| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/01/2011 | 144.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/01/2011 | 160.35 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2011 | 137.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2011 | 800.00 | 00031610112873 | ERICK FIGUEIREDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE INTERNET, 512 KBPS DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR011231 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2011 | 102.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/01/2011 | 227.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/01/2011 | 160.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/01/2011 | 113.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/01/2011 | 155.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 03/01/2011 | 155.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2011 | 136.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 95.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 108.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/01/2011 | 91.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/01/2011 | 167.51 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/01/2011 | 85.18 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/01/2011 | 136.67 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 03/01/2011 | 86.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 03/01/2011 | 81.62 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/01/2011 | 90.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2011 | 1175.11 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2011 | 115.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 70(SETENTA) METROS DE CALÇAMENTOS, NAS RUAS: RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA E MANOEL BATISTA DOS SANTOS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011301 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/01/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/01/2011 | 122.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 03/01/2011 | 139.93 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 03/01/2011 | 58.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 03/01/2011 | 109.19 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/01/2011 | 60.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 03/01/2011 | 104.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 66.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF DEZEMBRO/2010, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF DEZ/2010, CONF REC. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF DEZEMBRO/2010, REC E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF DEZEMBRO/2010, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2011 | 170.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF DEZ/2010, REC. E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF DEZEMBRO/2010, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2011 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, REF DEZEMBRO/2010, REC. E CONTRATO. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2011 | 0.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2011 | 900.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 05 URNAS E 05 MOTALHAS DESTINADOS A SEPULTAR 05 ENTE-QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NFS NR 00112, OBITOS, TERMOS DE DOAÇÕES E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 06/01/2011 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1993/94, COR PRETA PL:BNT 4996-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/01/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF DEZEMBRO/2010, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2011 | 510.00 | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONVENIO FIRMADO COM GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA DE POMBAL-PB, ATRAVES DO PROGRAMA NACAP, CRIADO DECRETO MUNICIPAL Nº 1144/2003 E REGULAMENTO PELO DECR. MUNIC.Nº 1.423/2010, DE CRIANÇAS E ADOLESC. EM SIT. DE RISCO SOCIAL E ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2011 | 180.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CORTES DOS PISTOES, BASE VOLANTE DO MOTOR E RETIRADAS DE PARAFUSOS COM ROSCA DA BASE DO MOTOR, DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2011 | 6344.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2011 | 2460.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2011 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2011 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2011 | 2791.72 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011293 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2011 | 540.98 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2011 | 210.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2011 | 390.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES AO FUNCIONÁRIOS DA SEDE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO, REALIZADA NO DIA 07 DE JANEIRO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011302 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2011 | 680.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PONTA DE EIXO DO CARROÇÃO, TROCA DO EIXO, SOLDAS DO CUBO TRAZEIRO, TROCA DO EIXO DOS MANCAIS DA ENCILHADEIRA AGRICOLA, REFORÇO DA BARRA DE TRAÇÃO DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUA II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011314 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2011 | 940.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CAIXA DE MACHA E CUBOS TRAZEIROS DOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2011 | 1427.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO APAREGÃO NºS 01,02,03,04 E 05/2011, NO DIARIO OFICIAL E AU DO DIA 04/01/2011, DO= 927,00 , AU= 500,00, CONFORME JORNAL E NFS NR 1031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2011 | 38.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.915-0 CIDE, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 14/01/2011 | 115.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2011 | 315.00 | 00004320854403 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADA A QUADRA DE ESPORTES E O CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011303 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2011 | 260.00 | 00008858058445 | DANIEL MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS: ADMILSON LEITE DE ALMEIDA, RAIMUNDA RODRIGUES PEREIRA E NO CEMITERIO SÃO LUIS E NA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2011 | 1938.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000651 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2011 | 136.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2011 | 1100.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/M. BENZ 1513 PLACA: JJZ 1428-PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 08 CARRADAS DE PEDRAS E 04 CARRADAS DE ENTULHOS, PARA OS CONSERTOS DE ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA O SITIO BOA UNIAO COM DEST. RIACHO DO MADRUGA, CONF CONTR. REC. E NFS 011317. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2011 | 315.00 | 00005411426405 | EDELIANE DA SILVA SANTOS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, PAES E SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS DE IDOSOS ASSISTIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2011 | 7490.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 19/01/2011 | 161.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2011 | 825.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2011 | 223.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DO FRETES DE VEICULOS CONTRATADOS DE SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2011 | 1949.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DAS SECRETARIA DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2011 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA CUSTOM S/ANO 1994, COR PRETA, DIESEL, PLACA: GCM 0091-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA TRANSP DE FUNC. DO GABINETE, CONTAB. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS, REF DEZEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/01/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011389 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/01/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/01/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL FUNDEB - OUTR AS DESPESAS 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2011 | 318.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 20 CADEIRAS DESTINADAS AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000000957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/01/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, SAINDO DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, PERF 146 KM(IDA VOLTA), REF DEZEMBRO/2010, CONF REC NFS 011316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/01/2011 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2011 | 8005.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS, DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2011 | 1550.00 | 00020642059420 | JOSE ARNALDO LEITE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 275, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011310 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/01/2011 | 560.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 19.DEZEMBRO/2010 A 19/JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011313 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 20/01/2011 | 560.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 19.DEZEMBRO/2010 A 19/JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011315 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2011 | 158.90 | 08446526000101 | DIGITUS INFORMATICA - DEUSAIDE MOURA DE ASSIS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS DE IMPRESSORA, 01 MOUSE E OUTROS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR002973 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 21/01/2011 | 30.00 | 02990658000113 | TRATORPARTS- JOAO SILVETRE DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 RETENTOR, 01 ANEL E 01 REATOR DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003948EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 21/01/2011 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 BOTIJOES DE GAS PESO DE 13 KG CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 002305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 22/01/2011 | 440.00 | 24216368000150 | MADIESEL - COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CUBO DA RODA TRASEIRO, 01 JOGO DE LONA DE FREIO, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 031555/031557 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE JANEIRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER PENDENCIAS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REF AO CONVENIO FDE Nº 112/10, DEST. A CONSTRUÇÃO PARALELEPIPEDO NAS RUAS MANOEL TRIBUTINO E AMARO VIEIRA DE LIMA, CONF RECIBO, REQ E DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011308 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2011 | 105.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE GRAMAS DAS DUAS PRAÇAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011309 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2011 | 1703.90 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KITS BEBE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 001414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 25/01/2011 | 48.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2011 | 2460.20 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO GABINTE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF DEZEMBRO/2010, CONF REC E NFS 011334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 25/01/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA DIRF/GPS DO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2011 | 1026.00 | 00080519571487 | EVA DE FREITAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 114 REFEIÇÕES PARA AS BANDAS MUSICAIS:CHEIRO DE MENINA, CAVIAR COM RAPADURA, TELENGO TENGO, QUE REALIZARAM SHOWS EM PRAÇA PUBLICA, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO V SÃO JOAO ANTECIPADO NOS DIAS 18/19 DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 4983 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA, REF DEZ/2010,CONF RECIBO E NFS 011382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇAO DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 26/01/2011 | 2358.50 | 12209627000136 | SANTA FÉ - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 40,30 MTS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA TRAVESSA(AO LADO DO CEMITERIO PUBLICO), NA RUA MANOEL TRIBUTINO NESTA CIDADE, SENDO 70% DE MATERIAIS E 30% DE MAO DE OBRA r$ 707,55, CONFORME TERMO DE CONTRATO, PLANILHAS, RECIBO E NFS NR 000101 EM ANEXO. | 00012011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2011 | 2268.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADOR DE MAQUINAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/01/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 18.DEZEMBRO/2010 A 18.JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2011 | 9428.40 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2011 | 10096.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 28/01/2011 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 27 DE JANEIRO/2011, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2011 | 524.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2011 | 214.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2011 | 529.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2011 | 1727.51 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2011 | 919.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2011 | 605.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.383-4 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2011 | 3506.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS,REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2011 | 519.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2011 | 570.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2011 | 681.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.381-8 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2011 | 531.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 3ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2011 | 245.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2011 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27/28 DE JANEIRO/2011, ESTVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER SOBRE A ELABORAÇÃO DEO PLANO DE TRABALHO DO TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTEDO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, CONF REC. REQ. DECLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2011 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 28/01/2011 | 1550.11 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2011 | 4504.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0000151 | 28/01/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NFS NR 000661 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2011 | 717.91 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSPORTE ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAINDO DOS SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 50 KM(IDA E VOLTA), REF 17 DIAS TRAB. 05 A 22 DEZ/2010, REC E NFS 011381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2011 | 51992.80 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011361 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2011 | 1025.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS, CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010, CONF REC E NFS 011372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2011 | 1276.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 36 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010, CONF REC E NFS 011320 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2011 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1979,AZUL, PL:MMS 7267-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA: SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 51 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010, CONF REC E NFS 011339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2011 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1988, PL:JNA 3470-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010,CONF REC NFS 011336 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2011 | 9090.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A JANEIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 42 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010, CONF REC. NFS 011328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 60 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010, CONF REC. NFS 011327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2011 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA, PLACA: MNK 1785-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 54 KM (IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011344 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 28/01/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 51 KM (IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011343 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2011 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO,LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 70 KM (IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011342 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011341 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS NR 011329 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 28/01/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO,JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA), REF NOV/2010, REC E NFS 011331 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE SAINDO DA UMBURANINHA COM DEST. AO SITIO BOA UNIÃO,PERF 50 KM(IDA E VOLTA), REF NOV/2010, CONF REC E NFS 011330 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 28/01/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46 KM (IDA E VOLTA),REF NOV/2010, REC NFS 011346 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2011 | 1100.00 | 00080519407415 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO GM CHEVROLET D-20,ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:HUM 6641-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDASITIOS:PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, PEDRA BRANCA E RIACHO DA CAL, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 50 KM (IDA E VOLTA),REF NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011340 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2011 | 1650.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE SAIDA:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO, PERF 75 KM(IDA E VOLTA), REF NOV/2010, REC NFS 011338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 28/01/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1981/82,AZUL, PL:MMO 5480-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010,CONFORME RECIBO E NFS 011335 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2011 | 2200.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010,CONFORME RECIBO E NFS 011321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2011 | 728.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 29 KM(IDA E VOLTA), REF NOVEMBRO/2010,CONFORME RECIBO E NFS 011322 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2011 | 1056.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1983/4, PL:LHF 3994-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA E TARDE, SAIDA:DOS SITIOS RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃOJOSÉ, TOURADO E SERRARIA E COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 48 KM(IDA E VOLTA), REF NOV/2010, CONF RECIBO E NFS 011323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2011 | 1320.00 | 00002696576491 | MANOEL VITORIANO DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO CAR/ CAMINHAO,CARR ABERT FORD F-4000, ANO 1997, PL:MMZ 7134-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO E RECREIO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOV/2010, CONF RECIBO E NFS 011360 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2011 | 1320.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20 ANO 1993/94, COR PRETA PL:BNT 4996-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: PAU FERRADO, MONTIVIDEU E RIACHO DA CAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF RECIBO E NFS 011358 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2011 | 4084.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/01/2011 | 950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 28/01/2011 | 3004.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2011 | 7695.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2011 | 2268.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2011 | 1188.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2011 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2011 | 420.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NF 001796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 31/01/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011367 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/01/2011 | 1080.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/01/2011 | 89575.02 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/01/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/01/2011 | 2700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/01/2011 | 2286.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF JANEIRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2011 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL, ANO MOD/2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR 02 MESES, INICIO EM 03.01.2011 À 28.02.2011, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000207 | 01/02/2011 | 776.08 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 288 LTS DE GASOLINA, 01 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOU 8209-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JANEIRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF JANEIRO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2011 | 190.00 | 00003636726480 | JOAO LOPES MENDES JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/04 DE FEVEREIRO/2011, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 16HS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2011 | 190.00 | 00069106193404 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03/04 DE FEVEREIRO/2011, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO DE GESTÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO UNICO, COM CARGA HORARIA DE 16HS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2011 | 2074.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2011 | 502.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2011 | 190.00 | 00049933540459 | ODETE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/MECEDES BENZ 1113, ANO 1976, PLACA MMO 8928-PB, DESTINADOS AO TRANSPORTES DE 02 PIPAS DAGUA, DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DAGUA NOS DOMICILIOS DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS UMBURANINHA E S. JOSE DOS ALVES,REF DEZ/2010, CONF REC NFS 011333. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000206 | 01/02/2011 | 872.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 436 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000519 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF JANEIRO/2011,CONF REC. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF JANEIRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2011 | 498.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSCO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2011 | 261.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2011 | 498.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2011 | 2506.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2011 | 105.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS, NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O IMOVEL RESIDENCIAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF JANEIRO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2011 | 417.00 | 00055706541434 | EDMILSON ALMEIDA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO, EM SOLDAS E REVISÃO E SUSPENSÃO DO VEICULO D-20 PLACA: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011359 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000204 | 01/02/2011 | 484.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 96 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 146 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000512 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2011 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, REF DEZEMBRO/2010,CONF RECIBO E CONT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000247 | 01/02/2011 | 1851.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 238 LTS OELO DIESEL, 03 OLEO LUBRIF. DEST. VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, 315 LTS DE DIESEL DESTINADOS VEICULO D-10 (LOCADO)PL:MMO 5294-PB, E 324 LTS DEDIESEL, 07 LTS OLEO LUBRIF. DESTINADOS A VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF 000520. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2011 | 1999.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2011 | 19706.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2011 | 237.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2011 | 990.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000278 | 01/02/2011 | 306.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 88 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB E 65 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DOS ASSESSORES JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000521 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2011 | 2221.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000205 | 01/02/2011 | 1215.80 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 430 LTS DE GASOLINA E 04 OLEO LUBRIFICANTES FLEX 24/1 DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000510 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2011 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGNETES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2011 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, REF A JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000245 | 01/02/2011 | 150.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 75 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000523 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000244 | 01/02/2011 | 252.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 95 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000522 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2011 | 209.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2011 | 660.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2011 | 428.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II E SOLDAS NAS GRADES DO CARROÇÃO DO TRATOR E NO SCLEP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000202 | 01/02/2011 | 2374.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 890 LTS DE DIESEL, 03 OLEO FLUIDO, 02 OLEO TOP TURBO 24/1 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000517 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000203 | 01/02/2011 | 2173.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 799 LTS DE DIESEL,02 TOP TURBO 24/1, 03 OLEO LUBRIF. 10 IPIGEROL EP 140 24/1 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000518 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2011 | 898.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2011 | 656.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0000211 | 03/02/2011 | 12250.00 | 10580684000100 | ITS SERVIÇOS DE CONTROLE PATRIMONIAL E EDUCACIONAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO, ETIQUETAGEM E CONFECÇÕES DE RELÁTORIOS, DE DIVERSOS BENS E IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000301 | 04/02/2011 | 139.88 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 68,2 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DOS ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000261 | 04/02/2011 | 139.88 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 68,23 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 04/02/2011 | 3501.60 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000262 | 04/02/2011 | 110.93 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 43,5 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/02/2011 | 400.00 | 00093112050444 | MANOEL NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/M. BENZ 1113, ANO 1981, COR AMARELA, PLACA: KFI 3455-PB, DEST. TRANSP.SEMENTES SELECIONADOS: MILHO E FEIJÃO PARA PLANTAÇÃO, DEST. PEQUENOSAGRICULTORES DA ZONA RURAL,DE CAJAZEIRINHAS A SÃO MAMEDE(IDA E VOLTA), INCLUINDO CARGA E DESCARGA, REC.CONT NFS 011386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2011 | 2640.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 LIXEIRAS METALICAS COM SUPORTE FIXO, COM CAPACITADADE 70 LITROS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ARMAZENAMENTO DE LIXO, DAS RUAS URBANAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO, NFS NR 000.000.004 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2011 | 309.71 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CHAPAS E TUBOS DE FERROS DESTINADOS AS CONFECÇÕES DE LIXEIRAS URBANAS DAS RUAS DESTA CIDADE, E PARA CONFECÇÕES DE PORTAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000966 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2011 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 22 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 09/02/2011 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL TABELA DE PREÇOS 01/11, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 29/01/2011, DO=176,00 , E PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO 10/11, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 01.02.2011 DO= 172,00, CONFORME NFS NR 1808 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 09/02/2011 | 795.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 001632 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2011 | 231.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001633 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/02/2011 | 391.00 | 06105527000167 | AUTO PEÇAS ROJAR - MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 10/02/2011 | 365.00 | 00087320940434 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 02 AR-CONDICIONADO SPLIT, SENDO 01 NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA E 01 NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2011 | 271.00 | 00002635849412 | ALLANDERSON QUEIROGA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS ELETRICAS E PINTURAS EM GRADILHOS, PORTAS E JANELAS DOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011383 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 10/02/2011 | 630.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES E LANTERNAGENS E SOLDAS DE OXIGENIO NO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011375 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000219 | 10/02/2011 | 1320.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES JANEIRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011378 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2011 | 110.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 82 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2011 | 101.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2011 | 98.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2011 | 645.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 03 MESAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.369 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 10/02/2011 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO NºS 06,07,08 09/2011, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/01/2011, DO=684,00 , CONFORME JORNAL E NFS NR 1420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 10/02/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 10/02/2011 | 560.15 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 10/02/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 10/02/2011 | 167.00 | 00004236356465 | JOSÉ FABIANO DE SOUSA ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DE VEICULOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011362 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2011 | 3692.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DE AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 31 DE JANEIRO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2011 | 94.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF JANEIRO/2011, CONF RECIBO E NFS 011413. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2011 | 1018.92 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 10/02/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,INICIO 06.01.2011 A 06.07.2011, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011370 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 10/02/2011 | 550.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011365 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 10/02/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011364 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000218 | 10/02/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF JANEIRO/2011, CONF REC E NFS 011363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2011 | 124.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 10/02/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/02/2011 | 0.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2011 | 165.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2011 | 189.92 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/02/2011 | 6385.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/02/2011 | 4043.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 10/02/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 01 MES,PAGAMENTO REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011368 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2011 | 953.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2011 | 59.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2011 | 98.78 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2011 | 80.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2011 | 80.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2011 | 133.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2011 | 203.05 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2011 | 330.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 81 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2011 | 70.55 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO ST SÃO BRAZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/02/2011 | 14964.00 | 10806161000120 | MARINGÁ CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NOSÍTIO RIACHO DO MADRUGA, CONFORME NOTA FIUSCAL DE N°000080. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/02/2011 | 420.00 | 00009299320489 | FRANCISCO THIAGO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O CENTRO DE LAZER E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011379 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/02/2011 | 290.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 E 20 PASTAS AZ, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/02/2011 | 170.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS E ASSENTAMENTOS DE 03 PORTAS DO ANEXO DA ESCOLA, ONDE FUNCIONA 03 SALAS DE AULAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011399 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/02/2011 | 2180.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES EM REBOUCOS DE PAREDES, PINTURAS DE PROTAS, JANELAS E RETELHAMENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E CRECHE REINO DA FELICIDADE, PARA DAR INICIO AS AULAS NO ANO LETIVO 2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011376 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/02/2011 | 280.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/02/2011 | 355.00 | 00001598703480 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011384 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 11/02/2011 | 305.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, E FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011377 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2011 | 220.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 VENTILADORES DESTINADOS AS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000000991 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 14/02/2011 | 399.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO, DESTINADOS A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000000990 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/02/2011 | 859.00 | 08995631001929 | ARMAZEM PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ARCONDICIONADO SPLIT DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000000989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/02/2011 | 300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CAMARA DE AR, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2011 | 5500.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/02/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011, ESTEVE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/02/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, (MOTORISTA DO PREFEITO MUNICIPAL), NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTOM SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS ACOMPANHANDO O PREFEITO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/02/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/02/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER SOBRE O PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2011 | 90.80 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PÁGAMENTO DE GRU, REFERENTE A TAXAS COBRADAS PARA A RETIRADA DE CÓPIAS DE PROCESOS, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011387 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2011 | 55.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/02/2011 | 399.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/02/2011 | 890.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGENS E ELETRICAS, REVISÃO GERAL EM ALTERNADORES E LANTERNAGENS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/02/2011 | 11438.42 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARTE EMPRESA DO INSS, DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO 40% FUNDEB EFETIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/02/2011 | 215.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS(ENTULHOS), NA AREA ONDE FICA LOZALIZADOS OS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E II, TAPERA E CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 18/02/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NF NR 000000882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 18/02/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NF NR 000000881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 20.JANEIRO/2011 A 20.FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011402 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/02/2011 | 230.00 | 00087320940434 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT, NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011401 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/02/2011 | 385.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO DIFERENCIAL, BARRA DE DIREÇÃO E REVISÃO DAS RODAS DO VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS I E II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011400 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/02/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 20.JANEIRO.2011 À 20.FEVEREIRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/02/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 20.JANEIRO/2011 A 20.FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 21/02/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF JANEIRO/2011, REC. E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 21/02/2011 | 116.42 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS(GARRAFAS, VASILHAS DE ALUMINIO, FRIGIDEIRAS, CONJ. XICARAS E PANELAS) DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 001296 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 21/02/2011 | 175.78 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS(BANDEIJA PEQ. E GRANDE, KIT PENEIRA,E OUTROS) DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NF NR 000410 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/02/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2011 | 966.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LIVROS E MAPAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 003174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 24/02/2011 | 10542.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/02/2011 | 37973.76 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/02/2011 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/02/2011 | 220.50 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/02/2011 | 9248.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/02/2011 | 4504.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/02/2011 | 80.00 | 00050990225453 | JOSE CARLOS DE SOUSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS(ROÇOS) NA ESTRADA RURAL QUE LIGA O SITIO PAU FERRADO AO SITIO RIACHO FECHADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011412 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/02/2011 | 2268.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 24/02/2011 | 13746.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/02/2011 | 5150.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/02/2011 | 3700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/02/2011 | 2268.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/02/2011 | 1188.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/02/2011 | 7893.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/02/2011 | 3004.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/02/2011 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/02/2011 | 210.00 | 00014024274848 | SEVERINO ROQUE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E JARDINAGENS NA PRAÇA PUBLICA JOÃO INÁCIO DOS SANTOS E NA PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/02/2011 | 798.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO DO ANO 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/02/2011 | 498.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/02/2011 | 261.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/02/2011 | 498.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/02/2011 | 2550.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/02/2011 | 3470.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/02/2011 | 3240.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/02/2011 | 3024.12 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/02/2011 | 594.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/02/2011 | 763.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/02/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/02/2011 | 712.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/02/2011 | 2700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/02/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/02/2011 | 928.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/02/2011 | 3541.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS,REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/02/2011 | 576.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/02/2011 | 1744.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/02/2011 | 529.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/02/2011 | 537.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/02/2011 | 524.71 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/02/2011 | 535.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 4ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NF 001999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2011 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/02/2011 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, REF A FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/02/2011 | 939.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/02/2011 | 182.60 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/02/2011 | 93.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0000325 | 28/02/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 28/02/2011 | 2034.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 28/02/2011 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 28/02/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGNETES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/02/2011 | 1584.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/02/2011 | 393.00 | 09116108000119 | BANDEIRA VARIEDADES - JANAILDA BANDEIRA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 MESAS, 13 CADEIRAS INFANTINS E 04 BANQUETA BRANCA, DESTINADOS AOS GRUPOS ESCOLARES DO SIITOS RIACHO FECHADO, MONTIVIDEU, FLORESTA E SÃO BRAZ II, CONFORME RECIBO E NF NR 000462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2011 | 69529.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/02/2011 | 2319.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/02/2011 | 15296.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/02/2011 | 8354.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/02/2011 | 348.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/02/2011 | 424.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/02/2011 | 1930.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 28/02/2011 | 990.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/02/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NF 001796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 28/02/2011 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 28/02/2011 | 660.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/02/2011 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DIANTEIRO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/02/2011 | 1133.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000529 | 01/03/2011 | 3378.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.673 LITROS DE OLEO DIESEL, 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS I, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000530 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000530 | 01/03/2011 | 3345.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.408 LITROS DE OLEO DIESEL, 02 FLUIDO FREIO, 11 LITS OLEO LUBRIF, E 02 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR DE PNEUS II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000572 | 01/03/2011 | 276.64 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 104 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000573 | 01/03/2011 | 188.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 75 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA MNN 1114-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000535 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000399 | 01/03/2011 | 2778.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 377 LITROS DE DIESEL, 02 FILTRO DE OLEO E 01 OLEO LUBRIF. DEST VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, 335 LTS DIESEL DESTINADOS VEICULO D-10(LOCADO) PL:MMO 5294-PB, E 665 LTS DIESEL DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF RECIBO E NF 000533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000528 | 01/03/2011 | 1242.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 186 LTS DE OLEO DIESEL, PARA VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 435 LTS DE OLEO DIESEL MICROONIBUS PLACA: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF RECIBO E NF 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000526 | 01/03/2011 | 651.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 245 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000571 | 01/03/2011 | 320.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 85 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB E 78 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DOS ASSESSORES JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000534 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000527 | 01/03/2011 | 798.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 289 LTS DE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOU 8209-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000590 | 01/03/2011 | 740.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 436 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000532 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 02/03/2011 | 470.00 | 00003646675403 | JOSE CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA PB 426, AO LADO DA DELEGACIA DE POLICIA ATE EM FRENTE O POSTO MEDICO, POR TRAS DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011421 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000460 | 02/03/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO DE 01 MES,PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011425 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF FEVEREIRO/2011, REC. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF FEVEREIRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2011 | 1300.00 | 00001946435490 | MANOEL ALEX FRANÇA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOU 8209-PB, COR AZUL, ANO MOD/2002/2003, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR 02 MESES, INICIO EM 03.01.2011 À 28.02.2011, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF FEVEREIRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF FEVEREIRO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2011 | 2191.80 | 10755098000140 | MALHARIA SIMPLES / FRANCISCO JOSE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KITS BEBE, PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000562 | 02/03/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF FEVEREIRO/2011, CONF REC E NFS 011512. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 02/03/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 28 DE FEVEREIRO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0000448 | 02/03/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF FEVEREIRO/2011, CONF RECIBO NFS 011469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 02/03/2011 | 599.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO SOBRE A DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 17.02.2011 DO= 118,00, AU= 60,00, PUBLICAÇÃO AVISO EDITAL T. PREÇOS 02/11, AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 11/11, NO DIARIO OFICIAL DIA 23.02.2011, DO=281,00, AU= 140,00, CONFORME NFS NR 2382 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/03/2011 | 212.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/03/2011 | 225.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E MANUTENÇÕES DE CARTEIARAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E NA CRECHE REINO DA FELICIDADE E NOS GRUPOS ESCOLARES MUNICIPAIS DOSSITIOS CASCÃO E CONSELHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 02/03/2011 | 278.00 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 02/03/2011 | 82.00 | 09382153000115 | POSTO GAVEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 LITROS DE ALCOOL DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 02/03/2011 | 125.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE:04 ARMARIOS, 01 FOGÃO E 01 BIRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS MADRUGA, MONTEVIDEU, CONSELHO E SÃO JOSE DOS ALVES, CONFORME RECIBO E NFS NR 011427 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES FEVEREIRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011423 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2011 | 136.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIOS SÃO JOSE ALVES, BOA UNIÃO E NA LAVANDEIRIA DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011418 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2011 | 220.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO NA PARTE DE FRENAGEM E TROCAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTES DO FIAT DUCAT, PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011420 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2011 | 200.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC. JANDUHY CARNEIRO,REF 23.JAN A 23.FEV/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF FEVEREIRO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF FEVEREIRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2011 | 33.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ART DE OBRA REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 02/03/2011 | 261.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE DISCOS DA GRADE DE ARRASTE E VULCANIZOS NOS TRATORES I E II E NO CARROÇÃO DO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011434 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 02/03/2011 | 1875.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 25 HS À r$ 75,00 CADA, CONF CONTRATO, RECIBO, NFS 011433 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/03/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NF NR 000000897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2011 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 44 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000469 | 10/03/2011 | 207.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 81,2 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2011 | 83.76 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARÇO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER PENDENCIAS SOBRE A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROCESSO Nº25000.667686/2009-91, CONF RECIBO, REQUER. DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2011 | 500.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA DIRF 2011/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011440 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2011 | 91.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COPIAS ENG. PAPEL SULFITE DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2011 | 1190.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2010, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 2 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2011 | 1469.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2011 | 1500.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA RAIS 2011/2010, CONFORME RECIBO E NFS NR 011439 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2011 | 530.48 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2011 | 346.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,INICIO 06.01.2011 A 06.07.2011, PAG REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/03/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011428 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 10/03/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MARÇO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER PENDENCIAS SOBRE A LIBERAÇÃO DA SEGUNDA PARCELA DO PROJETO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, PROCESSO Nº25000.667686/2009-91, CONF RECIBO, REQUER. DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/03/2011 | 6425.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE MARÇO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 10/03/2011 | 1983.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2011 | 206.57 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2011 | 212.79 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/03/2011 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/03/2011 | 354.12 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2011 | 123.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, TOT 146 KM(IDA VOLTA), REF 09.FEV A 09.MARÇO/2011, RECIBO NFS 011443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/03/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES JANEIRO/2011, CONFORME RECIBO, COPIA DA LEI E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO, COPIA DA LEI E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2011 | 113.33 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000468 | 10/03/2011 | 118.85 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 46,60 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE FIRE MOU 8209-PB, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2011 | 356.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DE AULA DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2011 | 94.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2011 | 93.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2011 | 209.00 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2011 | 110.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2011 | 61.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2011 | 1875.00 | 00000956171400 | CRISTÓVÃO AMARO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 25 HS À r$ 75,00 CADA, CONF CONTRATO, RECIBO, NFS 011431 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2011 | 2025.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON - 292, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 27 HS À r$ 75,00 CADA, CONF CONTRATO, RECIBO, NFS 011438 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2011 | 406.80 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS VEICULOS TRATORES I E II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000467 | 10/03/2011 | 193.80 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 76 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 1649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/03/2011 | 520.00 | 00055422950453 | ANTONIO DANTAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/M. BENZ 1513 PL: JJZ 1428-PB, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 04 CARRADAS DE PEDRAS E ENTULHOS, PARA CONSERTOS ESTRADAS VICINAIS, QUE LIGA SITIO SÃO JOSE DOS ALVES AO RIACHÃO, DESTE MUNICIPIO, CONF REC.CONTRATO E NFS 011417 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2011 | 675.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 27 DIAS TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011414 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/03/2011 | 545.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PISOS E ASSETAMENTO DE 36 MTS DE CERAMICA, NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA E SERVIÇOS DE PINTURAS NA SALA DE INFORMATICA DO CENTRO DE GERAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011415 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2011 | 203.34 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS(GARRAFAS, VASILHAS DE ALUMINIO, FRIGIDEIRAS, COLHER E OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF NR 001319 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2011 | 369.95 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS BRINQUEDOS E UTENSILIOS DE COZINHAS(GARRAFAS, VASILHAS DE ALUMINIO, FRIGIDEIRAS, CONJ. XICARAS E PANELAS E OUTROS) DESTINADOS A CANTINA ESCOLA MUNCIPAL DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES,ZONA RURAL, CONFORME RECIBO E NF NR 001318/001316/001317 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/03/2011 | 520.