| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/01/2011 | 1037.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.3310300387, ANEXA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/01/2011 | 800.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO AOS ORGÇOS ESTADUAIS NOS DIAS /04 E 05 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/01/2011 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPA€ÇO DE AUDI-ENCIA COM O MINISTRO DA SAUDE NOS DIAS 25 E /26 DE JANEIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0000523 | 03/01/2011 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. REFERENTE O / ADITIVO AO CONTRATO No.255/2009-CPL. REFERENTE A 5¦ PARCELA(ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/01/2011 | 854.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, 3531-4383, 3531-4385, 1700687, 3531-4733 E 3531-5678, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E AR-ARTICULA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/01/2011 | 359.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, 3531-4383, 3531-4385, 1700687 E 3531-4733, /MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU-LA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/01/2011 | 567.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, 3531-4383, 3531-4385, 1700687 E 3531-4733, /MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU-LA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/01/2011 | 62.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEF NICAS DO APARELHO N§ 3531-4110 E 3531-1139, /INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 03/01/2011 | 87.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEF NICAS DO APARELHO N§ 3531-4110 E 3531-1139, /INSTALADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/01/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 03/01/2011 | 47.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/01/2011 | 302.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, LOCALIZADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000621 | 03/01/2011 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOJ 8197-PB, A SERVI€O DASUPERINT. DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 2§TERMO ADITIVO AO/CONTRATO N§ 00094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 03/01/2011 | 12.75 | 02030715000112 | ANATEL - AG.NACIONAL DE TELECOMINICA€åES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCA-LIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO - TFF E CONTRIBUI€ÇOPARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - CFRPCONFORME BOLETOS - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/01/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/01/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2011 | 13100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA€AO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2011 | 19100.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2011 | 50210.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000159 | 03/01/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000388 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA(2o. ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000418 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE) MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DEDEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 075/2010 REFERENTE A 9a. PARCELA(QUITA€ÇO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0000973 | 03/01/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E RE-AO SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€O EM ANEXO, RELATIVO/AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 03/01/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CSH115963, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 03/01/2011 | 280.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE FOTOCOPIADORA DE SERIE CTA339032, /REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO, CONSERTOS E REPAROS DE PABX DA PREFEITURA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/01/2011 | 87.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE/GUERRA 07-011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 03/01/2011 | 21.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 03/01/2011 | 7.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/01/2011 | 7.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/01/2011 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /IBGE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/01/2011 | 7.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/01/2011 | 106.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /SINE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/01/2011 | 114.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /SINE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/01/2011 | 84.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-4419 LOCALIZADO /ONDE FUNCIONA O SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/01/2011 | 164.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,ORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-3397 LOCALIZADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/01/2011 | 69.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,ORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-4581 LOCALIZADO NASECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME FATURA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/01/2011 | 17.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ,ORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-5678 LOCALIZADO NOTIRO DE GUERRA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/01/2011 | 125.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS DOS APARELHOS Nos. 3531-4385 E 3531-1487, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA E NA /CASA DOS CONSELHOS, RESPECTIVAMENTE, CONFORMEFATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/01/2011 | 274.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-3397 LOCALIZADO NASEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E DO APA-RELHO 3531-4419 INSTALADO NO SETOR DE ALMOXA-RIFADO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/01/2011 | 83.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE N§3531-3397 LOCALIZADO NASEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07/011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/01/2011 | 32.51 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/01/2011 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/01/2011 | 71.89 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE/GUERRA 07-011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2011 | 46123.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000248 | 03/01/2011 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001121 | 03/01/2011 | 5961.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(ALVARA, CAPAS DEPROCESSO, CARTAZES, ENVELOPES E OUTROS), DES-TINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZEN-DA PUBLICA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/01/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA DA /A€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO INDIRETA DO PROCESSO /N§ 013.2003.006669.3, CONFORME ACORDO FIRMADOCOM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/01/2011 | 216.57 | 00064621375415 | JOSE ALVES PIMENTA | CORRESPONDE A RESTITUI€ÇO DO ISS E IRRF COBRADOS INDEVIDAMENTE, REFERENTE AOS EMPENHOS DENo. 03313-8, 03312-0, CONFORME COMPROVANTES,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/01/2011 | 500.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE/PROJETOS NA SUDEMA E NA SEDE DA REGIONAL DE /SUSTENTA€ÇO AO NEGOCIO, NOS DIAS 13 E 14 DE /JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2011 | 13000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2011 | 15846.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE A DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2011 | 450.00 | 00002295848458 | GILVANEIDE EUGENIO DA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PRESTADA A /SENHORA GILVANEIDE EUGENIO DA SILVA. A CITADAAJUDA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TRÒS MESES /DE ALUGUEL DESTA SENHORA.A DESPESA JUSTIFICA-SE PELO FATO DA MESMA SE ENCONTRAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E EM VIRTUDE DISSO ESTA AMPARADA PELA LEI 1.908/2010 E PELO PARECER SOCIAL FAVORAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000132 | 03/01/2011 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000205 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000329 | 03/01/2011 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/01/2011 | 2000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2010,CONFORME CONVENIO No. 009/2010. REFEENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/01/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A4¦ PARCELA (ABRIL) DO TERMO DE CONVENIONo. 004/2010, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRAS E A ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS-DOROTEIAS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CITADO TERMOSERA DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/01/2011 | 2642.00 | 41146861000160 | MARAJO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA. | CORRESPONDENTE A LOLOCAL€ÇO DE VEICULO PARA /TRANSPORTE DE ALIMENTOS DA CIDADE MARI-PB E /DA CONAB DE CAMPONA GRANDE-PBI PARA O BANCO /ALIMENTOS DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, A FIM / DISTRIBUIR COM AS FAMILIAS CARENTES DO MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0000981 | 03/01/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0000990 | 03/01/2011 | 961.28 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0001007 | 03/01/2011 | 1605.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA CRAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0001015 | 03/01/2011 | 866.03 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDA-TICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA /CREAS, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0001031 | 03/01/2011 | 2144.36 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDA-TICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA /PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/01/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 03/01/2011 | 400.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COROAS DE FLO--RES, DESTINADAS A DOA€ÇO PARA SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, NOS TERMOSDA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0001309 | 03/01/2011 | 1328.80 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 03/01/2011 | 650.00 | 09291030000250 | PBTUR HOTEIS S/A | CORRESPONTE AOS SERVI€OS PRESTADOS(BANHO DE PISCINA) AO ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE/ (130 JOVENS)QUANDO DA VISITA AO HOTEL BREJO DAS FREIRAS,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/01/2011 | 136.47 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DOS APARELHOS DE CODIGOS DE CONTAS CON-SOLIDADOS N§ 59131656, LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS E 12231796 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/01/2011 | 4.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TELEMAR,REFERENTE AO TELEFONE DE NéMERO 3531-4328LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE/REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SO -CIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/01/2011 | 911.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR, REFERENTE AOS TELEFONES DE N§. 3531-1487, LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CON -SELHOS,3531-1458 - BANCO DE ALIMENTOS E 3531-4785 ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, /CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/01/2011 | 279.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE- LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-2013LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/01/2011 | 536.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE- LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-2013LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/01/2011 | 287.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE- LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-2013LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/01/2011 | 30.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO NUMERO 3531-2013, LOCALIZADOONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CON -FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 03/01/2011 | 350.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA TELEMAR, REFERENTES AOS TELEFONES DE N§. 3531-1458, 3531-5669 E 3531-1487 LOCALIZADOS RES -PECTIVAMENTE NO SETOR DE BANCO DE ALIMENTOS, CENTRO DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE E NA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 03/01/2011 | 100.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE -LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-4328LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/01/2011 | 64.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/01/2011 | 79.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA/SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/01/2011 | 51.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/01/2011 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/01/2011 | 38.53 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 03/01/2011 | 103.10 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA /CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEN /TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTEN /CIA SOCIAL, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/01/2011 | 104.76 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA /CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA/DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/01/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DA /CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE/DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/01/2011 | 57.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DAS /CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEN-TRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CRASII, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/01/2011 | 38.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA / CONTAS DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEN-TRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTEN -CIA SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/01/2011 | 40.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA / CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 03/01/2011 | 21.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/01/2011 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/01/2011 | 140.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ENTREGA DO LEITE DOBAIRRO PIO X, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/01/2011 | 118.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/01/2011 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS/CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 03/01/2011 | 75.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN -CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/01/2011 | 93.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE ENTREGA DOLEITE DO PIO X, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/01/2011 | 44.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN -CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, CONFORME /FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/01/2011 | 166.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE ENTREGA DOLEITE DO PIO X, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/01/2011 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN -CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/01/2011 | 95.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 03/01/2011 | 97.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS/CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 03/01/2011 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN -CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/01/2011 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN -CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 03/01/2011 | 98.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA/SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/01/2011 | 181.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE -LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-5669LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO/A CRIANCA A AO ADOLESCENTE, CONFORME FATURA /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/01/2011 | 145.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE -LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-4328LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/01/2011 | 38.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE -LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-4785LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2011 | 157742.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2010, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000124 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000191 | 03/01/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 9¦. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER OS PROGAMAS VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2011 | 190000.00 | 09143181000180 | Nasa Artefatos, Indústria e Comércio Ltda | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CONJUNTO DO/ ALUNO CJA 03, 04 E 06,CONJUNTO PARA PROFES- SOR E MESAS PARA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS. (MOBILIARIO ESCOLAR),CONFORME CONTRATO N§038/2010 E ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE€OS DO PREGÇO ELETRONICO N§ 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2011 | 622000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE (01) ONIBUS OREREFOR€ADO MEDIO COM CAP 31 PASSAGEIROS ADUL -TOS OU 44 ALUNOS SENTADOS E (02) ONIBUS ORE /REFOR€ADO GRANDE COM CAP. 44 PASSAGEIROS ADULTOS OU 59 ALUNOS SENTADOS, CONFORME CONTRATO/N§ 001/2011 E ADESÇO A ATA DEREGISTRO DE PRE€OS DO PREGÇO ELETRONICO N§ 016/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000230 | 03/01/2011 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 09(NOVE)MESES, A PARTIR DE 24 DE MAR€O A 31 DE DEZEM-BRO/2010, CONFORME CONTRATO No. 082/2010. REFERENTE A 9a.PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000182010 | 0000442 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 24/03 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO No. 071/2010-CPL. REFERENTE A 9a.PARCELA.(QUITA€ÇO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/01/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 03/01/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/01/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/01/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0001058 | 03/01/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MB DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562010 | 0001091 | 03/01/2011 | 11475.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE 850(OITOCENTOS ECINQUENTA) DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS/TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 03/01/2011 | 241.30 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND. SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ELETRODOS, LAMINA DE SERRA E REBITADOR, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001112 | 03/01/2011 | 3036.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE FICHAS DE REGISTRO DE MATRICULAS EFICHAS INDIVIDUAL DE FREQUENCIAS, DESTINADAS/AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 03/01/2011 | 300.00 | 10634136000107 | SERAUTO LTDA | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE INS-TALA€ÇO PB LAN C/ DEG, ONIBUS VW 15-190. ONIBUS DE PLACA:NOJ-0150.CONFORME NOTA FISCALEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/01/2011 | 11475.