/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/07/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/07/2011 | 1390.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de junho/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/07/2011 | 18.35 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de junho/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/07/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2011 | 4447.29 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 08/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/07/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/07/2011 | 2185.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/07/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/07/2011 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. (203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/07/2011 | 9765.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/07/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/07/2011 | 309.92 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo (149 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/07/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/07/2011 | 0.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 17.103-4 - C/MOVIMENTO, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001205 | 29/07/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade , referente ao mes de Julho de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/07/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/07/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 29/07/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/07 a 31/07/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/07/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/07/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/07 a 31/07/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/07/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/07/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/07/2011 | 5385.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/07/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/07/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/07/2011 | 3211.70 | 24195992000118 | COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS E ACUCAR EM GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Administracao, para conservacao, higiene e limpeza dos predios publicos deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/07/2011 | 6665.50 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/08/2011 | 1320.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de junho/11 e julho/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/08/2011 | 301.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo aos meses de maio/11, junho/11 e julho/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/08/2011 | 717.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de junho/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/08/2011 | 1161.40 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/06/2011 a 03/07/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/08/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/08/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de julho/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001218 | 01/08/2011 | 2610.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a 2a. Conferencia Municipal de Assistencia Social neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 02/08/2011 | 3200.00 | 00058505555449 | SEVERINO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas lavagens e lubrificacoes dos veiculos pertencentes a esta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 02/08/2011 | 600.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som, destinado a apresentacao do Festival de Quadrilhas, realizado no Club Recreativo de Caja deste Municipio, no mes de junho do corrente exercicio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 02/08/2011 | 80.00 | 00005812253412 | JOAB PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de faixas relativas a II Conferencia Municipal de Saude deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/08/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/07 a 31/07/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/08/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, no levantamento situacional e diagnostico do Municipio, destinado a II Conferencia Municipal de Saude, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/08/2011 | 4604.40 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos reciclados, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001226 | 04/08/2011 | 4300.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/08/2011 | 6865.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001227 | 04/08/2011 | 6305.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 375 (trezentos e setenta e cinco) cadernos espiral de 10 materias c/140fls, 80 (oitenta) diarios de classe 1o ao 5o ano do ensino fundamental e 80 (oitenta) diarios de classe 6o ao 9o ano do ensino fundamental destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para abastecimentos das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/08/2011 | 8000.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001230 | 08/08/2011 | 8000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura na dedetizacao, imunizacao, desratizacao, limpeza de caixas dagua e esgotos dos predios das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/08/2011 | 2000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Saude na dedetizacao, imunizacao, desratizacao, limpeza de caixas dagua e esgotos nos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232011 | 0001232 | 08/08/2011 | 4876.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e penus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0001233 | 08/08/2011 | 2000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de dedetizacao, imunizacao, desratizacao, limpeza de caixas dagua e esgotos nos predios pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232011 | 0001231 | 08/08/2011 | 7624.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao destinadas ao caminhao mercedes bens de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrtura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 09/08/2011 | 4550.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 13 (treze) fossas de pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/08/2011 | 1012.50 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) central telefonica destinada a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 09/08/2011 | 300.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mao de obra da instalacao e programcao de 01 (uma) central telefonica na Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/08/2011 | 2671.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001246 | 10/08/2011 | 3456.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.350,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001251 | 10/08/2011 | 2816.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.100,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/08/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de agosto/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicosanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 10/08/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de agosto/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 10/08/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/08/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de agosto/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/08/2011 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO e SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de agosto/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/08/2011 | 6800.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/08/2011 | 3338.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.304,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 10/08/2011 | 14400.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/08/2011 | 1270.00 | 07656686000112 | N3 COMPUTADORES, PERIFERICOS E ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (uma) UDP e seus perifericos destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 10/08/2011 | 5300.01 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001240 | 10/08/2011 | 2921.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.425,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001244 | 10/08/2011 | 2675.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001247 | 10/08/2011 | 3276.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001252 | 10/08/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPEem Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de Julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 10/08/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 10/08/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de julho/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 10/08/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de julho/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001245 | 10/08/2011 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 10/08/2011 | 210.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos Cartoriais, Autenticacoes de Documentos, emissao de 2a vias de Registros de nascimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001241 | 10/08/2011 | 2839.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.385,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001242 | 10/08/2011 | 2695.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001249 | 10/08/2011 | 3322.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.298,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001250 | 10/08/2011 | 3246.08 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.268,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/08/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 10/08/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de maio/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001243 | 10/08/2011 | 2634.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.285,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/08/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/08/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/08/2011 | 700.00 | 00091302471520 | ALEXSANDRO SANTOS VILAS BOAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIAdeste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/08/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/08/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.362-4 - FMAS/PJOV, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/08/2011 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa desteMunicipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/08/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/08/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de junho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/08/2011 | 790.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva em 02 (duas) CPU, 03 (tres) IMPRESSORAS e 04 (quatro) manutencao basica em computadores, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 12/08/2011 | 3500.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/08/2011 | 5927.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/08/2011 | 2700.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/08/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de junho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/08/2011 | 2508.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 16 (dezesseis) tubos PA1-800x1000 ao preco unitario de R$. 156,75 destinados a manutencao e ampliacao das bueiras em estradas vicinais deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/08/2011 | 2585.36 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.450-7 - PTA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.396-9 - FNS/BLVGS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.393-4 - FNS BLATB, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.392-6 , referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.881-0 - C/IPVA, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 16/08/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de agosto/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/08/2011 | 7455.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de julho/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/08/2011 | 350.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na troca de oleo do micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/08/2011 | 2264.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de julho/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/08/2011 | 3700.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos geral de recuperacao das unidades, eletrico e bicos injetores prestados no micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTUTURA PUBLICA | MANUTENCAO E RECUPERACAO DA MALHA VIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/08/2011 | 3000.00 | 00026268876415 | ADAILTON CLEMENTINO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em caminhao de sua propriedade de placa KHE-8613/PB, no transporte de 30 (trinta) carradas de aterro para colocacao na passagem dos rios Gurinhem/PB e Mari/PB, devido a distruicao ocorrido pelas chuvas com as enxentes , conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/08/2011 | 2.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.356-X - FMAS/PBFI, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 17/08/2011 | 2300.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 17/08/2011 | 1490.00 | 10822900000178 | ZTRONICS PROJETOS E SERVICOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao de 01 (uma) macrocentrifuga BIOENGE BE-2300, controle de temperatura de 01 (um) banho maria marca HEMOQUIMICA, placa principal com substituicao de microprocessador de 01 (um) espectrofotometro ANALYSER 800M e sistema macro e micro limpeza optica de 01 (um) microscopio COLEMAN, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/08/2011 | 600.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia relativa a Conferencia de Saude e Evento Esportivo neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/08/2011 | 600.