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RETOQUES E PINTURAS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011416 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2011 | 303.00 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, E ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011426 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000373 | 11/03/2011 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR CONVENCIONAL PEQUENO, COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.000 MM E CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MININO 2.000 KG E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL, DATA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000012011 | 0000374 | 11/03/2011 | 212000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIAL DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 01 ONIBUS RURAL ESCOLAR REFORÇADO MODELO: ORE-03R COM CAPACIDADE DE 44 A 59 PASSAGEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000544 | 14/03/2011 | 1183.34 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000340/000341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000483 | 14/03/2011 | 654.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 001686 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/03/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011442 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/03/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011441 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/03/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011,CONF REC. E NFS 011495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/03/2011 | 105.00 | 00009118504493 | VALDERI FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/03/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011422 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0000481 | 14/03/2011 | 256.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001685 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/03/2011 | 477.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000394 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/03/2011 | 936.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/03/2011 | 690.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000396EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 14/03/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME NFS NR 000711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/03/2011 | 2900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 PNEU TRASEIRO 18.4/14-34 10L, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEU DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/03/2011 | 188.00 | 09344201000342 | LOJAS MARTINS - AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000397 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/03/2011 | 260.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 HD NOTEBOOK, 02 CHIP E120 LEMARK DESTINADOS AO NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 003072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2011 | 3608.60 | 03354618000148 | ELETROFIOS - FABIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS URBANAS E DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000670 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2011 | 1146.00 | 09239414000142 | COMERCIAL RODRIGUES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0000610 | 17/03/2011 | 3229.27 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2011 | 2.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2011 | 3.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2011 | 5.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 17/03/2011 | 1826.60 | 03099902000115 | PANIFICADORA BOM JESUS / SEVERINO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 456,65 KG DE PAES FRANCES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2011 | 3.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2011 | 420.50 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OS DEMAIS SERVIÇOS CARTORIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011432 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 17 DE MARÇO/2011, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DECONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2011 | 1367.73 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2011 | 386.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANNSPORTE ESCOLAR E VEICULOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/03/2011 | 270.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 21/03/2011 | 56.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2011 | 1121.20 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMPESADO E MADEIRAS DESTINADOS AS REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA E DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 001146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 22/03/2011 | 315.00 | 00018876773487 | JOSE NILTON PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E SOLDAS DA DESCARGA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011454 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000429 | 22/03/2011 | 144.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ASSOCIAÇÃO DOS QUILOMBOLAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO VINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000430 | 22/03/2011 | 3654.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000348/000349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000431 | 22/03/2011 | 156.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000432 | 22/03/2011 | 1728.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000347 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/03/2011 | 5573.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/03/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO/2011, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000488 | 22/03/2011 | 1000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CAFE, AÇUCAR, AGUA MINERAL,BISCOITOS E SUCOS), DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000346 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/03/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO/2011, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO E PLANEJAMENTO E GESTÃO, QUE TEVE COMO OBJETIVO A CONSTRUÇÃODE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE RIACHÃO NA COMUNIDADE SÃO JOSE DOS ALVES,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/03/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2011 | 172.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS(PASTEIS, COXINHAS E SIMILARES), DESTINADOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃODO TRABALHO INFANTIL - PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 011436 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/03/2011 | 300.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, PARA A ABERTURA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDOS E MEIA DE SEDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011483 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2011 | 297.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E SALGADOS CASEIROS(PASTEIS, COXINHAS E SIMILARES), DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS, ATENDIDOS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 011437 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/03/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 20.FEVEREIRO/2011 A 20.MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/03/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 20.FEVEREIRO/2011 A 20.MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/03/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 20.FEVEREIRO.2011 À 20.MARÇO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011435 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/03/2011 | 142.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000342 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/03/2011 | 478.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000343 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2011 | 1313.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - DECISÃO SOBRE A IMPUGNAÇÃO EDITAL - T.PREÇO Nº 002/2011, NO D.O. EDIÇÃO - 03.03.2011, PUB. AVISO DE LICITAÇÃO - P.PRESENCIAL Nº 0012,0013 E 0014/2011 -ED. 11.03.2011, PUB. LIC.MODALIDADE T. PREÇO Nº002/2011, RESULT. HABILITAÇÃO-ED. 11.03.2011,PUB LIC.MODALIDADE T. PREÇO N 002/2011, RESULTADO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO, NO D.O. EDIÇAO 11.03.2011, CONFORME NFS NR 2886 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/03/2011 | 33.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 24 CASAS DE MELHORIAS HABITACIONAIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0000441 | 25/03/2011 | 409.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FONTE ATX, 01 HD 500 GB, 01 MEMORIA 01 GB DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR 003103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/03/2011 | 1500.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 FRASCOS DE INSETICIDAS DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE INSETOS DAS SALAS DE AULAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000581 | 25/03/2011 | 3458.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000350/000351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/03/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NF NR 000000921. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/03/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NF NR 000000920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0000435 | 25/03/2011 | 495.12 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/03/2011 | 301.34 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/03/2011 | 340.00 | 03735910000100 | FARMÁCIA VETERINÁRIA AGROVETER UNIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 DE INSETICIDAS DESTINADOS A DETETIZAÇÃO DE INSETOS DAS SALAS DE AULAS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/03/2011 | 855.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2011,E 7.106 CÓPIAS EXCEDENTES A r$ 0,07=355,30, CONFORME BOLETO BANCARIO E NFS NR 002100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/03/2011 | 4016.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE CARDENETAS E CAPAS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF NR 00159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/03/2011 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 BOTIJOES DE GAS PESO DE 13 KG CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 002321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2011 | 95.20 | 08921819000101 | JOSE PEREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO 26 MTS DE PLASTICO TRANSPARENTE (TE BRIL FLEX) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/03/2011 | 10972.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A MARÇO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/03/2011 | 38141.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/03/2011 | 72566.10 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2011 | 1155.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA), REF 14.FEV À 14.MARÇO/2011, CONF REC E NFS 011482. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2011 | 520.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/03/2011 | 63.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS, AO REDOR DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO VINHA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2011 | 915.00 | 00003646558440 | JOÃO DANTAS DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 29 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEVEREIRO À 14.MARÇO.2011,CONFORME RECIBO E NFS 011481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.FEVEREIRO À 14.MARÇO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 011480 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2011 | 1287.00 | 00004782605471 | CICERA MENDES PACIFICO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1979,AZUL, PL:MMS 7267-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA: SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ I, CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 51 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO.2011, CONF REC E NFS 011478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2011 | 1267.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSPORTE ESTUDANTES,TURNO TARDE, SAINDO DOS SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO COM DEST. A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 50 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO.2011, REC E NFS 011473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA), PAG REF 14.FEV à 14.MARÇO/2011, CONF REC.NFS 011474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 30/03/2011 | 2180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/03/2011 | 582.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/03/2011 | 3576.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS,REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/03/2011 | 540.31 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/03/2011 | 1762.15 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/03/2011 | 534.98 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/03/2011 | 542.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/03/2011 | 937.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/03/2011 | 529.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 5ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/03/2011 | 135.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE 01 CILINDRO E RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBOE NFS NR 011496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/03/2011 | 1260.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2011 | 4754.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2011 | 8692.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2011 | 332.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2011 | 1190.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2010, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 1 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2011 | 343.10 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2011 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/03/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/03/2011 | 14424.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2011 | 628.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, QUE SERA REALIZADO COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 08.04.2011, CONFORME NF NR 000354 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/03/2011 | 3270.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 30/03/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 30/03/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/03/2011 | 3485.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/03/2011 | 3000.00 | 00003646280492 | FRANCISCO JÁCOME DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE ESTERIRA D4-D, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM E RALEAMENTO DO TERRENO, ONDE SERA CONSTRUIDAS AS MELHORIAS HABITACIONAIS, PARA O CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS NESTE MUNICIPIO, SENDO TOTAL DE 30 HS r$ 100,00, CONF CONTRAT, RECIBO E NFS 011479. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/03/2011 | 313.00 | 00097724610487 | IVONILDO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS DA PRAÇA PUBLICA E AO REDOR DO CEMITERIO PUBLICO, DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ I, SENDO 14 DIAS TRABALHADOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011459 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2011 | 4844.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS E MÉDIOS PRODUTORES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/03/2011 | 1950.00 | 00080567371468 | AGENILDO PEREIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON - 292, DESTINADOS AOS CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DAS COMUNIDADES RURAIS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 26 HS À r$ 75,00 CADA, CONF CONTRATO, RECIBO, NFS 011507 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2011 | 7966.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2011 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2011 | 2488.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/03/2011 | 3004.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/03/2011 | 2950.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/03/2011 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000602 | 31/03/2011 | 337.82 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 127 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000551 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/03/2011 | 660.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2011 | 198.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II E NO CARROÇÃO DO TRATOR, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000608 | 31/03/2011 | 2942.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 754 LTS DE OLEO DIESEL, 01 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS,E 711 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/03/2011 | 1065.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/03/2011 | 188.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E JARDINAGEM NA PRAÇA PUBLICA JOAO INÁCIO DOS SANTOS, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011457 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/03/2011 | 547.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/03/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/03/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/03/2011 | 2401.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000597 | 31/03/2011 | 650.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 325 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000546 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000598 | 31/03/2011 | 973.56 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 366 LTS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000542 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/03/2011 | 3173.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/03/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/03/2011 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/03/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/03/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/03/2011 | 220.00 | 00007701253440 | HEDIGLEI RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DO PETI, ZONA RURAL E URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011493 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000599 | 31/03/2011 | 635.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 239 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000541 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/03/2011 | 649.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/03/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGNETES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2011 | 222.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000600 | 31/03/2011 | 352.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 81 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB E 95 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DOS ASSESSORES JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000549 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/03/2011 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2011, COMPARECEU NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOSA SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/03/2011 | 1912.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/03/2011 | 1045.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/03/2011 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0000575 | 31/03/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NFS NR 000775 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000601 | 31/03/2011 | 172.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 86 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000594 | 31/03/2011 | 742.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 325 LITROS DE DIESEL, 02 GRAXA E 07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000547 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000595 | 31/03/2011 | 1880.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 625 LITROS DE DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, E 315 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB (LOCADO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000548 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000596 | 31/03/2011 | 1395.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 86 LTS DE DIESEL, 01 FILTRO DE OLEO E 06 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E 553 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/03/2011 | 131.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/03/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011, CONF REC E NFS 011488 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/03/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS 011489 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/03/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011487 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/03/2011 | 1188.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1982,VERMELHA, PLACA: MNK 1785-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 54 KM (IDA E VOLTA)REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011,REC. E NFS NR 011486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS 011485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/03/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA), REF 14.FEV A 14.MARÇ/2011, REC NFS 011466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/03/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011456 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/03/2011 | 1130.00 | 00014652390491 | FRANCISCO LEITE DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO CAR/CAMIONETA/CHEVROLET D-10 CAR/ABERT, BRANCA, ANO 1981, PL:MMW 0702-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO E RECREIO COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 40 KM(IDA VOLTA), REF 14.FEV À 14.MARÇO/2011,RECIBO E NFS 011467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/03/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA), REF 14.FEV A 14.MARÇ/2011,REC NFS 011471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/03/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS 011468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/03/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS 011477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/03/2011 | 2265.00 | 00050470574453 | MANOEL UBIRAGI PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011492 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/03/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/03/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA), REF 14.FEV À 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS 011490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2011 | 4160.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.FEVEREIRO A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS 011505 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2011 | 1804.00 | 00005343867413 | FRANCISCO SANTANA PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1988, PL:JNA 3470-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.02 À 14.03.2011, CONF REC.E NFS 011476. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2011 | 548.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.FEV A 14.MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011475 ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/03/2011 | 2413.84 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/03/2011 | 15964.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/03/2011 | 8391.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/03/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/03/2011 | 915.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME DEBITADO NA CONTA FPM(17.270-7). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/04/2011 | 202.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000080EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/04/2011 | 14919.55 | 02453916000122 | IDEIA CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL, REFERENTE A 2ª ETAPA: DIAGNOSTICO HABITACIONAL DE Nº DE REPASSE: 0236291-03, CONFORME RECIBO E NFS NR 000280 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Habitação | Habitação Urbana | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/04/2011 | 237771.24 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE 24 CASAS, CONVENIO TC - PAC 1340/2008 - FUNASA/PREFEITURA, SENDO O VALOR 166.439,87 DE MATERIAL E O VALOR r$ 71.331,37 DE MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS NR 10 EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/04/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NF NR 000000927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/04/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NF NR 000000926 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 05/04/2011 | 5000.00 | 35503960000159 | HD ELETROMETALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 50 CONJ DE MESA COM CADEIRAS, ESTRUTURA TUBULAR COM ASSENTO E ENCOSTO, TAMPO DE MESA EM COMPENSADO, SENDO 30 ESCOLA MUNIC. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA EPARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, 06 RIACHO FECHADO, 08 CONSELHO E 06 SITIO BARRENTO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/04/2011 | 230.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 REBOBINAMENTO DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOSÉ DOS ALVES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000101 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000667 | 07/04/2011 | 212.42 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 83,30 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 12 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000665 | 07/04/2011 | 81.60 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 32 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE PL: MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR14 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000052011 | 0000669 | 07/04/2011 | 190.35 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000666 | 07/04/2011 | 152.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 59,60 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD KA MNT 4702-PB, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 08/04/2011 | 71.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/04/2011 | 163.66 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 08/04/2011 | 89.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 08/04/2011 | 79.80 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/04/2011 | 85.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE 02 REBOBINAMENTO DE VENTILADORES DE PAREDES DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/04/2011 | 90.00 | 07505863000160 | ELETRO MOTORES - JOSE IVALDO DE SOUSA PACHECO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 REBOBINAMENTO DE MOTOR DE VENTILADORES DE PAREDES COM TROCA DE CAPACITOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/04/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF MARÇO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/04/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF MARÇO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/04/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 24/FEVEREIRO A 24/MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/04/2011 | 980.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/04/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF MARÇO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/04/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF MARÇO/2011, REC. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 08/04/2011 | 60.24 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 08/04/2011 | 93.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/04/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/04/2011 | 131.04 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/04/2011 | 1820.00 | 02401445000109 | OTAVIO AUGUSTO DE CARVALHO - O & L RENT A CAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 46 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/04/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/04/2011 | 200.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS SALAS DO ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 016381 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/04/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 31 DE MARÇO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/04/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE MARÇO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 08/04/2011 | 1715.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 08/04/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/04/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011502 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0000733 | 08/04/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF MARÇO/2011, CONF RECIBO NFS 011503. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/04/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/04/2011 | 540.32 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0000737 | 08/04/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF MARÇO/2011, CONF REC E NFS 011514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/04/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO,INICIO 06.01.2011 A 06.07.2011, PAG REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011545 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/04/2011 | 210.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE 02 MURAIS DE DESENHOS DE PAREDES NA CRECHE REINO DA FELICIDADE E NA BIBLIOTECA MUNICIPAL "MARIA DA SOLEDADE", NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011506 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/04/2011 | 73.00 | 00003858282413 | ADIVANALDO GADELHA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS NO NOTEBOOK DA ESCOLA MUNICIPAL "DEP. JANDUHY CARNEIRO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011509 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/04/2011 | 521.00 | 00007701253440 | HEDIGLEI RODRIGUES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011501 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/04/2011 | 159.99 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 08/04/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 06 MESES, PAGAMENTO REF A 21.FEV A 21.MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011510 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/04/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 08/04/2011 | 190.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL/2011, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE,CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 08/04/2011 | 550.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS DE CONFECÇÕES DE FAIXAS ADESIVADAS E DE PLANFETOS COLORIDOS PARA DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA, E EVENTOS E ADESIVOS,PARA A CAMPANHA DA DENGUE, REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/04/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF MARÇO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/04/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF MARÇO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/04/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.FEV A 24.MARÇO/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/04/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 18.JANEIRO A 18.FEVER/2011 REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/04/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 18.FEVERE A 18.MARÇO/2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/04/2011 | 296.70 | 03409873000140 | ANTONIO ALVES DE LIMA NETO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 43 BANDEJAS DE OVOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR001947 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/04/2011 | 250.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 TONNER LEXMARK 264 RECARREGADO DESTINADOS AO A IMPRESSORA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME RECIBO E NF 000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/04/2011 | 185.13 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/04/2011 | 184.08 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/04/2011 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, REF A MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 08/04/2011 | 6469.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2011 | 2661.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/04/2011 | 5098.98 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 11/04/2011 | 205.32 | 24100315000179 | SERRALHARIA SANTA ROSA - SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CHAPAS PRETAS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO PISO DO ONIBUS E DA D-20 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000971 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/04/2011 | 410.00 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB, E CAMIONETA D-20 PL: MNH 8522-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011508 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/04/2011 | 1183.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2011 | 978.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 978 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 016919 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2011 | 38.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.915-0 CIDE, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2011 | 3000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBUAR NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TERRA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O VALOR DE r$ 900,00, CORRESPODENTE A 30% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS 000000166, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/04/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS OFICINAS DE PINTURAS EM TECIDOS E MEIA DE SEDA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2011 | 125.00 | 11667868000166 | ACONTESSER - ASSOC. DE CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE INSCRIÇÕES, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS MENBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, QUE PARTICIPARAM DO V SEMINÁRIO DA ACONTESSER, REALIZADOS NOS DIAS 15,16 E 17 DE ABRIL/2011, CEMAR DA CIDADE DE POMBAL-PB, CONF RECIBO, COPIAS DECL. E CERTIFICADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 13/04/2011 | 157.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME NF NR 000000898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/04/2011 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE PREGÃO 15,16 E 17/2011, NO AU DE 26/03/2011, AU=320,00, CONFORME NFS 3590 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 15/04/2011 | 530.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 0015, 0016 E 0017/2011, NO DO EDIÇÃO 26/03/2011 DO = 530,00, CONFORME NFS 3709 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 15/04/2011 | 1535.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/04/2011 | 380.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES, PERTECENTES A ESTA EDILIDADE NO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/04/2011 | 80.00 | 00023745606434 | ANTONIO FERNANDES FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE UM APARELHO DE SOM PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011570 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 15/04/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011542 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/04/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011,CONF REC. E NFS 011517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 15/04/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011525 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/04/2011 | 520.00 | 00006704370420 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E NO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, E NO ANEXO ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/04/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/04/2011 | 520.00 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO, DELAGACIA E NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 15/04/2011 | 520.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE MATOS NAS RUAS: DEP. LEVI OLIMPIO FERREIRA, DOMINGOS CAVALCANTE DE ALMEIDA, PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA E PROJETADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 15/04/2011 | 730.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS DE MATOS NA PB 426, CENTRO DE EVENTOS ATE A SAIDA PARA COREMAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011527 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/04/2011 | 105.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 ATE O SITIO TABULEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/04/2011 | 105.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 07 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000431 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 18/04/2011 | 60.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22,60p,60c DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/04/2011 | 52.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 19/04/2011 | 119.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/04/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011536 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0000688 | 19/04/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES MARÇO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011533 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0000689 | 19/04/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, TOT 146 KM(IDA VOLTA),REF 09.MARÇO A 09.ABRIL/2011, RECIBO NFS 011535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/04/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 06 MESES, PAGAMENTO REF A 21.MARÇO A 21.ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011555 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/04/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 18 DE ABRIL/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER PENDENCIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 19/04/2011 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA CUSTOM S/ANO 1994, COR PRETA, DIESEL, PLACA: GCM 0091-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA TRANSP DE FUNC.GABINETE, CONTAB. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS,REF 14.MARÇ A 14.ABRIL/2011,CONF REC NFS 011534 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/04/2011 | 7214.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/04/2011 | 120.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATES PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DOS IDOSOS DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/04/2011 | 360.00 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 150 UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATES PARA A COMEMORAÇÃO DA PASCOA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PETI - PROG. ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, DESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/04/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR 01 mes, INICIO EM 01.03.2011 À 31.03.2011, PAG MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011499 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/04/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 20.MARÇO/2011 A 20.ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011541 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0000690 | 19/04/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/04/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 20.MARÇO/2011 A 20.ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/04/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 20.MARÇO.2011 À 20.ABRIL.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2011 | 326.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ENSILADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.500 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2011 | 725.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS, SENDO 29 DIAS TRABALHADOS A r$ 25,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011540 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2011 | 2251.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DOS VEICULOS (CONTRATADOS) REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/04/2011 | 411.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/04/2011 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/04/2011 | 520.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMBREAGEM, TROCA DE OLEO DO DIFRENCIAL E CAIXA DE MACHA, TROCA DE CRUZETA, ROLAMENTO E LUBRIFICAÇÕES DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20, PLACA: MNH 8522-PB, E SERVIÇOS NAS RODAS, TROCA DA CORREIA E VALVULAS DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SEC. EDUCAÇÃO, CONF REC E NFS 011543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/04/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 21.MARÇ A 21.ABRIL/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 25/04/2011 | 617.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 33 LATAS DE LEITES DESTINADOS AS CRIANÇAS DESNUTRIDAS, DOADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME, TERMOS DE DOAÇÃO E NF NR 000.000.008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/04/2011 | 350.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS PRODUZIDOS PELO GRUPO DE CONVIVENCIA DO PBF, REALIZADO NOS DIAS 27/28 DE ABRIL/2011, SENDO UM TOTAL DE 87,50 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011554 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/04/2011 | 1900.00 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.007.340 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/04/2011 | 2180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/04/2011 | 3392.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/04/2011 | 2461.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/04/2011 | 16569.13 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/04/2011 | 8391.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/04/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/04/2011 | 746.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/04/2011 | 38141.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/04/2011 | 75314.21 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/04/2011 | 11190.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A ABRIL/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/04/2011 | 0.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 29/04/2011 | 1464.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/04/2011 | 1056.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/04/2011 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/04/2011 | 527.65 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T166 DA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MARÇO/2011,E 553 CÓPIAS EXCEDENTES A r$ 0,05=27,65, CONFORME BOLETO BANCARIO E NFS NR 002272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2011 | 1779.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2011 | 3612.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS,REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2011 | 946.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2011 | 587.87 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2011 | 547.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2011 | 540.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2011 | 545.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/04/2011 | 535.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 6ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0000809 | 29/04/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME NFS NR 000812 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/04/2011 | 9191.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/04/2011 | 332.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/04/2011 | 393.75 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA PROGRAMAÇÃO DAS SOLENIDADES COMEMORATIVAS AO 17 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA , REALIZADO NO DIA 29/ABRIL/2011, SENDO TOTAL DE 4,5 HORAS À r$ 87,50 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011556 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/04/2011 | 2022.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/04/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/04/2011 | 1190.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2010, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 3 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/04/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/04/2011 | 85.00 | 09193681000126 | INMETRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO INMETRO DA BALANÇA PERTECENTE A SEDE DA AGENCIA CORREIOS E TELEGRAFOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/04/2011 | 435.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2011 | 3366.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/04/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/04/2011 | 740.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/04/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGNETES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2011 | 14524.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/04/2011 | 3270.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/04/2011 | 3248.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/04/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/04/2011 | 3270.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/04/2011 | 3195.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/04/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/04/2011 | 714.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/04/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/04/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/04/2011 | 2488.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/04/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/04/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/04/2011 | 547.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/04/2011 | 325.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/04/2011 | 5326.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/04/2011 | 1171.72 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/04/2011 | 7766.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/04/2011 | 3366.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/04/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/04/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/04/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/04/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MARÇO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/05/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE MARÇO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/05/2011 | 190.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RESSARCIMENTOS DE DIARIAS, VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NO DIAS 28/29 DE ABRIL/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER A LIBERAÇÃO DA 2ª PARCELA DO PROJETO REFERENTE A CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE E DO CAMPO DE FUTEBOL CONTR. CAIXA ECONOMICA, CONF RECIBO,REQUERIMENT DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000478 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/05/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 27 DE ABRIL/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/05/2011 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, REF A ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000818 | 02/05/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO À 14.ABRIL.2011, CONF REC.NFS 011586. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000819 | 02/05/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF REC E NFS 011619 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000820 | 02/05/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011587 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000821 | 02/05/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011588 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000822 | 02/05/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA), REF 14.MARÇ A 14.ABRIL/2011,REC NFS 011591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000823 | 02/05/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS 011590 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000824 | 02/05/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011589. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000862 | 02/05/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS 011583 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000863 | 02/05/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.MARÇ A 14.ABRIL/2011,REC. NFS NR 011582. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000864 | 02/05/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA) REF 14.MARÇ A 14.ABRIL/2011, REC NFS 011585. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000865 | 02/05/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO À 14.ABRIL.2011,CONF REC.NFS 011592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000866 | 02/05/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS 011584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000890 | 02/05/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS 011594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000891 | 02/05/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS 011579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000892 | 02/05/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC, P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.MARÇO A 14.ABRIL.2011,REC NFS 011600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000893 | 02/05/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA), REF 14.MARÇO À 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS 011595. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000894 | 02/05/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.MARÇO À 14.ABRIL.2011, CONF RECIBO E NFS NR 011596 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000895 | 02/05/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000896 | 02/05/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.MARÇO à 14.ABRIL/2011, CONF REC.NFS 011599. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000897 | 02/05/2011 | 1500.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 70 KM (IDA E VOLTA),REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS 011598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000992 | 02/05/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA), REF 14.MARÇ À 14.ABRIL/2011, CONF REC E NFS 011500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000993 | 02/05/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.MARÇO A 14.ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011593. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/05/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.MARÇ A 24.ABRIL/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/05/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF ABRIL/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/05/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF ABRIL/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/05/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 18.MARÇ A 18.ABRIL/2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2011 | 450.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA ELETRICA DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.272 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0000906 | 04/05/2011 | 1720.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000999 | 04/05/2011 | 190.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 95 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001020 | 04/05/2011 | 168.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 84,1 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001011 | 04/05/2011 | 180.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90,03 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 04/05/2011 | 295.00 | 00003099808440 | ALECVAN DE FRANÇA SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÕES DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E NO ESPAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO 17 ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO,REALIZADO NO DIA 29/04/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/05/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000998 | 04/05/2011 | 684.65 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 223,7 LITROS DE GASOLINA, E 05 OLEOS LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF ABRIL/2011, REC. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/05/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF ABRIL/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001002 | 04/05/2011 | 627.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 313,67 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001026 | 04/05/2011 | 420.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DE LIXO DA LIMPEZA URBANA, DO TRATOR III DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092011 | 0000832 | 04/05/2011 | 190.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/05/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 24/MARÇO A 24/ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/05/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF ABRIL/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/05/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF ABRIL/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001003 | 04/05/2011 | 950.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 321,07 LTS DE GASOLINA, 04 LTS DE OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000996 | 04/05/2011 | 373.95 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 135 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001000 | 04/05/2011 | 874.74 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 432,37 LTS DE OLEO DIESEL E 01 LT OLEO LUBRAX DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001001 | 04/05/2011 | 1484.88 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 636,94 LTS DE OLEO DIESEL E 01 FLUIDO DE FREIO E 02 OLEO LUBRIF.DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 04/05/2011 | 700.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 BATERIAS ELETRICAS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I DE PNEUS E TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.271 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001027 | 04/05/2011 | 350.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 CAMARA DE AR E 01 PNEU DESTINADOS A GRADE DE ARRASTE DO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000833 | 05/05/2011 | 341.84 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000857 | 05/05/2011 | 2099.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF ELETRONICA DE NR 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000880 | 05/05/2011 | 235.85 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/05/2011 | 144.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS E TORTAS CASEIROS, DESTINADOS AOS IDOSOS E CRIANÇAS, ATENDIDOS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 011603 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001015 | 05/05/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/05/2011 | 462.75 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CAFE, AÇUCAR, AGUA MINERAL,BISCOITOS E SUCOS ETC), DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0000929 | 05/05/2011 | 204.10 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 99,56 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 39 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/05/2011 | 416.62 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 FARDOS DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 06/05/2011, COM MAES E ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 021662 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0000898 | 05/05/2011 | 1380.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 686 LITROS DE DIESEL E 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, (LOCADO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBOE NF 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000899 | 05/05/2011 | 590.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 295 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB (LOCADO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000900 | 05/05/2011 | 1041.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 520,64 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0000901 | 05/05/2011 | 410.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 205 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000858 | 05/05/2011 | 144.02 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESCENDENTES QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000859 | 05/05/2011 | 156.45 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000860 | 05/05/2011 | 3456.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000861 | 05/05/2011 | 7308.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ELETRONICA NR000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/05/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF NR 000000950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/05/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NF NR 000000949 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2011 | 417.00 | 00004175339426 | GILVAN GOMES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM E APRESENTAÇÃO CULTURAL COM MUSICO PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DAS MAES, REALIZADO EM 06/05/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001017 | 06/05/2011 | 583.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000.000.071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 06/05/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 05 DE MAIO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN- CONTABILIDADE E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUAPASTA, ENTRE OUTROS QUE ENVOLVEM A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/05/2011 | 80.00 | 09405952000160 | MADEREIRA LOBÃO / FRANCISCO GOMES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 FOLHA DE COMPESADO E MADEIRAS 10MM 22X16 DESTINADOS A OFICINA DE TECIDOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS-CASA DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000884 | 09/05/2011 | 108.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 022353 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/05/2011 | 983.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KIT-BEBE DESTINADOS A 06 GESTANTES CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.049, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 09/05/2011 | 1183.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000935 | 09/05/2011 | 54.