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/01/2011 | 6524.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE REDE DE ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO E NOTA FISCAL EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001651 | 03/01/2011 | 25000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001660 | 03/01/2011 | 62000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0001678 | 03/01/2011 | 26000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 03/01/2011 | 2774.16 | 13019493000153 | AELISON RODRIGO GABRIEL DE FREITA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO, PRESTADOS NAS ESCOLAS DOS SITIOSAZEVEM, PAU DARCO, PO€OS, VACA MORTA E ALMAS/CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0001732 | 03/01/2011 | 4461.07 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LARES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/01/2011 | 87.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/01/2011 | 142.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/01/2011 | 66.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/01/2011 | 66.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562010 | 0003115 | 03/01/2011 | 11475.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUSI€ÇO DE 850(OITOCENTOS ECINQUENTA) DIARIOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS/TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000167 | 03/01/2011 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00005924137481 | AFRANIO RAMALHO FEITOZA DOS SANTOS | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DURANTE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL DASCATEGORIAS SUB 13, 15 E 17, DO CAMPEONATO FE-MININO DE FUTSAL (ABERTO) E DO CAMPEONATO MASCULINO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 012351 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00062151509400 | MARCIO RANIERE DOMINGOS SOARES | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO DURANTE OS CAMPEOANTOS SUB 13, 15 E 17, /ABERTO FEMININO E MASCULINO DA ZONA URBANA, /CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 012350 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 03/01/2011 | 784.00 | 00015416780444 | ABIMAEL AFONSO DUARTE | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBI-TRO,DURANTE OS CAMPEONATOS SUB 13,15 E 17, /ABERTO FEMININO E MASCULINO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS AVULSA N§ 012352 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00002070938492 | CARLOS ANTONIO CARTAXO | CORRESPONDENTE AO SERVI€O PRESTADO COMO ARBI-TRO DURANTE OS CAMPEONATOS DE FUTSAL SUB 13, 15 E 17, ABERTO FEMININO E MASCULINO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 012349 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/01/2011 | 5000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS ESTÇO PREVISTOS NA LEI OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/01/2011 | 1000.00 | 10726650000172 | ASSOCIA€ÇO BUSHINKAN DE KARATE | CORRESPONDE AO AUXILIO FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€ÇO SOCIAL DESTINO A ASSOCIA€ÇO DE KA -RATE ACIMA MENCIONADA, PARA QUE O CURSO DE /FUNDAMENTOS DE KARATE PUDESSE SER REALIZADO /NA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2011 | 14550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2011 | 46118.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000141 | 03/01/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000183 | 03/01/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0000264 | 03/01/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0000299 | 03/01/2011 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 5a. PARCELA DO 2§ ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0002330 | 03/01/2011 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 4¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO No.264/2009. NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0002526 | 03/01/2011 | 36100.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 03/01/2011 | 73.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARA -GEM DOS TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/01/2011 | 75.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARA -GEM DOS TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 03/01/2011 | 59.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARA -GEM DOS TRANSPORTES DA FROTA MUNICIPAL,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 03/01/2011 | 1439.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA ACESA 24 HO-RAS), CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/01/2011 | 17.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§3531-1139 LOCALIZADO NA / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000604 | 03/01/2011 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO N§ 00196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000655 | 03/01/2011 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO N§ 00093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000671 | 03/01/2011 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000372010 | 0001325 | 03/01/2011 | 22775.06 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE -FORMA E AMPLIA€ÇO DO CEMITERIO NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME NOTA FISCAL 000076 E PLA-NILHA DE MEDI€ÇO ANEXAS. REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 03/01/2011 | 2250.00 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONS -TRU€ÇO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000050 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/01/2011 | 3965.00 | 11927118000186 | ALDEMIR GUEDES REGO | CORRESPONDE A 04 DIARIAS DE CAMINHAO TANQUE /COM SUC€ÇO A VACUO, PARA ESGOTAMENTO DE FOS-SAS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CON-FORME AUTORIZA€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0001694 | 03/01/2011 | 54254.95 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/01/2011 | 75.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§170-0999, LOCALIZADO NA / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0000485 | 03/01/2011 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO No.264/2009. NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0000361 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0000787 | 03/01/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS 012283 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0000817 | 03/01/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009. CONFORME NOTA FISCAL 012291. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 03/01/2011 | 950.00 | 08301913000150 | MANOEL P. DO NASCIMENTO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CONJUNTO DE BOMBA/SUB. TSM 1005 1/2 CV MONOF.230V COM PAINEL DEPARTIDA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 002951/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002356 | 03/01/2011 | 1200.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO DE PLACA MNO 0537-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00238/2009. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 03/01/2011 | 63.70 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010 CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0000175 | 03/01/2011 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER O FUMIC | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO A CULTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/01/2011 | 12901.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE EM FAVOR DOS PROPO-NENTES DO PROJETO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTI-VO A CULTURA(FUMINC), LEI No. 1.528/2003, RE-FERENTE A 5a. PARCELA, CONFORME RELA€ÇO, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 03/01/2011 | 537.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL (CAJAZEIRAS TENIS CLUBE)ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ENSAIOS DOS GRUPOS/CULTURAIS, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/01/2011 | 108.23 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL (CAJAZEIRAS TENIS CLUBE)ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ENSAIOS DOS GRUPOS/CULTURAIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/01/2011 | 106.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 03/01/2011 | 192.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 03/01/2011 | 118.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/01/2011 | 8.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS REFERENTE AO APARELHO DE No. 3531-4852, LOCALIZADO NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITI -CAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/01/2011 | 112.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS REFERENTE AO APARELHO DE No. 3531-4852, LOCALIZADO NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITI -CAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 03/01/2011 | 108.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/01/2011 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/01/2011 | 92.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/01/2011 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/01/2011 | 127.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/01/2011 | 205.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS REFERENTE AO APARELHO DE No. 3531-4852, LOCALIZADO NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITI -CAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE 15/07/2010 A 15/02/2011 /(7 MESES), CONFORME CONTRATO N§. 112/2010-CPL REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/01/2011 | 0.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 04/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 05/01/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 05/01/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/01/2011 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/01/2011 | 45126.60 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/01/2011 | 49796.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/01/2011 | 4330.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/01/2011 | 55291.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2011 | 9940.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2011 | 7470.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2011 | 7427.87 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I (CENTRO DE REFER. DE ASSISTENCIA/ SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2011 | 7160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II(CENTRO DE REFER. DE ASSISTENCIA/ SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2011 | 10670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER. ESP. ASSISTENCIA SOCIAL) -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RE--REPCIONISTA, MONITORA E FACILITADORES, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2011 | 8722.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2011 | 11970.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/01/2011 | 16173.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE A JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/01/2011 | 7737.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2011 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001163 | 10/01/2011 | 216.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CAPAS E PROCES--SOS E 01(UM) CARIMBO), DESTINADOS AOS TRABA--LHOS DO DEPARTAMENTO EXECUTIVO DA TRANSPAREN-CIA E DO OR€AMENTO DEMOCRATIVO, CONFORME NOTAFISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2011 | 0.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2011 | 9021.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2011 | 760.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/01/2011 | 7588.30 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOPETENCIA 12/2010, DOS SERVIDORES DAS DEMAISSECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2011 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2011 | 13700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE A JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2011 | 20120.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2011 | 45955.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2011 | 3308.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2011 | 540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 10/01/2011 | 11193.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRA €AO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001139 | 10/01/2011 | 36.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO(01 CARIMBO), DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/01/2011 | 2760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GE- RAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2011 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2011 | 19790.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/01/2011 | 7082.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULACAO POLITICA REFERENTE AO MESDE JAZEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2011 | 45435.74 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LIMPEZA) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANIERO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2011 | 16550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/01/2011 | 48103.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/01/2011 | 9710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/01/2011 | 21456.76 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 12/2010, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.EM 10/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2011 | 23578.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-- DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2011 | 17523.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-- DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PES. DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2011 | 22650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2011 | 568368.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENS. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2011 | 158871.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2011 | 7990.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2011 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPP. P. PARA AS MULHERES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2011 | 9925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/01/2011 | 3427.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE DESENVOL-VIMENTO INTEGRADO NA AGRICULTURA, REFERENTE AJANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2011 | 8670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2011 | 540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJANEIRO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2011 | 11280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NA AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2011 | 8200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUMMAC - SUP.DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2011 | 1755.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SUMMAC - SUP. DO /MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DEDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0001155 | 10/01/2011 | 45.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE 01(UM) CARIMBO 4912 AUTOMATICO, DESTI-NADO A SUMMAC - SUPERINTENDENCIA DO MEIO AM--BIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/01/2011 | 600.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 11.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/01/2011 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 11.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/01/2011 | 3788.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 11.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/01/2011 | 1700.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 11.01.2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/01/2011 | 32.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/01/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLO--QUEIO 05/2011, VARA TRABALHO, A SABER: RECLA-MA€ÇO TRABALHISTA No. 00393.2002.017.13.00-2 RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISA MATERNIDADE AGRAVADO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PREF MUN DECAJAZEIRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/01/2011 | 274.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X, REF. AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 12/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0001198 | 12/01/2011 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0001180 | 12/01/2011 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 02 VEICULOS,TIPO/UTILITARIO DE PLACAS MOB 0017-PB E MDO 7234-PB, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME CON-TRATO No. 256/2009-CPL E NOTA FISCAL DE SER-VI€O, EM ANEXO. REFERENTE A 2a. PARCELA(2o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0001171 | 12/01/2011 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO No. 261/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA (2o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/01/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FIS--CAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/01/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/01/2011 | 483.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEM-BRO, DEZEMBRO/2010 E JANEIRO/2011, CONFORME /FATURAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 13/01/2011 | 1903.20 | 12665444000125 | JOSE INACIO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TECIDOS PARA /CONFECCIONAR LEN€OL, CORTINAS E TOALHAS DE MESA, DESTINADAS AS CRECHES: NOSSA SENHORA DA /PIEDADE, SÇO JOSE E FRANCISCA LEANDRO DE SOU-SA, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/01/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/01/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 17/01/2011 | 7889.16 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIDA-TICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 17/01/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 17/01/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/01/2011 | 325.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | CORRESPONDENTE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RELATIVO AO ANODE 2011, CONFORME DOCUMENTO DE No. 003976/0,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/01/2011 | 13.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§135-7, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/01/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/01/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/01/2011 | 60684.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/01/2011 | 590.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/01/2011 | 3025.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/01/2011 | 0.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/01/2011 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 20.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/01/2011 | 32.64 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXASREFERENTE A A€ÇO DEMOLITORIA No. 013.2010.001.660-2, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUS-TAS E TAXAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 20/01/2011 | 16700.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 20/01/2011 | 1452.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/01/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0002950 | 21/01/2011 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 3a. PARCELA(2o. TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/01/2011 | 117.45 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0001686 | 25/01/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EEXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 25/01/2011 | 41.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/01/2011 | 4488.54 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO LEONID ABREU E SOUZA/JOAONO TRECHO REC/BSB/JDO, A FIM DE TRATAR ASSUN-TOS DA ADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 25/01/2011 | 1876.