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materia relativa a Conferencia de Assistencia Social e Evento Esportivo neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 19/08/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 19/08/2011 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 19/08/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB, 04 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 19/08/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de julho/11, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 19/08/2011 | 589.26 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo da campanha de vacinacao da polio/2011 - 1a e 2a etapas neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 19/08/2011 | 375.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2011 | 280.89 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 22/08/2011 | 1900.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 22/08/2011 | 62.69 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/08/2011 | 718.15 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/08/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/08/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de julho/11, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/08/2011 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de Exame Radiologico: Ressonancia Magnetica da Coluna Lombar, sem contraste, realizado no paciente Sr. JOSE ANDRADE DE SOUZA, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/08/2011 | 900.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, no levantamento situacional e diagnostico do Municipio, destinado a II Conferencia Municipal de Saude, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0001317 | 24/08/2011 | 2139.40 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/08/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/08/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/08/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/08/2011 | 606.74 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos diversos destinados a confeccao de uniformes para os componentes da BANDA MACIAL MANOEL SOARES DE ARRUDA do Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/08/2011 | 730.00 | 00009831339487 | RONILDO OTAVIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na confeccao de 03 (tres) bolsas de lona locomotiva e 13 (treze) bolsas de plastico sintetico cor verde e 03 (tres) Bandeiras de brim cor amarela destinadas ao pessoal da DENGUE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/08/2011 | 180.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 3000 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/08/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/08/2011 | 4988.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/08/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/08/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de agosto/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/08/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/08/2011 | 10715.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/08/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2011 | 1187.20 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/08/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/08/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/08/2011 | 4487.83 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 09/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/08/2011 | 1554.38 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de julho/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/08/2011 | 25.64 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de julho/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/08/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de agosto/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/08/2011 | 2435.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/08/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/08/2011 | 2825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/08/2011 | 9000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/08/2011 | 11585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/08/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/08/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/08/2011 | 1800.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/08/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. (pago com recursos doPROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/08/2011 | 10750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11,conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/08/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/08 a 31/08/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/08/2011 | 12184.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/08/2011 | 11909.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/08/2011 | 40788.95 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/08/2011 | 14729.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/08/2011 | 23289.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/08/2011 | 3629.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/08/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/08/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/08/2011 | 18575.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/08/2011 | 4070.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/08/2011 | 26674.84 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de agosto/11, conforme folhaanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/08/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/08/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/08 a 31/08/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/08/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/08/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/08/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/08/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/08/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/08 a 31/08/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/08/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/08/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/08/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/08/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/08/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/08/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/08 a 31/08/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/08/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 31/08/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de agosto/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001377 | 31/08/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Agosto de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/09/2011 | 1346.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/07/2011 a 03/08/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/09/2011 | 1600.00 | 00065110064415 | CARLOS ALBERTO CHAVES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na regularizacao informatizada de individualizacao do FGTS de competencias atrazadas dos servidores desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/09/2011 | 2998.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos reciclados, pertencentes a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/09/2011 | 1606.40 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos reciclados, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/09/2011 | 3142.30 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Saude, para conservacao, higiene e limpeza dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/09/2011 | 2336.45 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/09/2011 | 1400.00 | 00075355523404 | NILSON GONCAVES DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinadas ao pessoal da Administracao e Acao Social deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/09/2011 | 2900.00 | 00085412503420 | NILVAN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco de estradas vicinais e tapa buracos em diversas ruas e adjacencias deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 02/09/2011 | 119.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL DA PB-INMETRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no auferimento de 01 (uma) balanca existente no Mercado Publico desta Municipio, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/09/2011 | 1260.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 08 (oito) tubos PA1-800x1000 ao preco unitario de R$. 157,50 destinados a manutencao e ampliacao das bueiras em estradas vicinais deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/09/2011 | 260.00 | 00029971098415 | JOSENILDA TEIXEIRA REMIGIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conferencista na realizacao da II Conferencia Municipal de Saude deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/09/2011 | 260.00 | 00034310398472 | MARIA DO DESTERRO FERNANDES DINZ CATAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como conferencista na realizacao da II Conferencia Municipal de Saude deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/09/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/09/2011 | 3404.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.330,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/09/2011 | 2995.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.170,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/09/2011 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/09/2011 | 3922.10 | 13639397000108 | PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura, para o abastecimento das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/09/2011 | 1750.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 50 (cinquenta) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio,no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001404 | 08/09/2011 | 2859.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.395,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001408 | 08/09/2011 | 2982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.455,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/09/2011 | 3456.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.350,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001405 | 08/09/2011 | 2880.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.405,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001406 | 08/09/2011 | 2716.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.325,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/09/2011 | 3276.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/09/2011 | 3174.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.240,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/09/2011 | 2644.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.033,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/09/2011 | 2126.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas de reposicao e penus destinados ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/09/2011 | 1070.00 | 13174499000103 | ISAC JUVINO PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra realizada no FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001407 | 08/09/2011 | 2757.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.345,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/09/2011 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de setembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/09/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de agosto/11, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTUTURA PUBLICA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/09/2011 | 40000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a. medicao dos servicos de reposicao em paralelepipedos e drenagem nas ruas do Distrito de Caja/Caldas Brandao, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 09/09/2011 | 25000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nas apresentacoes artisticas das bandas: RASGANDO O PANO e FORROZAO BAGACO DE CANA, para abrilhantar as festividades Juninas deste Municipio realizada no dia 29 de junho de 2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/09/2011 | 7000.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a locacao de palco medindo 12x08 e sonorizacao para abrilhantar as festividades juninas deste Municipio, realizada no dia 29 de junho de 2011, conforme descriminacao em nota fiscal deservicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/09/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de setembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/09/2011 | 1778.58 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/09/2011 | 3.39 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/09/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, no levantamento situacional e diagnostico do Municipio, destinado a coleta de dados para Defesa Civil, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/09/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de setembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/09/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de setembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/09/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de setembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 12/09/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de setembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 12/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 12/09/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 12/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 12/09/2011 | 600.00 | 00006290666479 | MARIA VERONICA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos exercidos de Auxiliar de Servicos Gerais, na Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio conforme especificado no anexo II do Contrato de Prestacao de Servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 12/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de agosto/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 12/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de agosto/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 12/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 12/09/2011 | 2850.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e pintura a cal dos maio fios de diversas ruas e adjacencias desta Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 13/09/2011 | 1552.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de agosto/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 15/09/2011 | 1700.