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS SALAS DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA DENR 022331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000907 | 09/05/2011 | 240.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA DE NR022327 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001016 | 09/05/2011 | 189.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001019 | 10/05/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001009 | 10/05/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, TOT 146 KM(IDA VOLTA),REF 09.ABRIL A 09.MAIO/2011, RECIBO NFS 011573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2011 | 210.00 | 00069120960425 | LEONOR MARIANO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTOS DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04/05/06 DE ABRIL/2011, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO SOBRE A METODOLOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO ESCOLAR - LSE, COM DURAÇÃO DE 24 HS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO,COPIA DE CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/05/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2011 | 190.00 | 00003580493426 | FRANCINALDO ALMEIDA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIAS 04/05 DE MAIO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NOS QUE DIZ RESPEITO A CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2011 | 188.28 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2011 | 135.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2011 | 3698.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/05/2011 | 2244.82 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001013 | 10/05/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF ABRIL/2011, CONF RECIBO NFS 011558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2011 | 582.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2011 | 747.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011572 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001022 | 10/05/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF ABRIL/2011, CONF REC E NFS 011557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2011 | 142.86 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001006 | 10/05/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011581 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 10/05/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS OFICINAS DE PINTURAS EM TECIDOS E MEIA DE SEDA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011575 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2011 | 86.12 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2011 | 86.21 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001008 | 10/05/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011574 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/05/2011 | 958.06 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2011 | 113.14 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2011 | 58.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2011 | 210.00 | 00004229131461 | GERDILANE FEITOSA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS,VIAGENS A CIDADE DE LAGOA SECA-PB, NO PERIODO DE 03 A 06 DE MAIO/2011, PARTICIPOU DA CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, O CURSO TEM COMO OBJETIVO FORMAR TUTORES DO PRGRAMA, PARA DESENVOLVER EM 2011 A CAPACITAÇÃO CURSISTAS , CONFORME RECIBO, REQU. E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2011 | 58.89 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/05/2011 | 85.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011690 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/05/2011 | 320.00 | 41136771000198 | JP DA SILVA AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS PEÇAS DESTINADO AS MANUENÇÕES DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/05/2011 | 222.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VULCANIZOS, SOLDAS E TROCAS DE PNEUS DE VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB, ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011610 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 13/05/2011 | 240.00 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS D-20 PLACA MNH 8522-PB E ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB,DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011607 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 13/05/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011611 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 13/05/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2011, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/05/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MAIO/2011, ESTEVE NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 13/05/2011 | 340.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ESGOTOS DA RUA INES NUNES DE MORAIS,E NO PREDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011608 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 16/05/2011 | 470.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTSRUÇÃO DE UMA ESCADA AS MARGENS DA PB 426, PARA DAR ACESSO A RUA ADELIA AMELIA DE ALMEIDA, SERVIÇOS DE RETELHAMENTOS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA,SERVIÇO DE REBOCO E CONCERTO NA DESCARGA SANITARIA DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011613 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 16/05/2011 | 986.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 58 MTS DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS DOS GARIS(AGENTES DE LIMPEZAS) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/05/2011 | 1292.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS, DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 16/05/2011 | 365.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES, PINTURAS EM PAREDES E PORTAS DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BARRENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 16/05/2011 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 BOTIJOES DE GAS PESO DE 13 KG CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/05/2011 | 120.00 | 09149063000189 | JERDY NOBREGA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES EM 03 ARCONDICIONADO DOS SEGUINTES ORGÃOS PUBLICOS: ESCOLA JANDUHY CARNEIRO, BIBLIOTECA PUBLICA E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000654 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 17/05/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011,CONF REC. E NFS 011615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/05/2011 | 7372.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/05/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 17/05/2011 | 1000.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 80 CAMISETAS POLO, DESTINADOS AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, QUE PARTICIPARAM DAS OFICINAS DE PINTURA EM TECIDOS E MEIA DE SEDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.003 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 17/05/2011 | 3950.00 | 00001266499105 | JOSE EDVANDIO VIRGULINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS VALMET MODELO 128, ANO 1992, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E REGULARIZAÇÃO DAS SEGUINTES AREAS: CAMPO DE FUTEBOL, CONJUNTO FELIPE VITORIANO DA SILVA, AREA DESAPROPRIADA DO TERRENO AS MARG PB 426, TOTAL 39,5 HS A r$ 100,00 CADA HS, CONF REC E NFS 011616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/05/2011 | 1180.00 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 ESCADA EXTENSIVEL FIBRA, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.007.491 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001068 | 18/05/2011 | 1802.71 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.214/ 000.000.215/000.000.217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 18/05/2011 | 420.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DIA 18 DE MAIO/2011- DIA NACIONAL AO ABUSO SEXUAL, CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CRAS, SENDO TOTAL DE 4,8 HORAS À r$ 87,50 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001070 | 18/05/2011 | 857.77 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.218/ 000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2011 | 33.00 | 08667024000372 | CREA/PB - Cons. Reg. Engenhria Arq. e Agronomia | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PROJETO, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DA 2 ETAPA DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM 8.800,00 M2 DE AREA DO MUNICIPIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 18/05/2011 | 105000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇOES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DAS BANDAS E ARTISTAS, PARA A APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOAO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 18/19 DEJUNHO DE 2010, COM: CHEIRO DE MENINA, TELENGO TENGO, CAVIAR COM RAPADURAS E CHINELA DELA, CONF RECIBO, NFS NR 000083, E CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0000872 | 18/05/2011 | 5995.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONRCIMENTOS DE 200 CAMISETAS JUVENIL, 100 CAMISETAS P-M, 100 CAMISETAS TAM G-GG E 110 BERMUDAS TAM- P INFANTIL DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/05/2011 | 144.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AS SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFAVULSA DE NR 024577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/05/2011 | 120.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 06 METROS DE FAIXAS, SENDO 03 MTSDIVULGAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS PRODUZIDOS PELO GRUPO DE CONVIV. DO PBF, NOS DIAS 27/28 ABRIL/2011E 03 MTS DIVULG. AÇÕES DESENVOLVIDAS NO DIA 18/MAIO/2011, DIA NAC. DE COMB ABUSO E A EXPL.SEXUAL CRIANÇAS ADOLESCENTES,REC NF 000.000.125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072011 | 0001069 | 19/05/2011 | 920.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.221/ 000.000.222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/05/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 20.ABRIL.2011 À 20.MAIO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011621 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 20.ABRIL/2011 A 20.MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011605 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000072011 | 0001067 | 20/05/2011 | 1795.42 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CRAS E CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.225/ 000.000.226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000870 | 20/05/2011 | 84.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 20.ABRIL/2011 A 20.MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011625 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0000874 | 20/05/2011 | 256.70 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/05/2011 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA CUSTOM S/ANO 1994, COR PRETA, DIESEL, PLACA: GCM 0091-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA TRANSP DE FUNC.GABINETE, CONTAB. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, SAINDO DE POMBAL A CAJAZEIRINHAS,REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011,CONF REC NFS 011618 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/05/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE ABRIL/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011674 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/05/2011 | 2133.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011620 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0000909 | 20/05/2011 | 597.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/05/2011 | 260.00 | 00009118504493 | VALDERI FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPAZA E DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E O ANEXO DA ESCOLA JANDUHY, ONDE FUNCIONA 02 SALAS DE AULA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011606 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/05/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 06 MESES, PAGAMENTO REF A 21.ABRIL A 21.MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011683 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2011 | 62.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2011 | 403.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011614 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2011 | 210.00 | 00003610019409 | TOMAZ FERREIRA DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM UM CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 24 DE ABRIL DE 2011, NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011624 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/05/2011 | 35.00 | 00006507805408 | TIAGO ELIAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 12 REFEIÇÕES DESTINADOS AOS 12 ADOLESCENTES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO I SEMINARIO REGIONAL DO PROJOVEM ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE POMBAL-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 011626 E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2011 | 485.00 | 00071427163472 | JOSIMAR CORREIA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DE 02 MICROSISTEM E 01 CAIXA DE SOM AMPLIFICADA DO CRAS, E O CONSERTO DE 01 DVD E 01 MICROSISTEM DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011623 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/05/2011 | 540.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COLEÇÃO DE LIVROS INFANTIS E ADOLESCENTES, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/05/2011 | 521.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/05/2011 | 3100.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 27/05/2011 | 1903.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GRU COMFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/05/2011 | 6000.00 | 11856626000110 | MARIA YLMA SANTANA COSTA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 480 M2 DE DECORAÇÃO COM BANDEIROLAS EM TNT, ALUSIVAS AS FESTIVIDADES DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO SERÁ REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME NFS NR 000024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/05/2011 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23/24 DE MAIO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/05/2011 | 1190.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2010, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 4 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/05/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/05/2011 | 193.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ROUPAS SENDO: 06 SAIAS DE ARMAÇÃO, 06 COROAS, 06 PARES DE LUVAS, 01 TERNO COMPLETO, 06 MEIA CALÇAS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES, PARA A APRESENTAÇÃO DA PEÇA FEIURINHA, QUE SERA APRESENTADO NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011675 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2011 | 321.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001035 | 30/05/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/05/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011689 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/05/2011 | 9342.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/05/2011 | 334.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/05/2011 | 800.00 | 00005214507488 | ANTONIO SOARES DE MOURA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 POSTES 9/300, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO "VI" SÃO JOAO ANTECIPADO, REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NF NR 016867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/05/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/05/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/05/2011 | 136.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2011 | 53.00 | 00004090983452 | SANDRA PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 03 MURAIS DE EVA, PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "MARIA DA SOLEDADE ASSIS FREITAS" DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011681 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2011 | 110.00 | 00091809878420 | WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, E MICROONIBUS ESCOLAR PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 011684 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 21.ABRI A 21.MAIO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/05/2011 | 11349.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A MAIO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/05/2011 | 38994.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/05/2011 | 73202.52 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062011 | 0001099 | 30/05/2011 | 21000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇOES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO NA TORA, PARA A APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME LICITAÇÃO NR 006/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072011 | 0001100 | 30/05/2011 | 44000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇOES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA SIRANO E SIRINO, PARA A APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME LICITAÇÃO NR 007/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082011 | 0001101 | 30/05/2011 | 35000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇOES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRO DA PEGAÇÃO, PARA A APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME LICITAÇÃO NR 008/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0000966 | 30/05/2011 | 382.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MORTADELA, SALSICHA E PEITO DE FRANGO) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.019 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001066 | 30/05/2011 | 209.60 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/05/2011 | 190.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO/2011, PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001050 | 30/05/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/05/2011 | 105.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/05/2011 | 800.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 512 KBPS, REF A MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/05/2011 | 151.74 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/05/2011 | 89.45 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/05/2011 | 5105.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2011 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 25/26 DE MAIO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/05/2011 | 1244.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/05/2011 | 5367.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/05/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2011 | 956.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2011 | 593.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/05/2011 | 551.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2011 | 545.64 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2011 | 553.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2011 | 3648.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS,REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2011 | 540.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 7ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2011 | 1797.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/05/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075,INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIOE NOTA DE DEBITO NR 002407 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/05/2011 | 375.00 | 03604410000130 | UNDIME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONVENIO DE N° 047/2011, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/05/2011 | 347.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE MEIA DE SEDA, DESENVOLVIDA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/05/2011 | 250.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA - MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS(JUNINAS), DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/05/2011 | 74.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS A OFICINA DE PINTURA EM TECIDOS,DESENVOVIDA COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/05/2011 | 82.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/05/2011 | 143.46 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/05/2011 | 14724.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/05/2011 | 130.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/05/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/05/2011 | 1807.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/05/2011 | 465.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS VICINAIS, SAINDO DA PB 426 COM DESTINO AO SITIO JACU, PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 KM E MEIO r$ 30,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011658 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/05/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/05/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/05/2011 | 157.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011657 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/05/2011 | 4944.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/05/2011 | 7766.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/05/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/05/2011 | 1398.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/05/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/05/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/05/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/05/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/05/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/05/2011 | 1087.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/05/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/05/2011 | 307.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/05/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/05/2011 | 2379.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/05/2011 | 438.00 | 00003647411477 | MARIA NUNES LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DO FARDAMENTOS SENDO: CAMISAS E CALÇAS DOS AGENTES DE LIMPEZAS URBANAS(GARIS), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011668 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/05/2011 | 470.00 | 00087306778404 | VERNIOR FELIX DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO E NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O PONTO DE APOIO QUE DAR ACESSO AS COMUNIDADES DO SITIO BARRENTO E SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/05/2011 | 470.00 | 00006704370420 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGEM DAS GRAMAS DAS PRAÇA PUBLICA JOAO INÁCIO DOS SANTOS E DA PRAÇA EM FRENTE O PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO MEIO FIO, SAINDO DO POSTO PEZÃO ATE A DELEGACIA DE POLICIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011659 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF MAIO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF MAIO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/05/2011 | 3270.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/05/2011 | 3485.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/05/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 31/05/2011 | 3270.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF MAIO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF MAIO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 24/ABRIL A 24/MAIO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/05/2011 | 3239.32 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/05/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/05/2011 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/05/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/05/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/05/2011 | 2496.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/05/2011 | 16104.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/05/2011 | 7623.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/05/2011 | 479.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/05/2011 | 633.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/05/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0001073 | 31/05/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME NFS NR 000876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2011 | 1123.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000868 | 31/05/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011671 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000869 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011673. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001052 | 31/05/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA), REF 14.ABRIL À 14.MAIO/2011, CONF REC E NFS 011670. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001053 | 31/05/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011672 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001054 | 31/05/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF REC E NFS 011635 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 31/05/2011 | 2180.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 31/05/2011 | 2880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000964 | 31/05/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL À 14.MAIO.2011, CONF REC.NFS 011687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000965 | 31/05/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC, P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.ABRIL A 14.MAIO.2011,REC NFS 011686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000878 | 31/05/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011,REC NFS 011633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000879 | 31/05/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA) REF 14.ABRI A 14.MAIO/2011, REC NFS 011631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000911 | 31/05/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA), REF 14.ABRIL À 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000912 | 31/05/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.ABRIL à 14.MAIO/2011, CONF REC.NFS 011664. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000913 | 31/05/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011665 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/05/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000915 | 31/05/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.ABRIL À 14.MAIO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 011667 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000916 | 31/05/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011669 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000917 | 31/05/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011,REC. NFS NR 011662. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000918 | 31/05/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000919 | 31/05/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000920 | 31/05/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011632 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0000923 | 31/05/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.ABRIL À 14.MAIO.2011,CONF REC.NFS 011682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF MAIO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.ABRIL A 24.MAIO/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/05/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF MAIO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 31/05/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 31/05/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGNETES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF MAIO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/05/2011 | 2055.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 30 DE MAIO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001287 | 01/06/2011 | 704.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 254,35 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.050 /000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2011 | 510.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 510 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 026935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001262 | 01/06/2011 | 1068.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 495,95 LITROS DE OLEO DIESEL E 05 LITROS OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001291 | 01/06/2011 | 423.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 134,42 LTS DE GASOLINA, 01 FILTRO DE OLEO E 03 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 02/06/2011 | 410.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS À OFICINA DE PINTURAS EM TECIDOS, DESENVOLVIDOS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 02/06/2011 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/06/2011 | 315.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO BOA UNIÃO COM DESTINO AO SITIO MALHADINHA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM E MEIO r$ 30,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011629 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/06/2011 | 800.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 40 UNIFORMES, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.004 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001272 | 03/06/2011 | 3270.20 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS/CARNES E FRANGOS DESTINADOS A (MERENDA) ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.001 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001248 | 03/06/2011 | 10872.80 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RURAL DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.003 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001249 | 03/06/2011 | 7784.60 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL DE 2011, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001263 | 06/06/2011 | 712.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 356,06 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB (LOCADO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001264 | 06/06/2011 | 1823.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 816 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001265 | 06/06/2011 | 807.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 340,50 LITROS DE OLEO DIESEL, 05 OLEO LUBRIF., 03 FILTRO DE OLEO, 01 FLUIDO DE FREIOS, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001171 | 06/06/2011 | 110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 RESMA DE PAPEL A4 REPORT DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001216 | 06/06/2011 | 119.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 RESMA DE PAPEL A4 REPORT, 10 SUP OTICO D-008XS 100ML DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001221 | 06/06/2011 | 233.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001285 | 06/06/2011 | 182.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 91,29 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001292 | 06/06/2011 | 200.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 100 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001324 | 06/06/2011 | 1280.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NFS 001805 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001293 | 06/06/2011 | 220.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 110,02 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001290 | 06/06/2011 | 700.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 350,01 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/06/2011 | 540.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RUAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00778 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001286 | 06/06/2011 | 702.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 340,66 LTS DE OLEO DIESEL E 02 LT OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001289 | 06/06/2011 | 1548.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 724,57 LTS DE OLEO DIESEL, 05 OLEO LUBRIF E 02 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF RECIBO E NR 000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001199 | 06/06/2011 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 RESMA DE PAPEL A4 REPORT DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.073 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001288 | 06/06/2011 | 326.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 117,76 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/06/2011 | 150.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011729 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2011 | 315.00 | 00002831267447 | FRANCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO VARZEA DA FORQUILHA COM DESTINO A PB 426,PERFAZENDO TOTAL DE 10 KM E MEIO TRABALHADO A r$ 30,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 011642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2011 | 465.00 | 00004618186470 | CICERO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO RIACHÃO COM DESTINO A PB 426,PERFAZENDO TOTAL DE 15 KM E MEIO TRABALHADO A r$ 30,00 CADA KM, CONFORME RECIBOE NFS NR 011641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/06/2011 | 135.00 | 00028297166805 | GERALDO DOS SANTOS GINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO UMBURANINHA ATE A ESTRADA QUE VEM DO SITIO SÃO BRAZ, PERFAZENDO UM TOTAL DE 04 KM E MEIO r$ 30,00 CADA KM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011644 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001233 | 07/06/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.ABRIL A 14.MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS 011643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/06/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 19.ABRIL A 19.MAIO/2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/06/2011 | 70.00 | 00004229131461 | GERDILANE FEITOSA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 08 DE JUNHO/2011, PARTICIPOU DO ENCONTRO PRESENCIAL DE TUTORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, RELIZADO NTE - NUCLEODE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, TEVE COMO OBJETIVO O ACOMPANHAMENTO, MONIT E AVALIAÇÃO DO DESENVOLV. TUTORES,CONF RECIBO, REQU. E DECLARAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0001157 | 08/06/2011 | 175.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 RESMA DE PAPEL A4 REPORT E DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA E 01 FONTE ATX DESTINADOS AO COMPUTADOR DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.070 /000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001172 | 08/06/2011 | 550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 RESMA DE PAPEL A4 REPORT , MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.075/000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/06/2011 | 1183.35 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.020 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001156 | 08/06/2011 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 RESMA DE PAPEL A4 REPORT DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 09/06/2011 | 375.00 | 00006759569431 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DE SÃO JOSE DOS ALVES, PASSANDO PELO SÃO BRAZ DOS FREITAS, ATE O SITIO FLORESTA, VOLTANDO PELO CAMPO DO BEZERRO ATE AESTRADA QUE LIGA OS SITIOS BOA UNIAO AO SÍTIO SÃO BRAZ II, PERF TOTAL DE 12KM E MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 09/06/2011 | 475.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PRAÇAS PUBLICA JOAO INÁCIO DOS SANTOS E PRAÇA EM FRENTE O PREDIO DA PREFEITURA, E PINTURAS NO MEIO FIO DAS RUAS DEP. LEVI OLIMPIO, NA PB 426 E NA RUA: PRAXEDES FERREIRA DE LIMA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011645 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001282 | 09/06/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011700 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001274 | 09/06/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF MAIO/2011, CONF REC E NFS 011731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 09/06/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011747 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 09/06/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011688 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001279 | 09/06/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF MAIO/2011, CONF RECIBO NFS 011691. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/06/2011 | 3000.00 | 00058614087420 | RANILSON DE SOUSA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM PALCO, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, EM PRAÇA PUBLICA, SENDO O VALOR 900,00 CORRESPODENTE A 30% DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011698 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2011 | 700.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 12 METROS DE FAIXAS, E CONFECÇÃO DE PAINEL EM METALON E LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 2,00 METROS,DESTINADOS A DIVULGAÇÃO DO VI SÃO JOÃO ANTECIPADO, REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001201 | 09/06/2011 | 306.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 09/06/2011 | 190.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 24/25 DE MAIO/2011, PARTICIPOU DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES DA EDUCAÇÃO DA PARAIBA, EM PARCERIA COM O FNDE/MEC EUNDIME, REALIZADO NO ESPAÇO CULTURAL DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001276 | 09/06/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, TOT 146 KM(IDA VOLTA),REF 09.MAIO A 09.JUNHO/2011, RECIBO NFS 011649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001280 | 09/06/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011697 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122011 | 0001234 | 09/06/2011 | 595.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 09/06/2011 | 80.00 | 00006759569431 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO FLORESTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011640 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 09/06/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS OFICINAS DE PINTURAS EM TECIDOS E MEIA DE SEDA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 03 MESES, PAGAMENTO REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011648 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 09/06/2011 | 600.00 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, NA DELEGACIA DE POLICIA E NA PB 426, SAINDO DA DELEGACIA ATE O POSTO MEDICO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011646 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0001220 | 09/06/2011 | 166.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 CARTUCHOS HP 21, 01 CARTUCHO HP 22, DESTINADOS A IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001277 | 09/06/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011639 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/06/2011 | 365.00 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB,MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB, E CAMIONETA D-20 PL: MNH 8522-PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011695 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/06/2011 | 100.00 | 11985918000153 | RADIO COMUNITARIA CAJAZEIRINHAS FM 87,9 MHZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTIVIDADES DO VI SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTA CIDADE, REALIZADOS NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/06/2011 | 24024.00 | 03781322000103 | HEMERSON PROMOÇÕES ARTISTICAS - HEMERSON KERLL DE M. DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS, PARA O VI SÃO JOAO ANTECIPADO DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS, REALIZADO NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/06/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/06/2011 | 2266.41 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 10/06/2011 | 2581.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/06/2011 | 592.68 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/06/2011 | 2200.00 | 00084000864491 | FRANCISCO DAMIÃO LUCENA MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS, SENDO UMA EQUIPE DE APOIO, COM 25 PESSOAS, PARA DAR COBERTURA DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO VI SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, NO PERIODO NOTURNO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONF CONTRATO, RECIBO E NFS 011699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/06/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001158 | 10/06/2011 | 127.84 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 48,06 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/06/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 10/06/2011 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08/09 DE JUNHO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2011 | 2442.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2011 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2011 | 5406.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/06/2011 | 190.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, CAT ALUGUEL PLACA: GOO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE OU RETIRADAS DE ANIMAIS NO SITIO SÃO BRAZ I E II E NA PB 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011696 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/06/2011 | 255.00 | 00008698180400 | LUIZ PEREIRA JORGE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO VARZEA ALEGRE COM DESTINO AO CEDRO, PERF TOTAL DE 08 KM E MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/06/2011 | 75.00 | 00002418807690 | EDIVANILDO MENDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CASCÃO COM DESTINO AO SITIO CONSELHO, PERF TOTAL DE 02 KM E MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/06/2011 | 240.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ II AO SITIO FLORESTA, PERF TOTAL DE 08 KM, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011650 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/06/2011 | 200.00 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS VEICULOS TRATOR I DE PNEUS E TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011694 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001159 | 10/06/2011 | 53.20 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 20 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/06/2011 | 195.00 | 00003451225425 | FABIO PACIFICO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,SAINDO DO SITIO CONSELHO COM DESTINO AO SITIO UMBURANINHA, PERF TOTAL DE 06 KM E MEIO, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011702 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001340 | 13/06/2011 | 1927.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.295/000.000.296/000.000.297 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/06/2011 | 1150.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR E CAIXA DE MACHA, DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NF 011740 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/06/2011 | 75.00 | 00005053567409 | JOSE CAVALCANTI ELIZEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATO NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011701 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/06/2011 | 660.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF A 10.MAIO A 10.JUNHO.2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 15/06/2011 | 900.00 | 00069172080434 | JANDUI GALDINO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CAIXAS DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA FESTEJOS JUNINOS, DESTINADOS AS FESTIVIADES JUNINAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO REALIZADOS NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NF 017166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/06/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO RESSARCIMENTOS DE DIARIAS, VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE JUNHO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO PROCESSO LICITATORIO DO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL, CONTRATO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONF RECIBO,REQUERIMENT DECL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/06/2011 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT ALUGUEL VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA CUSTOM S/ANO 1994,PRETA, DIESEL, PLACA: GCM 0091-PB,DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA TRANSP DE FUNC.GABINETE, CONTAB. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, SAINDO POMBAL A CAJAZEIRINHAS,PERF 72 KM (IDA VOLTA),REF 15.MAIO A 15.JUNHO/2011,CONF REC NFS 011707 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/06/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000488 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/06/2011 | 510.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES, PARA A EQUIPE DE APOIO, EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO, EQUIPE DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, NOS DIAS 09/10 E 11 DE JUNHO/2011,PARA AS FESTIVIDADES DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFS NR 011706 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/06/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000091EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/06/2011 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CAFE, AÇUCAR,BISCOITOS, BOLACHAS E SUCOS ETC), DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001137 | 16/06/2011 | 288.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESCENDENTES QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001138 | 16/06/2011 | 3654.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001139 | 16/06/2011 | 156.42 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001140 | 16/06/2011 | 1728.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/06/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011709 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/06/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011,CONF REC. E NFS 011704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/06/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011705 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/06/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011765 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2011 | 100.00 | 00008295329430 | ODAI MACHADO DE AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 01 MICROSISTEM DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NF 011732 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2011 | 292.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS DE 70 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NF 011755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001239 | 16/06/2011 | 3500.05 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/06/2011 | 422.91 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO SÃO JOAO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 10.06.2011, SENDO TOTAL DE 4 HORAS E 50 MINUTOS À r$ 87,50 CADA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011708 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/06/2011 | 393.98 | 08940206000103 | MOTOESTE CAMINHOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO MICROONIBUS PL: NQJ 4988-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.008.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/06/2011 | 315.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,SAINDO DO SÍTIO BOA UNIÃO, MADRUGA COM DESTINO ATÉ A PB 426, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 KM E MEIO A r$ 30,00 O KM, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011703 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001240 | 17/06/2011 | 919.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(SALSICHA, SARDINHA, QUEIJO E APRESUNTADO DE FRANGO) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/06/2011 | 135.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 17/06/2011 | 80.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS) DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS(JUNINAS) JOVENS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011759 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/06/2011 | 170.00 | 00065972678420 | GIRLENE LIMA TRIGUEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS CASEIROS E PAES DE QUEIJO, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011719 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/06/2011 | 315.00 | 00003270711417 | ADEMIR DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SOM E SIMILARES, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS, ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/06/2011 | 285.00 | 00004473340422 | TAISY OLIVEIRA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PAMONHAS E CANJICAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011713 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/06/2011 | 225.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 150 CREPS SUIÇOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS (JUNINAS) DOS GRUPOS DE IDOSOS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011714 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/06/2011 | 1300.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ROUPAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE DANÇA( DANÇAS JUNINAS - QUADRILHAS), DESENVOLVIDAS PELOS JOVENS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 15/JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011718 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/06/2011 | 75.00 | 00058614435487 | JOSEFA DA SILVA FRANCELINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 50 CREPES SUIÇOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS (JUNINAS) JOVENS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011715 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/06/2011 | 210.00 | 00010524968497 | JOSE WELLINGHTON URTIGA FEITOZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAQUIAGEM E PENTEADOS, PARA OS JOVENS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM,NAS ATIVIDADES DA OFINA DE DANÇAS(DANÇAS JUNINAS-QUADRILHAS), REALIZADO NO DIA 15/JUNHO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, E NFS NR 011716 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/06/2011 | 315.00 | 00010524968497 | JOSE WELLINGHTON URTIGA FEITOZA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E ADEREÇOS E CALÇADOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA OFICINA DE DANÇA (DANÇAS JUNINAS-QUADRILHAS), DESENVOLVIDAS PELOS JOVENS E ADOLESCENTES, ATENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 17/06/2011 | 500.00 | 00006599736424 | FRANCIVANIA NOBREGA AGOSTINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS PAO DE QUEIJO E EMPADAS), DESTINADOS AOS LANCHES DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS, QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO VI SÃO JOÃO ANTECIPADO EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011760 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 17/06/2011 | 210.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇOES DESTINADOS AOS SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES, PARA A DISCURSSÃO DA LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS, REALIZADA NO DIA 31.05.2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011757 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/06/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011617 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/06/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/06/2011 | 1190.40 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO SEGURO GARANTIA SAFRA/2010, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF A 5 PARCELA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/06/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001312 | 20/06/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 56 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001151 | 20/06/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011711 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001152 | 20/06/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MAIO À 14.JUNHO.2011,CONF REC.NFS 011726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001153 | 20/06/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001154 | 20/06/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011754 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001155 | 20/06/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA) REF 14.MAIO A 14.JUNH/2011, REC NFS 011753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001160 | 20/06/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001161 | 20/06/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MAIO À 14.JUNHO.2011, CONF REC.NFS 011750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 20/06/2011 | 2052.17 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/06/2011 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/06/2011 | 1204.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 20/06/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075,INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 002580 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/06/2011 | 171.09 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/06/2011 | 85.32 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001241 | 20/06/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.MAIO À 14.JUNHO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 011741 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001242 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001243 | 20/06/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011730 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001244 | 20/06/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 14.MAIO A 14.JUNH/2011,REC NFS 011748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001245 | 20/06/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC, P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.MAIO A 14.JUNHO.2011,REC NFS 011778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001246 | 20/06/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011771 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001247 | 20/06/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011,REC. NFS NR 011766. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/06/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 06 MESES, PAGAMENTO REF A 21.MAIO A 21.JUNHO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011769 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001209 | 20/06/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF REC E NFS 011770 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/06/2011 | 502.80 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.008EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001268 | 20/06/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.MAIO à 14.JUNHO/2011, CONF REC.NFS 011767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001269 | 20/06/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA), REF 14.MAIO À 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001270 | 20/06/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011777. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001229 | 20/06/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011772 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001252 | 20/06/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/06/2011 | 75.87 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001318 | 20/06/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.MAIO A 14.JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001322 | 20/06/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA), REF 14.MAIO À 14.JUNHO/2011, CONF REC E NFS 011746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 20/06/2011 | 642.00 | 08533253000132 | RAFAELA PALOMA MEDEIROS NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE INSECTICIDAS E OUTROS, DESTINADOS A PULVERIZAÇÃO DA SALAS DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO NA ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 13 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2011 | 133.80 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO, PARA A ESCOLA MUNICPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 52 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 20/06/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 20.MAIO/2011 A 20.JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 20/06/2011 | 157.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORÇO E SOLDAS DO SUPORTE DO CARROÇÃO DO LIXO URBANO, DO TRATOR III, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 20/06/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 20.MAIO.2011 À 20.JUNHO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011761 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 20/06/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 20.MAIO/2011 A 20.JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011720 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/06/2011 | 730.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E CONSERTOS NA PICADEIRA, TROCAS DE RETENTORES E ROLAMENTOS, PINO DE ENGATE, E SOLDAS: REFORÇO DA GRADE, RODA DO CARROÇÃO E SERVIÇOS ROSCA DO SUPORTE DO FILTRO E DO MOTOR BOMBA DOS VEICULOS TRATOR I E II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001150 | 21/06/2011 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 PNEU DESTINADOS A GRADE DE ARRASTE DO TRATOR II E 01 PNEU DESTINADO AO CARROÇÃO DO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/06/2011 | 60.00 | 00008416499870 | MANOEL MARTINS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO RIACHO FECHADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011773 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/06/2011 | 62.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/06/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/06/2011 | 1050.00 | 00003270711417 | ADEMIR DE SOUSA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL FORRO VERSATIL, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/2011, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/06/2011 | 7514.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 22/06/2011 | 196.80 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL 20L E COPOS DESCATARVEIS, DESTINADOS AS SALAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 032796 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2011 | 412.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS REFRIGERANTES, AGUA MINERAL, SUCOS E COPOS DESCATARVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIOS EDUCATIVAS(JUNINAS) DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 032789 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/06/2011 | 14578.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/06/2011 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/06/2011 | 2.48 | 33530486003225 | EMBRATEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/06/2011 | 11378.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A JUNHO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/06/2011 | 38904.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/06/2011 | 210.