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 25.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2011 | 179.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 25/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/01/2011 | 32.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/01/2011 | 9335.44 | 00378257000181 | FUNDO N. DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO | CORRESPONDENTE A DEVOLU€ÇO DE RECURSOS DO CONVENIO No. 655723/2009 - PTA - AQUISI€ÇO DE O-NIBUS, DUCUMENTOS E GUIA DE RECOLHIMENTO DE UNI€AI - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/01/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/01/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/01/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 27/01/2011 | 0.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO - COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No.00247-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 27/01/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 27/01/2011 | 63.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/01/2011 | 209.91 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/01/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/01/2011 | 127.92 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2011 | 43965.04 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/10/60, REFERENTE A 11a.(DECIMA PRIMEIRA) PARCDO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 28/01/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2011 | 31374.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2011 | 2728.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2011 | 35918.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 14a.(DECIMA QUARTA PARCELA(12/2010)-PAR-CELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960//2009(PARTE PATRONAL - COMPETENCIA 01/2011, /CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2011 | 8979.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 14a.(DECIMA QUARTA PARCELA(12/2010)-PAR-CELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEI 11.960//2009(PARTE SEGURADO - COMPETENCIA 01/2011, /CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 28/01/2011 | 5683.76 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 28/01/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 28/01/2011 | 9.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EX- TRATO BANCARIO EM 28.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 28/01/2011 | 1480.20 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VEI-CULA€ÇO(EDITAIS E AVISO DE LICITA€åES), DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OSDE COMUNICA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/01/2011 | 191.22 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/01/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 31.01.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/01/2011 | 196.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/01/2011 | 353.07 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004669 | 01/02/2011 | 480.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7900-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO.A REFERIDA LOCA€ÇO FOI PRORROGADA DE ACORDO COM OTERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No. 00236/2009. REFERENTE A 9¦ PARCELA(ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2011 | 270.00 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0004162 | 01/02/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE JA -NEIRO DE 2011, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2011 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE DE -ZEMBRO DE 2010, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/02/2011 | 95.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /SINE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA HJA-4288-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004766 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA KIZ 7800-PE, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00217/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA(2o. ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2011 | 84.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE VEI-CULA€ÇO(EDITAIS E AVISO DE LICITA€åES), DESTAEDILIDADE, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVI€OSDE COMUNICA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0003735 | 01/02/2011 | 43000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004791 | 01/02/2011 | 500.00 | 00064656390410 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOJ 8197-PB, A SERVI€O DASUPERINT. DE COMUNICA€AO DO MUNICIPIO. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO 2§TERMO ADITIVO AO/CONTRATO N§ 00094/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2011 | 750.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | REFERENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS /07,08 E 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PARAACOMPANHAMANTO DE PROCESSOS DA PREFEITURA MU-NICIPAL JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A E TRI -BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORMEPROCESSO DE CONCESSÇO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2011 | 49.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, LOCALIZADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004774 | 01/02/2011 | 500.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOL 0967-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE GOVERNO E ARTICUL. POLITICA, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00197/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA(2o. TERMO ADITIVO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2011 | 783.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, 3531-4383,3531-4385,1700687,3531-4733 E 3531-3397/MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU-LA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0003174 | 01/02/2011 | 40863.94 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL(BIODIESEL), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS /QUE TRANSPORTAM PROFESSORES E ALUNOS PARA AS/ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003191 | 01/02/2011 | 60000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003204 | 01/02/2011 | 100000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0003212 | 01/02/2011 | 50000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0003247 | 01/02/2011 | 11400.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE MESAS E CARTEIRAS DAS UNIDADES ES-COLARES MUNICIPAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVI€OS NUMERO 000045 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0003255 | 01/02/2011 | 13000.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS UNIDADES /DE ENSINO MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO NUME-RO 00013/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0003379 | 01/02/2011 | 11454.57 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LARES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0003727 | 01/02/2011 | 114800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0003808 | 01/02/2011 | 70845.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LARES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTAFISCAL, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0003816 | 01/02/2011 | 11496.46 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LARES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRAMA /BRASIL ALFABETIZADO,CONFORME NOTA FISCAL EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0003859 | 01/02/2011 | 28906.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004499 | 01/02/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO, /TIPO FIAT UNO, MODELO MILLE SMART, DE PLACA /HWY-1989, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2011 | 1500.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER OS PROGAMAS VOLTADO AO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052011 | 0004065 | 01/02/2011 | 76000.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDE A EXECU€ÇO DO V SEMINARIO DE FOR-MA€ÇO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA /EDUCA€ÇO INCLUSIVA: DOREITO A DIVERSIDADE. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS/AULA, CUMPRINDOPLANO DE A€ÇO PROPOSTO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0003794 | 01/02/2011 | 128500.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESEN-TA€ÇO DE BANDAS MUSICAIS PARA O CARNAVAL DA -CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000624 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0003131 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00005978714428 | FLAVIO GOMES ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOR 4587-PB, A SERVI€O DASEC. DE PROMO€AO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA. REFERENTE A 3¦ PARCELA (ULTIMA) DO 2§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00191/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/02/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A5¦ PARCELA (MAIO) DO TERMO DE CONVENIO No. 004/2010, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRAS E A ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS-DOROTEIAS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CITADO TERMOSERA DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/02/2011 | 2500.00 | 06179042000118 | ASSOC.DOS CATAD.DE MAT.REC.CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, DESTINADO A AUXILIAR NA /MANUTEN€ÇO DO PAGAMENTO ONDE FUNCIONA A SEDE(GALPÇO) DA REFERIDA ASSOCIA€ÇO, NO PERIODO /DE 01/09/2010 A 01/09/2011, CONFORME CONVENIONo. 010/2010, NO VALOR TOTAL DE 5.000,00, DI-VIDIDO EM 02 PARCELAR DE 2.500,00. REFERENTE A 2a. PARCELA.(QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2011 | 600.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | CORRESPONDE A ASSISTENCIA FINANCEIRA PRESTADAA SENHORA KATIA MARIA DA SILVA, PARA PAGAMEN-TO DE 3 MESES DE ALUGUEL. A REFERIDA ASSISTENCIA JUSTIFICA-SE PELO ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO QUAL SE ENCONTRA, CONFORME O AR-TIGO 4, VII DA LEI 1.908/2010DE 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004782 | 01/02/2011 | 1750.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO (ONIBUS), PLACA HUT 8959-CE, PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PETI, A DISPOSI--€AO DA SECRETARIA DE CID. E PROM. SOCIAL, PE-LO PERIODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00095/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2011 | 5.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE -LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-4328LOCALIZADO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN-CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, CON-FORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2011 | 630.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA TE -LEMAR, REFERENTE AO TELEFONE DE N§. 3531-1487LOCALIZADO ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOSCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2011 | 191.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PONTO DE ENTREGA DOLEITE DO BAIRRO PIO X, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2011 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | SORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFEREN -CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS II, CONFORMEFATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2011 | 114.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/02/2011 | 260.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO E RECUPERA€ÇO DA FONTE DE ALIMENTA€ÇO /DO FAX BROTHER E RECUPERA€ÇO DA PLACA PRINCI-PAL, PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS - CENTRO/DE REFERENCIA ESPECIAL E ASSINTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2011 | 800.00 | 00025218867420 | GISLEINE LUCENA DA COSTA | REFERENTE AO SERVI€OS PRESTADOS DURANTE CURSODE CAPACITA€ÇO PARA NOVOS PROPONENTES DO PRO-GRAMA EMPREENDER CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA /FISCAL 012447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2011 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 002 DE03/01/2011, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 1a. PARCELA(JANEIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2011 | 66.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/02/2011 | 8.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS REFERENTE AO APARELHO DE No. 3531-4852, LOCALIZADO NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITI -CAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, CONFORME FATU-RA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2011 | 139.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESCONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072011 | 0003905 | 01/02/2011 | 145278.77 | 10756275000103 | JD SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS DE RECU -PERA€ÇO DE PAVIMENTA€ÇO ASFALTICA E TAPA /BURACO, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO E NOTA /FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0003140 | 01/02/2011 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 5¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO No.264/2009. NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0003166 | 01/02/2011 | 40863.94 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), PARA O ABASTECIMENTO DOSVEICULOS E MAQUINAS, PERTENCENTES A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0003182 | 01/02/2011 | 1852.50 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (ALIMENTA€ÇO/DA EQUIPE DE LIMPEZA DO MUNICIPIO), CONFORME/NOTA FISCAL NUMERO 000062 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003221 | 01/02/2011 | 5000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA /FISCAL 000284 EM ANEXO. REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0003239 | 01/02/2011 | 9200.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA /FISCAL 000285 EM ANEXO. CONTRATO 00016/2011. REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003263 | 01/02/2011 | 20066.50 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | .ORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTAS FISCAIS EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0003271 | 01/02/2011 | 14999.87 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO(HIDRAULICOS, ELETRICOS E OUTROS) /DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0004316 | 01/02/2011 | 6444.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO/E NOTA FISCAL 032 EM ANEXO. REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 015/2011. REFERENTE A 2¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2011 | 5000.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) IMOVEL,MEDINDO 80,00 METROS, LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL(SITIO COCOS) NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM CEMITERIO PUBLI-CO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE I-MOVEL RURAL, DATADO DE 06/11/2009. VALOR TOTAL DE 30.000,00. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004731 | 01/02/2011 | 2000.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO N§ 00196/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0004758 | 01/02/2011 | 3295.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME TERMO ADITIVO AO CONTRATO No00259/2009. REFERENTE A 6a. PARCELA DO 2§ ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004812 | 01/02/2011 | 500.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA HYW 7645-CE, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO N§ 00093/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0004839 | 01/02/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTU-RA, NO PERIODO DE 07(SETE) MESES, CONFORME /TERMO ADITIVO AO CONTRATO No. 00263/2009. REFERENTE A 4a. PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/02/2011 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§170-0999 LOCALIZADO NA / SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0005100 | 01/02/2011 | 4000.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO/E NOTA FISCAL 028 EM ANEXO. REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 015/2011. REFERENTE A 1¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132010 | 0003751 | 01/02/2011 | 11520.00 | 10997953000120 | SERVCON CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE 128 HORAS MAQUI-NAS TIPO MOTONIVELADORA PARA EXECU€ÇO DOS / SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004090 | 01/02/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME /CONTRATO No. 059/2010. REFERENTE A 12a.PARCELA.QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004651 | 01/02/2011 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004693 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO DE PLACA MNO 0537-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00238/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO ACIMA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0004715 | 01/02/2011 | 1200.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO DE PLACA MNO 0537-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, PELO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00238/2009. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO ACIMA CITADO. (QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004928 | 04/02/2011 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0004219 | 05/02/2011 | 41653.01 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CIRRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AM-PLIA€ÇO DA E.M.E.F.M. ANTONIO DE SOUSA DIAS /NO SITIO COCOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO /PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, COM INICIO EM 05/01/2011, CONFORME CONTRATO No. 018/2011-CPLE BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 01, EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 07/02/2011 | 450.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DOIMOVEL, SITUADO A RUA ANTONIO FERNANDES DA /SILVA, 341 - VILA NOVA, QUE SERVIRµ DE RESI--DENCIA DO SENHOR ANTONIO BATISTA FERREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE, REFERENTE ATRES MESES DE ALUGUEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO PERIO-DO DE 19/08/2010 A 19/02/2011, CONFORME CON-TRATO No. 128/2010-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 07/02/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO PERIO-DO DE 19/08/2010 A 19/02/2011, CONFORME CON-TRATO No. 128/2010-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 07/02/2011 | 1720.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA MNJ-0436, PER--TENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0004456 | 08/02/2011 | 3635.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0004359 | 08/02/2011 | 2149.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0004367 | 08/02/2011 | 2708.10 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004375 | 08/02/2011 | 552.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0004405 | 08/02/2011 | 2438.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004421 | 08/02/2011 | 822.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMADO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004430 | 08/02/2011 | 1609.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/02/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25.124-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � O SENHOR /FRANCISCO ALVES BRANCO, RESIDENTE A RUA LEI--NARDO ROLIM DE LIMA, 08 - REMEDIOS-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/02/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � A SENHORA/MARIA MADALENA ALBINO, RESIDENTE A RUA MARIA-NO LOPES, 55 - SÇO JOSE - CAJAZEIRAS-PB, CON-CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/02/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA FAMILIA BENEFICIADA � O SENHOR /GERALDO BELO DE SOUZA, RESIDENTE A RUA JOSE /JUAREZ MOREIRA, 49 - BELA VISTA-CAJAZEIRAS-PBCONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/02/2011 | 5577.46 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.EM 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2011 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 10/02/2011 | 67640.49 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 01/2011,DOS SERVIDORES DAS DEMAISSECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO, EM 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2011 | 14827.