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) Modulo PLD MBB destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/09/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de setembro/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 19/09/2011 | 3600.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 06 (seis) ataudes completos e 01 (um) ataude gordo completo destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/09/2011 | 2800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 08 (oito) fossas de pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/09/2011 | 600.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de julho/11 e agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/09/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/09/2011 | 7816.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de agosto/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/09/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/09/2011 | 381.30 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/09/2011 | 62.27 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/09/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos prestadores de servicos da Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA), relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de agosto/11, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 23/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de agosto/11, conforme documento anexo. (pago com recusos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 23/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos prestadores de servicos da Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA), relativo ao mes de agosto/11-2a. remessa, conforme documento anexo. (pago com recursosdo PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 23/09/2011 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/09/2011 | 5400.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/09/2011 | 2850.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB, 15 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/09/2011 | 2850.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/09/2011 | 2450.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/09/2011 | 2800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 27/09/2011 | 3500.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 27/09/2011 | 6200.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/09/2011 | 2900.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral aos professores da rede Municipal de Ensino na revisao periodica da reuniao de planejamento escolar para o ano letivo 2011 da Educacao basica: Fundamental I e II, Infantil e Eja, realizadas nos dias 17/08/2011 e 09/09/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 27/09/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 27/09/2011 | 2435.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/09/2011 | 10715.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 27/09/2011 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa desteMunicipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 27/09/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 27/09/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 27/09/2011 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotinaadministrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 27/09/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 27/09/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 27/09/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 27/09/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 28/09/2011 | 2907.65 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 28/09/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 28/09/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de setembro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/09/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 28/09/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulas em Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/09/2011 | 7560.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Jovens e Adultos - EJA e Pre-Escola) deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/09/2011 | 2150.26 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 28/09/2011 | 718.15 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de agosto/11,conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 28/09/2011 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps + 02 pontos de 300 kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012011 | 0001486 | 28/09/2011 | 11880.50 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/09/2011 | 3000.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 28/09/2011 | 520.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) carro de som de sua propriedade de placa MMN-0422/PB, na divulgacao da vacinacao INFLUENZA para IDOSO deste Municipio, realizada em maio/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/09/2011 | 2500.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/09/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/09 a 30/09/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/09/2011 | 800.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, no transporte de AGENTES DO PEVA para visitas residenciais neste Municipio e adjacencias, relativo aos meses de junho/11 e julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/09/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, elaboracao do relatorio de ativiadades desenvolvidas pelas equipes do PSF I e PSF II no periodo de 06/2010 a 01/2011, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001492 | 29/09/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/09 a 30/09/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/09/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de agosto/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/09/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/09 a 30/09/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/09/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/09/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/09 a 30/09/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/09/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/09/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/09/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/09/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/09/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/09/2011 | 2108.34 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de setembro/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/09/2011 | 2200.00 | 00007591477447 | JOSINALDO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na poda de 220 (duzentos e vinte) pes de arvores deste Municipio e adjacencnias, ao preco unitario de R$. 10,00 (dez rais) cada, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/09/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/09/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/09/2011 | 12854.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/09/2011 | 12559.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/09/2011 | 41117.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/09/2011 | 14729.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/09/2011 | 23594.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/09/2011 | 3629.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/09/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2011 | 19670.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/09/2011 | 4070.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/09/2011 | 26674.84 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/09/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de setembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos prestadores de servidores da Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA, relativoao mes de setembro/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/09/2011 | 93.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de setembro/11, conforme comprovante anexo.(45 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED da folha de pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de setembro/11, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/09/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/09/2011 | 2825.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/09/2011 | 9000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/09/2011 | 11585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/09/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/09/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/09/2011 | 1255.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/09/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/09/2011 | 10750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/09/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/09/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/09/2011 | 844.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo aos meses de agosto/11 e setembro/11, conforme documento anexo.(203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/09/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/09/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001545 | 30/09/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Setembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/09/2011 | 1220.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/09/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/09/2011 | 0.10 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de setembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/09/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/09/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/09/2011 | 4532.55 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 10/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/10/2011 | 269.90 | 34028316273266 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na postagens (sedex e cartas registradas c/AR) de documentos pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme recibo de venda de produtos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/10/2011 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO, Portaria no. 037/2011, no DO - edicao de 24/09/2011 e PUBLICACAO, Aviso de Edital e Concurso Publico no. 001/2011 no DO - edicao de 27/09/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/10/2011 | 1172.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo aos meses de julho/11 e agosto/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 03/10/2011 | 1346.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao mes de 03/08/2011 a 03/09/2011, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O SETOR DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Convite | 000292011 | 0001553 | 03/10/2011 | 52000.00 | 09377512000146 | UNICAR PECAS ACESSORIOS E SERVICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) VEICULO FIAT STRADA AMBULANCIA 0KM, CHASSIS 9BD27803MC7445880, MOTOR 310A2011*0489989*, RENAVAM 222421, ANO/MOD 2011/2012 - FLEX - COR BRANCA BANCHISA, destinada a Secretaria de Saudedeste Municipio, conforme descriminacao em nota fisca de venda eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/10/2011 | 900.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de julho/11, agosto/11 e setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/10/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/09 a 30/09/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/10/2011 | 11175.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos e carimbos assinaturas automaticos e comuns destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/10/2011 | 1370.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao basica, manutencao corretiva em CPU, manutencao corretiva em impressora e manutencao corretiva em monitor, pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001554 | 03/10/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000052011 | 0001561 | 03/10/2011 | 1298.90 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOSA ROCHA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/10/2011 | 700.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de julho/11 e agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.893-5 - FUNDEB, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.393-4 - FNS BLATB, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.396-9 - FNS BLVGS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/10/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/10/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de julho/11 conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0001572 | 06/10/2011 | 4752.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 06/10/2011 | 179.02 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes ao Sr. Prefeito e Secretarios, em viagem a Cidade de Joao Pessoa/PB a fim de tratar assuntos de interesse desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 06/10/2011 | 1000.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001584 | 10/10/2011 | 2675.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.305,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 10/10/2011 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de outubro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001587 | 10/10/2011 | 3481.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.360,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001583 | 10/10/2011 | 2716.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.325,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001585 | 10/10/2011 | 3023.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.475,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001590 | 10/10/2011 | 3456.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.350,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001591 | 10/10/2011 | 3302.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 10/10/2011 | 2150.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO CACAMBA de sua propriedade, para o transporte de aterro na buera em um desvio de passagem na ponte que liga Caldas Brandao/PB a Mari/PB, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 10/10/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de outubro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 10/10/2011 | 5130.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento,conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001589 | 10/10/2011 | 3276.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001574 | 10/10/2011 | 3044.