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS EM GERAL DE PASTILHAS E DISCOS DE FREIOS DO VEICULO TIPO MICROONIBUS IVECO PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NF 011743 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2011 | 235.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2011 | 9173.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/06/2011 | 95.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/06/2011 | 4804.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/06/2011 | 4762.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/06/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/06/2011 | 105.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I E II, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011724 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/06/2011 | 195.00 | 00028564803810 | JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,SAINDO DO SÃO BRAZ III COM DESTINO AO SITIO MADRUGA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 06 KM E MEIO A r$ 30,00 O KM, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011723 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/06/2011 | 255.00 | 00002873392460 | MACELIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,SAINDO DO SITIO MELADO COM DESTINO AO SITIO JACU, ZONA RURAL, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 KM E MEIO A r$ 30,00 O KM, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011722 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/06/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/06/2011 | 8365.74 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/06/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/06/2011 | 2470.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/06/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/06/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/06/2011 | 830.50 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO VI SÃO ANTECIPADO DESTA CIDADE,REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 033245 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/06/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/06/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGNETES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/06/2011 | 219.77 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2011 | 99.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 30/06/2011 | 2018.21 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/06/2011 | 309.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2011 | 545.85 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2011 | 556.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2011 | 551.05 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2011 | 558.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2011 | 965.76 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2011 | 3685.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS,REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/06/2011 | 599.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 8ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/06/2011 | 1815.41 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/06/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/06/2011 | 1179.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/06/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 30/06/2011 | 1056.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/06/2011 | 88.02 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/06/2011 | 232.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/06/2011 | 2503.23 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/06/2011 | 16791.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/06/2011 | 8558.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/06/2011 | 419.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/06/2011 | 604.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2011 | 76323.07 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2011 | 2746.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2011 | 1907.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2011 | 106.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E RODIZIOS NOS PNEUS DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2011 | 157.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE 01 PORTA DE FERRO E CONSERTOS NAS JANELAS E PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011738 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2011 | 3485.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2011 | 3451.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2011 | 3270.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/06/2011 | 3207.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/06/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/06/2011 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/06/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/06/2011 | 759.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/06/2011 | 85.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/06/2011 | 85.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/06/2011 | 543.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/06/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/06/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/06/2011 | 119.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/06/2011 | 2511.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/06/2011 | 99.71 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/06/2011 | 58.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/06/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 30/06/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/06/2011 | 435.00 | 00003415865444 | GERALDO CASSIANO DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,SAINDO DO SITIO SÃO BRAZ I COM DESTINO A PB 426, PERFAZENDO UM TOTAL DE 14 KM E MEIO A r$ 30,00 O KM, NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS 011733 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/06/2011 | 135.00 | 00005850030417 | EXPEDITO MIGUEL CRISPIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO VINHA A ESTRADA RURAL, QUE DAR ACESSO AO SITIO SÃO BRAZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PERFAZENDO TOTAL DE 04 KM E MEIO TRABALHADO A r$ 30,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 011734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2011 | 387.50 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS URBANAS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 15 DIAS E MEIO TRABALHADOS A R$ 25,00 CADA DIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011736 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2011 | 465.00 | 00004985898465 | CICERO CAVALCANTE DE LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS,DA PB 426 ATE SITIO RIACHO DOS COCHOS, DA ESTRADA QUE LIGA PB 426 ATE SITIO SÃO BRAZ, ATE SITIO SERRARIA, DA ESTRADA QUE LIG PB 426 ATE SITIO S.JOSÉ DOS ALVES, SITIO TOURADO, SITIO SERRARIA ,PERF TOT 15 KM E MEIO, TRABALH A r$ 30,00 KM, CONF REC. E NFS 011735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2011 | 545.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2011 | 1474.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO E JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2011 | 105.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E AMOLAMENTOS DE NAVALHAS DA ENSILADEIRA AGRICOLA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/06/2011 | 1035.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/06/2011 | 58.54 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/07/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF JUNHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/07/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF JUNHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001376 | 01/07/2011 | 144.65 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2011 | 153.90 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS (JUNINAS), DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001379 | 01/07/2011 | 444.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001380 | 01/07/2011 | 332.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS (ORNAMENTAÇÃO JUNINA), DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/07/2011 | 522.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TINTAS DECORATIVAS, DESTINADOS A OFICINA DE MEIA DE SEDA, DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0001425 | 01/07/2011 | 234.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, DESTINADOS A OFICINA DE MEIA DE SEDA, DESENVOLVIDAS COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/07/2011 | 164.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS (ORNAMENTAÇÃO JUNINAS), DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001439 | 01/07/2011 | 1750.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001451 | 01/07/2011 | 1131.33 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 390 LTS DE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF. MOBIL, 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.067 /000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 01/07/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF JUNHO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 01/07/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 24.MAIO A 24.JUNHO.2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF JUNHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/07/2011 | 260.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, REVISÃO E CAMBAGENS, DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/07/2011 | 170.00 | 12445658000196 | SERVCAR - CARLOS WAGNER DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS E REVISÃO DE SUSPENSÃO, DO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF 000048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001450 | 01/07/2011 | 1095.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 331,50 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB, E 216 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.064/000.000.065 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/07/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.MAIO A 24.JUNHO/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 01/07/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 21.MAIO A 21.JUNHO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 01/07/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JUNHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 01/07/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF JUNHO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 01/07/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 19.MAIO A 19.JUNHO.2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0001466 | 01/07/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NFS NR 000921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/07/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000504 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/07/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001449 | 01/07/2011 | 576.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 208,17 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001472 | 05/07/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 78 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001421 | 05/07/2011 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/07/2011 | 495.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AS OFICINAS DE PINTURAS EM TECIDOS E MEIA DE SEDA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRAS, DESTE MUNICIPIO,inicio 13.06 A 05.07.2011, PAGAMENTO REF 22 DIAS E MEIOS TRAB., CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011781 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/07/2011 | 352.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS A 06 PESSOAS CARENTES(POBRES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000.000.036 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/07/2011 | 135.00 | 00004618186470 | CICERO JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO SÃO JOSE DOS ALVES ATE O SITIO FORQUILHA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 04 KM E MEIO A R$ 30,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFS NR 011763 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001456 | 07/07/2011 | 697.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 348,79 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001506 | 07/07/2011 | 866.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 433,09 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001455 | 07/07/2011 | 750.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 375 LTS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001507 | 07/07/2011 | 330.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 119,38 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/07/2011 | 284.20 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.421 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001501 | 07/07/2011 | 599.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 299,56 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.081 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 07/07/2011 | 1880.60 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 9.403 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO,REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2011, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 07/07/2011 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 BOTIJOES DE GAS PESO DE 13 KG CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001427 | 07/07/2011 | 545.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 272,50 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB (LOCADO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001428 | 07/07/2011 | 1181.60 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 583,30 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001453 | 07/07/2011 | 210.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 105 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001454 | 07/07/2011 | 191.92 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 95,96 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001457 | 07/07/2011 | 177.72 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 88,86 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/07/2011 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 14/15 DE JULHO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/07/2011 | 5443.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE JULHO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/07/2011 | 1891.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/07/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/07/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/07/2011 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/12 DE JULHO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001570 | 08/07/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF JUNHO/2011, CONF RECIBO NFS 011851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/07/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011834 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/07/2011 | 1183.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/07/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011779 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/07/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011780 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/07/2011 | 1050.00 | 00071426086415 | SATURNINO MEDEIROS ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL FORRO DO L, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO, QUE FOI REALIZADO NO DIA 10 DE JUNHO/2011, EM PRAÇA PUBLICA, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011813 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001477 | 08/07/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF JUNHO/2011, CONF REC E NFS 011817. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/07/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001459 | 08/07/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011788 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/07/2011 | 210.00 | 00047509970482 | ELUZITANIA LINHARES DA SILVA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 16 VESTIDOS E 16 CAMISAS PARA O SÃO JOAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA OS ALUNOS DA ESCOLA E.M.E.F JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 011783 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/07/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES MAIO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/07/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001476 | 08/07/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, TOT 146 KM(IDA VOLTA),REF 09.JUNHO A 09.JULHO/2011, RECIBO NFS 011818. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2011 | 73.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF AOS MESES DE ABRIL/JUNHO/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001458 | 08/07/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011787 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 08/07/2011 | 1802.35 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KIT-BEBE DESTINADOS A 10 GESTANTES CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.165, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/07/2011 | 660.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF A 10.JUNHO A 10.JULHO.2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011782 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001460 | 08/07/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011785 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 09/07/2011 | 690.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO - RESTAURANTE E HOTELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DA DUPLA DE FORRO "SIRANO E SIRINO",NO DIA 11 DE JUNHO/2011, COM O TOTAL DE 23 PESSOAS, PARA A REALIZAÇÃO DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 09/07/2011 | 828.00 | 12080343000192 | VAGNER DE ALMEIDA MELO - RESTAURANTE E HOTELARIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE 92 REFEIÇÕES PARA OS INTERGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS: FORRO NA TORA, FORRO DA PEGAÇÃO E SIRANO E SIRINO, PARA A REALIZAÇÃO DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2011 | 1200.00 | 08681981000191 | POUSADA SHALON | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM DOS INTERGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS: FORRO DA PEGAÇÃO E FORRO NA TORA,DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DO VI SÃO JOAO ANTECIPADO, NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000481 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 11/07/2011 | 500.00 | 00069027986487 | POLITICAS & NEGOCIOS - CLAUDETE L. MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMES PUBLICITARIOS, VEICULADO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS, NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS AVULSA NR 017511 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 11/07/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 8.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF NR 000000999 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/07/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 5.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME NF NR 000001000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/07/2011 | 840.00 | 00050990225453 | JOSE CARLOS DE SOUSA SOARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426, PASSANDO PELO SITIO RIACHO DA ONÇA, SITIO PAU FERRADO ATE O SITIO JUREMA, PB 426 PASSANDO PELO SITIO RIACHO FECHADO ATE O SITIO PAU FERRADO, NESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 28KM, A R$ 30,00 CADA KM, CONF REC. E NFS 011812 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/07/2011 | 120.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 08 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22,27,92,93 DESTINADOS AS IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000472 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001389 | 12/07/2011 | 135.66 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 51 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST, DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001445 | 12/07/2011 | 504.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2011 | 200.00 | 08679557000102 | UNIPE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA DESPESA DE MENSALIDADE UNIVERSITARIA, DO ALUNO ELIABBE BRITO VIEIRA, MATRICULADO NA UNIPE DE JOAO PESSOA-PB, REF AO MES DE JULHO/2011, DESTE MNICIPIO, CONFORME RECIBO TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/07/2011 | 250.00 | 00008853201401 | MATEUS DE SOUZA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB,MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011820 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/07/2011 | 180.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 12 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000470 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001441 | 12/07/2011 | 373.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001387 | 12/07/2011 | 226.05 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 84,98 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE PL: MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/07/2011 | 135.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 09 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000471 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001388 | 12/07/2011 | 103.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 50 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO, DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/07/2011 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE ORGÃO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001431 | 12/07/2011 | 231.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2011 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11/12 DE JULHO/2011, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 DE JULHO/2011, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/07/2011 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 11/12 DE JULHO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTRO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃOE RECUPERAÇÃO DE POÇOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/07/2011 | 6100.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEFURAÇÃO DE 02 POÇOS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O VALOR DE r$ 2.440,00, CORRESPODENTE A 40% DA MAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS 000000170, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/07/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 14 DE JULHO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE SUA PASTA CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/07/2011 | 120.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FONRCIMENTOS DE PARES DE 10 PARES DE MEIAS, PARA AS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS(JUNINAS)DE JOVENES E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/07/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011824 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/07/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011786 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/07/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011,CONF REC. E NFS 011784. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/07/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011819 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/07/2011 | 285.00 | 00865677000192 | EKIFRIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO 02 BOCAS, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/07/2011 | 2347.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 01 ESTANTE, 01 ARMARIO, 01 MESA, 01 SUPORTE P/TEC.CR, 10 ASS/ENC.ERGOPLAX, 10 ESTRUTURA ENC. B.FIXA PLAX PRETO, 01 BEB. MF-40 220/20, DESTINADOS A SALA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.637 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/07/2011 | 4007.70 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 0.000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 18/07/2011 | 1359.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO, DESCABONIZAÇÃO, SOLDAS, ENCAMISAMENTO E OUTROS, DO MOTOR DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 001836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001417 | 18/07/2011 | 422.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 001858 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001418 | 18/07/2011 | 286.75 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001857 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/07/2011 | 5834.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 19/07/2011 | 1550.00 | 00003435072423 | FRANCINALDO FELINTO BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT ALUGUEL VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA CUSTOM S/ANO 1994,PRETA, DIESEL, PLACA: GCM 0091-PB,DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA TRANSP DE FUNC.GABINETE, CONTAB. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, SAINDO POMBAL A CAJAZEIRINHAS,PERF 72 KM (IDA VOLTA),REF 15.JUNHO A 15.JULHO/2011,CONF REC NFS 011810 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/07/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2011,CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/07/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 06 MESES, PAGAMENTO REF A 21.JUNHO A 21.JULHO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011833 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001581 | 19/07/2011 | 1956.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AOS MESES DE MAIO/JUNHO DE 2011, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001422 | 19/07/2011 | 719.50 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRANGOS, MORTADELA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.006 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001382 | 19/07/2011 | 578.90 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.005 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 19/07/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 20.JUNHO/2011 A 20.JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011808 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 19/07/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 20.JUNHO.2011 À 20.JULHO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011814 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 19/07/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 20.JUNHO/2011 A 20.JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011807 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 19/07/2011 | 225.00 | 00003646780460 | JOSE PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DA PB 426 AO SITIO CEDRO, NESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 07 KM E MEIO, A R$ 30,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFS NR 011815ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/07/2011 | 2269.00 | 05137854000138 | FERROTINTAS / ANTONIO FERNANDES BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF NR 85 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001578 | 20/07/2011 | 725.15 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAL ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.379 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/07/2011 | 2133.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/07/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/07/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011821 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/07/2011 | 160.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REGISTROS DE ATAS COM CERTIDOES, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E COPIAS DE ATAS E CERTIDÕES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/07/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011816 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/07/2011 | 466.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/07/2011 | 65.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2011 | 135.00 | 00029571588415 | ERALDO ARAUJO LEITE E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CANOAS AO SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 04 KM E MEIO A R$ 30,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFSNR 011811 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/07/2011 | 105.00 | 00097313718853 | OTAVIO DOS SANTOS GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CONSELHO COM DESTINO AO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 03 KM E MEIO A R$ 30,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFS NR 011809 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 25/07/2011 | 850.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BOMBA HIDRAULICA DIREÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 0.000.000.460 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/07/2011 | 2409.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 26/07/2011 | 1144.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 26/07/2011 | 1552.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 26/07/2011 | 3883.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 26/07/2011 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 26/07/2011 | 1144.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 26/07/2011 | 599.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 26/07/2011 | 1358.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 26/07/2011 | 2402.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 26/07/2011 | 4496.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 26/07/2011 | 336.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 26/07/2011 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/07/2011 | 19288.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/07/2011 | 37060.01 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001583 | 26/07/2011 | 450.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00.000.325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001584 | 26/07/2011 | 900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 PNEU DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 00.000.324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/07/2011 | 5451.92 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A 1º PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 26/07/2011 | 35.00 | 00031813119449 | ANTONIO MARCOLINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS, NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO PAU FERRADO, ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011887 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/07/2011 | 6817.24 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 27/07/2011 | 1544.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/07/2011 | 127.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 13 AGUA MINERAL DE 20L E 14 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 040390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/07/2011 | 1346.66 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 1 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/07/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075,INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 002710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/07/2011 | 33.13 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 27/07/2011 | 165.00 | 00004573367497 | ROBERTO MARAVILHA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO FLORESTA ATE O SITIO SÃO BRAZ I, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 05 KM E MEIO A R$ 30,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFS NR 011835 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/07/2011 | 469.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/07/2011 | 831.25 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO NO DIA 26 DE JULHO, E COBERTURA NO DIA 27 DE JULHO/2011, DA 4ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO PELO CONSEL. MUNIC. ASSIST.SOCIAL, TOT 9 HORAS E 30 MINUTOS À r$ 87,50 CADA, CONF RECIBO E NFS NR 011828 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF AO MES DE JULHO/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/07/2011 | 93.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/07/2011 | 158.42 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/07/2011 | 15106.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 29/07/2011 | 3270.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/07/2011 | 3485.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 29/07/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 29/07/2011 | 3451.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/07/2011 | 39054.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/07/2011 | 10463.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A JULHO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 29/07/2011 | 4615.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/07/2011 | 3680.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 29/07/2011 | 75004.27 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2011 | 525.00 | 00004012563408 | ERUNDINO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, LANTRENAGENS E MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL MNB 4720-PB, FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, E D-20 MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011831 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/07/2011 | 94.63 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/07/2011 | 1244.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0001498 | 29/07/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NFS NR 000967 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/07/2011 | 190.00 | 00087308916472 | JUSCELINO RODRIGUES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26/27 DE JULHO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/07/2011 | 5254.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/07/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/07/2011 | 89.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/07/2011 | 156.90 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/07/2011 | 551.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/07/2011 | 605.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.421.424-2 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/07/2011 | 556.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/07/2011 | 562.07 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/07/2011 | 3722.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/07/2011 | 1833.52 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/07/2011 | 564.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 9ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/07/2011 | 975.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/07/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO/2011, ESTEVE NA SUPERITENDENCIA ESTADUAL DA PARAIBA,COMO MOTORISTA ACOMPANHANDO O SR PREFEITO DESTE MUNICIPIO,PARA ASSINATURA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO TC/PAC-1340/08 CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/07/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE JULHO/2011, ESTEVE NA SUPERITENDENCIA ESTADUAL DA PARAIBA, PARA ASSINATURA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DO CONVENIO TC/PAC-1340/08 CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/07/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/07/2011 | 98.58 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/07/2011 | 233.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042011 | 0001500 | 29/07/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/07/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2011 | 186.80 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/07/2011 | 790.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE DEZEMBRO/2010 E MARÇO/ABRIL/MAIO E JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/07/2011 | 190.00 | 00030150861893 | SANDRA DOS SANTOS ARAUJO MACENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26/27 DE JULHO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/07/2011 | 9891.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/07/2011 | 195.00 | 00002246881463 | JOSEFAN DE ALMEIDA BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NAS ESTRADAS RURAIS, SAINDO DO SITIO CONSELHO COM DESTINO AO SITIO MONTIVIDEU, DESTE MUNICIPIO,PERF TOTAL DE 06 KM E MEIO A R$ 30,00 CADA KM, CONF RECIBO E NFS NR 011822 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/07/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/07/2011 | 1134.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/07/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/07/2011 | 204.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMOLAGEM DE NAVALHAS DA ENSILADEIRA AGRICOLA E SOLDAS NO VEICULO TRATOR II DE PNAUS, AMBOS PERTECENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011823 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/07/2011 | 475.00 | 00004012563408 | ERUNDINO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, LANTRENAGENS E MOTOR DE PARTIDA, REVISÃO ELETRICA GERAL DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011826 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/07/2011 | 4944.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/07/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/07/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/07/2011 | 8016.08 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/07/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/07/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/07/2011 | 1398.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000518 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/07/2011 | 2176.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/07/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/07/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGNETES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/07/2011 | 1155.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/07/2011 | 2302.01 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/07/2011 | 16500.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/07/2011 | 8591.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/07/2011 | 1015.30 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/07/2011 | 809.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2011 | 3323.36 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/07/2011 | 719.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/07/2011 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/07/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/07/2011 | 759.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/07/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/07/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/07/2011 | 1087.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/07/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/07/2011 | 307.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/07/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/07/2011 | 2434.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/08/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF JULHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/08/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF JULHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/08/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 24.JUNHO A 24.JULHO.2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/08/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF JULHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/08/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF JULHO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/08/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 19.JUNHO A 19.JULHO.2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/08/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.JUNHO A 24.JULHO/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/08/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF JULHO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/08/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 21.JUNHO A 21.JULHO/2011, CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 01/08/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF JULHO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/08/2011 | 834.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO SENDO: MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DO MOTOR E CAIXA DE MACHA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/08/2011 | 118.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE COPIAS EXCEDENTES DA FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075,INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 002710 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2011 | 45.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.915-0 (cide), REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/08/2011 | 1333.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/08/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF JULHO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001751 | 03/08/2011 | 337.84 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 104,27 LITROS DE GASOLINA, 01 FILTRO DE OLEO, 01 OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001752 | 03/08/2011 | 708.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 252,81 LITROS DE GASOLINA, 01 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001656 | 03/08/2011 | 1093.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 534,50 LTS DE OLEO DIESEL, 01 FLUIDO, 01 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001657 | 03/08/2011 | 490.70 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 178,85 LTS DE OLEO DIESEL,01 FILTRO DE OLEO, 06 OLEO LUBRIF.E 02 AT FLUIDO DEXRON DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001658 | 03/08/2011 | 718.34 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 359,17 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB (LOCADO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001756 | 03/08/2011 | 941.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 321,40 LTS DE GASOLINA, 03 OLEO LUBRIF. MOBIL, 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.084 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/08/2011 | 1064.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 76 CAMISETAS POLO, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27.07.2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.011 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 03/08/2011 | 600.00 | 09139225000106 | CHAVIER CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DA RUA INES NUNES DE MORAIS, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, PERF TOTAL DE 06 HS A r$ 100,00 CADA HORA, CONFORME RECIBO E NFS NR 00021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/08/2011 | 450.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ALIMENTAÇÃO(ALMOÇO E COFFE BREAK), DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27.07.2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011853 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001647 | 04/08/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA) REF 14.JUNH A 14.JULHO/2011, REC NFS 011869. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001648 | 04/08/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.JUNH A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011871 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001649 | 04/08/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC, P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.JUNHO A 14.JULHO.2011,REC NFS 011872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001650 | 04/08/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JUNHO À 14.JULHO.2011,CONF REC.NFS 011868. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001651 | 04/08/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.JUNHO à 14.JULHO/2011, CONF REC.NFS 011866. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001652 | 04/08/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011829 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001653 | 04/08/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001654 | 04/08/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001595 | 04/08/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011870 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001596 | 04/08/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.JUNHO À 14.JULHO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 011830 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001597 | 04/08/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001598 | 04/08/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001599 | 04/08/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 14.JUNH A 14.JULHO/2011,REC NFS 011886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001600 | 04/08/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JUNHO À 14.JULHO.2011, CONF REC.NFS 011890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001601 | 04/08/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA), REF 14.JUNHO À 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001602 | 04/08/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011860 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001603 | 04/08/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011,REC. NFS NR 011888. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001734 | 04/08/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JUNH A 14.JULHO/2011, CONF REC E NFS 011861 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001735 | 04/08/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001736 | 04/08/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA), REF 14.JUNHO À 14.JULHO/2011, CONF REC E NFS 011873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001737 | 04/08/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001738 | 04/08/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JUNHO A 14.JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS 011836 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001682 | 04/08/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 92 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/08/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 05/08/2011 | 99.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/08/2011 | 1050.00 | 00030268826404 | RA PROPAGANDAS - ROSÁRIO ALVES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DO VI SÃO JOÃO ANTECIPADO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REALIZADO NOS DIAS 10/11 DE JUNHO/2011, SENDOTOT 12 HORAS À r$ 87,50 CADA, CONF RECIBO E NFS NR 011863 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/08/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 29 DE JULHO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/08/2011 | 255.00 | 00003646267470 | FRANCISCO ANCELMO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ROÇOS NA PB 426, PASSANDO PELO SITIO TOURADO ATE A ENTRADA QUE LIGA A PB 426 AO SITIO RIACHÃO, NESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 KM E MEIO TRABALHADOS A r$ 30,00 CADA KM, CONFORME RECIBO E NFS NR 011867 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0001743 | 08/08/2011 | 3357.53 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.397/000.000.398/000.000.399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 08/08/2011 | 1183.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001688 | 08/08/2011 | 103.50 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 50 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO, DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001675 | 08/08/2011 | 99.91 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 37,56 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 188 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0001758 | 08/08/2011 | 1523.92 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.396/000.000.395 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 08/08/2011 | 224.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 043649 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 08/08/2011 | 449.00 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 043635 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001687 | 08/08/2011 | 340.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 128,18 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE PL: MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/08/2011 | 572.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS A 11 PESSOAS CARENTES(POBRES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF NR 000.000.039 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/08/2011 | 660.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF A 10.JULHO A 10.AGOSTO.2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011901 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/08/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM PONTO DE CRUZ E COSTURA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO 05 MESES 15 DIAS, inicio 07.07 A 22.12.2011, PAG REF JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001633 | 09/08/2011 | 440.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001629 | 09/08/2011 | 1840.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001643 | 09/08/2011 | 570.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.041 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001625 | 09/08/2011 | 367.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/08/2011 | 140.00 | 00004229131461 | GERDILANE FEITOSA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPOU DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PERIODO DE 09 E 10 DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001659 | 09/08/2011 | 1408.85 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 615,93 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 ULTRAMO TURBO 20 LTS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORMERECIBO E NF 000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001660 | 09/08/2011 | 624.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 312,29 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001661 | 09/08/2011 | 60.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP.JANDUHY CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 001904 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001662 | 09/08/2011 | 295.27 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP.JANDUHY CARNEIRO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/08/2011 | 178.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 89,03 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.103 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001750 | 09/08/2011 | 234.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 117,01 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001747 | 09/08/2011 | 194.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 97,14 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001755 | 09/08/2011 | 965.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 482,86 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.097 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001753 | 09/08/2011 | 665.87 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 311,94 LTS DE OLEO DIESEL, 01 AT FLUIDO, DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.095 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001754 | 09/08/2011 | 1071.26 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 523,63 LTS DE OLEO DIESEL, 02 PROTETOR, DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001748 | 09/08/2011 | 295.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 106,66 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2011 | 36000.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO 120H, ESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 14.400,00 CORRESPODENTE A 40% MAO OBRA, COM TOTAL DE 200 HS A 180,00 CADA,PROC. LICIT. CART CONV 011/2011, RECIBO E NF NR 000403, REF 1ª PARCELA. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/08/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/08/2011 | 365.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO SENDO: ALINHAMENTOS DE RODAS, TROCAS DA BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO, MANUTENÇÃO DO CILINDRO DE DIREÇÃO E TROCAS DE PEÇAS NOS MANCAIS DO VEICULO TRATOR I DE PNEUS, PERTENCENTE A SRCRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001745 | 10/08/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011852 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/08/2011 | 108.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/08/2011 | 127.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/08/2011 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 08/09 DE AGOSTO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2011 | 5481.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/08/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 10/08/2011 | 2671.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2011 | 4990.00 | 13210665000171 | JOSÉ JANDILSON COSTA FIRME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 33 PLACAS DE RUAS E AVENIDAS, DESTA CIDADE DE CAJAZEIRINHAS E 02 CONFECÇÃO DE 02 PLACAS COM 05 METROS DE ALTURA, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SITIOS SÃO BRAZ I E II, DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO E NFS NR 000006 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2011 | 3552.17 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/08/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011856 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/08/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011855 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/08/2011 | 646.72 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/08/2011 | 612.55 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2011 | 1390.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E TROCA DE TODO TELHADO E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0001759 | 10/08/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, TOT 146 KM(IDA VOLTA),REF 09.JULHO A 09.AGOSTO/2011,RECIBO NFS 011882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001762 | 10/08/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011884 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/08/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES JULHO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/08/2011 | 240.00 | 00002328114407 | EVANDI CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS, ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, MICROONIBUS PL:NQJ 4988-PB, FIAT DUCAT MOS 8213-PB, PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011874 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2011 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2011 | 95.31 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0001746 | 10/08/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011900 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 11/08/2011 | 220.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 044616 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 11/08/2011 | 178.60 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 23 AGUA MINERAL DE 20L E 14 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 044609 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001638 | 11/08/2011 | 3232.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001639 | 11/08/2011 | 6751.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001640 | 11/08/2011 | 312.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2011 | 288.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESCENDENTES QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/08/2011 | 2300.00 | 00001426619456 | MANOEL VANDERSON VIEIRA BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA A ELABORAÇÃO DAS PLANTAS DIGITALIZADAS E PROJETO DE INFRA-ESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, PARA O PROGRAMA LSE DO GOVERNO FEDERAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 011876 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001664 | 11/08/2011 | 634.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 11/08/2011 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CAFE, AÇUCAR,BISCOITOS, BOLACHAS E SUCOS ETC), DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/08/2011 | 6000.00 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADO, NA CONFECÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DIGITAL, COM A DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO ANO DE 2011 E CONCESSÃO DE USO DE SOFTWARE DE BUSCA, CONFORME RECIBO E NFS NR 000211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 11/08/2011 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011877 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/08/2011 | 475.00 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITERIO PUBLICO, EMATER E DELEGACIA DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 19 DIAS TRABALHADOS A r$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011879 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 12/08/2011 | 1170.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOLDAS E CONSERTOS DA ESCAVADEIRA AGRICOLA, SENDO: RECUPERAÇÃO DE MANAIS, SUPORTE, REFORÇO TRASEIRO, EMBICHAMENTO DOS CILINDROS E CHEIA DE PINOS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011899 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/08/2011 | 1014.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SÃO BRAZ II DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/08/2011 | 230.00 | 09205865000169 | CARTORIO UNICO DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011878 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 12/08/2011 | 939.60 | 11103448000157 | PREVICON - ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DOS ANOS 1998 À 2008, TOTALIZANDO 2.349 DIGITALIZAÇÕES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 12/08/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 11 DE AGOSTO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE SUA PASTA CONFORMERECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/08/2011 | 629.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JUNHO/JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/08/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PERIODO DE 09 A 10 DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/08/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011881 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/08/2011 | 420.00 | 00002031215469 | JOSE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011880 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 12/08/2011 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PERIODO DE 09 A 10 DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 12/08/2011 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPOU DO I ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO PERIODO DE 09 A 10 DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 15/08/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.JULHO A 15.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 012001 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 15/08/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.JULHO A 15.