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/02/2011 | 0.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM 10.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2011 | 81850.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2011 | 7117.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/02/2011 | 32953.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PA-TRONAL), REFERENTE A DECIMA SEXTA PARCELA(03/2011) - PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEINo. 11.960/2009 - COMPETENCIA 03/2011, CONFORME DEMONSTRATIVO = 2.617,17 + 32.953,00 TOTA-LIZANDO 35.566,17. DEBITO AUTOMATICO NO DIA /10/02/2011 M ACONTA DO FPM 3.965-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/02/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO MANDADO DE BLO--QUEIO 05/2011, VARA TRABALHO, A SABER: RECLA-MA€ÇO TRABALHISTA No. 00393.2002.017.13.00-2 RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISA MATERNIDADE AGRAVADO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS(PREF MUN DECAJAZEIRAS) 02/10 (PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/02/2011 | 495.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADU-RAS E OUTROS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICACONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 10/02/2011 | 78437.31 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/02/2011 | 2613.17 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS//MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/02/2011. OBS: COMPLEMENTA€ÇO DA 16a.(DECIMA SEXTA) PARCELA 01/2011 NO VALOR DE R$ 35.566,17, SENDO/QUE 32.953,00 DESCONTADO DE 131.453,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 2/10 PARCELA /DA A€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO INDIRETA DO PROCES-SO No. 013.2003.006669.3, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0003662 | 10/02/2011 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO No. 261/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA (2o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004901 | 10/02/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/02/2011 | 71500.00 | 00009388479459 | ADAILTON F. DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 11/02/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 11/02/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FIS--CAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0003778 | 11/02/2011 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 15/02/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 15/02/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0004707 | 15/02/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E SERSERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA, REFERENTE/AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 15/02/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE FEVEREIRO DE 2011,CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Convite | 000162010 | 0004740 | 15/02/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MB DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004995 | 15/02/2011 | 1500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 058/2010. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0004723 | 15/02/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0005177 | 15/02/2011 | 1279.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 02(DUAS) MESAS PARA COMPUTADORES, /PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 15/02/2011 | 1441.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA ACESA 24 HO-RAS), CONFORME FATURA ANEXA, C/C 9.640-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 15/02/2011 | 248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA ACESA 24 HO-RAS), CONFORME FATURA ANEXA, C/C 9.640-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 17/02/2011 | 3760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DESLOCAMENTO /DOS PROFESSORES DOS MUNICIPIOS DA AREA DE A-BRANGENCIA PARA O MUNICIPIO POLO-CAJAZEIRAS,/A FIM DE PARTICIPAR DO V SEMINARIO DE FORMA--€ÇO DE GESTORES E EDUCADORES DO PROGRAMA DE EDUCA€ÇO INCLUSIVA:DIREITO A DIVERSIDADE, NO /PERIODO DE 14 A 18 DE FEVEREIRO/2011, CONFOR-ME FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/02/2011 | 1932.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-DORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA--€ÇO DO MES DE JANEIRO/2011, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 18/02/2011 | 202.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 16.322-8 REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 18/02/2011. EM ANEXOO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 18/02/2011 | 1463.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM 18.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 18/02/2011 | 3308.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 18/02/2011 | 540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/02/2011 | 8081.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/02/2011 | 702.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004821 | 18/02/2011 | 450.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 067/2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/02/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA ACESA 24 HO-RAS), CONFORME FATURA ANEXA, C/C 3.965-9, EM 18.02.2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/02/2011 | 8200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA - SUMAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/02/2011 | 1755.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SUMAC, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 21/02/2011 | 48179.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LIMPEZA) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 21/02/2011 | 16550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 21/02/2011 | 48521.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/02/2011 | 3159.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO INTEGRADO NA AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/02/2011 | 1520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO INTEGRADO A AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 21/02/2011 | 11280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO INTEGRADO A AGRICULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/02/2011 | 8670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECO-NOMICO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/02/2011 | 9925.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/02/2011 | 7200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPP. P. PARA AS MULHERES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 21/02/2011 | 9710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 21/02/2011 | 4180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 21/02/2011 | 24926.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 21/02/2011 | 17590.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 21/02/2011 | 22650.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 21/02/2011 | 172519.29 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 21/02/2011 | 709115.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (ENSINO FUNDA--MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004472 | 21/02/2011 | 2700.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SEDE DA SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004294 | 21/02/2011 | 403.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO /DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004308 | 21/02/2011 | 531.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE/REFENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0004324 | 21/02/2011 | 795.85 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/02/2011 | 17073.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/02/2011 | 9940.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 21/02/2011 | 7580.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 21/02/2011 | 8530.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 21/02/2011 | 7427.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS (CENTRO DE REFER. ASSISTENCIA SOCIAL -ASSISTENTES SOCIAL, PSICàLOGAS, RECEPCIONIS-TA, MONITORA E FACILITADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 21/02/2011 | 11110.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS (CENTRO DE REFER.ESPECIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONI-TORA E FACILITADORES, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 21/02/2011 | 7160.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRASII (CENTRO DE REFER. ASSISTENCIA SOCI-AL, PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 21/02/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 21/02/2011 | 13080.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/02/2011 | 56730.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/02/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 21/02/2011 | 7957.86 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/02/2011 | 13800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/02/2011 | 20120.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/02/2011 | 12700.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 21/02/2011 | 45700.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 21/02/2011 | 12515.44 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 21/02/2011 | 1060.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GE -RAL DO MUNICIPAIO, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/02/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 21/02/2011 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 21/02/2011 | 6990.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 21/02/2011 | 19790.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 21/02/2011 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/02/2011 | 952.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/02/2011 | 2493.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 22/02/2011 | 0.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 22/02/2011 | 1820.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 22/02/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/02/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/2011, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O EEXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 22/02/2011 | 52669.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA (ILUMINACAO PUBLICA ACESA 24 HO-RAS), CONFORME FATURA ANEXA, C/C 9.640-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 23/02/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004847 | 23/02/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 23/02/2011 | 173.77 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 23/02/2011 | 72.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/02/2011 | 21.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0003760 | 24/02/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0004804 | 24/02/2011 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 28/02/2011 | 154.83 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/02/2011 | 19024.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/02/2011 | 1654.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 28/02/2011 | 164.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 28/02/2011 | 132.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 28/02/2011 | 411.01 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§35-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 28/02/2011 | 125.10 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8281-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 28/02/2011 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1001137 REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/02/2011 | 16.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§6001143, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EX -TRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/02/2011 | 70.95 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§7001148, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 28/02/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2011 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2011 | 35563.36 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PA-TRONAL), REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA(02/2011)- PARCELAMENTO ESPECIAL COM BASE NA LEINo. 11.960/2009 - COMPETENCIA 02/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2011 | 43965.04 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/11/60, REFERENTE A 12a.(DECIMA SEGUNDA) PARC.DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 28/01/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2011 | 3446.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2011 | 0.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2011 | 9.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO EM 28.02.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 28/02/2011 | 140.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADONO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS, PARA FUN- CIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS COR- REIOS, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§. 139/ 2010 - CPL. A VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 04MESES, INICIANDO EM 19/10/10 ATE 19/02/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 28/02/2011 | 140.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADONO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS, PARA FUN- CIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS COR- REIOS, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§. 139/ 2010 - CPL. A VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 04MESES, INICIANDO EM 19/10/10 ATE 19/02/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/02/2011 | 140.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL LOCALIZADONO DISTRITO DE ENGENHEIROS AVIDOS, PARA FUN- CIONAMENTO DA AGENCIA COMUNITARIA DOS COR- REIOS, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO N§. 139/ 2010 - CPL. A VIGENCIA DO CONTRATO SERA DE 04MESES, INICIANDO EM 19/10/10 ATE 19/02/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/03/2011 | 400.00 | 00004567727401 | ISAAC SATIRO CRUZ | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO DURANTEVIAGEM A JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 28 DE FEVE -REIRO E 01 DE MAR€O DO ANO CORRENTE. FINALIDADE DA VIAGEM - APERFEI€OAMENTO DO PROGRAMA DE FOLHA DE PAGEMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006637 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2011 | 85.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE N§3531-4419 LOCALIZADO / NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/03/2011 | 80.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE N§3531-4419 LOCALIZADO / NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2011 | 195.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE N§3531-5678 LOCALIZADO / NO TIRO DE GUERRA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2011 | 75.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O / SINE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2011 | 25.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMâNIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2011 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE ALMOXARIFADO, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2011 | 89.45 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE/GUERRA 07-011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008753 | 01/03/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008761 | 01/03/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0006947 | 01/03/2011 | 23000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-,LICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/03/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2011 | 66.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, LOCALIZADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FA-TURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2011 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006611 | 01/03/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESCOM INICIO EM 04/02/2011,CONFORME CONTRATO N§00062/2011 - CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0006921 | 01/03/2011 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. REFERENTE A 7¦/PARCELA DO 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO No /255/2009 - CPL. QUITA€ÇO DO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0007498 | 01/03/2011 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TI-PO UTILITARIO DE PLACAS MOD 7234-PB, DES-TINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 256/2009-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA DO 3§TERMO ADITIVO /AO CONTRATO No. 256/2009 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2011 | 470.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000000774, ANEXA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2011 | 771.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000001146, ANEXA A ESTA NOTA DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2011 | 856.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, 3531-4383,3531-4385,1700687,3531-4733 E 3531-3397/MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU-LA€ÇO POLITICA,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/03/2011 | 600.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIµRIAS PARA CO -BRIR DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A03 DE MAR€O DO CORRENTE ANO, ONDE FOI TRATAR/DE ASSUNTOS REFERENTES A CONSOLIDA€ÇO DO SIS-TEMA CONTABIL JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE/DADOS PARA FECHAMENTO DO BALAN€O FINANCEIRO /DE 2010 E DA PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/03/2011 | 600.00 | 00020625600444 | JOAO BOSCO FERREIRA | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM, EMVIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 01 A03 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. FINALIDADE DA VIAGEM - CONSOLIDA€ÇO DO SISTE-MA CONTABIL JUNTO A ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS PARA FECHAMENTO DO BALAN€O FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2010 E DA PCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0005231 | 01/03/2011 | 721.55 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A ALIMENTA-€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0005240 | 01/03/2011 | 352.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A ALIMENTA-€ÇO DAS CRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/03/2011 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME /FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/03/2011 | 200.00 | 00005844460472 | JOÇO FRANCISCO DE SOUSA | CORRESPONDE A 01 (UMA) DIµRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIAGEM/A JOAO PESSOA-PB, NO DIA 01 DE MAR€O DO COR -RENTE ANO. FINALIDADE DA VIAGEM - PARTICIPAR DA SOLENIDADE DA ASSINATURA DE CONVÒNIOS(TRANSPORTE ES-COLAR) ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006572 | 01/03/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2011 | 22.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO, CONFORME FATURA EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008800 | 01/03/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0008869 | 01/03/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0006670 | 01/03/2011 | 31500.