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.485,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001575 | 10/10/2011 | 2798.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.365,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001588 | 10/10/2011 | 3379.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 10/10/2011 | 2089.86 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 10/10/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de outubro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 10/10/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de outubro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 10/10/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001586 | 10/10/2011 | 3532.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.380,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001592 | 10/10/2011 | 2519.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 984,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 10/10/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de outubro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/10/2011 | 245.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme documento anexo. (118 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados em diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001596 | 11/10/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/10/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.393-4 - FNS BLATB, referente a tarifa emissao de DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 10.396-9 - FNS BLVGS, referente a tarifa emissao de DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de setembro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/10/2011 | 3000.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOP-9747/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Sape/PB e Guarabira/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB, 06 p/Sape/PB e 08 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/10/2011 | 2200.00 | 00011331824451 | JOSIVANEO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem e tapa buraco de diversas ruas do Distrito de Caja deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/10/2011 | 2147.70 | 09191479000165 | BABY SHOPPING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de kits e outros produtos destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social, para distribuicao gratuita com as gestantes carentes e residentes neste Municipio, conforme descriminacao em notafiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 12/10/2011 | 2200.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de jan/11, fev/11, mar/11, abr/11 e maio/11, conformerecibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 13/10/2011 | 56.14 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 14/10/2011 | 2368.44 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na configuracao de servidor de internet, instalacoes de internet, manutencao de impressora a laser, manutencao em folhas de pagamento e manutencao em impressoras de jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 14/10/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de outubro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 14/10/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 14/10/2011 | 1090.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo aos meses de agosto/11 e setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 14/10/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 14/10/2011 | 1700.00 | 00006886616455 | EDNEIDE CAVALCANTE SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados na locacao de 01 (um) equipamento de som, destinado as festividades realizadas com grupos de idosos, nas localidade de Riachao dos Coelhos, Sitio Oriente, Caja eCaldas Brandao deste Municipio, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/10/2011 | 3.72 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/10/2011 | 0.71 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/10/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de outubro/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/10/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/08 a 31/08/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/10/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/10/2011 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/10/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/10/2011 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/10/2011 | 8277.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de setembro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/10/2011 | 1950.00 | 12275529000105 | RILDENILSON ALVES GABRIEL JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao e conserto com reprocessamento e carga de gas nos aparelhos de ar condicionados SPLIT pertencentes a esta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/10/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/10/2011 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/10/2011 | 433.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manipulacao de formulas medicas destinadas a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE UNIDADES DE S AUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/10/2011 | 25000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 1a medicao da reforma e ampliacao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/10/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2011 | 664.66 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/10/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/10/2011 | 598.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 13 (treze) porta bebe ao preco unitario de R$. 19,00, 13 (treze) saco para pesar bebe ao preco unitario de R$. 27,00 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/10/2011 | 561.00 | 05765931000102 | EDILENE MUNIZ DE MEDEIROS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 33 (trinta e tres) blusas Agentes de Saude ao preco unitario de R$. 17,00 destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/10/2011 | 2100.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/10/2011 | 700.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/10/2011 | 1900.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem das Escolas Municipais deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos avulsa anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/10/2011 | 61.40 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/10/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/10/2011 | 64.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 08 (oito) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/10/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/10/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102011 | 0001647 | 24/10/2011 | 9592.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material didatico destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para o abastecimento das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/10/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/10/2011 | 2800.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/10/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/10/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/10/2011 | 1600.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo aos meses de agosto/11 e setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0001656 | 26/10/2011 | 3200.00 | 00010964709422 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo GOL CL de sua propriedade de placa MMN-2064/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de jul/11 e ago/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/10/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/10/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/10/2011 | 1000.00 | 00084074841487 | SURANNA BARROS DE AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, como NUTRICIONISTA das Escolas da rede Municipal de Ensino, relativo ao mes de fevereiro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 27/10/2011 | 547.00 | 12853830000140 | FRANCIMAR GOMES DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 39 (trinta e nove) blusas cor escuras ao preco unitario de 13,00 (treze reais) e 04 (quatro) blusas cor branca ao preco unitario de 10,00 (dez reais), destinadas a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001664 | 27/10/2011 | 5858.00 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Jovens e Adultos - EJA e Pre-Escola) deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 27/10/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 27/10/2011 | 310.76 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 27/10/2011 | 6.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 27/10/2011 | 2150.26 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/10/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubroo/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/10/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/10/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/10/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/10/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/10/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/10/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/10/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/10/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/10/2011 | 1378.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/10/2011 | 0.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/10/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/10/2011 | 8279.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/10/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/10/2011 | 2435.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/10/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/10/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa emissao DOC/TED, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/10/2011 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme documento anexo. (203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/10/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/10/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de outubro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/10/2011 | 10715.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/10/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/10/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/10/2011 | 3325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/10/2011 | 9750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/10/2011 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/10/2011 | 11585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/10/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/10/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/10/2011 | 1200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/10/2011 | 5890.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/10/2011 | 10750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/10/2011 | 3300.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/10/2011 | 12854.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/10/2011 | 13209.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/10/2011 | 41367.88 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/10/2011 | 15729.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/10/2011 | 23844.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de outubro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/10/2011 | 3629.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de outubro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/10/2011 | 13.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/11, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/10/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/10/2011 | 19670.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/10/2011 | 4070.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/10/2011 | 26674.84 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/10/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/10/2011 | 3000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na eleaboracao de projeto para construcao de Escola com 04 (quatro) salas de aula neste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001719 | 31/10/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/10 a 31/10/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/10/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001720 | 31/10/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/10 a 31/10/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/10/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/10 a 31/10/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/10/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Outubro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/10/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de outubro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/10/2011 | 4571.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 11/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001721 | 31/10/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/10 a 31/10/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001722 | 31/10/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/10 a 31/10/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001723 | 31/10/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/10 a 31/10/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/10/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, na Elaboracao do CENSO SUAS 2011 e relatorio Fisico Financeiro de 2010 (CAD SUAS), conforme especificado no contrato deprestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/11/2011 | 1552.98 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de outubro/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/11/2011 | 614.55 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na emissao de copias xerograficas e encadernacoes destinadas a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/11/2011 | 1723.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1233 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, relativo aos meses de agosto/11, setembro/11 e outubro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/11/2011 | 3490.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/11/2011 | 2255.34 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de setembro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/11/2011 | 98.