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011885 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/08/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.JULHO A 15.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011893 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 15/08/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011,CONF REC. E NFS 011875. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/08/2011 | 503.00 | 07188203000100 | LIO AUTO ELETRICA - WANDESMAR NOBREGA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001666 | 16/08/2011 | 3950.60 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA, FRANGO E COSTELA BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0001604 | 16/08/2011 | 6840.00 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 CONJ JUVENIL (SHORT E CAMISETA) TAM-P,M,G, 200 CAMISETAS COR JUVENIL, 100 CAMISETAS TAM G-GG E 70 CAMISETAS TAM P-M, DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.051 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 16/08/2011 | 675.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 27.07.2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001913 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001725 | 16/08/2011 | 624.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 16/08/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/08/2011 | 7837.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/08/2011 | 262.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000.000.108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000072011 | 0001586 | 17/08/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001644 | 17/08/2011 | 441.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DE JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001645 | 17/08/2011 | 800.20 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRANGOS E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001630 | 17/08/2011 | 999.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRANGOS,PEITO DE FRANGO E MORTADELA, DESTINADOS A (MERENDA) ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0001634 | 17/08/2011 | 304.80 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001627 | 17/08/2011 | 184.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 17/08/2011 | 107.20 | 00008499626416 | JOSE WERVERTON DA SILVA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 67 KG DE ACEROLA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 045970 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001669 | 18/08/2011 | 790.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS E 02 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO D-20 PLACA MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/08/2011 | 839.00 | 09268517018854 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000 2V, INSTALADO NA SALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR442 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001799 | 19/08/2011 | 78.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO SALAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 046458 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/08/2011 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 BOTIJOES DE GAS PESO DE 13 KG CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/08/2011 | 210.00 | 00009118504493 | VALDERI FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO JUIZ DE FUTEBOL DOS JOGOS ESCOLARES, NA SEMANA DE JOGOS INTER-CLASSES DOS ESTUDANTES DA E.M.E.F DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011910 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/08/2011 | 130.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENCANAMENTO DA REDE DE AGUA, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011896 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 19/08/2011 | 600.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATO E RETIRADAS DE ENTULHOS, ALMOXARIFADO, SEC. DE EDUCAÇÃO, LAVANDEIRA E NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011895 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001804 | 19/08/2011 | 324.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA DE NR046450 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/08/2011 | 2165.66 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/08/2011 | 110.00 | 00005645600495 | FRANCINILDO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM, PARA A FINAL DO PROJETO: LER E ESCREVER SO DEPENDE DE VOCÊ "SOLETRANDO" DA 2ª FASE DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EMEF JANDUHY CARNEIRO, REALIZADO NO DIA 13.08.2011, NO GINÁSIO DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/08/2011 | 375.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/08/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011897 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 19/08/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011906 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001777 | 19/08/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF JULHO/2011, CONF REC E NFS 011919 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001801 | 19/08/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF JULHO/2011, CONF RECIBO NFS 011925. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 19/08/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 19/08/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 21.JULHO/2011 A 21.AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 19/08/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 21.JULHO.2011 À 21.AGOSTO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011894 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 19/08/2011 | 1372.00 | 00049013688420 | JOSE DOS SANTOS OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, CONSERTOS E REVISÃO GERAL, SENDO: SERVIÇO DE CORTA RAIZ E CABEÇOTE, PINOS DE ENGATE, REFORÇO LATERAL E SOLDAS DO EIXO E SUPORTE DA ESCAVADEIRA AGRICOLA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011898 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 22/08/2011 | 62.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/08/2011 | 364.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 019/2011 NO DO - EDIÇÃO 13/08/2011 DO=182,00, PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2011,NO DO EDIÇÃO 19/07/2011, DO= 182,00 CONFORME NFS 8343 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/08/2011 | 270.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº019/11- AU 13/08/11 = 100,00, PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO -LEILÃO Nº01/11 - AU 13/08/11 = 70,00, PUBLIC. AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 018/11 - AU 19/07/11 = 100,00,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 8489 E JORNAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 23/08/2011 | 70.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE JULHO/2011, PARTICIPOU DO SEMINARIO METROPOLITANO SOBRE COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS DAAGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMETAÇÃO ESCOLAR, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/08/2011 | 160.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVO, PARA ADESIVAR O VEICULO MICROONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DO CAMINHO DA ESCOLA E FAIXAS PARA O PROJETO LER E ESCREVER SO DEPENDE DE VOCÊ "SOLETRANDO", DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 25/08/2011 | 230.00 | 00087320940434 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 01 AR-CONDICIONADO SPLIT, NA SALA DO IGD- PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011920 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001635 | 29/08/2011 | 195.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/08/2011 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2011, PARTICIPOU DO IV ENCONTRO ESTADUAL DE OPERADORES DO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NA ESCOLA DE SER. PUB. ESTADO DA PARAIBA - ESPEP, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/08/2011 | 160.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FORO EM PVC DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO E SERVIÇOS DE FORRAGEM EM PVC NA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011907 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/08/2011 | 70.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 10 DE AGOSTO/2011, PARTICIPOU DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PELA ESCOLA, REALIZADO PELA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0001665 | 29/08/2011 | 860.30 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/08/2011 | 1550.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT ALUGUEL VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA CUSTOM S/ANO 1994,PRETA, DIESEL, PLACA: GCM 0091-PB,DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA TRANSP DE FUNC.GABINETE, CONTAB. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, SAINDO POMBAL A CAJAZEIRINHAS,PERF 72 KM (IDA VOLTA),REF 18.JULHO A 18.AGOSTO/2011,CONF REC NFS 011908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/08/2011 | 245.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE 35 REFEIÇÕES(ALMOÇOS) A r$ 7,00, DESTINADOS AOS MENBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, FUNCIONARIOS (SECRETARIOS, ASSESSORES E DIRETORES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFS NR 011902 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0001721 | 29/08/2011 | 399.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/08/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 21.JULHO/2011 A 21.AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/08/2011 | 1353.92 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/AGOSTO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/08/2011 | 2662.14 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/08/2011 | 5044.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/08/2011 | 271.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS, RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO E GRADE DE ARRASTE E SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011909 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/08/2011 | 8293.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/08/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/08/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/08/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/08/2011 | 3788.57 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/08/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/08/2011 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/08/2011 | 233.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/08/2011 | 9758.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/08/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/08/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/08/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/08/2011 | 1187.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/08/2011 | 556.74 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/08/2011 | 3759.18 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/08/2011 | 562.04 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/08/2011 | 985.08 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/08/2011 | 569.80 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/08/2011 | 1851.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 16ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/08/2011 | 567.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 10ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/08/2011 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/08/2011 | 5004.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/08/2011 | 562.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, E 1254 COPIAS EXCEDENTES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 002859 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/08/2011 | 90.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPA DOS TIMES DE FUTSAL, USADAS NO "V" JOGOS ESTUDANTIS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP.JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011924 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2011 | 39054.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2011 | 10657.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A AGOSTO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/08/2011 | 357.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/08/2011 | 261.00 | 00087320940434 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 MANUTENÇÕES DE AR-CONDICIONADO SPLIT,INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011921 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/08/2011 | 79.00 | 00005388016463 | AURELIANO ANDRADE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS, NA AREA ONDE FICA LOCALIZADO O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MADRUGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/08/2011 | 14610.91 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/08/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF AGOSTO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/08/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF AGOSTO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/08/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 25.JULHO A 25.AGOSTO.2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2011 | 6012.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2011 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/08/2011 | 3214.40 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/08/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/08/2011 | 886.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/08/2011 | 1322.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/08/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 06 MESES, PAGAMENTO REF A 21.JULHO A 21.AGOSTO.2011, CONFORME RECIBO E NFS 011923 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF AGOSTO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2011 | 72512.26 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2011 | 3525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2011 | 2346.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/08/2011 | 2344.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/08/2011 | 15952.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/08/2011 | 8591.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/08/2011 | 775.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/08/2011 | 516.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/08/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 21.JULHO A 21.AGOSTO/2011, CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/08/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC. MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.JULHO A 24.AGOST/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/08/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 20.JULHO A 20.AGOSTO.2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/08/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF AGOSTO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/08/2011 | 1100.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/08/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0001587 | 31/08/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NFS NR 001012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/08/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/08/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000529 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/08/2011 | 2146.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/08/2011 | 257.00 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/08/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/08/2011 | 833.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/08/2011 | 1109.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/08/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/08/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/08/2011 | 585.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/08/2011 | 2495.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/08/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF AGOSTO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/08/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF AGOSTO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0001959 | 01/09/2011 | 3500.00 | 00005692659409 | GILYARDE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE MARCA MERCEDES BENZ 1113, ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO NR 018/2011, PAGAMENTO REF AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 011958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/09/2011 | 6000.00 | 11516454000136 | METALURGICA C MARINHO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 CARROCARIAS PARA CARGAS CAÇAMBA ESTACIONARIA COM TAMPA EM AÇO, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001976 | 01/09/2011 | 487.71 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 176,07 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE WAY PLACA:NPR 8397-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000.000.110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001900 | 01/09/2011 | 321.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 160,78 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.109 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001901 | 01/09/2011 | 1011.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 500,50 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 01/09/2011 | 94.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE SALGADOS CASEIROS(PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS DE FRANGO), PARA AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, COM AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MADRUGA, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA INTINERANTE DO CRAS,DA SEC. AÇÃO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 30.08.2011, CONF RECIBO E NFS 011968. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 01/09/2011 | 555.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE: 01 CARMA ELASTICA, 01 CASTELO ESCORREGADOR, 01 MAQUINA DE ALGODÃO DOCE E 01 MAQUINA DE SORVETE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS, DA COMUNIDADE RURAL MADRUGA, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS, DIA 30.08.2011, CONF CONTRATO REC NFS 011969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001971 | 01/09/2011 | 1253.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 433,95 LTS DE GASOLINA,03 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.113/000.000.114 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/09/2011 | 2933.04 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/09/2011 | 3000.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO(TELHA, CAIBRO E RIPAS) DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EXPANSÃO EDUCACIONAL | AJUDA AO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000112011 | 0002092 | 05/09/2011 | 3342.00 | 00087322846400 | JOSEFA BEZERRA DE M BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO FIAT DUCAT PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2003, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL: LOW 7855-PB, COM MOTORISTA, DEST AO TRANSP DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE CAJAZEIRINHAS COM DEST FACULDADES FIP-PATOS, NOITE, TOT 146 KM(IDA VOLTA),REF 09.AGOST A 09.SETEMB/2011,RECIBO NFS 012019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0001990 | 05/09/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY - PLACA NPR 8397-PB, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 98 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0001924 | 05/09/2011 | 500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DE LIXO DA LIMPEZA URBANA DO TRATOR III (LOCADO), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.357 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001991 | 08/09/2011 | 1806.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 789,50 LTS DE OLEO DIESEL, 01 OLEO MOBIL E 01 FILTRO OLEO, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MNH 2893-PB, (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/09/2011 | 89.00 | 00007023305408 | RUBENS CRUZ GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AMOLAMENTOS DE CHIBANCAS, LAVANCAS E PICARRETAS, PERTECENTES AO CEMITERIO PUBLICO "SÃO LUIS", ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 011938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/09/2011 | 190.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05/06 DE SETEMBRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/09/2011 | 240.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 05/06 DE SETEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO- ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER SOBRE PENDENCIAS DO PROCESSO LICITARIO PROJ. CAMPO FUTEBOL, CONTR CAIXA ECON. E PROJ. CONSTRUÇÃO UNID. DE SAUDE, CONF REC. REQUER. DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/09/2011 | 190.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05/06 DE SETEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DO CAMPO DE FUTEBOL E DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/09/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL, NOS DIAS 30/31 DE AGOSTO E 01 SETEMBRO/2011, ESTEVE NA CAPACITAÇÃO PARA CONTROLE SOCIAL DOS MUNICIPIOS, ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/09/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 31 DE AGOSTO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001930 | 08/09/2011 | 369.50 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 001943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001927 | 08/09/2011 | 170.90 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/09/2011 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 05/06 DE SETEMBRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 08/09/2011 | 164.70 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 26 AGUA MINERAL DE 20L E 03 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, E PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 051935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001925 | 08/09/2011 | 189.70 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001929 | 08/09/2011 | 311.54 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 150,50 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF NR 246 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/09/2011 | 660.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF A 10.AGOSTO A 10.SETEMBRO.2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 011946 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/09/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM PONTO DE CRUZ E COSTURA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO 05 MESES 15 DIAS, inicio 07.07 A 22.12.2011, PAG REF AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0001928 | 08/09/2011 | 109.06 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 41 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE PL: MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR248 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/09/2011 | 281.16 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA INTINERANTE DO CRAS, REALIZADA NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MADRUGA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/09/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011937 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/09/2011 | 129.41 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 09/09/2011 | 170.56 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 09/09/2011 | 58.70 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/09/2011 | 106.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, REF AO MES DE AGOSTO/2011 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/09/2011 | 89.27 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/09/2011 | 43.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA A CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 09/09/2011 | 790.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 00163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 09/09/2011 | 65.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA DE AGUA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0001973 | 09/09/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011943 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/09/2011 | 113.07 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 09/09/2011 | 95.43 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/09/2011 | 165.29 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/09/2011 | 153.98 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/09/2011 | 5523.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/09/2011 | 1868.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0001926 | 09/09/2011 | 253.55 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/09/2011 | 1778.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/09/2011 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 09/09/2011 | 627.86 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 09/09/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/09/2011 | 850.00 | 07587953000147 | LIDER NETWORKS / CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES/ PREVENÇÕES DO SISTEMA DE INTERNET E DE COMPUTADORES DESTA EDILIDADE, DESTE MUNICIPIO,REF AO MES AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 000094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0001967 | 09/09/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF AGOSTO/2011, CONF RECIBO NFS 011985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/09/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 09/09/2011 | 534.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/JULHO E AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/09/2011 | 2318.97 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 09/09/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011940 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/09/2011 | 97.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/09/2011 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0001992 | 09/09/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF AGOSTO/2011, CONF REC E NFS 011966 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 09/09/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/09/2011 | 119.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0001970 | 09/09/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011928 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/09/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/09/2011 | 58.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1071, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 09/09/2011 | 96.26 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002017 | 12/09/2011 | 3416.30 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.451/000.000.452 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002013 | 12/09/2011 | 1275.35 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.454/000.000.453 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/09/2011 | 1544.60 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 7.723 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/09/2011 | 489.00 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 2.445 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002019 | 12/09/2011 | 1325.68 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.455/000.000.456 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/09/2011 | 78.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LÚDICAS(PALHAÇO) DESENVOLVIDO COM AS CRIANÇAS, DA COMUNIDADE RURAL MADRUGA, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS,REALIZADA NO DIA 30.08.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011939. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001903 | 13/09/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC,P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.JULHO A 14.AGOSTO.2011,REC NFS 011982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001904 | 13/09/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011963 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001905 | 13/09/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 011962 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001906 | 13/09/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001907 | 13/09/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011994 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001908 | 13/09/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.JULHO à 14.AGOSTO/2011, CONF REC.NFS 011964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001909 | 13/09/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 011967. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001910 | 13/09/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA)REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011,REC NFS 011977. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001911 | 13/09/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.JULHO À 14.AGOSTO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 012005 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001912 | 13/09/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 011956 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001914 | 13/09/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 011984. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001854 | 13/09/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JULHO À 14.AGOSTO.2011,CONF REC.NFS 011954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001855 | 13/09/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011,REC.NFS NR 011978. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001856 | 13/09/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 14.JULH A 14.AGOST/2011,REC NFS 011979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001857 | 13/09/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 012006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001993 | 13/09/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA), REF 14.JULHO À 14.AGOSTO/2011, CONF REC E NFS 011983. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/09/2011 | 55.00 | 00004676535422 | ABINAEL ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATOS NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FLORESTA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011930 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001995 | 13/09/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JULH A 14.AGOSTO/2011, CONF REC E NFS 011947 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001997 | 13/09/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011974. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/09/2011 | 220.00 | 11048977000103 | SOVANS AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002000 | 13/09/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 011957 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 13/09/2011 | 422.90 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA, DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DESFILE CIVICO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS(DIA DA INDEPENDENCIA), REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO/2011, NESTE MUNICIPIO, SENDO UM TOTAL DE 04 HS E MEIA A r$ 87,50, CONF REC. NFS 011960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002076 | 13/09/2011 | 753.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 376,55 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO D-10 PL: MMO 5294-PB (LOCADO)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002077 | 13/09/2011 | 1552.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 776,14 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 000.000.124 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002078 | 13/09/2011 | 679.14 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 334,57 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 OLEO LUBRIF. LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO NF 000.000.125 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 13/09/2011 | 1183.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001873 | 13/09/2011 | 191.13 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 95,57 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.122 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001879 | 13/09/2011 | 161.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 80,79 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.121 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001872 | 13/09/2011 | 183.10 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 91,55 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001876 | 13/09/2011 | 775.06 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 379,53 LTS DE OLEO DIESEL,02 GRAXA, DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001877 | 13/09/2011 | 797.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 398,56 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.127 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001878 | 13/09/2011 | 663.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 299 LTS DE OLEO DIESEL,06 LT DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001875 | 13/09/2011 | 965.67 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 429,84 LTS DE DIESEL, 05 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.129 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÙBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/09/2011 | 450.00 | 00001266499105 | JOSE EDVANDIO VIRGULINO DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO TRATOR VAMET 128 4X4 DE PNEUS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS NO TERRENO, ONDE FICA ARMAZENADO O LIXO URBANO DESTA CIDADE, SENDO UM TOTAL DE 04 HS E MEIA TRABALHADAS A r$ 100,00 CADA HORA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011936 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0001874 | 13/09/2011 | 318.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 115 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 14/09/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Cultura | Difusão Cultural | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS E DE EVENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 14/09/2011 | 20000.00 | 00871282000100 | AGYTTUS PROMOÇOES ARTISTICAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS ARTISTAS SIRANO E SIRINO, PARA APRESENTAÇÃO NA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO ANTECIPADO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO/2011, PAGAMENTO REF A 1ª PARCELA DA CONTRATAÇÃO, CONF CONV. NR 755530/2011,RECIBO E NFS NR 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001913 | 15/09/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA),REF 14.JULHO À 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 011995. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/09/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 15.AGOST A 15.SETEMB.2011,CONF REC. E NFS 011970. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/09/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.AGOSTO A 15.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011961 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/09/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.AGOSTO A 15.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 011926 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/09/2011 | 340.00 | 00008770884463 | LAZARO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011929 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/09/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.AGOSTO A 15.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 011971 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/09/2011 | 507.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 053912 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/09/2011 | 739.80 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 053903 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/09/2011 | 78.57 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE JOGOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/09/2011 | 1065.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011932 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/09/2011 | 785.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011931 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/09/2011 | 490.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA REFORMA DE CISTERNA NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011934 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/09/2011 | 380.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS DE FAIXAS NA PB 426, DENTRO DA CIDADE E ALGUMAS RUAS, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS PB, PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO NO DIA 09/09/2011, EM PRAÇA PUBLICA,CONFORME RECIBO E NFS NR 011933 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 16/09/2011 | 505.91 | 07548130000102 | TORRA TORRA - FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.052 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0001864 | 16/09/2011 | 5999.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 152 CAMISETAS TAM P -M, 200 CAMISETAS TAM G- GG, 135 CAMISETA EM MALHA, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 17/09/2011 | 190.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LIVRO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 17/09/2011 | 200.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 KIT BULLING DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.197 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 17/09/2011 | 1562.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LIVROS INFANTIS, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001867 | 19/09/2011 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(20 RESMAS DE PAPEL A4) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF 000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/09/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF NR 000001036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/09/2011 | 1240.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 33 BANNERS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E 12 FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO AOS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, COM ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0001858 | 19/09/2011 | 330.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(30 RESMA DE PAPEL A4) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000092011 | 0001859 | 19/09/2011 | 299.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 03 ESTABILIZADORES DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SALA DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 19/09/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME NF NR 000001035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0001937 | 19/09/2011 | 290.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(20 RESMA DE PAPEL A4), E 01 CARTTUCHO COLLOR HP 22, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF 000.000.151, 000.000.152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/09/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 011941 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/09/2011 | 381.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF NR 000001038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0001860 | 20/09/2011 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(20 RESMA DE PAPEL A4) DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF 000.000.153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/09/2011 | 1550.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT ALUGUEL VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA CUSTOM S/ANO 1994,PRETA, DIESEL, PLACA: GCM 0091-PB,DISPOSIÇÃO DESTA PREFEITURA TRANSP DE FUNC.GABINETE, CONTAB. FINANÇAS ADMINISTRAÇÃO, SAINDO POMBAL A CAJAZEIRINHAS,PERF 72 KM (IDA VOLTA),REF 18.AGOSTO A 18.SETEMBRO/2011,CONF REC NFS 011980. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2011 | 8322.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/09/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011948 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/09/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/09/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/09/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 16/SETEMBRO/2011, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA MARCAR CONSULTA MÉDICAS, NA COORDENADORIA CODAV EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 20/09/2011 | 1641.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.641 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 054965 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/09/2011 | 70.00 | 00003211588493 | MARIVALDA ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 16 DE SETEMBRO/2011, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES VISUAIS DESTE MUNICIPIO, PARA MARCAR CONSULTAS, NA COORDENADORIA CODAV EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/09/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF NR 000001037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/09/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 04 MESES, PAGAMENTO REF A 22.AGOSTO A 22.SETEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS 011955. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 20/09/2011 | 70.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, PARA MARCAR CONSULTA MÉDICAS, NA COORDENADORIA CODAV EM JOÃO PESSOA-PB, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/09/2011 | 521.00 | 00069120080468 | LUSIMAR CARMO NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE 05 BOAR, 02 ARMAÇÕES DE PENA PARA AS BALIZAS, BORDADOS EM 06 ROUPAS DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E NFS NR 011973. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/09/2011 | 1250.00 | 00013279068487 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ROUPAS DE BALIZAS, 03 MAOS GORDA, 03 TIARAS, 10 PARES DE BOTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DESFILE CIVICO DO DIA 07 SETEMBRO/2011, REALIZADO NESTE MUNICIPIO,02 REFORMAS ESTANDARTE,CONF RECIBO E NFS 011949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/09/2011 | 2172.82 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/09/2011 | 940.00 | 00026363135400 | MARIA AUZENI DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE ROUPAS SENDO: 15 PALETOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DESFILE CIVIVO, DIA 07 DE SETEMBRO/2011, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011942 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2011 | 50.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000515 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/09/2011 | 175.00 | 35570969000425 | LOJAO DE ELETRODOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COLCHÃO DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE,(PROBLEMAS DE SAUDE), NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO, NF NR 00.000.207, E DECLAREÇÃO DE POBREZA E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 20/09/2011 | 50.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000514 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 20/09/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 21.AGOSTO/2011 A 21.SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011944 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 20/09/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 21.AGOSTO.2011 À 21.SETEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011935 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/09/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 21.AGOSTO/2011 A 21.SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011953 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2011 | 70.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 06 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000516 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 21/09/2011 | 1175.00 | 00095996630125 | JUCELIO CAVALCANTE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DA MAQUINA MOTONIVELADORA NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS EM DIVERSAS AREAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, SENDO UM TOTAL DE 47 DIAS TRABALHADOS A r$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011950 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/09/2011 | 62.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001891 | 22/09/2011 | 412.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.056 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/09/2011 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CHOCOLATES, PIRULITOS, BALAS, CARAMELOS E CHICLETES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA ITINERANTE REALIZADA NO DIA 30.08.2011, NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MADRUGA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.054 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001866 | 22/09/2011 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.055 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/09/2011 | 300.00 | 13210665000171 | JOSÉ JANDILSON COSTA FIRME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01(UMA) PLACA INDICATIVA PARA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, FIXADA NA PB 426 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS NR 000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/09/2011 | 572.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS A 13 PESSOAS CARENTES(POBRES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.053 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/09/2011 | 983.10 | 13015436000104 | MARIA CRISTINA CEZARIO DE ASSIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE KIT-BEBE DESTINADOS A 06 GESTANTES CARENTES, DOADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.291, DECLARAÇÕES DE POBREZAS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0001896 | 22/09/2011 | 1050.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002044 | 22/09/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.JULHO À 14.AGOST.2011, CONF REC.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0001915 | 22/09/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.JULHO A 14.AGOSTO/2011, CONF RECIBO E NFS 011996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/09/2011 | 730.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSÉ BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO ENGATE DO TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000484 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/09/2011 | 132.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM LONA E METALON MED. 1,00 X 1,20 M, DESTINADO AO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/09/2011 | 255.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 30 X 1,20 M, E 06 FAIXA EN POLIETILENO ADESIVADA, DESTINADO A IV CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/09/2011 | 185.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,80 X 1,20 M E 01 PLACA EM LONA E METALON 1,00 X 1,20 M, DESTINADOS AO PROGRAMA PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/09/2011 | 53.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL 0,80 X 1,20 M, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/09/2011 | 132.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 PLACA EM LONA E METALON 1,00 X 1,20 M, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM - JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.237EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 23/09/2011 | 0.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/09/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 8.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF NR 000001039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/09/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 7.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE JULHO/2011, CONFORME NF NR 000001040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/09/2011 | 210.00 | 00006704370420 | ERALDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS NA AREA ONDE FICA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO SÃO BRAZ I E II, E CONSERTO NA REDE DE ESGOTOS DA LAVANDEIRA DO SITIO SÃO BRAZ II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011972 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/09/2011 | 567.62 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/09/2011 | 1870.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 17ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/09/2011 | 3796.73 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/09/2011 | 994.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/09/2011 | 562.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 11ª E ULTIMA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.559-0 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/09/2011 | 575.45 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/09/2011 | 573.28 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 11ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002021 | 28/09/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 011997 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 29/09/2011 | 127.30 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 13 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, E 17 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS SALAS DO ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 058000 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/09/2011 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 BOTIJOES DE GAS PESO DE 13 KG CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.021 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/09/2011 | 2286.02 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/09/2011 | 17609.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/09/2011 | 8613.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/09/2011 | 775.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/09/2011 | 809.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/09/2011 | 39154.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/09/2011 | 3525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/09/2011 | 3680.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 30/09/2011 | 80044.03 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2011 | 10391.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A SETEMBRO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/09/2011 | 14602.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 30/09/2011 | 3212.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 30/09/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/09/2011 | 886.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/09/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/09/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/09/2011 | 4030.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/09/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/09/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/09/2011 | 1290.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 05 URNAS E 05 MOTALHAS DESTINADOS A SEPULTAR 05 ENTE-QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.009, OBITOS, TERMOS DE DOAÇÕES E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 30/09/2011 | 2044.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/09/2011 | 236.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/09/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 26 SETEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/09/2011 | 9291.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/09/2011 | 51.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2011 | 45.20 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/09/2011 | 3716.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 30/09/2011 | 817.67 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 30/09/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 30/09/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/09/2011 | 1.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/09/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/09/2011 | 1220.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/09/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/09/2011 | 5670.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0002034 | 30/09/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NFS NR 001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/09/2011 | 659.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, E 3192 COPIAS EXCEDENTES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 003004 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 30/09/2011 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 26/27 DE SETEMBRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/09/2011 | 1247.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 30/09/2011 | 2339.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/09/2011 | 783.35 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/09/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/09/2011 | 514.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/09/2011 | 2451.53 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2011 | 1480.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE AGOSTO/SETEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/09/2011 | 5044.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/09/2011 | 1109.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/09/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 30/09/2011 | 8093.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 30/09/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/09/2011 | 3560.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/09/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 30/09/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/09/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 30/09/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002284 | 03/10/2011 | 760.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 380 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MNH 2893-PB, (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 04/10/2011 | 137.50 | 00003103879490 | JOSE AILTON CAVALCANTE FELIPE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA MOTONIVELADORA, NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, SENDO 05 DIAS E MEIO TRABALHADOS A r$ 25,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 011976 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 04/10/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF SETEMBR/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 04/10/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF SETEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 04/10/2011 | 280.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 011975 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 04/10/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/10/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 04/10/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 25.AGOSTO A 25.SETEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 04/10/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF SETEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 04/10/2011 | 200.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 TONNER REFIL SHARP, DESTINADOS AO A COPIADORA DO PROGRAMA IGD DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 000.000.299 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 04/10/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 20.AGOST A 20.SETEMB.2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 04/10/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF SETEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/10/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 21.AGOST A 21.SETEMB/2011, CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 04/10/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.AGOST A 24.SETEMB/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/10/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF SETEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002285 | 05/10/2011 | 433.55 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 207,78 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF., 01 FUIDO DEFREIO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002287 | 05/10/2011 | 937.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 468,50 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002283 | 05/10/2011 | 1082.02 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 395,62 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.136/000.000.137 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/10/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000543EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002282 | 05/10/2011 | 746.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 269,36 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA:OET 2485-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002245 | 05/10/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY - PLACA NPR 8397-PB, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 110 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002181 | 07/10/2011 | 244.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 07/10/2011 | 1183.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 17.769-5, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 07/10/2011 | 288.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESCENDENTES QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002106 | 07/10/2011 | 312.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002107 | 07/10/2011 | 3456.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002108 | 07/10/2011 | 6061.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002207 | 07/10/2011 | 699.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.024 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002208 | 07/10/2011 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002197 | 07/10/2011 | 128.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/10/2011 | 10800.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO 120H, ESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 4.320,00 CORRESPODENTE A 40% MAO OBRA, COM TOTAL DE 60 HS A 180,00 CADA,PROC. LICIT. CART CONV 011/2011, RECIBO E NF NR 000332. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/10/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/10/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/10/2011 | 83.39 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/10/2011 | 300.00 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS DO CEMITERIO PUBLICO SÃO LUIZ, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002248 | 10/10/2011 | 3500.00 | 00005692659409 | GILYARDE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE MARCA MERCEDES BENZ 1113, ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO NR 018/2011, PAGAMENTO REF SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0002109 | 10/10/2011 | 6987.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 CAMISETAS G-GG, 105 BERMUDAS TAM P INFANTIL, 200 CONJ JUVENIL COMPOSTO COM SHORT E CAMISETA TAM P-M-G, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/10/2011 | 103.44 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/10/2011 | 450.