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESTRUTURA DE /PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA FISCAL No. 000025. CONTRATO No. 00090/2011-CPL. O VALOR TOTAL DO CONTRATO � DE 64.960,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0007528 | 01/03/2011 | 54000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESEN-TA€ÇO DE BANDAS MUSICAIS PARA O CARNAVAL DA -CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0008826 | 01/03/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005258 | 01/03/2011 | 2151.08 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS,DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIESTAQUE SE ENCONTRA A DISPOSI€ÇO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005266 | 01/03/2011 | 1121.60 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIAT/UNO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005274 | 01/03/2011 | 1437.32 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO FIESTA QUE SE ENCONTRA A DIS-POSI€ÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2011 | 320.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COROAS DE FLO--RES, DESTINADAS A DOA€ÇO PARA SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO, NOS TERMOSDA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2011 | 600.00 | 00027456803404 | JOÇO EMIDIO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN-TO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE RESIDE A SENHORALAURINEIDE PEREIRA DE ARRUDA,REFERENTE A CIN-CO MESES DE ALUGUEL, POR SE TRATAR DE PES- SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI No.1.908/2010, DE 18 DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2011 | 141.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE No. 3531-1458, INSTALADO /ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME/FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2011 | 0.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE No. 3531-4328, INSTALADO /ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIA-LIZADA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL - CREAS, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2011 | 53.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 3531-1458, INSTALADO / ONDE FUNCIONA O BANCO DE ALIMENTOS, CONFORME/FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2011 | 107.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 3531-1487, INSTALADO / ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, CONFORME/FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2011 | 70.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE µGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÒNCIA /SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA/SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO PERIO-DO DE 19/08/2010 A 19/02/2011, CONFORME CON-TRATO No. 128/2010-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO PERIO-DO DE 19/08/2010 A 19/02/2011, CONFORME CON-TRATO No. 128/2010-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, NESTA CIDADE PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO PERIO-DO DE 19/08/2010 A 19/02/2011, CONFORME CON-TRATO No. 128/2010-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010 - CPL. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010 - CPL. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008699 | 01/03/2011 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12/02/2010 A 12/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 80/2010-CPL. REFERENTE A 12a. PARCELA.(QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008818 | 01/03/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0008877 | 01/03/2011 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM INICIO EM 21DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No.00105/2011-CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2011 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVENIO No. 003/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2011 | 71.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFONI- CA DO APARELHO DE No. 3531-2013, INSTALADO / ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CON -FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2011 | 50.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO NUMERO 3531-2013, LOCALIZADOONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CON -FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2011 | 71.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2011 | 34.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÒN -CIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL-CREASCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2011 | 39.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÒN -CIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL-CRAS I, CONFORME /FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2011 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS/CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008834 | 01/03/2011 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008842 | 01/03/2011 | 900.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 E08, CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/DO PROJETO EMPREENDER E DO SISTEMA NACIONAL /DE EMPREGO, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 064/2010. REFERENTE A 12¦ PARCELA. (QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2011 | 24.95 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE /2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/03/2011 | 600.00 | 00004683029480 | IVENS CARTAXO BRAGA | CORRESPONDE A 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM PARA DIVERSAS CIDADES DO SERTÇO DA PARAI-BA E DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E CE-ARµ. FINALIDADE - DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/03/2011 | 500.00 | 00053587812420 | DONACIANO PEREIRA DONATO JUNIOR | CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM PARA DIVERSAS CIDADES DO SERTÇO DA PARAI-BA E DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E CE-ARµ. FINALIDADE DA VIAGEM - DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/03/2011 | 450.00 | 00005269481405 | FABIO PEREIRA SILVA | CORRESPONDE A 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM PARA DIVERSAS CIDADES DO SERTÇO PARAIBANOE DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E CEARµ.FINALIDADE DA VIAGEM - DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2011 | 141.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2011 | 259.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL (CAJAZEIRAS TENIS CLUBE)ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ENSAIOS DOS GRUPOS/CULTURAIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2011 | 70.01 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL (CAJAZEIRAS TENIS CLUBE)ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE ENSAIOS DOS GRUPOS/CULTURAIS, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008851 | 01/03/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2011 | 146.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESCONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2011 | 43.07 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE 15/07/2010 A 15/02/2011 /(7 MESES), CONFORME CONTRATO N§. 112/2010-CPL REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE 15/07/2010 A 15/02/2011 /(7 MESES), CONFORME CONTRATO N§. 112/2010-CPL REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0006319 | 01/03/2011 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO No. 281/2009. REFERENTE 21a.PARCELA DO CONTRATO No.261/2009(QUITA€ÇO DO 2o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0007293 | 01/03/2011 | 410.00 | 00005313720490 | DIEGO GONÇALVES PESSOA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA HYU 8352-CE, A SERVI€O DADA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, PE-LO PERÖODO DE MAIO/2009 A DEZEMBRO/2009, CON-FORME CONTRATO N§ 00110/2009. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2011 | 37.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0005223 | 01/03/2011 | 10760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E C¶MARASDE AR,PARA REPOSI€ÇO NOS VEICULOS QUE SE EN- CONTRAM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008737 | 01/03/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2011 | 5000.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) IMOVEL,MEDINDO 80,00 METROS, LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL(SITIO COCOS) NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM CEMITERIO PUBLI-CO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE I-MOVEL RURAL, DATADO DE 06/11/2009. VALOR TOTAL DE 30.000,00. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0008796 | 01/03/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2010. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0008885 | 01/03/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 1a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2011 | 99.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA O IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEMDO MUNICÖPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2011 | 79.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA ELETRICA O IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEMDO MUNICÖPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2011 | 1205.10 | 08329849000115 | SUPER. DE ADMINISTRA€ÇO DO MEIO AMBIENTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICEN€A EMFAVOR DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA€ÇO DOMEIO AMBIENTE, PARA USO DO SOLO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, A FIM DE EFETUAR DRE- NAGEM NA RUA JOAQUIM DANTAS E OUTRAS, CONFOR ME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0007757 | 01/03/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2011 | 10967.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, COM VENCIMENTO PARA 02/03/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005576 | 02/03/2011 | 990.00 | 00002538667402 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, PLACA NPZ 3435-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO N§. 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005673 | 02/03/2011 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA NPS 1694-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO N§. 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005738 | 02/03/2011 | 1394.79 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005282 | 02/03/2011 | 1061.58 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NA MAQUINA ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SE--CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005291 | 02/03/2011 | 890.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO GUINCHO FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005304 | 02/03/2011 | 975.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO CA€AMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005312 | 02/03/2011 | 2465.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO CAMINHÇO FORD, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005321 | 02/03/2011 | 1306.51 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NA MAQUINA TRA--TOR FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005347 | 02/03/2011 | 3327.35 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO CAMI-NHÇO FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005355 | 02/03/2011 | 3304.33 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO CA€AMBA FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005363 | 02/03/2011 | 1821.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO GUIN-CHO FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005479 | 02/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, PARA ATENDER AS NECESSI -DADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No.84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005495 | 02/03/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO 00080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005541 | 02/03/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005649 | 02/03/2011 | 212.27 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005711 | 02/03/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005762 | 02/03/2011 | 166.81 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005851 | 02/03/2011 | 2025.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 09(NOVE) PLACAS DE BRONZE, TAMANHO/32X44 CM, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005622 | 02/03/2011 | 346.63 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005819 | 02/03/2011 | 1048.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(FOLDERS COLORI--DOS E ABANADOR COLORIDO FRENTE E VERSO, DESTINADOS A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PU--BLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005606 | 02/03/2011 | 1120.09 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005614 | 02/03/2011 | 807.38 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROMA--GRAMA EMPREENDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/03/2011 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 002 DE03/01/2011, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 2a. PARCELA(FEVEREIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 02/03/2011 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIONo. 006/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 02/03/2011 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIO004/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 02/03/2011 | 2000.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/09 A 31/12/2010,CONFORME CONVENIO No. 009/2010. REFERENTE A 4a. PARCELA-QUITA€ÇO DO CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0005550 | 02/03/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO A 512 MG DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005631 | 02/03/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005754 | 02/03/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005801 | 02/03/2011 | 675.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CARTåES POSTAL /COLORIDO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0007552 | 02/03/2011 | 54000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESEN-TA€ÇO DE BANDAS MUSICAIS PARA O CARNAVAL DA -CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000633 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0006963 | 02/03/2011 | 11000.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESTRUTURA DE /PALCO, SOM E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. CONFORME NOTA FISCAL No. 000026. CONTRATO No. 00090/2011-CPL. O VALOR TOTAL DO CONTRATO � DE 64.960,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0005461 | 02/03/2011 | 2789.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A REALIZACAO DE CAMPEONATOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/03/2011 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 02/03/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0007773 | 02/03/2011 | 21701.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0007790 | 02/03/2011 | 5445.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0007803 | 02/03/2011 | 5400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005371 | 02/03/2011 | 4280.69 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO MICROONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005380 | 02/03/2011 | 2719.46 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005398 | 02/03/2011 | 1040.10 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NOS VEICULOS KOMBI E MICRO-ONIBUS, PERTENCENTES A SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005401 | 02/03/2011 | 1840.31 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005410 | 02/03/2011 | 1370.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO KOMBI, PERTENCENTE A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005428 | 02/03/2011 | 630.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005436 | 02/03/2011 | 900.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0005444 | 02/03/2011 | 314.44 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS MECANICOS PRESTA-DOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005452 | 02/03/2011 | 3670.23 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005525 | 02/03/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO 00076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0005568 | 02/03/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MB DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA,REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000572010 | 0005657 | 02/03/2011 | 7507.99 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESCO-LAR PARA DISTRIBUI€ÇO COM ALUNOS E PROFESSO--RES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005771 | 02/03/2011 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00072/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005592 | 02/03/2011 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO N§. 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005746 | 02/03/2011 | 1942.53 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005843 | 02/03/2011 | 480.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(COPIAS DE CHE-QUES), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 02/03/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005509 | 02/03/2011 | 1964.72 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000572010 | 0005681 | 02/03/2011 | 206.71 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOSDO DEPARTAMENTO EXECUTIVO DA TRANSPARENCIA EDO OR€AMENTO DEMOCRATICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005517 | 02/03/2011 | 1131.54 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005690 | 02/03/2011 | 435.80 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0005797 | 02/03/2011 | 7100.00 | 07670979000154 | PAULO LUSTOSA AUTOMOTORES JUAZEIRO MOTOR LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHONETE CABINE DUPLA, PLACA NQZ-0914-CE DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. REFERENTE A 6¦/PARCELA DO 1§ TERMO ADITIVO AO CONTRATO No /255/2009 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005835 | 02/03/2011 | 261.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CARIMBOS E CAPASDE PROCESSO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/03/2011 | 455.80 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE€AO-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE EM FAVOR DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SE€ÇO DAPARAIBA, RELATIVO AO ANO DE 2010, CONFORME /COMPROVANTE, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005533 | 02/03/2011 | 797.24 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005665 | 02/03/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 00069/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005720 | 02/03/2011 | 145.09 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0005487 | 02/03/2011 | 4907.47 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS /DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0005584 | 02/03/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0005703 | 02/03/2011 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOM 5093-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DO MUNICIPIO. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00068/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0005827 | 02/03/2011 | 261.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CARIMBOS E CAPASDE PROCESSO), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0008966 | 04/03/2011 | 5495.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0008982 | 04/03/2011 | 5870.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0008974 | 04/03/2011 | 2650.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTOS DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DA FA--ZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0008257 | 04/03/2011 | 1915.