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de julho/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/11/2011 | 3612.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria de Educacao e Cultura para revisao, manutencao e ampliacao das instalacoes eletricas das Escolas da Rede Municipal deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/11/2011 | 1180.80 | 00004296403400 | GERMANO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/11/2011 | 1759.80 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/11/2011 | 2500.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 03/11/2011 | 1900.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 04/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000022010 | 0001752 | 04/11/2011 | 6250.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA - BAZAR ESTRELA DALVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos diversos para show pirotecnico, em comemoracao as festividas em homenagem a Padroeira Nossa Senhora das Gracas no Distrito de Caja neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscalanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 04/11/2011 | 1415.28 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de agosto/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 04/11/2011 | 213.41 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de agosto/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 04/11/2011 | 15888.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a revisao, manutencao e ampliacao da rede eletrica deste Municipio e adjacencias, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/11/2011 | 3200.00 | 00010964709422 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo GOL CL de sua propriedade de placa MMN-2064/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de set/11 e out/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/11/2011 | 78.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1232 pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, relativo ao mes de agosto/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 08/11/2011 | 1750.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) carro de som de sua propriedade de placa MMN-0422/PB, na divulgacao da Semana da Patria/2011 neste Municipio e Distrito de Caja, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000172011 | 0001759 | 08/11/2011 | 2791.00 | 01602074000160 | PARAI INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de cartuchos HP pretos e coloridos reciclados e toner, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/11/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/11/2011 | 1585.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 01 (um) UPD BRASINT FD DUAL CORE 3.0/02GB/500/DVD, protetor eletr. micr. cp 300VA VIV/115V PT, memoria 02gb ddr3 1333 kingston, monitor LCD 18.5" SANSUNG B193ON, mause otico PS/2 prata/preto max 1 PC e teclado padrao PS/2 preto max 1 PC destinado a Secretaria de Financas deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001756 | 08/11/2011 | 3910.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de baterias, graxa, oleo lubrificantes e fluido p/freio, destinados aos veiculos pertencentes a Secretaria de Infra Estrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/11/2011 | 2.95 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/11/2011 | 207.00 | 02107834000126 | SOUZA LEITAO & CIA LTDA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento,conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/11/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000262011 | 0001766 | 10/11/2011 | 13429.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE UNIDADES DE S AUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0001770 | 10/11/2011 | 20000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 2a. medicao dos servicos de reforma e ampliacao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001781 | 10/11/2011 | 3225.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.260,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001785 | 10/11/2011 | 2662.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.040,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/11/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, elaboracao do Projeto Basico de Implantacao da Academia de Saude das localidades de Caja (PSFII) e Caldas Brandao (PSFI),conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/11/2011 | 1120.00 | 06299269000105 | J.F. CAVALCANTI GAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 32 (trinta e dois) botijoes de gas de cozinha glp 13 kg, ao preco unitario de R$. 35,00 (trinta e cinco reais), destinados a manutencao das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, no preparo da merenda escolar, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001773 | 10/11/2011 | 2921.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.425,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001774 | 10/11/2011 | 2859.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.395,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001780 | 10/11/2011 | 3430.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.340,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/11/2011 | 2981.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/11/2011 | 1.96 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001778 | 10/11/2011 | 3481.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.360,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001784 | 10/11/2011 | 2252.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 880,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao desteMunicipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/11/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/11/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de novembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/11/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de novembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/11/2011 | 1850.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 06 (seis) configuracao em servidor de internet, 04 (quatro) manutencoes basicas, 04 (quatro) manutencoes corretivas em impressora leser e 02 reparacoes de sistema operacional, pertencentes a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 10/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/11/2011 | 316.16 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de outubro/11, conforme documento anexo. (152 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Agricultura | Extensão Rural | MELHORAMENTOS DO SETOR PRIMARIO E EXTENSAO RURAL | RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042011 | 0001767 | 10/11/2011 | 14400.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 120 (cento e vinte) horas de 01 (uma) motoniveladora patrol ao preco unitario de R$. 120,00 (cento e vinte reais) a hora, destinadas a terraplanagens de diversas estradasvicinais localizadas na area rural deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001775 | 10/11/2011 | 2695.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.315,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001777 | 10/11/2011 | 3044.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.485,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001782 | 10/11/2011 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001783 | 10/11/2011 | 3276.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.280,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001779 | 10/11/2011 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001776 | 10/11/2011 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/11/2011 | 1400.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao meses de setembro/11 e outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 14/11/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/11/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/11/2011 | 1360.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/11/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001797 | 16/11/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de julho/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/11/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/11/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - FMASIGDBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 17/11/2011 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/11/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/11/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de novembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/11/2011 | 720.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com arrendamento do SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO (SFP) referente ao mes de novembro/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/11/2011 | 485.43 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/11/2011 | 3300.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/P, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB, 10 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000112011 | 0001811 | 21/11/2011 | 12259.86 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUTOS DE LABORATORIO E HIGIENE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000102011 | 0001812 | 21/11/2011 | 2625.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente destinados a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/11/2011 | 800.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MNN-0822/PB, no transporte de AGENTES DO PEVA para visitas residenciais neste Municipio e adjacencias, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 22/11/2011 | 8785.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de outubro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 22/11/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001818 | 23/11/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de agosto/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 23/11/2011 | 431.46 | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de rebobinamento e substituicao dos rolamentos, ventilador, rotor, selo e mao de obra em bomba injetora thebe 3CV 3400RPM 220/380V instalada no poca artesiano de Riachao dos Coelhos deste Municipio, connforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/11/2011 | 1080.00 | 24297061000120 | VASSOURAS DO LAR - MARIA BERNADETE GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 (dez) vassouroes de piacava ao preco unitario de R$. 108,00 cada destinados a Secretaria Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001820 | 23/11/2011 | 4000.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/11/2011 | 2250.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 03 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/11/2011 | 66.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/11/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 24/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 24/11/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 24/11/2011 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 24/11/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/11/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 25/11/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/11/2011 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/11/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/11/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de novembro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/11/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 29/11/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/11/2011 | 718.15 | 00010246283459 | DIEGO DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de setembro/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/11/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/11/2011 | 3325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/11/2011 | 9750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2011 | 11585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/11/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/11/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/11/2011 | 1200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/11/2011 | 9025.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001883 | 30/11/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/11 a 30/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2011 | 433.33 | 05403418000163 | SERQUIP - TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de coleta, transporte, tratamento por destruicao termica e destinacao final das cinzas dos residuos solidos dos servicos de saude deste Municipio, relativo ao periodo de 01/11 a 30/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/11/2011 | 13204.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/11/2011 | 13259.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/11/2011 | 41707.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/11/2011 | 16029.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/11/2011 | 24094.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de novembro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/11/2011 | 3629.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de novembro/11, conforme folha enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/11/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/11/2011 | 20170.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/11/2011 | 4070.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/11/2011 | 27427.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001882 | 30/11/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/11 a 30/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001888 | 30/11/2011 | 5908.80 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Jovens e Adultos - EJA e Pre-Escola) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001889 | 30/11/2011 | 2802.62 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos - EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em notal fiscal anexo (contra partida). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/11/2011 | 27.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/11/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/11/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/11/2011 | 359.84 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme documento anexo. (173 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/11/2011 | 10715.