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COMO MECANICO, SENDO REVISÃO DAS RODAS DOS VEICULOS ONIBUS PLACA MNB 4720-PB, E MICROONIBUS PLACA: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 012012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/10/2011 | 84.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DO ENCANAMENTO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002154 | 10/10/2011 | 199.87 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 96,55 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 294 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/10/2011 | 70.00 | 00066518377453 | ANTONIA ANETE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS NO DIA 29 DE SETEMBRO/2011, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COMPARECEU NESTE CENTRO REABILITAÇAO AUDITIVA, PARA CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA EM ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/10/2011 | 70.00 | 00003211588493 | MARIVALDA ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS NO DIA 29 DE SETEMBRO/2011, A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, COMPARECEU NESTE CENTRO REABILITAÇAO AUDITIVA, PARA CONSULTA OTORRINOLARINGOLÓGICA EM ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/10/2011 | 1485.40 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 7.427 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS A BANDA MARCIAL FELIPE VIRORIANO DA SILVA, PARA ENSAIOS E APRESENTAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 01 MES, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 012009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002247 | 10/10/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/10/2011 | 1000.00 | 00055423361400 | TOSCANINI PEREIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEM COMO MINISTRAR AULAS DE MUSICAS PARA A BANDA MARCIAL "FELIPE VITORIANO DA SILVA" A QUAL É COMPOSTA POR ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA APRESENTAÇÕES ALUSIVAS 07 SETEMBRO, NO PERIODO DE 30 DIAS, CONF CONTRATO, REC. E NFS 012022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0002244 | 10/10/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012042 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/10/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM PONTO DE CRUZ E COSTURA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO 05 MESES 15 DIAS, inicio 07.07 A 22.12.2011, PAG REF SETEMBR/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/10/2011 | 660.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PAGAMENTO REF A 10.SETEMBRO A 10.OUTUBRO.2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 012025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/10/2011 | 156.75 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/10/2011 | 92.68 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/10/2011 | 123.88 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/10/2011 | 397.60 | 12910689000170 | MADALENA SUASSUNA DE SÁ SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.988 PAES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002155 | 10/10/2011 | 346.68 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 130,33 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE PL: MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00295 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/10/2011 | 816.22 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 10/10/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN E CONTABILIDADE PUBLICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVOS A DEFESA DO RELATORIO DAS CONTAS ANUAIS 2010,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/10/2011 | 97.60 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/10/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052011 | 0002348 | 10/10/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF SETEMBRO/2011, CONF RECIBO NFS 012110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000032011 | 0002362 | 10/10/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF SETEMB/2011, CONF REC E NFS 012109 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/10/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012014 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/10/2011 | 2490.99 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/10/2011 | 757.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/10/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE SETEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER PENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 07 DE OUTUBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER PENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/10/2011 | 124.10 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/10/2011 | 5559.90 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/10/2011 | 2089.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/10/2011 | 108.69 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/10/2011 | 175.65 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/10/2011 | 190.00 | 00004368564413 | CHRISTINA MARIA QUEIROGA SARMENTO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 03/04 DE OUTUBRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/10/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 10.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME NF NR 000001057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/10/2011 | 1800.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ, PARA O TRANSPORTE DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE BARBALHA-CE, PERFAZENDO UM TOTAL DE 532 KM (IDA E VOLTA), DANDO CONTINUIDADE A PROG. DA AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/10/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 07.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NF NR 000001058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 13/10/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002253 | 13/10/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002254 | 13/10/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.AGOST A 14.SETEMBRO/2011, CONF REC E NFS 012040 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002256 | 13/10/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012029. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 13/10/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA),REF 14.AGOSTO À 14.SETEMB/2011, CONF REC E NFS 012041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002218 | 13/10/2011 | 1590.70 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, PEITO DE FRANGO, CARNE BOVINA E COSTELA BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.015 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002352 | 13/10/2011 | 3970.10 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, CARNE BOVINA, FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002353 | 13/10/2011 | 628.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 310 LITROS DE OLEO DIESEL, 01 FILTRO DE FREIO, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002354 | 13/10/2011 | 673.97 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 336,98 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-10(LOCADO) PL:MMO 5294-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.147EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002355 | 13/10/2011 | 1431.36 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 715,68 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.148 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002370 | 13/10/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.AGOSTO A 14 SETEMB/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002371 | 13/10/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.AGOST À 14.SETEMB.2011, CONF REC.NFS 012143 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 13/10/2011 | 330.00 | 00008770884463 | LAZARO DE SOUSA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, FIAT DUCAT MOS 8213-PB, E MICROONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012013 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002209 | 13/10/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA)REF 14.AGOST A 14.JULHO/2011,REC NFS 012065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002210 | 13/10/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002211 | 13/10/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002212 | 13/10/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.AGOSTO À 14.SETEMBRO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 012021 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002213 | 13/10/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.AGOSTO à 14.SETEMBRO/2011, CONF REC.NFS 012075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002214 | 13/10/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002172 | 13/10/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA),REF 14.AGOST À 14.SETEMB/2011, CONF RECIBO E NFS 012078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002183 | 13/10/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.AGOSTO À 14.SETEMB.2011,CONF REC.NFS 012031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002184 | 13/10/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.AGOST A 14.SETEMB/2011,REC.NFS NR 012030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002185 | 13/10/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 14.AGOST A 14.SETEM/2011,REC NFS 012037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002186 | 13/10/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012036 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002187 | 13/10/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBR/2011, CONF RECIBO E NFS 012081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/10/2011 | 1588.00 | 03085293000145 | ANTONIA BATISTA SA DE NOROES ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO,NA VIAGEM COM DESTINO AS CIDADES DE BARBALHA, JUZEIRO DE CRATO-CE, NO DIA 12 DE OUTUBRO/2011,DANDO CONTINUIDADE A PROG. DAS AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO,CONFORME RECIBO E NFS NR 0000000088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002204 | 13/10/2011 | 2268.50 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS/CARNES, MORTADELA, PEITO DE FRANGO E FRANGOS, DESTINADOS A (MERENDA) ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.018 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 13/10/2011 | 323.50 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.017 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002293 | 13/10/2011 | 195.94 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 97,97 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/10/2011 | 46.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.915-0 (cide), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 13/10/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 11 DE OUTUBRO/2011, ESTEVE NA SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO E DA ARTICULAÇÃO MUNICIPAL - SEDAM, A FIM DE ASSINAR PLANO DE TRAB. REF PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002274 | 13/10/2011 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.151 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/10/2011 | 867.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DECRETO Nº 179, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 06/11, NO D.O. DE 05/10/11 = 867,00, CONFORME NFS NR 10378 E JORNAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002202 | 13/10/2011 | 220.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 110 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF NR 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 13/10/2011 | 904.25 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CAFE, AÇUCAR,BISCOITOS, BOLACHAS E SUCOS ETC), DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 13/10/2011 | 1233.49 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 589,74 LTS DE OLEO DIESEL,05 LT DE OLEO LUBRIF. DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFNR 000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002302 | 13/10/2011 | 960.11 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 285,05 LTS DE OLEO DIESEL,02 FLUIDO DE FREIO, DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002275 | 13/10/2011 | 882.12 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 441,06 LTS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002203 | 13/10/2011 | 285.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 103 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.150 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002258 | 14/10/2011 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012010 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 14/10/2011 | 100.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 20/11, NO AU DE 30/08/11 = 100,00, CONFORME NFS NR 10449 E JORNAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002215 | 14/10/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC,P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.AGOST A 14.SETEMB.2011,REC NFS 012066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002216 | 14/10/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBR/2011, CONF RECIBO E NFS 012026. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002157 | 14/10/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0002113 | 14/10/2011 | 2400.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001989 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002350 | 14/10/2011 | 1581.25 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002292 | 14/10/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.AGOSTO A 14.SETEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012096 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/10/2011 | 210.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LÚDICAS(PALHAÇO) DESENVOLVIDO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE,REALIZADA NO DIA10.10.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/10/2011 | 575.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE: 01 CARMA ELASTICA, 01 CASTELO ESCORREGADOR,01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 MAQUINA ALGODÃO DOCE E 01 MAQUINA SORVETE, P/DESENVOLV. ATIVIDADES COM CRIANÇAS,DO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS, REALIZADO NO DIA 10.10.2011, CONFORME RECIBO CONTRATO E NFS 012093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/10/2011 | 230.74 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA INTINERANTE DO CRAS, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/10/2011 | 328.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS DESTINADOS AO CURSO PONTO DE CRUZ, DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/10/2011 | 607.75 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE COSTURA, DESTINADOS AO CURSO PONTO DE CRUZ, DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.064 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/10/2011 | 105.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TORTAS E SALGADOS, DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPO DE IDOSOS , ATENDIDOS NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AOS ANIVERSARIANTES DO MES SETEMBRO/2011, REALIZADO 09.09.2011, DENTRO DA PROG. SEMANA IDOSO, CONF RECIBO E NFS 012008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/10/2011 | 410.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE BOLOS, TORTAS, PAES DE QUEIJOS E SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS, EMPADAS DE FRANGO), PARA ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS,NA VIAGEM IDOSOS DO CRAS, DURANTE AS CIDADES DE BARBALHA, JUAZEIRO E CRATO-CE, NOS DIAS 12/13 OUTUBRO/2011,DANDO CONTINUIDADE A PROG. DAS AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012007 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/10/2011 | 295.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TORTAS E SALGADOS(PASTEIS, COXINHAS E EMPADAS), DESTINADOS AOS LANCHES DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL,DURANTE A REALIZAÇÃO DA PALESTRA, NO DIA 26.09.2011, COM TEMA VALORIZAÇÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE, DENTRO DA PROG. DA SEMANA DO IDOSO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/10/2011 | 300.00 | 00017669545453 | INFOR MÁQUINAS - EDUARDO GOMES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 03 MAQUINAS DE DATILOGRAFIA DA PREFEITURA MUNICIPAL E 01 MIMEOGRAFO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 17/10/2011 | 3.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 17/10/2011 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR I DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.388 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 18/10/2011 | 285.00 | 00020396872468 | ADAUTO DE ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARTICIPOU NA FUNÇÃO DE DELEGADO DA 7ª CONFERENCIA DE SAUDE DA PARAIBA NO ESPAÇO CULTURAL NO PERIODO DE 18 A 20 DEOUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/10/2011 | 120.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM 03 EXTINTOS DO PRESDIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL NR 0000000044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/10/2011 | 8543.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO/SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/10/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/10/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.SETEMBRO A 15.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/10/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.SETEMBRO A 15.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012046 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/10/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 15.SETEMB A 15.OUTUBR.2011,CONF REC. E NFS 012034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/10/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.SETEMBRO A 15.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012024 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/10/2011 | 75.00 | 00087320940434 | JOZELINO RODRIGUES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES DE 01 AR-CONDICIONADO,INSTALADOS NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/10/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 19 DE OUTUBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO INESP- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM RESOLVER PENDENCIAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/10/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/10/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 20/10/2011 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 20/10/2011 | 664.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2011 | 3285.29 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSS COMPLEMENTAR CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2011 | 300.00 | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARTICIPOU DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NOS DIAS 25 À 27 DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVAÇÕES DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002271 | 20/10/2011 | 800.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR II DE PNEUS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.390 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/10/2011 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/10/2011 | 3342.00 | 00091067707468 | JOSE BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO CITROEN JUMPER PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2008/2009, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL:MOL-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 02 MESES, PAGAMENTO REF 12.SETEMBRO A 12.OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/10/2011 | 61.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 24/10/2011 | 1550.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT ALUGUEL VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA ANO 1976,VERDE, DIESEL, PLACA: BLG 9709-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 02 MESES, PAGAMENTO REF 19.SETEMBRO A 19.OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 012043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002357 | 24/10/2011 | 1040.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/10/2011 | 260.00 | 00050472003453 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE BRAÇADEIRAS, REVISÃO DE RODAS, TROCA DE OLEO DE CAIXA DE MACHA E DIFERENCIAL, TROCA DE TERMINAL DE DIREÇÃO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DOS VEICULOS D-20 PLACA: MNH 8522-PB, MICROONIBUS PLACA NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 25/10/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 04 MESES, PAGAMENTO REF A 22.SETEMBRO A 22.OUTUBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS 012095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATVID. DE4 SERV. DE PROT. SOCIAL B. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/10/2011 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA A VIAGEM DA CIDADE DE BARBALHA-CE, DANDO CONTINUIDADE A PROG. DA AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.068 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATVID. DE4 SERV. DE PROT. SOCIAL B. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000102011 | 0002194 | 25/10/2011 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHES NA VIAGEM DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NAS CIDADES DE BARBALHA, JUAZEIRO ECRATO-CE, NOS DIAS 12/13 OUTUBRO/2011,DANDO CONTINUIDADE A PROG. DAS AÇÕES DA SEMANA NACIONAL IDOSO, CONF RECIBO E NF 000.000.070 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATVID. DE4 SERV. DE PROT. SOCIAL B. P/ CRIANÇA E IDOSO - PSB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/10/2011 | 407.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 UNIDADES DE PROTETOR SOLAR, DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, PARA A VIAGEM DA CIDADE DE BARBALHA-CE, DANDO CONTINUIDADE APROG. DA AÇÕES DA SEMANA NACIONAL DO IDOSO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000.000.069 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002206 | 25/10/2011 | 1300.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002200 | 25/10/2011 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.067 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/10/2011 | 572.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE CESTAS BASICAS, DESTINADOS A 13 PESSOAS CARENTES(POBRES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.065 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002240 | 25/10/2011 | 400.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.072 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/10/2011 | 300.10 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BALAS, CHICLETES, CHOCOLATES, CARAMELOS E SALGADINHOS, DESTINADOS CRIANÇAS DO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.071 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 25/10/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 25/10/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 25/10/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 21.SETEMBRO/2011 A 21.OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/10/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 21.SETEMBRO/2011 A 21.OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 25/10/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 21.SETEMBRO.2011 À 21.OUTUBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012061 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2011 | 135.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, PLACA: GOO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ANIMAIS(JUMENTOS) DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012048 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/10/2011 | 165.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/10/2011 | 94.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E COPOS DESCARTAVEIS E LENÇOES DE PAPEL, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002205 | 26/10/2011 | 240.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DO PROGRAMA PETI DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/10/2011 | 660.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA, CASCÃO E FORQUILHA, COMDEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA), TRANSP ESTUDANTE AOS SABADOS, P/ RESTITUIÇÃO DAS AULAS EM VIRTUDE GREVE PROFESSORES,REC NFS 012100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/10/2011 | 1235.40 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), TRANSP ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS, EM VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES,RECNFS 012099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/10/2011 | 984.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST.TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DEST SEDE,PERF 82 KM(IDA E VOLTA),TRANSP ESTUDANTES REDE MUN. AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS, EM VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES,REC CONTRATO E NFS 012098 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/10/2011 | 147.73 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB, TURNO MANHA, SAIDA BELA VISTA,DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA),TRANSPORTE ESTUDANTES REDE MUNIC. AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS, EM VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES,CONF CONTRT REC NF 012064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/10/2011 | 829.10 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG. VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO,DESTINO SEDE MUNIC.E TARDE UMBURANINHA DEST.BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),TRANSP. ESTUDANTES REDE MUNIC. AOS SABADOS, PARA RESTIT.AULAS, EM VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES,REC NF 012076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/10/2011 | 970.90 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG. VEICULO TIPO GM CHEVR D-10,1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,TARDE SAINDO SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, T. 84 KM (IDA E VOLTA),TRANSP. ESTUDANTES REDE MUNIC.AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS,VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES, REC NFS 012070. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/10/2011 | 602.18 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO GM VERANEIO, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNIC. 50KM(IDA VOLTA)TRANSP ESTUDANTES REDE MUNIC. SABADOS, PARA RESTIT AULAS, EM VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES, REC NFS 012068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/10/2011 | 948.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG.VEICULO GM CHEVR D-20, 1991/2,VERM.PLACA:GMW 2370-PB,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC.PERF 76KM(IDA VOLTA),TRANSP ESTUDANTES REDE MUNIC.SABADOS,P/ RESTITUIÇÃO AULAS, EM VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES, REC NF012082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/10/2011 | 420.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUG VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20,1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, MANHA, SAIDA SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO SEDE DESTE MUNICIPIO,PERF 42 KM(IDA VOLTA),TRANSPORTE ESTUDANTES REDE MUNIC.AOS SABADOS,RESTITUIÇÃO AULAS, EM VIRTUDE PERIODO GREVE PROFESSORES,CONTRAT REC NFS 012083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/10/2011 | 1307.40 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. ALUG. VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB,SAIDA S.JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA RECREIO DEST.SEDE MUNIC,90 KM(IDAVOLTA),TRANSP ESTUDANTES REDE MUNIC. SABADOS, P/ RESTITUIÇÃO AULAS,EM VIRTUDE GREVE PROFESSORES,NFS 012073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/10/2011 | 390.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF39 KM (IDA E VOLTA), TRANSP ESTUDANTES REDE MUNIC. SABADOS, P/ RESTITUIÇÃO AULAS,EM VIRTUDE GREVE PROFESSORES,CONF REC. NFS 012063. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/10/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 1.231-9 MDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002365 | 27/10/2011 | 5378.89 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.578/000.000.579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/10/2011 | 490.90 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10,COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB,MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60KM(IDA E VOLTA),P/ TRANSP ESTUDANTES ENSINO AOS SABADOS, P/ RESTITUIÇÃO DAS AULAS, EM VIRTUDE GREVE PROFESSORES,CONF RECNFS012122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 27/10/2011 | 527.81 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20,1986 PLACA:MXS 8061-PB, MANHA,SITIOS:CANOAS,UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),PARA O TRANSPDE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO DE AULAS EM VIRTUDE GREVE DOS PROFESSORES,CONF CONTRATO, REC NFS 012069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/10/2011 | 499.08 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO ALUGUEL VEIC. GM CHEVR. D-10, 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, MANHA, SAIDA:BOA UNIAO,BARRENTO, COM DEST SEDE MUNIC.,TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST.GRUP.BOA UNIÃO,43KM,PARA O TRANSP ESTUDANTES REDE MUN. ENSINO AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS EM VIRTUDE GREVE PROFESSORES,CONTR NFS 012080. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/10/2011 | 559.10 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, AZUL PL:MNA 9030-PB,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),PARA O TRANSP ESTUDANTES REDE DE ENSINO AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS VIRTUDE GREVE PROFESSORES, CONF CONTR.REC NFS 012077 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/10/2011 | 342.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PARA O TRANSP ESTUDANTES REDE DE ENSINO AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS VIRTUDE DA GREVE PROFESSORES, CONF CONTR REC, NFS NR 012074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/10/2011 | 1012.50 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,PL: MNK 1785-PB,,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO,FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO,PARA O TRANSP ESTUDANTES REDE ENSINO AOS SABADOS, PARA RESTIT. AULAS VIRTUDE GREVE PROFESSORES,REC NFS 012067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2011 | 688.36 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, SAINDO COREMAS COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS, PERF 40KM(IDA VOLTA),PARA O TRANSP ESTUDANTES E PROFESSORES REDE DE ENSINO AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO AULAS VIRTUDE GREVE PROFESSORES,CONTRAT REC NFS 012052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/10/2011 | 5.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.686-0 (FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FORMENTO EXPORTAÇÕES), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/10/2011 | 310.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Habitação | Habitação Urbana | AÇÕES HABITACIONAIS | CONSTRUÇAO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022011 | 0002367 | 27/10/2011 | 235868.95 | 11094171000143 | EXTRA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS DE 24 CASAS, CONVENIO TC - PAC 1340/2008 - FUNASA/PREFEITURA, SENDO O VALOR 70.760,68 DE MAO DE OBRA,CONFORME RECIBO E NFS NR 20 EM ANEXO. | 00032011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002264 | 28/10/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012058 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 28/10/2011 | 2488.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/10/2011 | 1322.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/10/2011 | 58.50 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/10/2011 | 96.34 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/10/2011 | 190.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 27/28 DE OUTUBRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/10/2011 | 5044.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/10/2011 | 2475.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 0.000.000.524 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/10/2011 | 58.53 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 28/10/2011 | 7893.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 28/10/2011 | 3379.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 28/10/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 28/10/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 28/10/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/10/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/10/2011 | 1378.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/10/2011 | 0.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 28/10/2011 | 3834.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 28/10/2011 | 1888.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 18ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/10/2011 | 578.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 12ª PARCELA E ULTIMA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.386-9, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/10/2011 | 573.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/10/2011 | 581.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 12ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/10/2011 | 1004.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/10/2011 | 139.60 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/10/2011 | 146.23 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 28/10/2011 | 4954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/10/2011 | 592.85 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, E 1857 COPIAS EXCEDENTES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 003161 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/10/2011 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/10/2011 | 216.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/10/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/10/2011 | 289.40 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 28/10/2011 | 240.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/10/2011 | 9092.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/10/2011 | 140.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25/26 DE OUTUBRO/2011, COMPARECEU NA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL, PARA FINS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/10/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 19/OUTUBRO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/10/2011 | 300.00 | 09205808000180 | CARTORIO DO 2 OFICIO - JOSE AVELINO DE QUEIROGA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OS DEMAIS SERVIÇOS CARTORÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012094 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/10/2011 | 800.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/10/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,ACOMPANHANDO O SR PREFEITO MUNICIPAL, NO DIA 25 A 27 DE OUTUBRO/2011, PARTICIPOU DA VIII CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL DE JOAO PESSOA PB, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/10/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 28/10/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/10/2011 | 122.36 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/10/2011 | 70.00 | 00001089335474 | WALNARA ARNAUD MOURA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIA 13/OUTUBRO/2011, PARTICIPOU DO SEMINARIO ESTADUAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DO SISAN NA PARAIBA, NO AUDITORIO HOTEL FAZENDA VALE DAS ESPENHARAS, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/10/2011 | 11857.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A OUTUBRO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/10/2011 | 38736.87 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 28/10/2011 | 330.00 | 00034460780453 | VALDECIO FERREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E RETOQUES NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPALDO SITIO CONSELHO E NA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, PERFAZENDO UM TOTAL DE 05 DIAS E MEIO TRABALHADOS A r$ 60,00 CADA DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 28/10/2011 | 370.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO AOS SABADOS, PARA RESTITUIÇÃO DE AULAS EM VIRTUDE DO PERIODO DE GREVE DOS PROFESSORES, CONF CONTRATO RECIBO E NFS NR 012057 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/10/2011 | 95.61 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/10/2011 | 15201.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/10/2011 | 3344.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/10/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/10/2011 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/10/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/10/2011 | 759.26 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/10/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/10/2011 | 3485.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/10/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/10/2011 | 3451.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2011 | 110.00 | 00050472003453 | WGERBETY PEREIRA MORAIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE RODAS, TROCAS DE OLEO E TROCA DO TERMINAL DE DIREÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/10/2011 | 2608.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/10/2011 | 22104.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/10/2011 | 8522.11 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/10/2011 | 695.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/10/2011 | 633.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/10/2011 | 2880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/10/2011 | 3161.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/10/2011 | 100477.11 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/10/2011 | 2.16 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 19.472-7, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/10/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/10/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/10/2011 | 2000.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002351 | 31/10/2011 | 299.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DE RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF 000.000.124 NR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/10/2011 | 1089.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0002273 | 31/10/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME NFS NR 001104 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/10/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/10/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/10/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/10/2011 | 225.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E REMOÇÃO DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012060 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/10/2011 | 1109.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/10/2011 | 743.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/10/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/10/2011 | 547.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/10/2011 | 2407.57 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002571 | 01/11/2011 | 3206.49 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.581/000.000.582/000.000.583 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0002572 | 01/11/2011 | 1585.10 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.575/000.000.576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002563 | 04/11/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY - PLACA NPR 8397-PB, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO ENFS-e NR 123 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/11/2011 | 520.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000149 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002519 | 07/11/2011 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA ELETRICA CP105 HE DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PL:MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.399 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002520 | 07/11/2011 | 280.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 BATERIA ELETRICA CP105 HE DESTINADO AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.398 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 07/11/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 05.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF NR 000001064 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/11/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF OUTUBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/11/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.SETEMB A 24.OUTUB/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 07/11/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 22.SETEMB A 22.OUTUB/2011, CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 07/11/2011 | 200.00 | 00006208862426 | GENEIDE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE ROUPA DE ROUPAS USADAS NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2011,NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 07/11/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 20.SETEM A 20.OUTUBR.2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 07/11/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF OUTUBRO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002492 | 07/11/2011 | 453.00 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 170,30 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE PL: MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 345 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/11/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF OUTUBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 07/11/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 25.SETEMBRO A 25.OUTUBRO.2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 07/11/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002489 | 07/11/2011 | 123.96 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 46,60 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE WAY PL: NPR 8397-PB, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 346 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 07/11/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002490 | 07/11/2011 | 176.57 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 85,30 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO, DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR344 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/11/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000553 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/11/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 08.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF NR 000001063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 07/11/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 07/11/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF OUTUBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 07/11/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF OUTUBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000012011 | 0002402 | 08/11/2011 | 4800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NF-E NR 000000011 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002544 | 09/11/2011 | 170.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 85 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000.000.172 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/11/2011 | 2.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/11/2011 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 80 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.166 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002541 | 09/11/2011 | 194.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 97,25 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002557 | 09/11/2011 | 722.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 260,83 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA:OET 2485-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.159 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0002536 | 09/11/2011 | 1012.45 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 328,32 LTS DE GASOLINA,07 OLEO LUBRIF. E 01 FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.164 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002455 | 09/11/2011 | 681.17 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 325,58 LITROS DE OLEO DIESEL, 03 OLEO LUBRIF. LUBRAX EXTRA TURBO, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO NF-E 000.000.153 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/11/2011 | 488.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 244,46 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF., 01 FUIDO DEFREIO, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.154 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002457 | 09/11/2011 | 1403.03 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 701,51 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.155 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002458 | 09/11/2011 | 656.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 328 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-10(LOCADO) PL:MMO 5294-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-E 000.000.157 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002459 | 09/11/2011 | 993.90 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 451,45 LTS DE OLEO DIESEL,03 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002460 | 09/11/2011 | 240.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 120 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO DO ONIBUS PL: VW 15.190-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e 000.000.156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002538 | 09/11/2011 | 771.27 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 385,63 LTS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.169 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002542 | 09/11/2011 | 895.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 447,50 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MNH 2893-PB, (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002539 | 09/11/2011 | 440.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 220 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.168 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002540 | 09/11/2011 | 1456.76 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 678,38 LTS DE OLEO DIESEL,01 Q.A.10K E 02 OLEO LUBRIF, DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.167 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002543 | 09/11/2011 | 249.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112011 | 0002556 | 10/11/2011 | 21600.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO 120H, ESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 8.640,00 CORRESPODENTE A 40% MAO OBRA, COM TOTAL DE 120 HS A 180,00 CADA,PROC. LICIT. CART CONV 011/2011, RECIBO E NF NR 000409. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002559 | 10/11/2011 | 3500.00 | 00005692659409 | GILYARDE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE MARCA MERCEDES BENZ 1113, ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO NR 018/2011, PAGAMENTO REF OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/11/2011 | 86.83 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/11/2011 | 915.00 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA),P/ TRANSP DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL ENS.AOS SABADOS, RESTITUIÇÃO AULAS E PLANEJ. PEDAGOGICOS EM VIRTUDE GREVE PROF, CONF REC 012168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002562 | 10/11/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012107 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0002568 | 10/11/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012115 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/11/2011 | 125.85 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/11/2011 | 184.97 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 10/11/2011 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESINDECIAL ONDE FUNCIONA O CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 10/11/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM PONTO DE CRUZ E COSTURA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,PELO PERIODO 05 MESES 15 DIAS, inicio 07.07 A 22.12.2011, PAG REF OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/11/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/11/2011 | 80.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES DE VEÍCULOS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/11/2011 | 65.00 | 00009602569387 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CHAVES DE DIVERSAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/11/2011 | 260.00 | 00008733907412 | EVILAZIO VICENTE SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BIZ 125 ES COR VERMELHA, ANO 2011 PL: NQK 0754-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012117 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2011 | 508.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/11/2011 | 99.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DO SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% MAGISTERIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/11/2011 | 1743.51 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000192011 | 0002560 | 10/11/2011 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012118 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/11/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/11/2011 | 979.46 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/11/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012105 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/11/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/11/2011 | 2981.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/11/2011 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/11/2011 | 5594.19 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002498 | 10/11/2011 | 190.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 001998 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/11/2011 | 4264.49 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE INSS COMPLEMENTAR CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/11/2011 | 122.50 | 34028316371519 | CORREIOS E TELEGRAFOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTOS DE CORRESPODENCIAS POSTAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 11/11/2011 | 1183.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0002570 | 14/11/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF OUTUBR/2011, CONF REC E NFS 012119 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/11/2011 | 10842.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002569 | 14/11/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA),REF 14.SETEMB À 14.OUTUBR/2011, CONF REC E NFS 012128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/11/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002575 | 14/11/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.SETEMB A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002437 | 14/11/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.SETEMBRO A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002438 | 14/11/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.SETEM A 14.OUTUBR/2011,REC.NFS NR 012145. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002439 | 14/11/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC,P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.SETEMB A 14.OUTUB.2011,REC NFS 012146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002440 | 14/11/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.SETEMB à 14.OUTUBRO/2011, CONF REC.NFS 012159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002395 | 14/11/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.SETEMBRO A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012126 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002396 | 14/11/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.SETEMBRO À 14.OUTUBRO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 012120 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002397 | 14/11/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA, CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA),REF 14.SETEM A 14.OUTUB/2011,REC NFS 012129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002398 | 14/11/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.SETEM À 14.OUTUBRO.2011,CONF REC.NFS 012121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002375 | 14/11/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.SETEMB A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002376 | 14/11/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.SETEMBRO A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002377 | 14/11/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.SETEMBRO A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012181 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002378 | 14/11/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.SETEMB A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012104. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002379 | 14/11/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO E SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA)REF 14.SETEMB A 14.OUTUB/2011,REC NFS 012130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002380 | 14/11/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.SETEMB A 14.OUTUBRO/2011, CONF REC E NFS 012127 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002381 | 14/11/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.SETEMB A 14.OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002382 | 16/11/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA),REF 14.SETEM À 14.OUTUBR/2011, CONF RECIBO E NFS 012116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002441 | 16/11/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.SETEMBR A 14 OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012103. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/11/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 5.004-0(TRANSP ESCOLAR), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/11/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/11/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012138 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/11/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/11/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO PROJETO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/11/2011 | 344.00 | 00006654559410 | WERTEVAN RODRIGUES RAMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DAS PLANTAS DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 17/11/2011 | 1550.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT ALUGUEL VEICULO TIPO GM VERANEIO PAS CAMIONETA ANO 1976,VERDE, DIESEL, PLACA: BLG 9709-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERIODO DE 02 MESES, PAGAMENTO REF 19.OUTUBRO A 19.NOVEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS NR 012144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 17/11/2011 | 120.00 | 00013279491487 | JOSÉ ALMEIDA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 11 DE NOVEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO- ASSESSORIA E PROJETOS, AFIM DE RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTRO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002522 | 17/11/2011 | 2097.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TIPO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002523 | 17/11/2011 | 840.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO TIPO FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002383 | 17/11/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.SETEMBR A 14.OUTUBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 17/11/2011 | 3342.00 | 00091067707468 | JOSE BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL VEICULO CITROEN JUMPER PAS/MICRO ONIBUS, ANO 2008/2009, DIESEL CATEG ALUGUEL, BRANCA, PL:MOL-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, PELO PERIODO DE 02 MESES, PAGAMENTO REF 12.OUTUBRO A 12.NOVEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/11/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.OUTUBRO A 15.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/11/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 15.OUTUBR A 15.NOVEMB.2011,CONF REC. NFS 012148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/11/2011 | 95.00 | 00067492967420 | JOSE NILDO DONATO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 02 APARELHOS DVD, 02 ESTABILIZADORES, PERTECENTES A ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012112 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/11/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.OUTUBRO A 15.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012150 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 17/11/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.OUTUBRO A 15.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012157 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/11/2011 | 130.00 | 00000006197442 | JOSE NETO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002487 | 17/11/2011 | 3000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBUAR NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TERRA VERMELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O VALOR DE r$ 1.200,00 CORRESPODENTE A 30% DAMAO DE OBRA, CONFORME RECIBO E NFS 000000177, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0002578 | 17/11/2011 | 3000.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PEFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBUAR NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO TOURADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,SENDO O VALOR DE r$ 1.200,00 CORRESPODENTE A 40% DA MAO DEOBRA, CONFORME RECIBO E NFS 000000176, E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002399 | 18/11/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.SETEMB A 14.OUTUBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/11/2011 | 840.00 | 02296356000140 | ZENIVALDO RODRIGUES DE CARVALHO - USEGÁS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 24 BOTIJOES DE GAS PESO DE 13 KG CHEIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, E CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 18/11/2011 | 1948.91 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E VEICULOS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/11/2011 | 2200.00 | 00000443395420 | JOSE PERDIVAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AO SERVIÇOS DE ESTADIA, LAZER, ESPORTE E ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS PARA O CRAS(GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELA CASA DA FAMILIA), DESTE MUNICIPIO, NA VIAGEM A CIDADEDE SERRA NEGRA DO NORTE-RN, NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO, NFS NR 015235 E COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/11/2011 | 7850.00 | 06054882000154 | MARAVILHA MOTOS PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 MOTOCICLETA NOVA HONDA CAP PASS:02, COR VERMELHA, COMB GASILINA E ALCOOL, ANO MODELO:2012 150 CC, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF-E 21612 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 18/11/2011 | 900.