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CERTIFICADOS, ADESIVOS, PANFLETOS /E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0009008 | 04/03/2011 | 6216.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0008958 | 04/03/2011 | 4536.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE SE ENCONTRAM A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007447 | 04/03/2011 | 966.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 161 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. PASEP: 1701414816-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0007471 | 04/03/2011 | 650.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 130 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2011. INSCRI€ÇO: 1.193.664.441-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0009016 | 04/03/2011 | 53346.36 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(BIODIESEL E GASOLINA), DESTINADOS AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS E MAQUINAS, QUE SE ENCON-TRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0008991 | 04/03/2011 | 4780.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE DE--SENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 05/03/2011 | 94.61 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0007081 | 09/03/2011 | 132.49 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0006998 | 09/03/2011 | 7988.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE AGENDAS, FOLDERS COLORIDOS, PANFLE-TOS E ADESIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO, COMFORME NOTAS FISCAISN§ 169 E 170. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0007048 | 09/03/2011 | 52000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 00008. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/03/2011 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE DE -FEVEREIRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/03/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 10/03/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 10/03/2011 | 66323.18 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 02/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 10/03/2011 | 7272.88 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 3.965-9, REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 10/03/2011 | 0.98 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 6701-6, REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 10/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 10/03/2011 | 1020.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 10/03/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3/10 PARCELA /DA A€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO INDIRETA DO PROCES-SO No. 013.2003.006669.3, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 10/03/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9640-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/03/2011 | 54963.63 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 10/03/2011 | 40146.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 10/03/2011 | 3490.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 10/03/2011 | 937.17 | 00000022379460 | JOÇO DE DEUS QUIRINO FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SENTEN€A JUDI-CIARIA, CONFORME PROCESSO No. 0132008002988-0DA 4a VARA DA COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112011 | 0007111 | 10/03/2011 | 44375.88 | 10584356000173 | MILENE MANIÇOBA MOREIRA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CURSO DE FORMA€ÇO PARA ALFABETIZADORESCONFORME NOTA FISCAL 000062 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 10/03/2011 | 6079.67 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 02/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.EM 10/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 10/03/2011 | 96.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 09/02/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 10/03/2011 | 952.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO DE XEROX, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0006351 | 10/03/2011 | 999.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(FOLDERS E PANFLETOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 10/03/2011 | 600.00 | 00000917415485 | JOSE VALDABERTO ROGRIGUES | CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGA- MENTO DE 3 (TRÒS) MESES DE ALUGUEL DO IMàVEL ONDE RESIDE A SENHORA JOSEFA DANTAS GOMES,PORSE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÖPIO, CONFORME LEI No. 1.908/2010, DE 18 DE JUNHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0005878 | 10/03/2011 | 6130.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS FUNERARIOS DESTI-NADOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTES DO MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI-GENTE, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/03/2011 | 700.00 | 00080526551453 | FRANCICLEUDO DE OLIVEIRA FERREIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS EM CUR-SO DE VENDAS COM 30 HORAS/AULA, REALIZADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NOMES DE FEVEREIRO/2011. PIS: 1240850255-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0007994 | 10/03/2011 | 4964.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS A SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL-PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL - 003767. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0008010 | 10/03/2011 | 1359.45 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL-PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME NOTA FISCAL - 003768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0008028 | 10/03/2011 | 1900.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE SOM PARA A FESTA DO PROJOVEM ADOLESCENTE E DE 20 HORAS DE CARRO/ DE SOM PARA DIVULGA€ÇO DA FESTA. CONFORME NOTA FISCAL 000636 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 10/03/2011 | 400.00 | 00006890797450 | MARIA SANDRA DE SOUSA DANTAS | CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM PARA DIVERSAS CIDADES DO SERTÇO DA PARAI-BA E DOS ESTADOS DO RIO GRANDE DO NORTE E CE-ARµ. FINALIDADE DA VIAGEM - DIVULGA€ÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0006904 | 10/03/2011 | 15000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ATERRO SANITARIO, CONFORME NOTA /FISCAL 000287 EM ANEXO. CONTRATO 00016/2011. REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0006602 | 11/03/2011 | 2957.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0007013 | 11/03/2011 | 954.42 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0007005 | 14/03/2011 | 699.30 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CAPAS E PROCES--SOS), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA/DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000392010 | 0007196 | 14/03/2011 | 5000.00 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA E RECUPERA€ÇO DO PREDIO DO TIRO DE GUERRA 07-011, CONFORME CONTRATO No. 151/2010. NOTA FISCAL N§ 000447 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/03/2011 | 750.00 | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS | CORRESPONDENTE A 05 (CINCO) DIµRIAS PARA CO -BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO /EM VIAGEM A PATOS-PB ENTRE 14 A 18 DE MAR€O /DO CORRENTE ANO. FINALIDADE DA VIAGEM - CAPACITA€ÇO DO PROGRA-MA CORRE€ÇO DE FLUXO, SE LIGAE ACELERA, NA /CIDADE DE PATOS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0009024 | 14/03/2011 | 20451.02 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0007137 | 15/03/2011 | 32000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 00009. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0008044 | 15/03/2011 | 2725.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NAO PERECIVEIS,DESTINADOS A SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL-PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL - 003771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0008052 | 15/03/2011 | 464.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL-PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL - 003772. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 15/03/2011 | 400.00 | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM EM DVD COM AS FAMILIAS BENEFICIENTES DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO DIA 21/02/2011 NOCAJAZEIRAS TENIS CLUBE E NA PALESTRA NO DIA /25/02/2011, C/AS FAMILIAS BENEFICIENTES DO /PROG. BOLSA FAMILIA NO CRAS II DO BAIRRO MUL-TIRÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 15/03/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/03/2011 | 1820.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 15.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 15/03/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/03/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 3/10 PARCELA /DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0006661 | 15/03/2011 | 2000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 5¦ E 6¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/03/2011 | 4500.00 | 00025205129468 | FRANCISCO PESSOA SOBRINHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 16/03/2011 | 250.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A PATOS-PB. FINALIDADE DA VIAGEM - PARTICIPAR DE ENCONTROPROMOVIDO PELA ASDP, ASDICA E ESSOR COM O IN-TUITO DE DISCUTIR PROBLEMµTICAS DE TRABALHO ERENDA DO SERTÇO PARAIBANO, NO DIA 17 DE MAR€ODO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 16/03/2011 | 500.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA ACOMPANHAMENTO DE/PROJETOS NA CEAHP E NO DNOCS E REUNIÇO NA FU-NASA, ENTRE OS DIAS 16 E 17 DE MAR€O DO COR -RENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 16/03/2011 | 1817.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/03/2011 | 19.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0006327 | 17/03/2011 | 1048.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA CRAS)NOTA FISCAL - 003774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0006335 | 17/03/2011 | 2232.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS A SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA CRAS)NOTA FISCAL - 003773. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0007161 | 17/03/2011 | 2067.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS A SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL-PROGRAMA CREASNOTA FISCAL - 003769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0006912 | 17/03/2011 | 8400.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO/E NOTA FISCAL 036 EM ANEXO. REFERENTE AO CONTRATO NUMERO 015/2011. REFERENTE A 3¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 18/03/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/03/2011 | 5470.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/03/2011 | 475.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0009229 | 18/03/2011 | 32.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000398-4, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 18/03/2011 | 991.08 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 3965-9, REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 18/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 21/03/2011 | 205.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 16322-8,REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 21/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/03/2011 | 0.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 6701-6,REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 21/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 21/03/2011 | 1986.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE FEVEREIRO/2011, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/03/2011 | 3747.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 21/03/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0009211 | 21/03/2011 | 45.96 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0008681 | 22/03/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR-€O/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/03//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 22/03/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0005967 | 22/03/2011 | 29920.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TI-PO UTILITARIO DE PLACAS MOD 7234-PB, DES-TINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO PERIODO DE 22/08 A 22/12/2009, CONFORME PROCES-SO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ATRAVES DO DECRETO No. 010/2011, DE 21/03/2011. 4 X 7.480,00 = 29.920,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182009 | 0006343 | 22/03/2011 | 7480.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TI-PO UTILITARIO DE PLACAS MOD 7234-PB, DES-TINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, CONFORME CONTRATO No. 256/2009-CPL. REFERENTE A 21a. PARCELA DO CONTRATO No. 256/2009(QUITA€ÇO DO 2o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0005932 | 22/03/2011 | 98600.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, REFE--RENTE AO PERIODO DE 11/08 A 11/12/2009, CON--FORME PROCESSO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ATRAVES DO DECRETO No. 010/2011, DE 21/03/20114 x 24.650,00 = 98.600,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/03/2011 | 1428.14 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 22/03/2011 | 1095.40 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 22/03/2011 | 4499.91 | 00002724345401 | ROBERTO QUIRINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/03/2011 | 1517.51 | 00001184635439 | SEBASTIÇO MENDES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/03/2011 | 2265.53 | 00010962999415 | MANOEL CAMILO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/03/2011 | 346.34 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/03/2011 | 330.03 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 22/03/2011 | 340.09 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 22/03/2011 | 161.46 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/03/2011 | 1046.30 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/03/2011 | 3804.98 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/03/2011 | 3969.60 | 00036743895415 | MARINEUDA P. TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 22/03/2011 | 500.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOAO PESSOA, ONDE PARTICIPARµ DA CONFE-RÒNCIA - MAIS MULHERES NO PODER, NO DIA 24 DOMES CORRENTE E 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIR AS/REFERIDAS DESPESAS CITADAS ACIMA EM VIAGEM /PARA SANTA RITA-PB, NO DIA 25,PARA PARTICIPARDA INAUGURA€ÇO DO CENTRO DE ATEND. A MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/03/2011 | 748.32 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/03/2011 | 4500.00 | 00003536655416 | CICERO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/03/2011 | 3500.70 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 23/03/2011 | 204.77 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 23/03/2011 | 828.19 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 23/03/2011 | 415.86 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 23/03/2011 | 1513.92 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 23/03/2011 | 1793.01 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 23/03/2011 | 1496.52 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAR€O//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0006378 | 23/03/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 23/03/2011 | 2501.10 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AU--TENDICA€åES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROSDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECI-BO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0008109 | 23/03/2011 | 892.07 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES--CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0008061 | 23/03/2011 | 566.82 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000542010 | 0008079 | 23/03/2011 | 642.98 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DOTRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 23/03/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 23/03/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPREGATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0006416 | 24/03/2011 | 43000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 00010. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0006424 | 24/03/2011 | 38000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 00012. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0006432 | 24/03/2011 | 28000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 00013. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0006629 | 24/03/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESCOM INICIO EM 04/02/2011,CONFORME CONTRATO N§00062/2011 - CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 24/03/2011 | 770.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 29.03.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 24/03/2011 | 213.42 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 24/03/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDE A 03 (TRÒS) DIµRIAS PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 28/03 A 30/03. DO ANO CORRENTE. FINALIDADE - PARTICIPAR DE /CURSO DE CAPACITA€ÇO NA METODOLOGIA DO LEVAN-TAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLAR -LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 25/03/2011 | 200.00 | 00000974958409 | RAMON FRANKLIM ROLIM PESSOA | CORRESPONDE A 01 (UMA) DIµRIA PARA COBRIR / DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB NOS DIAS 28/03 A 30/03/ DO ANO CORRENTE. FINALIDADE DA VIAGEM - PARTICIPAR DE CURSO DECAPACITA€ÇO NA METODOLOGIA DOLEVANTAMENTO DASITUA€ÇO ESCOLAR - LSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 25/03/2011 | 300.00 | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CO - BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO /EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 28 A30 DE MAR€O DO ANO CORRENTE. FINALIDADE DA VIAGEM - CAPACITA€ÇO NA METODO-LOGIA DO LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇO ESCOLAR-LSE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 25/03/2011 | 800.00 | 00056843593453 | ANTâNIA N�LBIA MOURA LEITE | CORRESPONDE A 04(QUATRO)DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO NA CI -DADE DE JOÇO PESSOA -PB. FINALIDADE DA VIAGEM - PARTICIPA€ÇO EM CURSO DE SISTEMA LINUX EDUCACIONAL NO PERIODO DE / 28 A 31 DE MAR€O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 25/03/2011 | 1000.00 | 00001077195419 | EDJANE NUNES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA DE--CENTRALIZA€ÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN-CIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0007935 | 28/03/2011 | 1043.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CARGA DE GAS LI--QUEFEITO(GAS DE COZINHA -P45KG E P13KG), DES-TINADOS AOS PROGRAMAS PROJOVEM, PETI, CRAS IE II E CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0007951 | 28/03/2011 | 1179.99 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0007978 | 28/03/2011 | 908.96 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0007986 | 28/03/2011 | 423.75 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0008036 | 28/03/2011 | 1600.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) PROJETORBENQ SVGA MP515 2500 LUMES, DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRA--MAS SOCIAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0008001 | 28/03/2011 | 560.68 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 28/03/2011 | 15.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/03/2011 | 25.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/03/2011 | 54.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 28/03/2011 | 1568.40 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO XEROX E PLOTAGENS, DESTINADAS AOS TRABA--LHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA E CON-TROLE DA DESPESA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 28/03/2011 | 431.