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/11/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012011 | 0001891 | 30/11/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Novembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/11/2011 | 1224.44 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/11/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/11/2011 | 0.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/11/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/11/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/11/2011 | 8579.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/11/2011 | 6.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de novembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/11/2011 | 4608.61 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 12/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/11/2011 | 2435.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/11/2011 | 1400.00 | 00098765432100 | BENEDITO CASSIMIRO FERREIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) trator de sua propriedade no transporte de lixo desta Cidade para depositar na area rural da Fazenda Ladeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, durante 04 (quatro) dias de cada mes, relativo aos meses de outubro/11 e novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001885 | 30/11/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/11 a 30/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001886 | 30/11/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/11 a 30/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/11/2011 | 2877.30 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de novembro/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/11/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/11/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/11/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/11/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/11/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000032011 | 0001884 | 30/11/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/11 a 30/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/12/2011 | 8469.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2- ICMS, referente ao pagamento da ENERGISA S/A, relativo ao mes de novembro/11, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/12/2011 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de novembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0001904 | 01/12/2011 | 2002.68 | 41200882000116 | SUPERMERCADO O CESTAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Minicipio para o preparo da merenda escolar dos alunos do PROGRAMA PRO JOVEM, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/12/2011 | 4950.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) ataudes popular completos e 02 (dois) ataudes gordo destinados ao sepultamento de pessoas carentes e que residiam neste Municipio, conforme descriminacao emnota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICOES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/12/2011 | 11499.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do INSS competencia 07/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/12/2011 | 120.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e manutencao da central telefonica desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/12/2011 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO, Distrato do Contrato no. 12 PREGAO ELETRONICO no. 01/2007 no DO - edicao de 17/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 01/12/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de novembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/12/2011 | 7000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados de assessoria no departamento de pessoal por dois meses, afim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/12/2011 | 639.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados atraves do terminal telefonico no. 3284-1081 pertencente a esta Edilidade, relativo ao mes de setembro/11, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/12/2011 | 2760.64 | 04164616001635 | TNL PCS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados do plano IO 13 (treze) linhas, relativo ao meses de 03/09/2011 a 03/10/2011 e 03/10/2011 a 03/11/2011, conforme faturas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/12/2011 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 07/2011, referente aos descontos efetuados pelos Servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/12/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de novembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/12/2011 | 2800.00 | 00021943974420 | DJALMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa NPV-0677/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 35 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/12/2011 | 2583.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do INSS competencia 07/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/12/2011 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 07/2011, referente aos descontos efetuados pelos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/12/2011 | 3514.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com repasse em favor do INSS competencia 07/2011, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/12/2011 | 10.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ATM/MULTA E JUROS em favor do INSS competencia 07/2011, referente aos descontos efetuados pelos Servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, conforme Guia da Previdencia Social - GPS em arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/12/2011 | 855.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/12/2011 | 1552.20 | 00045093628468 | JOSINALDO BIZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0001920 | 02/12/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de setembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/12/2011 | 1093.50 | 00004296403400 | GERMANO CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 07/12/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 07/12/2011 | 1.48 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 08/12/2011 | 55.54 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 09/12/2011 | 4858.63 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 09/12/2011 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta Edilidade veiculado nesta Emissora, relativo ao mes de dezembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/12/2011 | 400.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de Sport s institucionais a ser veiculado em Emissoras de Radio, no mes de dezembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/12/2011 | 1446.89 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de setembro/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/12/2011 | 241.77 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de setembro/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/12/2011 | 1239.51 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP/DARF, relativo ao mes de outubro/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/12/2011 | 61.47 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de juros e multa do PASEP/DARF, relativo ao mes de outubro/11, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001950 | 09/12/2011 | 3379.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.320,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOT-2116/PB, pertencente a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001957 | 09/12/2011 | 2585.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.010,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa KFV-7995/PE, utilizado para prestacao de servicos a Secretaria de Administracao deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/12/2011 | 11055.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/12/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE LICITACAO, relativo ao mes de dezembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 09/12/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 09/12/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/12/2011 | 332.80 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime comissionados-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de novembro/11, conforme documento anexo. (160 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/12/2011 | 545.00 | 00004914690470 | JOAO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Educacao e Cultura, como monitor de informatica do Telecentro comunitario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 09/12/2011 | 1500.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao do projeto para reforma e ampliacao da EMEF VIRGILIA CORDEIRO GUEDES no Distrito de Caja deste Municipio, conforme discriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001945 | 09/12/2011 | 2900.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.415,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001951 | 09/12/2011 | 3353.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.310,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001955 | 09/12/2011 | 2818.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.375,000 lts de oleo diesel comum ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao onibus/vw-15.150 EOD ESCOLAR HD ORE de placa NQD-4234/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Culturadeste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/12/2011 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE FARMACIA BASICA, relativo ao mes de dezembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE UNIDADES DE S AUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0001938 | 09/12/2011 | 42494.74 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 3a. medicao dos servicos de reforma e ampliacao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001952 | 09/12/2011 | 3302.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.290,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001956 | 09/12/2011 | 3020.80 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.180,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT STRADA AMBULANCIA de placa OEU-8419/PB, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/12/2011 | 4400.00 | 00043779115468 | JOSE ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMV-9189/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 50 viagens p/Joao Pessoa/PB e 18 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/12/2011 | 2982.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.455,000 lts de oleo diesel comum e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao caminhao de placa MYE-8166/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001947 | 09/12/2011 | 2654.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.295,000 lts de oleo diesel e aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado ao micro onibus de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conformedescriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001953 | 09/12/2011 | 3251.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.270,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NPS-7144/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001954 | 09/12/2011 | 3200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.250,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa MNZ-0966/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/12/2011 | 200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte software: SISTEMA DE ACAO SOCIAL, relativo ao mes de dezembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001949 | 09/12/2011 | 3456.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.350,000 lts de gasolina comum ao preco unitario de R$. 2,56 o lt destinada ao FIAT/UNO/MILLE de placa MOA-5944/PB, pertencente a Secretaria de Trabalho e Acao Social deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001948 | 09/12/2011 | 2572.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 1.255,000 lts de oleo diesel aditivado ao preco unitario de R$. 2,05 o lt destinado a camioneta L200 de placa NQC-7886/PB, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/12/2011 | 550.00 | 00005492272454 | IVONIZE BENTO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa Bolsa Familia - Recepcionista, em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/12/2011 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos no atendimento as necessidades imediatas nas rotinas administrativas como desenvolvimento do PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE COMBATE A FOME e PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/12/2011 | 800.00 | 00002466997444 | IRIS DIANA GOMES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Bolsa Familia - Tecnica do Cadastro Unico, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00001313507490 | ANIEDJA FERNANDA SANTOS DE ARUAJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Psicologa, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/12/2011 | 1200.00 | 00002733349481 | MARIA DAS NEVES ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publico e aos termos do PROGRAMA BOLSA FAMILIA - Centro de Referencia da Assistente Social, como Assistente Social, em situacao que refoge a rotina administrativa e em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/12/2011 | 1500.00 | 09136342000108 | COPAGRE - COMPANHIA AGROPECUARIA REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) hectare de terra localizado na area rural da Fazenda Ledeira Grande do Municipio de Gurinhem/PB, destinado a colocacao de residios solidos (lixo), relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | CONSTRUCAO E OU REFORMA DE UNIDADES DE S AUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302011 | 0001962 | 12/12/2011 | 13000.00 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na 4a. medicao dos servicos de reforma e ampliacao dos Postos de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 10042011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/12/2011 | 1000.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da BEMFAM, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/12/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/12/2011 | 775.