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO PAS/ONIBUS/NÃO APLIC,BRANCA,CAP 50 PASSAGEIROS, PL: HVN 6071-PB, DESTINADO VIAGEM COM O GRUPO DE MULHERES ATEND. PELA CASA DA FAMILIA - CRAS, SAINDO DESTE MUNICIPIO, COM DEST A SERRA NEGRA-RN,NO DIA 18 DE NOVEMBRO/2011, PERF 266 KM (IDA E VOLTA), CONF CONTR, REC E NFS 000194 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 18/11/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/11/2011 | 485.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 21/11/2011 | 0.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002418 | 21/11/2011 | 501.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.039 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002419 | 21/11/2011 | 141.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002435 | 21/11/2011 | 274.00 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E NR 000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002429 | 21/11/2011 | 224.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E NR 000.000.035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 21/11/2011 | 97.50 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE LENÇOS DE PAPEL E COPOS DESCARTAVEIS, PARA A VIAGEM COM O GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, COM DESTINO AS CIDADES DE CRATO, BARBALHA E JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002442 | 21/11/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.SETEM À 14.OUTUBR.2011, CONF REC.NFS 012158 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 21/11/2011 | 175.00 | 00067432034400 | JOSE DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO TERRENO POR TRAS DA IGREJA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,SENDO 07 DIAS TRABALHADOS R$ 25,00 O DIA TRABALHADO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/11/2011 | 95.00 | 00036464783491 | VERNALDO NUNES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN E CONTABILIDADE PUBLICA, PARA RESOLVER ASSUNTOS QUE ENVOLVE A ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/11/2011 | 48.00 | 09353780000128 | REI DOS PARAFUSOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.531 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 22/11/2011 | 457.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 063128 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 22/11/2011 | 703.50 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 063102 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 22/11/2011 | 390.20 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 063119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 22/11/2011 | 445.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 063134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 22/11/2011 | 105.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PAES DE QUEIJO E SALGADOS CASEIROS( COXINHAS E EMPADAS DE FRANGO), DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROJETO BRINQUETOTECA ITINERANTE DO CRAS, NAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, REALIZADA NO DIA 10.10.2011, DURANTE AS COMEMORAÇÕES DIA CRIANÇA, CONF REC NFS 012175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 22/11/2011 | 480.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE PAES DE QUEIJO E SALGADOS( PASTEIS E COXINHAS), DESTINADOS AO LANCHE DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DA SEC. AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF REC NFS 012176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 22/11/2011 | 825.00 | 00006451658405 | JAIANY DO NASCIMENTO AQUINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE DANÇA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PELO PERIODO DE 37 DIAS, DE 14/ OUTUBRO A 21/NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO,RECIBO E NFS NR 012177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/11/2011 | 172.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES,PARA A VIAGEM DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS, DURANTE AS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS NAS CIDADES DE BARBALHA, JUAZEIRO E CRATO-CE, NOS DIAS 12/13 OUTUBRO/2011,DANDO CONTINUIDADE A PROG. DAS AÇÕES DA SEMANA NACIONAL IDOSO, CONF RECIBO E NF AVULSA 063086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/11/2011 | 700.00 | 00017677947468 | SOM PROPAGANDA - EVANDRO JUNQUEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOM PROPAGANDAS EM CARRO VOLANTE NA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,EM PARCERIA DA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARAIBA,REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 NOVEMBRO/2011, SENDO UM TOTAL DE 08 HS r$ 87,50, CONF REC. NFS 012172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/11/2011 | 521.00 | 00002657995462 | KATIANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE ALIMENTAÇÕES(COFFE BREAK, ALMOÇO E JANTAR), DEST. AOS INTERGRANTES DO PROGRAMA PRIMEIRA CIDADANIA REALIZADO NESTE MUNICIPIO,EM PARCERIA DA SEC. ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO PARAIBA,REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 NOVEMBRO/2011,CONF RECIBO E NFS NR 012173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/11/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 23/11/2011 | 156.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 26 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS AOS INTERGRANTES E PUBLICO ALVO DO PROGRAMA 1ª CIDADANIA EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO -PB, REALIZADO NO DIA 17/11/2011, NESTE MUNICIPIO , CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 23/11/2011 | 1500.00 | 00002252417498 | ADRIANO DE SOUTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PROJETO DO CENTRO DE LAZER E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/11/2011 | 66.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 23/11/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 23/11/2011 | 65.00 | 00005875097400 | JUCIVAN RODRIGUES MARIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE QUADROS E TROCA DE FECHADURAS NO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/11/2011 | 250.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 250 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 23/11/2011 | 323.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS PL: MNB 4720-PB, MICROONIBUS PL: NQJ 4988-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 23/11/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 04 MESES, PAGAMENTO REF A 22.OUTUBRO A 22.NOVEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS 012182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 23/11/2011 | 354.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PACOTES DE REFRIGERANTES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063746 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 23/11/2011 | 114.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 19 GARRAFÃO DE AGUA MINERAL DE 20L, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNCIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063751 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 23/11/2011 | 564.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 564 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063372 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 23/11/2011 | 781.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 781 LITROS DE LEITE DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO E AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 063385 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/11/2011 | 70.00 | 00066518377453 | ANTONIA ANETE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2011, PARTICIPOU DO I ENCONTRO DA AGENDA TERRITORIAL DE DESENV. INTEGRADO DE ALFABETIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO CENTRO DE TREIN. DE PROFESSORES DE SOUSA-PB, CONF REC, REQ. E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 23/11/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 21.OUTUBRO/2011 A 21.NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 23/11/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 21.OUTUBRO/2011 A 21.NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012163 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 23/11/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 21.OUTUBRO.2011 À 21.NOVEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012164 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 24/11/2011 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 24/11/2011 | 155.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012133 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002448 | 24/11/2011 | 330.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(30 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002454 | 24/11/2011 | 460.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.219 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002451 | 24/11/2011 | 343.25 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.218 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092011 | 0002452 | 24/11/2011 | 198.05 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 MOD MEM DDR3 1333 2GB, DESTINADO AO COMPUTADOR DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.220 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002447 | 24/11/2011 | 280.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002450 | 24/11/2011 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(20 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 25/11/2011 | 360.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE COMPESADO DESTINADOS AS REFORMAS DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO,ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.031 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/11/2011 | 1550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/11/2011 | 880.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 CESTAS BASICAS, DESTINADOS A 20 PESSOAS CARENTES(POBRES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 000.000.079 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/11/2011 | 15301.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/11/2011 | 3366.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/11/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/11/2011 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/11/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/11/2011 | 759.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/11/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/11/2011 | 3485.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/11/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/11/2011 | 3451.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2011 | 160.00 | 00000227451147 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA, MEDINDO 06,50 MTS FRENTE POR 10,70 DE COMP. NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA SEVERINO ALVES SOBRINHO, CONJ BARUC RODRIGUES, DEST FUNCION. DO CONSELHO TUTELAR, REF NOVEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2011 | 270.00 | 00003771489466 | JACSON FELIX ALMEIDA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS-PB, COMARCA DE POMBAL-PB, ENCRAVADO EM AREA MED. 10 MTS FRENTE POR 25 MTS FUNDO, DESTINADO AO FUINCIONAMENTO DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO,REF NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2011 | 200.00 | 00003561178472 | ADAMASTOR RODRIGUES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA MANOEL ALVES DE FREITAS, SN CENTRO DESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,PAG REF A 25.OUTUBRO A 25.NOVEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2011 | 111.25 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/11/2011 | 300.00 | 00014112183453 | JOSE CAVALCANTE AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO PRAXEDES, SN CENTRO CAJAZEIRINHAS, COMARCA DE POMBAL-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, REF NOVEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/11/2011 | 175.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CUBOS DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012171 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/11/2011 | 1371.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR - OUTROS (VEICULOS CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMEGUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/11/2011 | 215.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2011 | 11525.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A NOVEMBRO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2011 | 170.00 | 00002029187429 | JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 7,0 DE FREN 18 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA DOMINGOS C. DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNC.ANEXO DA CRECHE REINO FELICIDADE, REF 22.OUTUBR A 22.NOVEMB/2011,CONF RECIBO,CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2011 | 250.00 | 00067431887434 | MANOEL ELISEU ALMEIDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DUAS SALAS DE AULAS, UMA PARA CRECHE MUNICIPAL E OUTRA P/ ESC.MUNIC.JANDUHY CARNEIRO,REF 24.OUTUB A 24.NOVEMB/2011.CONTR REC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2011 | 300.00 | 00084001275449 | MARIA SUELI DE ALMEIDA SÁ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 9,80 DE FRENTE POR 25 MTS DE FUNDO, NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOZALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, SN CENTRO, DEST. FUNCIONAMENTO DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, REF NOVEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2011 | 190.00 | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, MEDINDO (06 POR 10), NO IMOVEL URBANO DESTA CIDADE, LOCALIZADO A RUA ADMILSON DANTAS DA SILVA, SN FRENTE A ROD. PB 426, DEST. AO FUNCION. DEPOS. DA MERENDA ESCOLAR E ALMOXARIFADO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, REF 20.OUTUB A 20.NOVEMB.2011, REC.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/11/2011 | 38404.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/11/2011 | 2535.54 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/11/2011 | 22201.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/11/2011 | 8448.99 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/11/2011 | 655.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/11/2011 | 633.60 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/11/2011 | 2980.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/11/2011 | 2880.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/11/2011 | 100916.37 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2011 | 356.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT (VEICULOS CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2011 | 550.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM FAVOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO 2011, RECIBO E NFS NR 000559EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2011 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2011 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2011 | 53.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/11/2011 | 135.00 | 00085482005453 | JOSELIA MARIA ALVES GOMES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS, ASSESSORES E A COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E NFS NR 012170 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2011 | 220.00 | 00007625049434 | JOSE LEITE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOZALIZADO A RUA PROJETADA, SN A MARGEM DIREITA DA PB 426, CENTRO DE CAJAZEIRINHAS-PB, DEST. FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/11/2011 | 190.00 | 00006421658407 | JORDÃO DANTAS AGEU E OUTROS(A) | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 28/29 DE NOVEMBRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DE SUA PASTA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/11/2011 | 190.00 | 00051905540400 | VANUZIA ARAÚJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 28/29 DE NOVEMBRO DE 2011, ESTEVE NO ESCRITORIO ECOPLAN - CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES, PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/11/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO PROJETO DO CAMPO DE FUTEBOL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/11/2011 | 70.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB NO DIA 25 DE NOVEMBRO/2011, COMPARECEU NA 10ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, PARA ENTREGAR O MOVIMENTO MENSAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, DESTA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR JSM 177ª, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000052011 | 0002581 | 30/11/2011 | 3000.00 | 00000979541441 | ANTONIO FABIO ROCHA GALDINO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. DE SERV. NAS ATIVID. DO SEU ENCARGO AOS TRIB. JOAO PESSOA-PB, A SABER TRIB. DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA, TRIB CONTAS ESTADO-TCE, TRIB REG. TRAB. DA 13 REGIAO-TRR/13, E NOS TRIB. REG. FEDERAL DA 5 REG.RECIFE-PE,CONFORME CONTRATO ESTA PREFEITURA, REF OUTUBRO/2011, CONF RECIBO NFS 012178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/11/2011 | 238.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/11/2011 | 9291.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/11/2011 | 2044.20 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/11/2011 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/11/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/11/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/11/2011 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO AO UBAM, DEBITADO NA CONTA DO FPM 17.270-7, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/11/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/11/2011 | 132.15 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/11/2011 | 125.95 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/11/2011 | 115.47 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2011 | 678.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, E 3576 COPIAS EXCEDENTES, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 003311 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/11/2011 | 578.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/11/2011 | 1907.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/11/2011 | 1014.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/11/2011 | 586.93 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 13ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/11/2011 | 3872.96 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/11/2011 | 4954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/11/2011 | 1089.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/11/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2011 | 0.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2011 | 5.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.686-0 (FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FORMENTO EXPORTAÇÕES), REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/11/2011 | 1224.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/11/2011 | 8193.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/11/2011 | 3716.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/11/2011 | 3379.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/11/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/11/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/11/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/11/2011 | 5711.17 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/11/2011 | 1256.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/11/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052011 | 0002524 | 30/11/2011 | 2500.00 | 00002414735430 | FRANCIMARIO DA SILVA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO TRATOR DE PNEUS-MF 292, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO,PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 30/11/2011 | 112.01 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DO PREDIO DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2011 | 270.00 | 00022583297104 | FRANCISCO ESMAEL DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM AMARO DA SILVA, SN CENTRO DESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB,ENCRAVADO EM UMA AREA DE TERRA MEDINDO 10 MTS POR 15 COMP. DEST. AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,REF NOVEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2011 | 100.00 | 00071426353472 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PRESENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL COMERCIAL, LOCALIZADO A RUA VIRGILIO VALDOMIRO COSTA, SN NESTA CIDADE, COMARCA DE POMBAL-PB, MED. 10 MTS FRENTE POR 15 COMP. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DEPOSITO DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO, REF NOVEMBRO/2011, RECIBO E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/11/2011 | 2720.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2011 | 743.38 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/11/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/11/2011 | 598.55 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/11/2011 | 2620.16 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2011 | 1211.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS DO TELEFONE NR 3437-1072, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/11/2011 | 56.81 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 1.231-9 MDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/12/2011 | 1146.00 | 00006174495469 | GILBERTO GIL SANTANA DUTRA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.146 LITROS DE LEITE DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE, E PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA DE NR 067086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/12/2011 | 2300.00 | 08602636000115 | STOP CAR - AZUIL FERNANDES WANDERLEY | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ, PARA A VIAGEM SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),GRUPO JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, EM VISITAS PONTOS TURISTICOS(CENTRO HISTORICO, ESTAÇÃO CIENCIAS, FAROL CABO BRANCO E PRAIAS,CONF CONTRAT REC E NFS 000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/12/2011 | 2900.00 | 05593758000102 | PATRICIA VELOSO BORGES - HOTEL POUSADA PRAIA MAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL(POUSADA PRAIA MAR) EM JOÃO PESSOA-PB, DO GRUPO JOVENS ADOLESCENTES DO PROG. PROJOVEM ADOLESCENTES DE CAJAZEIRINHAS, EM VISITAS PONTOS TURISTICOS(CENTRO HISTORICO, ESTAÇÃO CIENCIAS, FAROL CABO BRANCO E PRAIAS,NOS DIAS 01/02 DEZEMBRO/2011, CONF REC NF-e 245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/12/2011 | 840.00 | 05593758000102 | PATRICIA VELOSO BORGES - HOTEL POUSADA PRAIA MAR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTAR) NO HOTEL(POUSADA PRAIA MAR) EM JOÃO PESSOA-PB, DO GRUPO JOVENS ADOLESCENTES PROG. PROJOVEM ADOLESCENTES DE CAJAZEIRINHAS, EM VISITAS DE PONTOS TURISTICOS(CENTRO HISTORICO, ESTAÇÃO CIENCIAS, FAROL CABO BRANCO E PRAIAS,DIAS 01/02 DEZEMBRO/2011, CONF REC NF-e 246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/12/2011 | 44339.88 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132011 | 0002916 | 02/12/2011 | 1820.00 | 05504160000191 | O & L VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO UNO MILLE FIRE WAY - PLACA NPR 8397-PB, COMPLETO, COM KM LIVRE,CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS-e NR 134 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 02/12/2011 | 100.80 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DO SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% MAGISTERIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002903 | 05/12/2011 | 360.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA DE NR067885 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 05/12/2011 | 172.00 | 00002306761469 | SANDY FERNANDES DE MEDEIROS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMINHAO/CARG ABERTA FORD F4000, COR VERMELHA ANO 1994, CAT ALUGUEL PLACA:GQO 5736-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE OU RETIRADAS EM DIVERSAS AREAS PUBLICAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 05/12/2011 | 29160.00 | 06223646000114 | UNIDOS ENGENHARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO 120H, ESTINADOS A HORAS MAQUINAS NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÕES DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO O VALOR R$ 4.464,00 CORRESPODENTE A 40% MAO OBRA, COM TOTAL DE 162 HS A 180,00 CADA,PROC. LICIT. CART CONV 011/2011, RECIBO E NFS NR 000342. | 00052011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002901 | 06/12/2011 | 1016.56 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 508,28 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.181 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002902 | 06/12/2011 | 622.38 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 311,19 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.182 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/12/2011 | 683.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 341,50 LTS DE DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.183 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002802 | 06/12/2011 | 1052.43 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 526,21 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MNH 2893-PB, (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSE SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.184 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002833 | 06/12/2011 | 740.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 370 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-10(LOCADO) PL:MMO 5294-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.177 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002834 | 06/12/2011 | 704.28 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 370 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.173 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002835 | 06/12/2011 | 1042.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 521 LTS DE OLEO DIESEL,03 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.176 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002836 | 06/12/2011 | 1538.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 750 LTS DE OLEO DIESEL 02 OLEO LUBRIF.E 01 FLUIDO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e000.000.175 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002837 | 06/12/2011 | 744.04 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 372 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e 000.000.174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEF - FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/12/2011 | 457.50 | 00003537643454 | FRANCIVALDO ALVES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 068649 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/12/2011 | 1000.00 | 07532323000175 | SALES GRAFICA - EDVAN RODRIGUES PITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AOS ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NFS NR 00165 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002800 | 06/12/2011 | 192.09 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 96,04 LTS DE DIESEL DESTINADO AO VEICULO PAJERO PLACA:MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.179 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002900 | 06/12/2011 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 80 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002899 | 06/12/2011 | 696.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 225,99 LITROS DE GASOLINA, 03 OLEOS LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA:OET 2485-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.178 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/12/2011 | 1047.00 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PISCA-PISCA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL, EM PRAÇAS PUBLICAS E RUAS DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 07/12/2011 | 127.00 | 00006425599456 | JUCIVAL CRUZ MARTINS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE VERDURAS E MACAXEIRA, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 068655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 07/12/2011 | 1360.01 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 07/12/2011 | 17283.42 | 00394544000851 | FNDE-FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA GRU DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO PROGRAMA PTA DA COMPRA DOS ONIBUS ESCOLARES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003045 | 07/12/2011 | 1016.95 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.654/000.000.655 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003031 | 07/12/2011 | 4000.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.658/000.000.659/000.000.660 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0003032 | 07/12/2011 | 1145.13 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.652/000.000.653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0003044 | 08/12/2011 | 2408.93 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.661/000.000.662/000.000.663 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/12/2011 | 55.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/12/2011 | 4858.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 09/12/2011 | 380.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 08.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, INSTALADA NA SALADE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF NR 000001085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 09/12/2011 | 2477.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/12/2011 | 5627.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA 17.270-7(FPM), NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/12/2011 | 660.00 | 00071423990404 | LUCEMAR LEITE MUNIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 09/12/2011 | 210.00 | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DE DIARIA, VIAGENS JOAO PESSOA-PB NO DIA 29/30 DE NOVEMBRO/2011, COMPARECEU NA CIRCUNSCRIÇÃO DE SERVIÇO MILITAR, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DO ESTAGIO P/SECRETARIOS DE JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR E DIA 17 DE NOVEMBRO/2011 COMPARECEU NA 10 DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR EM CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/12/2011 | 1206.29 | 02322271000199 | TELPA CELULAR - TIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS ORGÃOS: GABINETE, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, EDUCAÇÃO, PLANEJAMENTO,AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 09/12/2011 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP - CONSORCIO PUBLICO DE DESENV. SUSTEN. MEDIO PIRANHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL DOS MUNICIPIOS , QUE INTEGRAM O CODEMP-PB(CONSORCIO PUBLICO DE DESENVOLVIMENTO DO MEDIO PIRANHAS),DEBITADO NA CONTA FPM NR 17.270-7 DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2009, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 09/12/2011 | 240.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DO SERVIDORES DAS SECRETARIAS DIVERSAS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 09/12/2011 | 660.00 | 00002734388405 | ANDREIA SANTOS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A ENTREGA DA GFIP/GPS DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012185 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000192011 | 0002813 | 09/12/2011 | 900.00 | 00000847990486 | CARLOS JORGE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE INFORMATICA, INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOFTWARES PUBLICOS E SUPORTE TÉCNICO IN LOCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2011, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 09/12/2011 | 4546.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/12/2011 | 1183.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS DA DELEGACIA DE POLICIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002651 | 09/12/2011 | 96.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 46,43 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00393 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002649 | 09/12/2011 | 399.99 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 150,37 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA:OET 2485-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 09/12/2011 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS- CNM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DESTE MUNICIPIO DE CAJAZEIRINHAS-PB, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 09/12/2011 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/12/2011 | 7363.09 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/12/2011 | 1362.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002650 | 09/12/2011 | 140.12 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 140,12 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO (LOCADO) UNO MILLE PL: MOS 9269-PB, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 391 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 1.231-9 MDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/12/2011 | 190.00 | 00002657487475 | JOCIMAR TRIGUEIRO DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCAS DE PEÇAS DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO D-20 PL: MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012195 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 09/12/2011 | 333.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 09/12/2011 | 280.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LDTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA(TONNER), PARA ATE 05.000 IMPRESSÕES MES, MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME NF NR 000001099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/12/2011 | 780.00 | 01789821000111 | ICOPLAST IND E COMERCIO PLASTICOS NORDESTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 15 DZ DE RODOS E 7,50 CX DE VASSOURAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS BARRENTO,BOA UNIAO, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA, SÃO BRAZ II, MADRUGA, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO E MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 00004984 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/12/2011 | 5332.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A 2º PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORMEFOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/12/2011 | 19365.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/12/2011 | 1437.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIFERENCIAL, RETENTOR EIXO VIRABREQUIM, ALINHAMENTO MANCAIS E ENCAMISAMENTO BLOCO CILINDRO,DO MOTOR DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLA PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 000000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002772 | 09/12/2011 | 797.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.040 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/12/2011 | 420.00 | 00007701261460 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMAS E CONCERTO DE 105 CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NF 012190 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 09/12/2011 | 300.00 | 00004012563408 | ERUNDINO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS SOLDAS, TROCAS DE PEÇAS,ALTERNADORES, LANTRENAGENS DO VEICULO D-20 PLACA MNH-8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR012193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 09/12/2011 | 210.00 | 00003273982489 | ADOLFO ALMEIDA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS E RECUPERAÇÃO DO CHASSI DO VEICULO TIPO CAMIONETA D-20 PLACA MNH-8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012196 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/12/2011 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE PATOS NO DIA 29/NOVEMBRO/2011, PARA RESOLVER PENDENCIA REFERENTE AO PROJETO SAUDE NA ESCOLA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0002832 | 09/12/2011 | 6738.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 0.000.000.036 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/12/2011 | 1144.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182011 | 0002827 | 09/12/2011 | 3500.00 | 00005692659409 | GILYARDE ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE MARCA MERCEDES BENZ 1113, ANO 1976, PLACA MNH 2893-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITARIO NR 018/2011, PAGAMENTO REF NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012312. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 09/12/2011 | 53.00 | 00036532070459 | MARCOS POLO FIGUEIREDO DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTOS DA MAQUINA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012189 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 09/12/2011 | 2522.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/12/2011 | 410.00 | 00004012563408 | ERUNDINO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS ALTERNADORES, LANTRENAGENS E MOTOR DE PARTIDA DOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012194 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 09/12/2011 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 09/12/2011 | 1552.25 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/12/2011 | 3883.12 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/12/2011 | 1525.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 09/12/2011 | 599.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 09/12/2011 | 1507.84 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF A 2 PARCELA DO 13 SALARIO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 10/12/2011 | 3225.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 60 CADEIRAS E 15 MESAS DE PLASTICOS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL- CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.996 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002919 | 10/12/2011 | 481.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NFS NR 002046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 12/12/2011 | 2550.00 | 00071412530415 | EDSON LEITE MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, COM SITEMA FLAY, MONITORES INDIVIDUAIS E OUTROS, E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL COM LAMPADAS E OUTROS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA PROGRAMAÇÃO SOCIAL DA FESTA DA PADROEIRA "NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO", CONF REC NFS 012218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 12/12/2011 | 300.00 | 00004450374401 | FRANCISCO DOS SANTOS TAVARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUTENÇÕES DO MOTOR BOMBA DE ABASTECIMENTO DAGUA DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SITIOS: SÃO BRAZ I E CASCÃO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO, PAG REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012201 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/12/2011 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, TECLADO E MICROFONES SEM FIO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, QUE SERAREALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012270 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/12/2011 | 2300.00 | 00063153033404 | MARIA DO SOCORRO LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BUFFET COMPLETO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 12 DE DEZEMBRO/2011, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, CONTRATO E NFS NR 012282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142011 | 0002843 | 12/12/2011 | 1600.00 | 00088437639468 | MANOEL FERREIRA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE, PLACA: MOS 9269-PB, COR BRANCA, ANO MOD/2005/2006, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012222 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 12/12/2011 | 504.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 60 PANETONE, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE IDOSOS DO PBV II DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.371 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0002842 | 12/12/2011 | 1490.00 | 00097734870406 | ANA FERNANDES VIEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO D-10 PLACA: MMO 5294-PB, DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/12/2011 | 160.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DA CAIXA DAGUA DO GRUPO ESCOLAR JANDUHY CARNEIRO, E CONSERTOS NA REDE DE ESGOTOS DO CONJUNTO BARUC RODRIGUES E CONCERTO NA CAIXA DAGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012205 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/12/2011 | 250.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NAS RUAS: DOMINGO CAVALCANTE DE ALMEIDA E PROJETADA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/12/2011 | 190.00 | 00005070181416 | JOAO PAULO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NO CEMITÉRIO PUBLICO "SÃO LUIZ", ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/12/2011 | 112.50 | 00002031215469 | JOSE DE SOUSA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE DAR ACESSO A PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BARRENTO, SENDO 4 DIAS E MEIO À r$ 25,00 CADA DIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012202 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002954 | 13/12/2011 | 1600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 04 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 00.000.496 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002956 | 13/12/2011 | 5900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 00.000.494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002949 | 13/12/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.OUTUBRO A 14 NOVEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002920 | 13/12/2011 | 360.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR AVULSA DE NR070579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003000 | 13/12/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.OUTUBRO A 14.NOVEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012341 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002955 | 13/12/2011 | 4500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 05 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MNB 4720-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 00.000.495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 13/12/2011 | 520.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 BICOS INJECTORES DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 13/12/2011 | 50.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 04 BICOS INJECTORES DESTINADOS AO VEICULO FIAT DUCAT MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFS 000000008 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003039 | 13/12/2011 | 1567.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT PLACA MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.038 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122011 | 0003040 | 13/12/2011 | 1339.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO D-20 MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 0.000.000.037 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOC. DE ESPORTES DE CAJAZEIRINHAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/12/2011 | 380.00 | 09120351000100 | ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE UMA SUBVENÇÃO NO VALOR DE R$ 380,00(TREZENTOS E OITENTA REAIS), DESTINADO A ADC- ASSOCIAÇÃO DOS DESPORTISTAS DE CAJAZEIRINHAS-PB, CONFORME LEI Nº 210/07, DATADA EM 06.09.2007, PAGAMENTO REF AO MES NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E TERMO DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002845 | 13/12/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA),REF 14.OUTUBR À 14.NOVEMB/2011, CONF REC E NFS 012214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002846 | 13/12/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.OUTUBRO A 14.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002847 | 13/12/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.OUTUBR A 14.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012256. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002848 | 13/12/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.OUTUBRO A 14.NOVEMBR/2011, CONF REC E NFS 012212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002798 | 13/12/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.OUTUBRO A 14.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002857 | 13/12/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.OUTUBRO A 14.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012328. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002675 | 13/12/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.OUTUBRO à 14.NOVEMBR/2011, CONF REC.NFS 012276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002676 | 13/12/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA)REF 14.OUTUBR A 14.NOVEMBRO/2011,REC NFS 012243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002677 | 13/12/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.OUTUB À 14.NOVEMB.2011, CONF REC.NFS 012213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002678 | 13/12/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA)REF 14.OUTUBR A 14.NOVEM/2011,REC NFS 012219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002777 | 13/12/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.OUTUBR A 14.NOVEMBR/2011, CONF RECIBO E NFS 012211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/12/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.OUTUBRO À 14.NOVEMBR.2011,CONF REC.NFS 012220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002779 | 13/12/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.OUTUBRO A 14.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012315 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002780 | 13/12/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.OUTUBRO À 14.NOVEMBRO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 012216 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002670 | 13/12/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.OUTUBR A 14.NOVEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002763 | 13/12/2011 | 162.00 | 13250323000185 | JOSE DE ARIMATEA GONÇALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF AVULSA NR 070584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 13/12/2011 | 1226.70 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DESTINADOS A EMISSÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS, DO PROGRAMA 1ª CIDADANIA, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000152 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 13/12/2011 | 625.00 | 00091113709472 | PEDRO FERNANDES DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE: 01 CARMA ELASTICA, 01 CASTELO ESCORREGADOR,02 PISCINA DE BOLINHAS, 01 MAQUINA ALGODÃO DOCE E 01 MAQUINA SORVETE, P/DESENVOLV. ATIVIDADES COM CRIANÇAS,DO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE DO CRAS, REALIZADO NO DIA 29.11.2011, NO SITIO BOA UNIÃO, CONFORME RECIBO E NFS 012221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 13/12/2011 | 58.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 01 FOGÃO, 01 LIQUIFICADOR E 01 PANELA DE PRESSÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 13/12/2011 | 210.00 | 00008195163416 | MAISON PEREIRA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS E LÚDICAS(PALHAÇO) DESENVOLVIDO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE,REALIZADA NO DIA29.11.2011,NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032011 | 0002859 | 13/12/2011 | 2400.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PREST. SERV. DE ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS, PERANTE AOS TRIBANAIS DE CONTAS E TRIB. ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, COM SEDE EM JOAO PESSOA, RECIFE-PE, BRASILIA-DF, OBJETIVANDO O ACOMP., ASSESS., CONSULTORIA E DEFESA DE INTER. DESTA PREFEITURA,REF NOVEMB/2011, CONF REC E NFS 012192 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/12/2011 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 14/12/2011 | 420.00 | 09344128000147 | ARMAZEM GLOBO / RAIMUNDO DA NOBREGA FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 50 PANETONE, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE MULHERES), ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15/DEZEMBRO/2011, NESTE MUNIC.,CONF RECIBO E NF-e 000.000.376 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/12/2011 | 426.00 | 13233263000192 | JD BEBIDAS - MARIA BRUNA DE LACERDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE REFRIGERANTES,NA VIAGEM SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),DESTINADOS AOS GRUPO JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES,EM VISITAS PONTOS TURISTICOS(CENTRO HISTORICO, EST. CIENCIAS, FAROL CABO BRANCO ETC,CONF RECIBO E NF AVULSA NR 071454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0003048 | 14/12/2011 | 24783.26 | 12209627000136 | SANTA FÉ - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAJAZEIRINHAS, CONFORME CONVENIO COM O MINISTERIO DOS ESPORTES DE N° 0314883-16/2009, CARTA CONVITE 0008/2011,E NOTA FISCAL N°000028. | 00062011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0002683 | 14/12/2011 | 6509.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 100 CONJUNTO JUVENIL COMPOSTO DE SHORT E CAMISETA TAM P M G, 185 BERMUDAS TAM - P INFANTIL E 182 CAMISETAS TAM-P M, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002781 | 14/12/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE, PERF 105KM REF 14.OUTUB A 14.NOVEMB/2011,REC.NFS NR 012223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE-FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002768 | 14/12/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.OUTUBR A 14.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012322. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002774 | 14/12/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA),REF 14.OUTUB À 14.NOVEMB/2011, CONF RECIBO E NFS 012314. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002775 | 14/12/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.OUTUBRO A 14.NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002776 | 14/12/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC,P.90 KM(IDAVOLTA), REF 14.OUTUB A 14.NOVEMB.2011,REC NFS 012252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 14/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 1.231-9 MDE, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002782 | 15/12/2011 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.090 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002783 | 15/12/2011 | 2000.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.089 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002784 | 15/12/2011 | 494.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 76 BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA NR 000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEP-PRÉ-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002657 | 15/12/2011 | 312.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHY CARNEIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002654 | 15/12/2011 | 3196.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.087 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002756 | 15/12/2011 | 1750.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/12/2011 | 625.00 | 00002112765450 | FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, TECLADO E MICROFONE SEM FIO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DO CRAS (GRUPO DE MULHERES), ATENDIDAS PELO CRAS, REALIZADO NO DIA 15/DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS 012271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/12/2011 | 203.75 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 05 PROTETOR SOLAR, NA VIAGEM A CIDADE DE SERRA NEGRA-RN, PARA O GRUPO DE MULHERES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/12/2011 | 150.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE BALAS, CHICLETES, CARAMELOS, CHOCOLATES E PIRULITOS, DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE,REALIZADA NODIA 29.11.2011,NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002729 | 15/12/2011 | 515.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/12/2011 | 2300.00 | 00002657995462 | KATIANA MARIA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUFFET COMPLETO, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE MULHERES), ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15/DEZEMBRO/2011, NESTE MUNIC.,CONF RECIBO E NF-e NR 012268 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/12/2011 | 660.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM PONTO DE CRUZ E COSTURA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,PERIODO 05 MESES 15 DIAS, inicio 07.07 A 22.12.2011, PAG REF NOVEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002702 | 15/12/2011 | 630.70 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF ELETRONICA DE NR 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 15/12/2011 | 500.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE (CAFE, AÇUCAR,BISCOITOS, BOLACHAS E SUCOS ETC), DESTINADOS A CANTINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.086 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 16/12/2011 | 95.00 | 00014932702817 | JOSE ARAUJO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A PATOS-PB, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO,REQUERIMENTO DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002655 | 16/12/2011 | 2884.46 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA ESCOLAR) DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002656 | 16/12/2011 | 1601.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 16/12/2011 | 190.00 | 00005477591420 | GERALDO NEVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CANO DE SCAP E DO CANO DÁGUA DO VEICULO TIPO ONIBUS ESCOLAR PLACA:MNB 4720-PB, E DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO D-20 MNH 8522-PB, CONFORME RECIBO E NFS NR 012234 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 16/12/2011 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 12 DEZEMBRO/2011, PARTICIPOU DO FORUM ESTADUAL EXTRAORDINÁRIO COM O TEMA: REGIME DE COLABORAÇÃO:RANÇOS, AVANÇOSE DESAFIOS, PROMOVIDO PELA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONF RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 16/12/2011 | 360.00 | 00002644421489 | ORIEL BRILHANTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO CONSELHO, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO SEC. EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONF CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.NOVEMBRO A 15.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEQ-PNAE-QUILOMBOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002659 | 16/12/2011 | 295.20 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESCENDENTES QUILOMBOLAS DO SITIO VINHA, MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JANDUHYCARNEIRO, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.091 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 16/12/2011 | 70.00 | 00004229131461 | GERDILANE FEITOSA DE SOUSA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA,VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB , NO DIA 14 DE DEZEMBRO/2011, PARTICIPOU DO ENCONTRO PRESENCIAL PARA TUTORES DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA, NO POLO DE PATOS,NO NTE NUCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 16/12/2011 | 300.00 | 00009633670489 | PATRICIA BERNADINO LEITE PIRES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO MONTIVIDEU, NESTE MUNICIPIO, O QUAL FICARA A DISP DA SEC. EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.NOVEMBRO A 15.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012251 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 16/12/2011 | 300.00 | 00003229788400 | OZANEIDE VIEIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA EM TRAÇÃO ANIMAL NO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO BOA UNIÃO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF A 15.NOVEMBRO A 15.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012255 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 16/12/2011 | 450.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL MOTOCICLETA TIPO HONDA 150 TITAN ES COR CINZA PLACA MOB 6825-PB, DESTINADOS AO TRANSP ALUNO, NO TURNO MANHA E TARDE, SAINDO BARRENTO DOS AMAROS COM DEST. SEDE MUNICIPIO,E TRANSP PROFESSORA, MANHA, SAINDO PB 426 ATE GRUP ESCOLAR BARRENTO, TOT 24 KM(IDA VOLTA)REF 15.NOVEMBR A 15.DEZEMBR.2011,CONF REC. NFS 012283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002862 | 17/12/2011 | 4253.50 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, PEITO DE FRANFO, CARNE BOVINA E FRANGO INTEIRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.027 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Infantil | LUGAR DE CRIANÇA É NA ESCOLA E NA FAMÍLIA | MANUT. DAS ATIV. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - OUTRAS DESPESAS MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002863 | 17/12/2011 | 2647.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, COSTELA BOVINA, FRANGO INTEIRO E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANÇAS DA CRECHE REINO DA FELICIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002732 | 17/12/2011 | 550.40 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.023 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002719 | 17/12/2011 | 1070.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, CARNES, FRANGOS E PEITO DE FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.024 / 000.000.026 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002754 | 17/12/2011 | 777.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, MORTADELA, FRANGO INTEIRO E CARNE BOVINA, DESTINADOS A (MERENDA) ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002715 | 17/12/2011 | 695.30 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO PBV II, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.022 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAEC-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002658 | 19/12/2011 | 880.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AS CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL REINO DA FELICIDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.094 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/12/2011 | 68.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.361-4 (FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO), REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/12/2011 | 1507.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/12/2011 | 100.00 | 00002834837414 | SANDROVANI FREIRES VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE 01 TONER DA IMPRESSORA DA MARCA HP 1020, DO COMPUTADOR DA SALA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RECIBO E NFS NR 012264 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0003030 | 20/12/2011 | 646.