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA EMISSÇO XEROX, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DA FAZENDA PUBLICA E CONTROLE DA DESPE-SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0007862 | 28/03/2011 | 41.40 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CABO DE REDE ECONECTORES, DESTINADOS A COMPUTADORES PERTEN-CENTES A SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 28/03/2011 | 800.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIR00SPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOAO PESSOA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS,ENTRE OS DIAS 30 E 31 DO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0007889 | 28/03/2011 | 396.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 12 (DOZE) CARGAS BO-TIJåES GLP 13 KG, DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 29/03/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 29/03/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 29/03/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/03/2011 | 8495.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/03/2011 | 7915.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/03/2011 | 7772.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRASI (CENTRO DE REFER. ASSISTENCIA SOCI-AL, PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/03/2011 | 7170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II(CENTRO DE REFER. ASSISTENCIA SOCI-AL, PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2011 | 67.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE No. 3531-2013, INSTALADO /NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2011 | 9940.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/03/2011 | 16507.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 30/03/2011 | 12625.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 30/03/2011 | 11545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS -CENTRO DE REFER. ESPEC.ASSIST. SOCIAL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/03/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 30/03/2011 | 61.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÒN -CIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL-CRAS, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0008150 | 30/03/2011 | 480.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS, DESTINA-DOS, A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA SECRETARIA DEPROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/03/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/03/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/03/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0008141 | 30/03/2011 | 2929.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E CAMARASDE AR, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS /DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0008184 | 30/03/2011 | 8720.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CAPAS, FOLDERS COLORIDOS, PANFLE- TOS E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 30/03/2011 | 82.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NASECRETARIA DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 30/03/2011 | 58203.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 30/03/2011 | 739635.21 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 30/03/2011 | 174514.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 30/03/2011 | 9702.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/03/2011 | 6492.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 30/03/2011 | 30372.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 30/03/2011 | 18857.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS /NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 30/03/2011 | 23367.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 30/03/2011 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/03/2011 | 4495.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE REFEI€åES COMPLETAS E HOSPEDAGEMPARA O PESSOAL DA ORGANIZA€ÇO DAS FESTIVIDA--DES CARNAVALESCA/2011, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/03/2011 | 9710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2011 | 7644.56 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO MESMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/03/2011 | 21790.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/03/2011 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAR--GOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO /MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 30/03/2011 | 1612.63 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR PREFEITO LEONID ABREU, NO TRECHO /G3-JDO/BSB/JPA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DAADMINISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME FATURA, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/03/2011 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 30/03/2011 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 30/03/2011 | 600.00 | 00007404259436 | ALINE PEREIRA ALMEIDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESCANEAMENTO, DIAGRAMA€ÇO E CORRE€ÇO DO DIARIO /OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2010, CONFORME /CONTRATO No. 001/2010. REFERENTE A 12a. PARCELA. QUITA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0006491 | 30/03/2011 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2011 | 1060.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O /DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 30/03/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000132011 | 0006408 | 30/03/2011 | 135.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL PERMA-NENTETE(01 CABO DE FOR€A P/COMPUTADOR, 01 ES-TABILIZADOR E 01 FONTE ATX), DESTINADOS A SE-CRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0006475 | 30/03/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0006483 | 30/03/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2011 | 35.50 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS APARELHOS CONSOLIDADOS 1103 A1, CLAS-SE E, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2011 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA O SETOR DE PA-TRIMONIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 30/03/2011 | 4621.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 3965-9,REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 30/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 30/03/2011 | 0.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 6701-6,REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 30/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 30/03/2011 | 2814.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE MAR€O/2011, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/03/2011 | 20290.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2011 | 13170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/03/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/03/2011 | 13729.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 30/03/2011 | 686.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GARROFOES DE /AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVERSAS SECRETA--RIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/03/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€ODE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 30/03/2011 | 8979.75 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE SE-GURADO), REFERENTE A PARCELA 16(02/2011 - PARPARCELAMENTO ESPECIAL ATRAVES DA LEI No.11960/2009 - COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDADÇO PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/03/2011 | 124.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA NO MES DE MAR€O DE 2011,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 30/03/2011 | 35563.36 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PA-TRONAL), REFERENTE A PARCELA 17(03/2011 - PARPARCELAMENTO ESPECIAL ATRAVES DA LEI No.11960/2009 - COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 30/03/2011 | 8890.84 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE SE-GURADO), REFERENTE A PARCELA 17(03/2011 - PARPARCELAMENTO ESPECIAL ATRAVES DA LEI No.11960/2009 - COMPETENCIA 03/2011, CONFORME GPS, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0006441 | 30/03/2011 | 1216.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES)HARD EE ACESSORIOS E ACESSORIOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0006459 | 30/03/2011 | 2629.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) COMPUTA-DOR E ACESSORIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2011 | 55165.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DEDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0006955 | 30/03/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/03/2011 | 8571.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DE /MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2011 | 13000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/03/2011 | 48244.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DACAGEPA, ATRAVES DE TCD-TERMO DE CONFISSÇO DEDEBITO, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 30/03/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/03/2011 | 8200.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SUMMAC- SUPE-RINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2011 | 2180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SUMMAC - SUPERIN-TENDENCIA DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MESMES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2011 | 35.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFEENTE AO MESDE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2011 | 55779.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/03/2011 | 50963.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA)ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/03/2011 | 16550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/03/2011 | 1500.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE E FEITOSA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE VENENO, ARAME,GRAMPOS E OUTROS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0008168 | 30/03/2011 | 4180.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E C¶MARASDE AR, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0008281 | 30/03/2011 | 10950.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE MOTONIVELADORA,REFERENTE A 73 HORAS PARA OS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2011 | 3761.90 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 30/03/2011 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/03/2011 | 11280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 30/03/2011 | 9725.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2011 | 8670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAR€O/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 30/03/2011 | 62.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE, LOCA-LIZADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 497, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2011 | 29.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE No. 3531-4852, INSTALADO /NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS/PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2011 | 219.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESREFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/03/2011 | 7670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPP. P. PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 31/03/2011 | 190.62 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009083 | 31/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, PARA OS TRABALHOS DE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No.84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009091 | 31/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MMZ 9505-PB, PARA OS TRABALHOS DE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO SUL DA CIDADE. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No.89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009105 | 31/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MMZ 9505-PB, PARA OS TRABALHOS DE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO SUL DA CIDADE. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No.89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009113 | 31/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA CZA 8772-SP, PARA OS TRABALHOS DE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO NORTE DA CIDADE. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No.86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009121 | 31/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA CZA 8772-SP, PARA OS TRABALHOS DE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO NORTE DA CIDADE. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No.86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009130 | 31/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MUI 6959-PB, PARA OS TRABALHOS DE TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA E OUTROS. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO No.85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009148 | 31/03/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MUI 6959-PB, PARA OS TRABALHOS DE TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA E OUTROS. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No.85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0009156 | 31/03/2011 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 6¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 264/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152009 | 0009164 | 31/03/2011 | 3940.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB, COM MOTORISTA, PARA ATEN--DER AS NECESSIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA REFERENTE A 7¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO AOCONTRATO No. 264/2009. (QUITA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 31/03/2011 | 642.54 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO BAN- CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009199 | 31/03/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO DE PLACA /NVB 3827-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO 00088/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009202 | 31/03/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO DE PLACA /NVB 3827-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO 00088/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 31/03/2011 | 9.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§. 283144-9,REF. AO PAGAMENTO DO PASEP CONFORME EXTRATO BANCARIO DE 31/03/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009172 | 31/03/2011 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO No. 00087/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0009181 | 31/03/2011 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO No. 00087/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 31/03/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25.124-0,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAR€O/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0009245 | 01/04/2011 | 892.50 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE A 55 REFEI€åES PARA OS CONSE -LHEIROS TUTELARES QUE DERAM PLANTÇO NO CARNA-VAL E 12 HOSPEDAGENS PARA OS MESMOS. . CONFORME NOTA FISCAL 000070 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2011 | 450.00 | 00078945275487 | JOANA DARQUE DE CARVALHO PEREIRA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMEN -TO DE 3 (TRÒS) MESES DE ALUGUEL DO IMàVEL ON-DE MORA A SENHORA MARIA ALVES GOMES. ESTE EMPENHO JUSTIFICA-SE PELO FATO DE VULNE-RABILIDADE SOCIAL QUE SE ENCONTRA A PESSOA A-CIMA CITADA, DE ACORDO COM A LEI 1.908/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0009369 | 01/04/2011 | 1485.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2011 | 197.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NA /CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA/SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 01/04/2011 | 17.72 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS - CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIS -TÒNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/04/2011 | 317.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/04/2011 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE LUZ DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO / DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÒNCIA /SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/04/2011 | 89.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIO-NA A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCI-AL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/04/2011 | 81.59 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE CàDIGO DE CONTA N§ 59131656, MANTIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E / PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/04/2011 | 400.00 | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM EM DVD COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES /DO CREAS NO 04/01/2011, CAMINAHDA NAS PRINCI-PAIS AVENIDAS CONTRA A VIOLENCIA INFANTO JUVENIL, NO DIA 25/02/2011 E COMEMORACAO DO CARNAVAL NO TENIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/04/2011 | 500.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIAS/PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA - PB, PARA PAR-TICIPA€ÇO EM AUDIÒNCIA COM O SECRETµRIO DE ESTADO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, NOS DIAS/04 E 05 DO MÒS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2011 | 3501.28 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS /AREAS G3 - GIG/REC/JDO/REC/GIG, DESTINADAS /AOS SENHORES MNTEIRO/PEDRO MR E GUADAGNO/TIA-DO, QUANDO DA REALIZA€ÇO DE TORNEIO ESPORTIVODOS JOVENS ATLETAS, MANTENDO AS ATIVIDADES DODESPORTO AMADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0009636 | 01/04/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/04/2011 | 670.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA COLE€ÇO PESQUISA ATUAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 01/04/2011 | 670.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA COLE€ÇO IN-FANTIL ATUAL, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/04/2011 | 670.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM KIT FAPRODESTINADO, A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/04/2011 | 670.00 | 11065056000140 | IRIO SILVA DOS REIS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM KIT ED.FISICA DESTINADO, A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0009237 | 01/04/2011 | 105200.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/04/2011 | 88.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0010430 | 01/04/2011 | 6720.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE FARDAMENTO, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0010898 | 01/04/2011 | 2394.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0011029 | 01/04/2011 | 24085.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0011037 | 01/04/2011 | 5652.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0011045 | 01/04/2011 | 6495.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN--TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2011 | 49.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-4419, INSTALADO /NO SETOR DE PATRIMONIO, REFERENTE AO MES DEMAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/04/2011 | 57.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMâNIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0010910 | 01/04/2011 | 2646.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CARIMBOS E ENVE-LOPES), DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETA--RIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/04/2011 | 39.