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de USO(locacao) DE SISTEMAS DE INFORMATICA, relativo ao mes de dezembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 13/12/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 13/12/2011 | 0.60 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/12/2011 | 0.90 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/12/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 13/12/2011 | 5624.22 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo aos meses de setembro/11, outubro/11 e novembro/11 conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 13/12/2011 | 80.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 10 (dez) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/12/2011 | 2400.00 | 00009045331403 | MARCIO ALEXANDRE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOK-7004/PB, no transporte de pacientes/enfermos, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/12/2011 | 2350.00 | 00085329240425 | ALFREDO CARNEIRO DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNV-1958/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 30 viagens p/Joao Pessoa/PB e 05 viagens p/Santa Rita/PB, conforme comprovantes anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/12/2011 | 3000.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MOP-9747/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 13/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 8.692-4 - IDEBF, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 13/12/2011 | 600.00 | 00005683042410 | LIMDEMBERG MOREIRA DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servico publico e aos termos do Programa Pro Jovem e Adolecente, como Facilitador, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 13/12/2011 | 545.00 | 00008143709426 | NATANIELLE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa Bolsa Familia para cadastramento unico, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/12/2011 | 7875.00 | 10492537000170 | SIMONE CAVALCANTI DE PAIVA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 26.250 telhas parelha canal segunda destinadas a Secretaria de Trabalho e Acao Social, para a ditribuicao gratuita com as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/12/2011 | 1900.00 | 00043700128487 | MARIA SALOME DA PAIXAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios destinados ao preparo de refeicoes para garis e policiais que prestam servicos ao Municipio, relativo aos meses de jun/11, jul/11, ago/11 e set/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/12/2011 | 16.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 02 (duas) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001985 | 14/12/2011 | 2800.00 | 00092902928491 | JOEL ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, refrigerantes e agua mineral destinados as equipes do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II, COORDENADOR(A) DO PSF, ANALISTA DE LABORATORIO, MEDICOS(AS) DIGITADOR, BIOQUIMICO eEQUIPE SAUDE BUCAL - SB deste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/12/2011 | 10200.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022011 | 0001988 | 14/12/2011 | 6400.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022011 | 0001989 | 14/12/2011 | 6200.00 | 11172494000108 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar destinados a Secretaria de Saude a fim de abastecer os POSTOS DE SAUDE deste Municipio, para distribuicao gratuita com as pessoas carentes e aqui residentes em atendimento, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 14/12/2011 | 1635.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, lanches e agua mineral para os AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS deste Municipio, em treinamento realizado nos dias 12/11/2011 e 13/11/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 14/12/2011 | 2000.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, lanches e agua mineral a 30 (trinta) professores da rede Municipal de Ensino na reuniao do Plano de Acao Articulado realizado no dia 24/11/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/12/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/12/2011 | 3500.00 | 00005034416433 | ELIOMAR JOSE ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) FIAT/DUCATO/MINIBUS de sua propriedade de placa LBW-0169/PB, no transporte de estudantes do Distrito de Caja e Adjacencias para frequentarem aulas na UFPB e UNIPE em Joao Pessoa/PB e vice-verso, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/12/2011 | 590.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de produtos alimenticios do PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR destinados ao preparo da merenda escolar dos alunos da rede Municipal de Ensino (Ensino Fundamental, Pre-Escola e Jovens e Adultos -EJA) deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/12/2011 | 560.00 | 00324614000129 | SCANNER STÚDIO GRÁFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de blocos de notificacao de receita tipo B destinados a Secretaria de Saude deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/12/2011 | 1600.00 | 00043778526472 | JOSE NAZARE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa KGI-7369/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Santa Rita/PB, sendo 20 viagens p/Joao Pessoa/PB e 04 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/12/2011 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO, AVISO DE LICITACAO - PREGAO PRESENCIAL no. 004/11 no DO - edicao de 30/11/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos eletronica anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 16/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/12/2011 | 800.00 | 00003509233450 | WILSON FRANCISCO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (uma) moto de sua propriedade de placa MOP-1523/PB, a servicos da Secretaria de Administracao deste Municipal, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002011 | 16/12/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, de placa NQH-8600/PB, locado a Secretaria de Saude deste Municipio, para uso exclusivo da Saude, no periodo de 01/12 a 31/12/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202011 | 0002012 | 16/12/2011 | 1635.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo FIAT/UNO/FIRE FLEX de placa NQH-0980/PB, com ar condicionado, completo, 04 portas, km livre, locado a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, para uso exclusivo da Educacao, no periodo de 01/12 a 31/12/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 16/12/2011 | 800.00 | 00005363661446 | REJANE DOS SANTOS ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativadeste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 16/12/2011 | 545.00 | 00009260281466 | JULIANA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o objetivo suprir necessidades no atendimento de servicos publicos e aos termos do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, como Facilitadora, para compor a equipe do referido Programa em situacao que refoge a rotina Administrativa em carater temporario deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 16/12/2011 | 545.00 | 00002743023490 | JOSINALDO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Secretaria de Trabalho e Acao Social - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, para compor a equipe do referido programa em situacao que refoge a rotina administrativa deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/12/2011 | 3270.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 02 (dois) veiculos FIAT/UNO/FIRE FLEX, de placas MNZ-0966/PB e NPS-7144/PB, com ar condicionado, 04 portas, completo, km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodode 01/12 a 31/12/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 16/12/2011 | 5280.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) CAMINHAO MERCEDES BENZ de placa MYE-8166/PB, com km livre, locado a Secretaria de Infraestrutura deste Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2011, conforme descriminacao em nota fiscalde servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/12/2011 | 4580.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) veiculo CAMIONETA CABINE DUPLA, flex de placa NQC-7886/PB, km livre, locado ao Gabinete do Prefeito deste Municipio, no periodo de 01/12 a 31/12/2011, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0002014 | 19/12/2011 | 7133.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 62 (sessenta e dois) diarios de classe 6o ao 9o ano do ensino fundamental e 62 (sessenta e dois) diarios de classe 1o ao 5o ano do ensino fundamental, 17 (dezessete) diarios de classe educacao infantil, 17 (dezessete) diarios de classe EJA 1o. segmento, 17 (dezessete) diarios de classe EJA 2o. segmento, 375 (trezentos e setenta e cinco) cadernos espira c/10 materias c/140fls e 12 (doze) diarios de classe de educacao fisi | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192011 | 0002015 | 19/12/2011 | 5282.00 | 02974662000198 | INTERGRAF FRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude, para atendimento nos POSTOS DE SAUDE deste Municipio, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/12/2011 | 9750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS, conforme folha anexo (pago com recursos do PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000182011 | 0002017 | 19/12/2011 | 13112.20 | 09094962000121 | C. VELOSO - DENTAL REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material odontologico destinado a Secretaria de Saude deste Municipio, para distribuicao com os Postos de Saude a fim de atender as pessoas carentes e aqui residentes no tratamento dentario, conforme descriminacao em nota fiscal anexo.(paga com recursos do PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/12/2011 | 68.04 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/12/2011 | 1507.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DAS ASS. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/12/2011 | 8720.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/12/2011 | 7630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, DIRF/2011 e controle nos arquivamentos de documentos de gestoes anteriores desta Edilidade, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/12/2011 | 5440.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/12/2011 | 1640.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/12/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/12/2011 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao 13o. salario/11, conforme documento anexo. (203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/12/2011 | 6095.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 20/12/2011 | 1500.00 | 00000806479442 | HOUSEMAM DOS SANTOS ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, na elaboracao das prestacoes de contas e acoes dos Convenios federais com pendencias no CAUC exercico/2011, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/12/2011 | 11990.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/12/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/12/2011 | 900.00 | 00001154049450 | CLAUDIO ROBERTO PEREIRA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos tecnicos especializados, nas informacoes do PAB junto a Secretaria de Saude deste Municipio, referente aos meses de outubro/11, novembro/11 e dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 20/12/2011 | 2845.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 20/12/2011 | 745.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/12/2011 | 10510.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/12/2011 | 10900.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/12/2011 | 40630.56 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB/60%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/12/2011 | 15229.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB/60%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/12/2011 | 18530.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB/40%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/12/2011 | 3270.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB/40%), conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/12/2011 | 4240.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/12/2011 | 1045.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/12/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIAO BRASILEIRA DO MUNICIPIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente contribuicao do municipio para a Uniao Brasileira dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/12/2011 | 2645.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados/Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 20/12/2011 | 2016.67 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/12/2011 | 1200.00 | 00052623262420 | JOSE BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento do escritorio da EMATER-PB deste Municipio, relativo aos meses de setembro/11, outubro/11, novembro/11 e dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRA ESTUTURA PUBLICA | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/12/2011 | 36720.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a. medicao de servicos de reposicao de calcamento e drenagem nas ruas do Distrito de Caja e Caldas Brandao, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 10022011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/12/2011 | 14820.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de recuperacao dos cemiterios publicos do Municipio de Caldas Brandao e do Distrito de Caja, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/12/2011 | 1050.00 | 00000134647440 | MARIA DAS DORES DOMINGOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (um) imovel destinado ao funcionamento do PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI deste Municipio, relativo aos meses de setembro/11, outubro/11 e novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 20/12/2011 | 5790.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o. salario/2011 dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 21/12/2011 | 430.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos Cartoriais, Autenticacoes de Documentos, emissao de 2a vias de Registros de nascimento as pessoas carentes e residentes neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 21/12/2011 | 2400.00 | 00089393546720 | ANTONIO MALHEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na carpinagem e pintura a cal dos maio fios de diversas ruas e adjacencias desta Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232011 | 0002056 | 21/12/2011 | 11834.