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(02 CARTUCHOS E 50 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/12/2011 | 13498.48 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DIVERSOS DAS SECRETARIAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 20/12/2011 | 99.20 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DO SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% MAGISTERIO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF A NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 20/12/2011 | 1004.49 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA RETENSÃO PASEP DOS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/12/2011 | 8862.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/12/2011 | 165.00 | 00029437774803 | SEBASTIAO ALMEIDA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PEÇAS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012225 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/12/2011 | 787.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 20/12/2011 | 16200.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES AGENTES POLITICOS(PREFEITO E VICE PREFEITO) DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP, ASMEP, CMDRS E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/12/2011 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP- FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.851-X, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000092011 | 0002963 | 20/12/2011 | 330.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(30 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE ORGÃOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMENF-E 000.000.242 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/12/2011 | 104.16 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/12/2011 | 936.09 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR OUTROS (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/12/2011 | 520.00 | 00076128695353 | JOSÉ LEITE BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR DO SITIO CONSELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2011 | 291.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR-PNAT DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/12/2011 | 120.00 | 00006128524400 | GILDEVAN ALVES DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA HOND NXR 150 BROS ES PL:MOI 6302-PB, VERMELHA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, SAINDO DO RIACHÃO COM DEST. SITIO SÃO JOSE DOS ALVES, PERF TOTAL 3,5 KM, CONFORME CONTRATO DE 04 MESES, PAGAMENTO REF A 22.NOVEMBRO A 22.DEZEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS 012284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002952 | 20/12/2011 | 5040.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 06 PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS PLACA: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 00.000.504 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTVAS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 20/12/2011 | 160.00 | 00007008752474 | GENILSON DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE LIMPEZAS DE MATOS E RETIRADAS DE ENTULHOS NA AREA ONDE FICA LOZALIZADA A QUADRA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 012245 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/12/2011 | 380.00 | 00083974091491 | AMILTON PEREIRA LINHARES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TROCA DE OLEO, TROCAS DE PASTILHAS DE FREIOS, REVISÃO NAS RODAS, ACELERADOR, TROCA DE ROLAMENTO, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PL: MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012269 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/12/2011 | 954.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR(PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA) PL:NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002958 | 20/12/2011 | 550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(50 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000092011 | 0002964 | 20/12/2011 | 288.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(CARTUCHOS TINTA HP E TONERS), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.243 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/12/2011 | 2372.46 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES 13 SALARIO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/12/2011 | 17907.97 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/12/2011 | 8503.94 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/12/2011 | 595.47 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO 13 SALARIO DE 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092011 | 0002761 | 20/12/2011 | 200.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS DE NR 002063 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002962 | 20/12/2011 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(20 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.241 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/12/2011 | 244.28 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2011, DO VEICULO MOTOCICLETA HONDA 150 CG, DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/12/2011 | 105.00 | 00000895397706 | MARCIA REJANE DE SOUSA LIMA MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 105 TRUFAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DO GRUPO DE CONVIVENCIA DO CRAS (GRUPO DE MULHERES), ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 15/DEZEMBRO/2011, NESTE MUNIC.,CONF RECIBO E NFS NR 012263 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/12/2011 | 430.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE TORTAS E SALGADOS(PASTEIS E COXINHAS) E PAES DE QUEIJOS, DESTINADOS AOS LANCHES DOS GRUPOS DE IDOSOS DE CONVIVENCIA, NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS, ATENDIDOS PELO CENTRO DE REF. DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,CONF REC E NFS 012248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/12/2011 | 62.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA O CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/12/2011 | 134.49 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA CASA DA FAMILIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA Á TERCEIRA IDADE | MANUTENÇÃO DE ATIV. DO CONSELHO TUTELAR DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/12/2011 | 151.96 | 33000118000179 | OI FIXO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA TELEFONICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE JOVENS E ADOLESCENTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002960 | 20/12/2011 | 220.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(20 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.239EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 20/12/2011 | 590.00 | 00001836062486 | DAMIAO DE SOUSA LIMA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAG REF A 21.NOVEMBRO A 21.DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/12/2011 | 590.00 | 00007227063402 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECILIZADOS, NA QUALIDADE DE OPERADOR DE PATRULHA MECANIZADA, (ESCAVADEIRA AGRICOLA), NOS CORTES DE TERRAS,CONFORME CONTRATO, PAGAMENTO REF 21.NOVEMBRO À 21.DEZEMBRO.2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012259 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/12/2011 | 1750.00 | 00065972201453 | MARIA DO CARMO BARBOSA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRAT ALUGUEL VEICULO TIPO VERANEIO PAS CAMIONETA ANO MODELO 1976, COR VERDE, DIESEL, PLACA BLG 9709-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, 01 MES, INICIO EM 20.11.2011 À 20.12.2011, PAG REF A 20/NOVEMBRO À 20/DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012262 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002961 | 20/12/2011 | 110.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(10 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE ESPECIAL DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.240 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0003043 | 20/12/2011 | 2950.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 PNEU DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR I DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 00.000.503 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002957 | 20/12/2011 | 550.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(50 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/12/2011 | 300.00 | 00009239526404 | JOSÉ CARLOS SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA (RAMAL), QUE LIGA O SITIO CASCÃO I AO SITIO CASCÃO II, NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF A 21.NOVEMBRO A 21.DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012254 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/12/2011 | 125.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONCERTOS DE CALÇAMENTOS AS MARGENS DA PB 426, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012226 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CEMITÉRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/12/2011 | 250.00 | 00010543567427 | JULIANO MORENO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PINTURAS NAS PAREDES DO CEMITÉRIO PUBLICO "SÃO LUIZ", ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012224 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/12/2011 | 1104.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF AO MESES DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002959 | 20/12/2011 | 330.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(30 RESMAS DE PAPEL A4), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.238 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/12/2011 | 780.00 | 00028800745415 | CICERO DOS SANTOS ISMAEL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE PODAGENS DE ARVORES EM AREAS PUBLICAS, DESTE MUNICIPIO,SENDO 26 DIAS TRABALHADOS A r$ 30,00 O DIA, CONFORME RECIBO E NFS NR 012265 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002762 | 21/12/2011 | 719.95 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e DE NR 000.000.135 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002759 | 21/12/2011 | 227.00 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD DA SEC.MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF-e NR 000.000.137 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/12/2011 | 144.10 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS DESTINADOS AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE,REALIZADA NO DIA 29.11.2011,NA COMUNIDADE DO SITIO BOAUNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/12/2011 | 496.66 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A COPA/COZINHA DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.080 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/12/2011 | 736.40 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.079 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002767 | 21/12/2011 | 351.10 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADO AS MANUTENÇÕES DO CRAS CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.136 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/12/2011 | 130.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 FONTES ATX, DESTINADOS A MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.244 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/12/2011 | 260.00 | 00076880281400 | JOSENILDO LOPES CAMINHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM FOGÃO INDUSTRIAL, MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2011 | 1160.00 | 10757649000105 | INDUSTRIA DE SABÃO HALEY LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DOS SITIOS MADRUGA, MONTIVIDEU, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, BARRENTO, BOA UNIÃO, FLORESTA, SÃOJOSE DOS ALVES E SÃO BRAZ II, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.019.927 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2011 | 485.46 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: MONTIVIDEU, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, MADRUGA, BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA E SÃO BRAZ II, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.077 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2011 | 589.14 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: MONTIVIDEU, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, MADRUGA, BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA E SÃO BRAZ II, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.078 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2011 | 353.76 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: MONTIVIDEU, PAU FERRADO, MADRUGA E RIACHO FECHADO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.076 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2011 | 319.70 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS, DESTINADOS A COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS:BARRENTO, BOA UNIAO, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA E SÃO BRAZ, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2011 | 328.14 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE BRINQUEDOS INFANTIS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: MONTIVIDEU, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, MADRUGA, BARRENTO, BOA UNIÃO,SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA E SÃO BRAZ II, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.074 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/12/2011 | 559.22 | 05121007000185 | SP VARIEDADES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE UTENSILIOS DE COZINHAS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.082 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 21/12/2011 | 400.00 | 02425829000161 | ADEPLAN ENGENHARIA - ADEILTON MELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 1.600 TELHAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 21/12/2011 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002666 | 22/12/2011 | 260.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002664 | 22/12/2011 | 1049.40 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.042EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 22/12/2011 | 271.00 | 00001117154823 | MANOEL DE SOUSA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEICULOS ONIBUS PL: MNB 4720-PB, MICROONIBUS PL: NQJ 4988-PB E FIAT DUCAT PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0002968 | 22/12/2011 | 999.90 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL E CRECHE REINO DA FELICIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.043 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/12/2011 | 6700.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA CASA DA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2011 | 315.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TORTAS, SALGADOS (PASTEIS,COXINHAS), E PAES DE QUEIJOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012250 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2011 | 261.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PAES DE QUEIJO E BOLOS CASEIROS PARA O LANCHE DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM, DURANTE A VIAGEM A CIDADE JOAO PESSOA-PB,EM VISITAS PONTOS TURIST. CULTURAIS (FAROL DA BARRA, ESTAÇÃO CIENCIAS, CENTRO HISTORICO E PRAIAS), DIAS 01/02 DEZEMBRO/2011, CONF REC NFS 012249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002706 | 22/12/2011 | 181.80 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SALA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E NR 000.000.047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2011 | 720.00 | 70121611000173 | PAULO DE TARSO DEMEDEIROS UGULINO - ME - MILL COIS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 36 CAMISETAS, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ENF-e NR 000.000.016 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 22/12/2011 | 330.00 | 00059073438420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DAS OFICINAS DE BORDADOS EM PONTO DE CRUZ E COSTURA, COM O GRUPO DE CONVIVENCIA DO CENTRO DE REF. ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO,PERIODO 05 MESES 15 DIAS, inicio 07.07 A 22.12.2011, PAG REF 15 DIAS MES DEZEMBRO/2011, CONF REC NFS 012232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 22/12/2011 | 157.00 | 00007127889481 | NELMARA SANTANA DUTRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PAES DE QUEIJO E BOLOS CASEIROS E SALGADOS(PASTEIS E COXINHAS) DESTINADOS AO LANCHES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE,REALIZADA NO DIA 29.11.2011,NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS 012247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/12/2011 | 143.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE TECIDOS, PARA A CURSO DE CONFECÇÕES DE TOALHA DE BANHO E MESA, COM OS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.049 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/12/2011 | 240.00 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 01 TAPETE DESTINADOS A SALA DA BRINQUEDOTECA DAS CRIANÇAS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-eNR 000.000.050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 22/12/2011 | 476.60 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E NR 000.000.046 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000092011 | 0003038 | 22/12/2011 | 48.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 01 CARTUCHO DE IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-E 000.000.247 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0002665 | 22/12/2011 | 167.10 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.044 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122011 | 0003033 | 23/12/2011 | 1001.20 | 12615555000127 | MERCADINHO SÃO FRANCISCO / Mª APARECIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE LIMPEZAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DE LIMPEZAS DAS SALAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.041EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/12/2011 | 540.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 30 RELE FOTO 1000 W DESTINADO AS MANUTENÇÕES DE RUAS E AREAS URBANAS DESTA CIDADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 1680 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0002953 | 26/12/2011 | 500.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 02 PNEUS DESTINADOS AO CARROÇÃO DO LIXO URBANO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 00.000.528 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/12/2011 | 25.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 02 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000578 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/12/2011 | 31.80 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 01 MOUSE BLACK USB DESTINADOS AO COMPUTADO DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.253 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002743 | 26/12/2011 | 254.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.251 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002749 | 26/12/2011 | 302.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES(10 RESMA DE PAPEL A4 E 04 CARTUCHOS HP), DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO PROGRAMA IGD - DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-E 000.000.252 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/12/2011 | 125.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 11 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA IGD- DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000576 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/12/2011 | 110.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 10 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 21,22 DESTINADOS AS IMPRESSORA DO COMPUTADOR DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0003041 | 26/12/2011 | 1400.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 04 PNEUS DESTINADO AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.525 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162011 | 0003042 | 26/12/2011 | 900.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA / JOSE RODRIGUES LACERDA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 02 PNEUS DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT PL:MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 00.000.526 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/12/2011 | 579.00 | 06053548000186 | SELECT TRANSFORMAÇÃO E COM. DE PLASTICOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 300 KITS INFANTIS (03 PEÇAS),DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOS SITIOS: MONTIVIDEU, PAU FERRADO, RIACHO FECHADO, MADRUGA, BARRENTO, BOA UNIÃO, SÃO JOSE DOS ALVES, FLORESTA E SÃO BRAZ II, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.979 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/12/2011 | 1401.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL T. PREÇOS 03/11, NO D.O. DE 14.12.2011=144,00 E PUBLICAÇÃO DECRETO 181 DE 12 DEZEMBRO/2011 E EDITAL DE CONVOCAÇÃO 07/11, NO D.O. DE 16/12/11= 1.257,00, CONFORME NFS-e 13338 NR E JORNAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/12/2011 | 15.00 | 06081245000177 | ELETROJORGE- JORGE ANDRE BEZERRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE 01 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 28 DESTINADOS AS IMPRESSORA DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000579 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002805 | 27/12/2011 | 173.57 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 86,78 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.187 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002786 | 27/12/2011 | 1089.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DEP. JANDUHY CARNEIRO ZONA URBANA E PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.030 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002705 | 27/12/2011 | 570.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e DE NR 000.000.100 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 27/12/2011 | 60.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ADESIVAGEM DA MOTOCICLETA NOVA HONDA CAP PASS:02, COR VERMELHA, COMB GASILINA E ALCOOL, ANO MODELO:2012 150 CC, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF-E 000.000.306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002753 | 27/12/2011 | 611.40 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, MORTADELA, PEITO DE FRANGO, DESTINADOS A (MERENDA) ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.034 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/12/2011 | 399.90 | 41153347000151 | FREITAS TECIDOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDODOS E CRIANÇAS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002755 | 27/12/2011 | 799.15 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS(MERENDA) DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI, DA ZONA URBANA E RURAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.098 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002740 | 27/12/2011 | 200.40 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE FRUTAS DESTINADOS AO LANCHES DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS, PELO PROJETO BRINQUEDOTECA ITINERANTE,REALIZADA NO DIA 29.11.2011,NA COMUNIDADE DO SITIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/12/2011 | 407.50 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 10 PROTETOR SOLAR, PARA A VIAGEM SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),GRUPO JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES,EM VISITAS PONTOS TURISTICOS(CENTRO HISTORICO, ESTAÇÃO CIENCIAS, FAROL CABO BRANCO E PRAIAS,CONF RECIBO E NF-e 000.000.102 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0002737 | 27/12/2011 | 501.60 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS GRUPOS DE IDOSOS E CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.099 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2011 | 252.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01 PLACA EM ESTRUTURA METALICA PARA A IDENTIFICAÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152011 | 0002708 | 27/12/2011 | 569.00 | 11781203000189 | TAWAN BRILHANTE DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE FRUTAS E VERDURAS, CARNE BOVINA E FRANGO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/12/2011 | 150.00 | 04282557000113 | VINICIUS GRAFICA - HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 01 FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, PARA O DIA DA 1ª CIDADANIA NESTE MUNICIPIO,REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.307 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 27/12/2011 | 1260.00 | 10761617000183 | EKIPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 02 ARMARIO DE AÇO AL-402, DESTINADOS A SALA DO PROGRAMA IGD, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.001.053 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002803 | 27/12/2011 | 947.63 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 323,69 LTS DE GASOLINA,03 LT DE OLEO LUBRIF, E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.185 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 27/12/2011 | 228.80 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A VIAGEM SAINDO DE CAJAZEIRINHAS A JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA),GRUPO JOVENS ADOLESCENTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, EM VISITAS PONTOS TURISTICOS(CENTRO HISTORICO, ESTAÇÃO CIENCIAS, FAROL CABO BRANCO E PRAIAS,CONF RECIBO E NF-e 000.000.101 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 27/12/2011 | 880.00 | 04521988000195 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA - MINIMERCADO - MERCA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 20 CESTAS BASICAS, DESTINADOS A 20 PESSOAS CARENTES(POBRES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 000.000.097 E TERMOS DE DOAÇÃO E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0002804 | 27/12/2011 | 249.58 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.186 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 28/12/2011 | 292.00 | 00003437186426 | JOSIMAR RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS, VULCANIZOS E TROCAS DE PNEUS NOS VEICULOS TRATOR I E TRATOR II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012274 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/12/2011 | 60.00 | 00007382424464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PODAGENS DA GRAMA DA PRAÇA PUBLICA EM FRENTE A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012260 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/12/2011 | 750.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E TIJOLOS), DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.043, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/12/2011 | 95.00 | 00007013745430 | JOSÉ DANTAS AGEU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2011,ESTEVE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO PROJETO SAUDE NA ESCOLA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/12/2011 | 95.00 | 00004932394489 | VANESSA ALENCAR MARTINS DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2011,ESTEVE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AOS PROJETOS DA EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/12/2011 | 625.00 | 00005276994463 | RITA DE KASSIA PAULINO DE LUCENA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA EXECUÇÃO DO PAR 2011-2014 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012272 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/12/2011 | 186.00 | 00021908818468 | SEVERINO URTIGA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOLDAS EM CARTEIRAS, ARMÁRIOS E BIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBNA E RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012275 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012011 | 0002948 | 28/12/2011 | 207.77 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 103 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e 000.000.193 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/12/2011 | 650.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO - MARCOS ANTONIO ALMEIDA ANGELO ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVELAÇÕES DE FOTOGRAFIAS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 000158 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 28/12/2011 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA T163/SERIE CHK 689075, INSTALADA NA SALA DE RECUROS HUMANOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME BOLETO BANCARIO E NOTA DE DEBITO NR 003475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 28/12/2011 | 1000.00 | 07486876000139 | WR LINK - JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PLANO PREFEITURA INTERNET 01 MEGA KBPS, REF A DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/12/2011 | 3911.65 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, 39.026.379-6, 39.026.386-9, 39.026.400-8 (PATRONAL), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/12/2011 | 1024.89 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 15ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO SEGURADO DCG 36.963.559-0, 39.026.381-8, 39.026.383-4, 39.026.387-7, 39.026.401-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/12/2011 | 584.69 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.963.560-4, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/12/2011 | 592.75 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 14ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 39.026.379-6 , DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/12/2011 | 1926.81 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO INSS, REF A 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DCG 36.541.893-5 (PATRONAL), DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS, REF A DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 28/12/2011 | 400.00 | 00005703823439 | GLAUCIA MARIA DELFINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/12/2011 | 1490.00 | 00025048007468 | MARIA DO CARMO PEREIRA SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO, DOS FUNCIONÁRIOS E SECRETÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO, RECIBO E NFS NR 012236 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/12/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012273 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/12/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012331 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/12/2011 | 1150.00 | 00003430742498 | SAMUEL FERREIRA MONTENEGRO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO ACOMPANHAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, QUE VENHA A EXECUTAR NESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/12/2011 | 600.00 | 00006057762452 | KESSYA MEDEIROS DE LACERDA FIGUEIREDO SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA PRESTAR AUDITORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, PAGAMENTO REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME RECIBO E NFS NR 012239 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 28/12/2011 | 47.70 | 01354636000102 | UNIVERSO ONLINE UOL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DA UOL - UNIVERSO ONLINE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/12/2011 | 70.00 | 00002406814440 | MARIO JORGE DE ALMEIDA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIA, VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB,NO DIA 26 DE DEZEMBRO/2011,ESTEVE DO ESCRITORIO DE IRAMILTON - ASSESSORIA E PROJETOS, ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL, PARA RESOLVER PENDENCIAS REFERENTE AO PROJETO SAUDE NA ESCOLA, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/12/2011 | 95.00 | 00005673197411 | NAIZA GOMES DE ARAUJO MEDEIROS E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE DEZEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/12/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/12/2011 | 238.40 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DE CONTAS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/12/2011 | 9192.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/12/2011 | 95.00 | 00003345699400 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE DIARIAS, VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE DEZEMBRO/2011, ESTEVE NO ESCRITORIO IRAMILTON SATIRO - ASSESSORIA E PROJETOS, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, REQUERIMENTO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/12/2011 | 4954.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 17.270-7 FPM, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 29/12/2011 | 0.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 283.144-9 (ISMS-DESON. DAS EXPORT.LEI 87/96), REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 29/12/2011 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 5.079-2 (ITR), REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 29/12/2011 | 5.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 10.686-0 (FEX - AUXILIO FINANCEIRO P/ FORMENTO EXPORTAÇÕES), REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 29/12/2011 | 1473.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A RETENÇÃO PASEP, DEBITADO NA CONTA 17.270-7 FPM, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092011 | 0002685 | 29/12/2011 | 544.31 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOA UNIÃO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002686 | 29/12/2011 | 196.31 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BARRENTO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.139 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002687 | 29/12/2011 | 109.31 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO JOSE DOS ALVES, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.141 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002688 | 29/12/2011 | 59.47 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORESTA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.142 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002689 | 29/12/2011 | 669.31 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO SÃO BRAZ II, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.143 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002690 | 29/12/2011 | 171.87 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002691 | 29/12/2011 | 63.52 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MONTIVIDEU, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.145 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002692 | 29/12/2011 | 345.82 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO PAU FERRADO, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.146 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092011 | 0002693 | 29/12/2011 | 84.80 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO MADRUGA, ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.147 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002671 | 29/12/2011 | 2475.00 | 00030096189487 | JOAO ALMEIDA GARRIDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GMCHEV. D-10,1982,VERM., PL: MNK 1785-PB,DESTINADOS TRANSP ESTUDANTES,MANHA SITIOS SÃO BRAZII,SÃO BRAZI,CONSELHO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST SEDE MUNIC.E TARDE:CASCÃO,CANOAS, FORQUILHA,MADRUGA E BARRENTO, COM DEST.SEDE,PERF 105KM REF 14.NOVEMB A 14.DEZEMB/2011,REC.NFS NR 012280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002672 | 29/12/2011 | 924.00 | 00006889505409 | MARIA EDNA LACERDA FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1985, COR PRETA, PLACA: MMW 0737-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIAHO DA ONÇA, BELA VISTA E VINHA, COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO, PERF 42 KM(IDA VOLTA),REF 14.NOVEMB À 14.DEZEMB/2011, CONF RECIBO NFS 012285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002673 | 29/12/2011 | 1640.00 | 00003645776494 | ANTONIO MANOEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1990,VERMELHA, PL:MMQ 5249-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO NOITE, SAIDA: SÃO BRAZ II, BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 40 KM(IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012278 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002674 | 29/12/2011 | 1080.00 | 00002779164450 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1982,VERDE, PL:BNB 4715-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES,NOITE, SAIDA:SÃO BRAZ II, CANOAS,CONSELHO, CASCÃO, FORQUILHAE BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 45 KM(IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011, CONF REC E NFS 012277. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112011 | 0002950 | 29/12/2011 | 1210.00 | 00006619693474 | DALCILENE GALDINO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-20, CABINE DUPLA, ALUGUEL, ANO 1990,BRANCA, PL:BGZ 4414-PB,DEST. AO TRANSP.ESTUDANTES, MANHA SITIOS: CANOAS, CONSELHO,UMBURANINHA,MADRUGA DOS FIRMINO, CASCÃO E FORQUILHA, COM DEST.SEDE MUNIC.,PERF 46KM(IDA VOLTA),REF 14.NOVEMBRO A 14 DEZEMBRO/2011,CONF RECIBO E NFS 012337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002917 | 29/12/2011 | 1804.00 | 00002099052476 | RAIMUNDO JOSE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-20, ANO 1993/1994, PL:MNR 5950-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TARDE, SAIDA: PAU FERRADO, MONTEVIDEU, PEDRA BRANCA, RIACHO FECHADO, RIACHO DA CAL E VINHA, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,PERF 82 KM(IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMB À 14.DEZEMB.2011,CONF REC.NFS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092011 | 0002970 | 29/12/2011 | 544.31 | 03120645000156 | GRAFICA ANDYARA / ELRI ANTONIO DE SANTANA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF NR 000.000.140 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002971 | 29/12/2011 | 2090.00 | 09344201000504 | LOJAS MARTINS SCAP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 000.000.032 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002972 | 29/12/2011 | 1196.57 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.754/000.000.755 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002973 | 29/12/2011 | 1842.51 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS MANUTENÇÕES E REFORMAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR000.000.756 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 29/12/2011 | 8.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITA NA CONTA BANCARIA DE 5.004-0(TRANSP ESCOLAR), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/12/2011 | 84081.46 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0003001 | 29/12/2011 | 2265.00 | 00067185665272 | LINDOMAR NUNES PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1987/8,BEGE, PL:MNJ 1849-RN, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:JACU, CEDRO, BUENOS AIRES, MELADO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 106 KM(IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012339 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002873 | 29/12/2011 | 1267.20 | 00033954071878 | GERALDO PEREIRA DA COSTA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET VERANEIO, ANO 1979, COR VERDE, PL:MYV 0686-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DO MUNICIPIO, TURNO TARDE: SAINDO DE POMBAL-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF TOTAL DE 64 KM (IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMB A 14.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002875 | 29/12/2011 | 1262.00 | 00003426995638 | FRANCINALDO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO ALUGUEL DO VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1987/88, COR VERMELHA, DIESEL, PL: BYM 3631-PB, DESTINADO AO TRANSP. DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SAINDO COREMAS-PB, COM DESTINO A CAJAZEIRINHAS-PB, PERF 40KM(IDA VOLTA),REF 14.NOVEMB À 14.DEZEMB/2011, CONF REC E NFS 012240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/12/2011 | 400.56 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE DO INSS DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME GUIA GPS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/12/2011 | 38604.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002855 | 29/12/2011 | 1200.00 | 00004762706426 | GILVANIRA LOPES DE SOUZA LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981, COR AZUL, PLACA: MXM 1501-PB, DESTINADOS AO TRANPORTE DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA DOS SITIOS: RIACHO FECHADO E RIACHO DA CAL, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA),REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002856 | 29/12/2011 | 1104.00 | 00005529311873 | FRANCISCO DAS CHAGAS CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUG. VEICULO TIPO GM VERANEIO CAR/CAMIONETA, ANO 1974,AZUL, PLACA:ADA 6337-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA/TARDE, SAIDA SITIOS:RIACHO DOS COCHOS, CAJAZEIRAS, IDELFONSO, SÃO JOSÉ, TOURADO SERRARIA DEST.SEDE MUNICIPIO 50KM(IDA VOLTA)REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011,REC NFS 012329. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/12/2011 | 11219.33 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MDE E MANUTENÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE A DEZEMBRO/2011, CONFORME FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002788 | 29/12/2011 | 858.00 | 00050929631749 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1989,BRANCA, PLACA:MNG 7160-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:SÃO BRAZ II/BOA UNIÃO, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 39 KM (IDA E VOLTA)REF 14.NOVEMBRO À 14.DEZEMBRO.2011, CONF RECIBO E NFS NR 012308 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002789 | 29/12/2011 | 1520.00 | 00005064343469 | FRANCINALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVR D-10, ANO 1983,AZUL, PL:MNB 0020-PB,DEST. AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO, UMBURANINHA E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNIC. E TARDE UMBURANINHA COM DEST. BOA UNIÃO,P. 50KM(IDA VOLTA),REF 14.NOVEMBR à 14.DEZEMBR/2011, CONF REC.NFS 012246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002790 | 29/12/2011 | 325.00 | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO CAR/CAMIONETA SAVEIRO GL 1.8 ANO 1995/6,BEGE, PLACA:MUO 4050-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIO BELA VISTA,COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 14 KM (IDA E VOLTA)REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS NR 012316 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002791 | 29/12/2011 | 836.00 | 00023745479491 | JOSE ALVES BRILHANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1990/91,VERMELHA, PL:KBA 4764-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:SÃO BRAZ II, SÃO BRAZ DOS FREITAS E FLORESTA, COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 38 KM(IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMB A 14.DEZEMBRO/2011,CONFORME RECIBO E NFS 012321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002792 | 29/12/2011 | 1161.20 | 00011943958807 | JOSE ALMEIDA MENDES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1986,VERMELHA, PLACA:MXS 8061-PB,DESTINADOS AO TRANSP. DE ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA SITIOS:CANOAS, UMBURANA,CONSELHO, MONTIVIDEU, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO,51 KM (IDA VOLTA),REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002793 | 29/12/2011 | 1710.00 | 00026239477400 | ALDENOR ALMEIDA SALES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAG. DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ALUGUEL,1979,AZUL, PL:MNH 8540-PB, DEST.TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA, MADRUGA, COM DEST. AO GRUP ESCOLAR CONSELHO, E TARDE:UMBURANA,CANOAS,FORQUILHA,MADRUGA P/ SITIO CONSELHO,78 KM(IDA VOLTA)REF 14.NOVEMB A 14.DEZEM/2011,REC NFS 012279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002794 | 29/12/2011 | 2397.00 | 00007701254412 | EMANOELLA DANTAS DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-20,ANO 1986, PL:KHN 1568-PB, DESTINADO TRANSP ESTUDANTES,MANHA, SAINDO S. JOSE ALVES,BARROCÃO,TOURADO E RECREIO, TARDE SITIOS: TAPERA, SÃO JOSE DOS ALVES, BARROCÃO, TOURADO, FAVELA E RECREIO DEST. A SEDE MUNIC,P.90 KM(IDAVOLTA),REF 14.NOVEMB A 14.DEZEMB.2011,REC NFS 012306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002795 | 29/12/2011 | 1230.00 | 00005751153430 | LEANIO EUDES DOS SANTOS MEDEIROS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVROLET D-10 ANO 1983/4, COR AZUL PL:MNA 9030-PB, DESTINADO TRANSP.ESTUDANTES,MANHA, SAINDO: MADRUGA, GADO BRAVO E BELA VISTA COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, PERF 60 KM(IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002796 | 29/12/2011 | 1738.00 | 00021955514453 | ANDERSON CLAYTON FORMIGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-20, ANO 1991/2,VERM., PLACA:GMW 2370-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES,TARDE SITIOS:CAJAZEIRAS, MELADO, JACU, BUENOS AIRES, CARNAUBINHA, CEDRO E VARZEA ALEGRE, COM DESTINO SEDE MUNIC. PERF 76KM (IDA VOLTA),REF 14.NOVEMB A 14.DEZEMBR/2011, CONF RECIBO E NFS 012303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002797 | 29/12/2011 | 915.00 | 00008354279430 | LINDALVA ALMEIDA VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL VEICULO GM CHEVR. D-10,ANO 1984,BEGE, PL:GRF 0085-PB, DESTINADO AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO MANHA, SAIDA:BOA UNIAO E BARRENTO, COM DESTINO SEDE MUNICIPIO,E TARDE:DO SITIO RIACHO DO MADRUGA COM DEST. GRUP.BOA UNIÃO, PERF 43 KM(IDA E VOLTA), REF 14.NOVEMBR À 14.DEZEMBR.2011,CONF REC.NFS 012326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000032011 | 0002680 | 29/12/2011 | 7885.29 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 265 CAMISETAS, 100 CAMISETAS TAM JUVENIL, 196 CAMISETAS TAM- P-M, 100 CAMISETAS TAM G-GG, 52 BERMUDAS TAM P INFANTIL, DESTINADOS AO FARDAMENTOS DOSALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.084 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0002747 | 29/12/2011 | 1780.00 | 00014787202472 | GERALDO ALMEIDA LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO GM CHEVROLET D-10, ANO 1981,AZUL, PLACA:MMI 5017-PB,DESTINADOS AO TRANSP.ESTUDANTES, TURNO TARDE, SAIDA SITIOS:BELA VISTA, TABULEIRO, LAGOA SECA E MADRUGA, COM DESTINO A SEDE MUNICIPIO, PERF 84 KM (IDA E VOLTA),REF 14.NOVEMBRO A 14.DEZEMBRO/2011, CONF RECIBO E NFS 012310. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/12/2011 | 15301.75 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/12/2011 | 900.00 | 02657269000170 | FUNERARIA SÃO MIGUEL / JOSE ALVES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 03 URNAS DESTINADOS A SEPULTAR 03 ENTE-QUERIDOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO, NF-e 000.000.017, OBITOS, TERMOS DE DOAÇÕES E DECLARAÇÕES DE POBREZA EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROG. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/12/2011 | 750.00 | 10765568000157 | MADEREIRA ANDRADE / NEUZA GARRIDO DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHAS E TIJOLOS), DESTINADOS A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e 000.000.045, TERMO DE DOAÇÃO E DECLARAÇÃO DE POBREZA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ATIVID. DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000032011 | 0002709 | 29/12/2011 | 1318.50 | 12679494000161 | MODELLINA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, REDES, LUVAS, JUELHEIRAS, APITO E RAQUETES), PARA AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DOS JOVENS E ADOLESCENTES DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.083 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/12/2011 | 105.00 | 00031299962491 | JOSE CAMILO DE QUEIROZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RETOQUES E PINTURAS NA PRAÇA EM FRENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E SERVIÇOS NO ENCANAMENTO DOS BANHEIROS DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NFS NR 012281 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/12/2011 | 2289.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(ELETRICISTAS E OPERADORES DE MAQUINAS PESADAS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002974 | 29/12/2011 | 5084.97 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.757/000.000.758 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0002975 | 29/12/2011 | 1057.26 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e NR 000.000.751/000.000.752 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/12/2011 | 4944.50 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA(COMISSIONADOS E EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/12/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 29/12/2011 | 8308.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.565 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 29/12/2011 | 8080.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DDESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.564 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 29/12/2011 | 4151.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE PEÇAS DESTINADOS AS MANUTENÇÕES DOS TRATORES I E II DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.566 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/12/2011 | 3104.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/12/2011 | 3578.83 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(GARIS E OPERARIO), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/12/2011 | 3050.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/12/2011 | 1199.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(COVEIROS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/12/2011 | 8193.16 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO(EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/12/2011 | 682.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003028 | 30/12/2011 | 262.35 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 94,71 LITROS DE GASOLINA DESTINADOS AO VEICULO FORD FIEST PLACA:NPX 8317-PB , DA ASSESSORA DE LICITAÇÕES A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.214 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Administração | Administração Geral | GESTÃO GOVERNAMENTAL | ATIVIDADES DA SEC. ESPECIAL E DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/12/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA ESPEC. DE ART. GOVERNAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/12/2011 | 1087.79 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003021 | 30/12/2011 | 858.83 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 429,41 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR I DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003022 | 30/12/2011 | 572.32 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 286,16 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO TRATOR II DE PNEUS, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.203 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/12/2011 | 787.34 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSLP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/12/2011 | 263.78 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER-MSCEM, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/12/2011 | 503.58 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER- MSIP, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/12/2011 | 2473.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS SMER, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003023 | 30/12/2011 | 783.05 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 312 LTS DE DIESEL,07 OLEO LUBRIF. E 03 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO TRATOR III DE PNEUS (LOCADO), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003024 | 30/12/2011 | 825.31 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 404,15 LTS DE OLEO DIESEL,01 OLEO DE FREIO E 01 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO TIPO CAR CAMINHAO BASCULANTE, PLACA MNH 2893-PB, (LOCADO) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS E SMER, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.205 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS E SMER | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRA-ESTRUTURA URBANA | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS E SMER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003025 | 30/12/2011 | 73.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 26,35 LTS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE PL: NQH 6537-PB DA EMATER LOCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.210 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/12/2011 | 3366.39 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/12/2011 | 599.50 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO PRGRAMA PETI(CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/12/2011 | 766.70 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF-CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/12/2011 | 1474.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA CASA DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/12/2011 | 759.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (ELETIVOS) DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/12/2011 | 3485.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/12/2011 | 2725.00 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES MONITORES DO PETI, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/12/2011 | 3451.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - CMDCA (ELETIVOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003020 | 30/12/2011 | 1043.52 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 353,61 LTS DE GASOLINA,04 LT DE OLEO LUBRIF, E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO UNO MILLE FIRE(LOCADO) PLACA: MOS 9269-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF NR 000.000.201 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/12/2011 | 1901.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO(CONTRATADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/12/2011 | 2346.67 | 01612687000189 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60%(CONTRATADOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/12/2011 | 2468.25 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MDE, MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/12/2011 | 18497.92 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/12/2011 | 8492.95 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE APOIO AO MAGISTERIO FUNDEB 40% (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL/ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/12/2011 | 418.37 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE ADUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/12/2011 | 516.27 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 60% (CONTRATADOS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003012 | 30/12/2011 | 1059.50 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 521 LTS DE OLEO DIESEL,03 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS PL: NQJ 4988-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.206 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003013 | 30/12/2011 | 686.93 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 372 LTS DE OLEO DIESEL,01 DE OLEO E 02 OLEO LUBRIF. DESTINADO AO VEICULO FIAT DUCAT COMBINATO PL: MOS 8213-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e 000.000.207 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003014 | 30/12/2011 | 1372.20 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 686,10 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PL:MNB 4720-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e 000.000.208 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003015 | 30/12/2011 | 690.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 345 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO D-10(LOCADO) PL:MMO 5294-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.209 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003016 | 30/12/2011 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e 000.000.212 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003017 | 30/12/2011 | 642.47 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS DE 311,98 LITROS DE OLEO DIESEL,01 OLEO LUBRIF E 01 GRAXA, DESTINADOS AO VEICULO D-20 PL:MNH 8522-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF 000.000.213 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO COM QUALIDADE SOCIAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003018 | 30/12/2011 | 120.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 60 LTS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO MICROONIBUS ESCOLAR(PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO RECIBO E NF-e 000.000.211 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE RECEITAS | MAUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003027 | 30/12/2011 | 180.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 90 LITROS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO L-200, PLACA NQG 4397-PB, DO CONTADOR A SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBOE NF NR 000.000.215 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/12/2011 | 1089.88 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002966 | 30/12/2011 | 181.75 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 87,80 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB E PAJERO, DOS ASSESSORES JURIDICOS À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 429 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/12/2011 | 2022.24 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003026 | 30/12/2011 | 185.30 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 92,65 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO FRONTIER PLACA: MOW 3785-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.217 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003029 | 30/12/2011 | 160.00 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 80 LTS DE DIESEL DESTINADOS AO VEICULO PAJERO PLACA: MOH 4564-PB DO ASSESSOR JURIDICO À SERVIÇOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORMERECIBO E NF-e NR 000.000.216 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022011 | 0002967 | 30/12/2011 | 91.36 | 08847410000184 | POSTO CAJA - COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 34,34 LITROS DE GASOLINA, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA:OET 2485-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 430 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/12/2011 | 671.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES E ENCARGOS ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/12/2011 | 3564.00 | 29979036000140 | INSS - INST. NACIONAL DE SEG. SOCIAL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DA PARTE EMPRESA DOS AGENTES POLITICOS DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012011 | 0003019 | 30/12/2011 | 671.01 | 07601833000157 | ADEILTON DOS SANTOS ARAUJO - POSTO PEZAO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTOS 216,97 LITROS DE GASOLINA, 03 OLEOS LUBRIF. E 01 FILTRO DE OLEO, DESTINADOS AO VEICULO CELTA PLACA:OET 2485-PB(LOCADO) DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NF-e NR 000.000.200 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024