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Penus e pecas de reposicao destinadas ao onibus de placa BWQ-3561/PB, pertencente a Secretaria de Educacao e Cultura deste Municipio, conforme descriminacao em notas fiscais anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 21/12/2011 | 1200.00 | 00071816917753 | SEVERINO DOS SANTOS ARAUJ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 (uma) casa destinada ao funcionamento provisorio do Posto de Saude, devido a ampliacao e reforma do Posto de Saude deste Municipio, relativo ao perido de julho/11 a dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 21/12/2011 | 1690.00 | 12080285000105 | ANDRE MARCO NEVES DE MELLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de edicao de cadastro e servicos especializados de apoio administrativo, elaboracao do relatorio de atividades desenvolvidas no ano de 2011, das unidades de Saude da Familia de Caja (PSFII) e Caldas Brandao (PSFI), conforme especificado no contrato de prestacao de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 21/12/2011 | 0.06 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 21/12/2011 | 800.00 | 00001909263419 | MARIA APARECIDA PESSOA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de execucao de servicos de reformulacao, organizacao e identificacao de arquivos da Secretaria de Administracao deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/12/2011 | 1500.00 | 00064627802404 | SEVERINO SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNE-6850/PB, no transporte de medicos(as), enfermeiros(as) e auxiliares do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo.(Pago com recursos do PSF I e II). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DE PROGRAMAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000272011 | 0002060 | 22/12/2011 | 3200.00 | 00010964709422 | JOSE SEBASTIAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo GOL CL de sua propriedade de placa MMN-2064/PB, destinado ao transporte escolar dos Estudantes do Ensino Infantil do Sitio Oriente a Riachao dos Coelhosdeste Municipio, nos turnos da manha e tarde, relativo aos meses de nov/11 e dez/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/12/2011 | 450.00 | 13513199000101 | JOAO VICTOR DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de materia de interesse do Poder executivo desta Edilidade, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO AS ATIVIDADES CULTURAIS E ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | APOIO A EVENTOS E GRUPOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 23/12/2011 | 4450.00 | 00005922846469 | JOSE CARLOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) parque de diversoes no periodo de 23/12/2011 a 04/01/2012, nas comemoracoes dos festejos alusivos ao NATAL e ANO NOVO (REVELLON/2011), conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 23/12/2011 | 21.50 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.880-2 - ICMS, referente a tarifa bancaria, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/12/2011 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com exame de tomografia computarizada de cranio no Paciente VANDILSON BRITO DE OLIVEIRA, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 27/12/2011 | 2200.00 | 00000751348457 | MARCOS ANTONIO SOUTO MAIOR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/12/2011 | 3400.00 | 07384777000146 | A F B - CONTABILIDADAE E AUDITORIA S/S (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de dezembro de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 27/12/2011 | 1200.00 | 00002569528412 | BENEDITO LOPES DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de (um) veiculo de sua propriedade de placa MMI-1289/PB, no transporte e distribuicao da merenda escolar para as Escolas da rede Municipal de Ensino deste Municipio, ano letivo 2011, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 27/12/2011 | 1800.00 | 00066492220706 | JOAO ALVES CAVALCANTE(*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MYL-8380/PB no transporte de Estudantes dos Sitios Riachao dos Coelhos e Mata Fresca deste Municipio, para frequentarem aulasem Caldas Brandao e vice-verso no periodo noturno, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | AMPLIACAO,REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCO LAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000322011 | 0002070 | 28/12/2011 | 17526.30 | 12780658000142 | CRISTAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 1a. medicao da ampliacao e manutencao das Escolas Municipais deste Municipio, conforme nota fiscal anexo. | 10062011 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/12/2011 | 270.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada na Secretaria de Saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/12/2011 | 1200.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como AGENTES DA DENGUE (PEVA) deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. (pago com recursos do PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/12/2011 | 3700.00 | 00003255669413 | EDNALDO DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MNN-2975/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB, Guarabira/PB e Santa Rita/PB, sendo 40 viagens p/Joao Pessoa/PB, 10 viagens p/Guarabira/PB e 08 viagens p/Santa Rita/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/12/2011 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 300 Kbps instalada (Junta Militar) deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/12/2011 | 1350.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Comunicacao Mutimidia ate 1.024 Kbps instalada nesta Edilidade, relativo ao mes de dezembro/11 conforme descriminacao em nota fiscal de servicos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 15.929-8 - FPM, referente a tarifa DOC/TED eletronico, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de advocacia e assessoria juridica desta Edilidade, relativo ao mes de novembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/12/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/12/2011 | 422.24 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo processamento de TED dos servidores de diversas Secretarias desta Edilidade, regime estatutario-Caldas Brandao/Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme documento anexo. (203 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 29/12/2011 | 10715.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 29/12/2011 | 2135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Financas, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/12/2011 | 1473.53 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/12/2011 | 1.12 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/12/2011 | 6.07 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento em favor do PASEP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | MANUTENCAO DO EQUILIBRIO FISCAL | CONTRIBUICAO AO PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 29/12/2011 | 4644.56 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 13/60 parcela do parcelamento correspondente ao PASEP/DARF, relativo ao periodo de 01/2006 a 11/2010, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 29/12/2011 | 1500.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no setor de contabilidade, contrato, prestacao de contas e outros, relativo ao mes de dezembro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/12/2011 | 9654.05 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/12/2011 | 8829.27 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS AIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/12/2011 | 2435.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 29/12/2011 | 1874.74 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do incentivo por produtividade dos proficionais de saude deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 29/12/2011 | 72.00 | 00000000166405 | P.A.S.E.P.* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em c/c 6.908-6 - FUS, referente a 09 (nove) tarifas DOC/TED eletronicos, conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 29/12/2011 | 15317.44 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/12/2011 | 3325.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime estatutario-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/12/2011 | 9750.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude como AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo (pago com recursosdo PACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 29/12/2011 | 11585.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 29/12/2011 | 2635.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Saude, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 29/12/2011 | 19600.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como MEDICOS(AS), ENFERMEIROS(AS) e AUXILIARES do PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF I e II deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conformefolha anexo. (pago com recursos do PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 29/12/2011 | 7170.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DENTISTAS e AUXILIARES DE CONSULTORIO - SAUDE BUCAL deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. (pago com recursosdo PROGRAMA SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BAS ICA (PAB) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 29/12/2011 | 9025.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Secretaria de Saude como DIGITADOR, TEC EM ENFERMAGEM, TEC DE LABORATORIO, MEDICO(A), COORDENADOR(A) DO PSF e BIOQUIMICO deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo(PAGO COM RECURSOS DO PAB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DAS ACOES DE SAUDE | MANUTENCAO DOS DEMAIS PROGRAMAS PAB VARI AVEL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 29/12/2011 | 471.42 | 00013927906468 | MARIA DO SOCORRO CARNEIRO DE OLIVEIRA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incentivo referente a campanha de vacinacao ANTI-RABICA ANIMAL neste Municipio, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNIC IPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 29/12/2011 | 2100.00 | 00001917752407 | JOAO MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo de sua propriedade de placa MMN-1075/PB, no transporte de pessoas carentes e residentes neste Municipio, para atendimentos medicos nas Cidades de Joao Pessoa/PB e Guarabira/PB, sendo 25 viagens p/Joao Pessoa/PB e 07 viagens p/Guarabira/PB, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/12/2011 | 13204.99 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (MDE/10%), relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/12/2011 | 13259.38 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (MDE/10%), relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/12/2011 | 41707.72 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/12/2011 | 16029.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/12/2011 | 24094.59 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caja (FUNDEB 40%), relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/12/2011 | 3629.36 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime estatutario-Caldas Brandao (FUNDEB 40%), relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 29/12/2011 | 4058.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria e Educacao e Cultura - SUPORTE PEDAGOGICO (FUNDEB 60%), relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 29/12/2011 | 20670.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/12/2011 | 4070.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 29/12/2011 | 27427.64 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Educacao e Cultura como PROFESSORES PRO EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO - EIP, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GARANTIA DA QUALIDADE DO ENSINO FUND.E DA EDUCACAO INFANTIL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 29/12/2011 | 6545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como PROFESSORES TEMPORARIOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS - PEJA deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 29/12/2011 | 10160.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Trabalho e Acao Social, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 29/12/2011 | 2725.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no CONSELHO TUTELAR deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 29/12/2011 | 3340.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Secretaria de Infraestrutura, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152010 | 0002085 | 29/12/2011 | 4000.00 | 00067680364400 | JOAO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 (um) veiculo tipo MERCEDES BENZ/MARCO POLO SENIOR GVO de placa LMW-2911/PB, locado a Secretaria de Infraestrutura para atender esta Edilidade, relativo ao mes de outubro/11, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/12/2011 | 545.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime estatutario-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 29/12/2011 | 8000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do PREFEITO CONSTITUINTE deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/12/2011 | 4000.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos subsidios do VICE-PREFEITO deste Municipio, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/12/2011 | 5135.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/12/2011 | 1740.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito, regime comissionados-Caldas Brandao, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DESENV.,TUR.,M.AMB.,AGRIC.E AGROPEC. | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 29/12/2011 | 6630.00 | 08809071000141 | FOLHA DE PAGTo. SEC DE SAUDE (ESTATUTARIO-CAJA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos vencimentos e vantagens fixas dos servidores lotados na Sec de Desenvolv Economico Tur Meio Amb Agric e Pec, regime comissionados-Caja, relativo ao mes de dezembro/11, conforme folha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUT URA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/12/2011 | 2841.70 | 09123654000187 | CAGEPA- COMPANHIA DE AGUA E ESGOSTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na c/c 6.880-2 - ICMS, referente ao pagamento da CAGEPA, relativo ao mes de dezembro/11, conforme resumo das contas anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 2035
Última atualização: 11/06/2024