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§5010054, MANTIDO PELA SE -CRETARIA DE COMUNICA€ÇO - ALUGUEL CIRC. RADIOFUS€AI A 2 FIOS, REFEENTE AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2011 | 123.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NA /SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES /DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2011 | 629.21 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000001511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/04/2011 | 1053.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, 3531-4383,3531-4385,1700687,3531-4733 E 3531-3397/MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU-LA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/04/2011 | 1400.00 | 00080527655449 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA JUNIOR | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A BRASÖLIA-DF,PARA ACOMPANHAMENTO DE PRO-JETOS E CONVENIOS JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 04 E 05 DO MES CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2011 | 25511.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 01/04/2011 | 2218.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2011 | 47219.54 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/12/60, REFERENTE A 13a.(DECIMA TERCEIRA)PARC.DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 01/04/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2011 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 08.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/04/2011 | 240.00 | 00002693427452 | NILDEBERTSON BEZERRA DE ARAUJO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS RELATI-VO AS REUNIOES COM A POPULA€ÇO DE DIVERSOS SETORES DA ZONA RURAL, PARA A ELABORA€ÇO DO OR-€AMENTO DEMOCRATICO - EXERCICIO DE 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DEP. D E ENGENHARIA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/04/2011 | 132.00 | 08667024000100 | CREA-PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXA EM FAVOR DO CREA - ANOTA€ÇO RESPONSABILIDADE TECNICA -ART - 2011, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0009351 | 01/04/2011 | 11700.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOS PARA ARMAZENAMENTO DE LIXO, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2011 | 35.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Lazer | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | CONSTRUIR E RECUPERAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS, NA 1¦, 2¦, | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092011 | 0010421 | 01/04/2011 | 10720.70 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE-FORMA DA PRA€A FREI DAMIÇO NA ZONA NORTE NO /MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATONo. 0134/2011-CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0010031 | 01/04/2011 | 11000.00 | 00056048378491 | JULIO NETO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 157,47 HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNI -CÖPIO, CONFORME CONTARTO N§ 127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | CONSTRUIR A€UDES, BARRAGENS E URBANIZAR AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0010081 | 01/04/2011 | 14400.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDE A 120 HORAS MµQUINAS EM TRATOR /DE ESTEIRA PARA RECUPERA€ÇO DE A€UDES NO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO N§ 00131/2011. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 01/04/2011 | 10967.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, COM VENCIMENTO PARA 02/04/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/04/2011 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 002 DE03/01/2011, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 3a. PARCELA(MAR€O) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 01/04/2011 | 24.95 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 01/04/2011 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE, LOCA-LIZADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 497, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/04/2011 | 382.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 01/04/2011 | 73.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0009644 | 04/04/2011 | 14501.76 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME NOTA FIS -CAL N§ 000111 EM ANEXO. CONTRATO N§ 00043/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0009482 | 04/04/2011 | 6129.43 | 10789580000100 | H Y ENGENHARIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE68,87 HORAS MAQUINAS, RETRO ESCAVADEIRA, CON-FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O E CONTRATO No. /302/2009. QUITA€ÇO DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010294 | 04/04/2011 | 1590.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 161 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE MAR€O/2011. PASEP: 1.701.414.816-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 04/04/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 04/04/2011 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 04/04/2011 | 5000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS ESTÇO PREVISTOS NA LEI OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0010251 | 04/04/2011 | 819.78 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€ODE TRANSPORTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 04/04/2011 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 04/04/2011 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 04/04/2011 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0010341 | 05/04/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 05/04/2011 | 1820.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 05.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0011070 | 06/04/2011 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO No. 00087/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011100 | 06/04/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011118 | 06/04/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011142 | 06/04/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 060/2010. REFERENTE A 12a. PARCELA. (QUITACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010774 | 06/04/2011 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010766 | 06/04/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 00069/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0010146 | 06/04/2011 | 1430.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO COM APARELHAGEM QUANDO DA INAUGURA€ÇO DE PLACA DE IMPLEMENTA€ÇO NO SÖTIO AZEV�M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010731 | 06/04/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESCOM INICIO EM 04/02/2011,CONFORME CONTRATO N§00062/2011 - CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0011088 | 06/04/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UMA MOTO DE PLACA /NVB 3827-CE, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MUNICÖPIO, CONFORME CONTRATO 00088/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010812 | 06/04/2011 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE FINAN€AS DO MUNICIPIO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO N§. 00074/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 06/04/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA /DA A€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO INDIRETA DO PROCES-SO No. 013.2003.006669-3, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0010138 | 06/04/2011 | 375.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDE A 15 HORAS DE CARRO DE SOM PARA /DIVULGA€ÇO DO OR€AMENTO DEMOCRµTICO, CONFORMESOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO/MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010511 | 06/04/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 06/04/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A6¦ PARCELA (MAIO) DO TERMO DE CONVENIO No. 004/2010, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRAS E A ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS-DOROTEIAS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CITADO TERMOSERA DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 06/04/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A7¦ PARCELA (MAIO) DO TERMO DE CONVENIO No. 004/2010, REALIZADO ENTRE A PREFEITURA DECAJAZEIRAS E A ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS-DOROTEIAS.O PRAZO DE VIGENCIA DO CITADO TERMOSERA DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010723 | 06/04/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, NESTA CIDADE /PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NO /PERIODO DE 19/08/10 A 19/02/11, CONFORME CON-TRATO No. 128/2010 - CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 06/04/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMOCAO SOCIAL, NO PERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 068/2010 - CPL. REFERENTE A 12a. PARCELA. QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011215 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011223 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORMECONTRATO No. 069/2010. REFERENTE A 12a. PARCELA. QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011312 | 06/04/2011 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM INICIO EM 21DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No.00105/2011-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0010332 | 06/04/2011 | 23000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESEN-TA€ÇO DE BANDAS MUSICAIS PARA O CARNAVAL DA -CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONTRATO N§ 00014/2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011321 | 06/04/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011231 | 06/04/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 066/2010. REFERENTE A 12¦ PARCELA. QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0011495 | 06/04/2011 | 40000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0011509 | 06/04/2011 | 40000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010456 | 06/04/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO 00076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010758 | 06/04/2011 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO 00068/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010791 | 06/04/2011 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 72/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010821 | 06/04/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO 00076/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010839 | 06/04/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011291 | 06/04/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0010111 | 06/04/2011 | 40000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. REFERENTE A NOTA FISCAL N§ 00014. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022011 | 0010243 | 06/04/2011 | 8540.00 | 10693212000155 | FRUTUOSO ALVES DE ANDRADE - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REVESTIMENTO /NA PARTE INTERNA DO TETO E NO PISO DE UM âNI-BUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, /CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010278 | 06/04/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0010120 | 06/04/2011 | 2250.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM SOM DE PORTE PE- QUENO PARA SER UTILIZADO DURANTE AS SOLENIDA-DES E INAUGURA€åES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010359 | 06/04/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010448 | 06/04/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO 00080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010502 | 06/04/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010529 | 06/04/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010537 | 06/04/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010847 | 06/04/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO 00080/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010871 | 06/04/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010880 | 06/04/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/TIPO CAMINHHÇO BASCULANTE, DESTINADO AOS TRA-BALHOS DE TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRAE OUTROS. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010901 | 06/04/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/CAMINHHÇO BASCULANTE, DESTINADO AOS TRABALHOSDE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS/DAS CONSTRU€åES NA REGIÇO NORTE DA CIDADE. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0011096 | 06/04/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/CAMINHHÇO BASCULANTE, DESTINADO AOS TRABALHOSDE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS/DAS CONSTRU€åES NA REGIÇO SUL DA CIDADE. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011126 | 06/04/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011134 | 06/04/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011,CONFORME CONTRATO No. 062/2011. REFERENTE A 12¦ PARCELA(QUITACAO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 06/04/2011 | 5000.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) IMOVEL,MEDINDO 80,00 METROS, LOCALIZADO NA ZONA RU-RAL(SITIO COCOS) NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS,DESTINADO A CONSTRU€ÇO DE UM CEMITERIO PUBLI-CO, CONFORME CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE I-MOVEL RURAL, DATADO DE 06/11/2009. VALOR TOTAL DE 30.000,00. REFERENTE A 6a. PARCELA. QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0011444 | 06/04/2011 | 6000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ATERRO SANITARIO DA CIDADE. CONFORME CONTRATO 00016/2011. REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0010286 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 06/04/2011 | 1200.00 | 00002723259455 | MARIA DE FµTIMA FREITAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRÒS)DIµ- RIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A BRASÖ-LIA - DF, PARA PARTICIPA€ÇO NO SEMINµRIO IN -TERNACIONAL SOBRE GESTÇO DE RISCOS E DESAS -TRES "UMA NOVA PERSPECTIVA PARA A DEFESA CI -VIL NACIONAL", QUE ACONTECERµENTRE OS DIAS /11 E 13 DO MˆS CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010685 | 06/04/2011 | 990.00 | 00002538667402 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, PLACA NPZ 3435-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO N§. 00057/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000132009 | 0010707 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, DEACORDO COM O TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No.00188/2009. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO 2§ TERMO ADITIVO. (QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010804 | 06/04/2011 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA NPS 1694-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO N§. 00073/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | CONSTRUIR A€UDES, BARRAGENS E URBANIZAR AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0011398 | 06/04/2011 | 15050.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE HORAS MAQUINAS /PARA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RECONSTRU€ÇO DE A€UDES, /CONFORME CONTRATO 00132/2011 - CPL. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | CONSTRUIR A€UDES, BARRAGENS E URBANIZAR AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0011428 | 06/04/2011 | 5850.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE HORAS MAQUINAS /PARA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RE - CONSTRU€ÇO DE A€UDES, CONFORME CONTRATO N§ /00131/2011 - CPL. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE 15/07/2010 A 15/02/2011 /(7 MESES), CONFORME CONTRATO N§. 112/2010-CPL REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 06/04/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE 15/07/2010 A 15/02/2011 /(7 MESES), CONFORME CONTRATO N§. 112/2010-CPL REFERENTE A 7¦ PARCELA. QUITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011151 | 06/04/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 11a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011169 | 06/04/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 12a PARCELA. QUITACAO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011177 | 06/04/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 11¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0011185 | 06/04/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 19/02/2010 A 19/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 063/2010. REFERENTE A 12¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011363 | 06/04/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 /CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/ DO PROJETO EMPREENDER. NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012 CONFORME CONTRATO No. 100/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0011371 | 06/04/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08 /CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/ DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE. NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012 CONFORME CONTRATO No. 111/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0010049 | 07/04/2011 | 1300.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 260 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 08/04/2011 | 22237.60 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 03/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 08/04/2011 | 10.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0009679 | 08/04/2011 | 47000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESEN-TA€ÇO DE BANDAS MUSICAIS PARA O CARNAVAL DA -CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 000642 ANEXA. CONTRATO N§ 00014/2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 08/04/2011 | 59215.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS(PARC./RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 08/04/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA /DA A€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO INDIRETA DO PROCES-SO No. 013.2003.006669-3, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 08/04/2011 | 53877.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 08/04/2011 | 4684.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 08/04/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 4/10 PARCELA /DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 08/04/2011 | 1355.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 12.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 08/04/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 08.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 08/04/2011 | 43930.57 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 03/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 08/04/2011 | 9760.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 08/04/2011 | 0.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 08/04/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 08/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 11/04/2011 | 1020.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR), REFERENTE AO MES DE MAR-€O DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0009253 | 11/04/2011 | 32500.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0010740 | 11/04/2011 | 30743.12 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 11/04/2011 | 400.00 | 00016413495812 | ZENAIDE BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA - PB, PARA PAR-TICIPA€ÇO NO III SEMINµRIO DA INCLUSÇO, EDUCA€ÇO E SAéDE, NOS DIAS 15 E 16 DO MÒS CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0010782 | 11/04/2011 | 49540.39 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA, ALCOOL E LUBRIFICANTES)DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MA-QUINAS QUE SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 12/04/2011 | 2356.09 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADA SENHORA FREITAS/MARIA DE FATIMA MRS,QUANDODE VIAGEM A JJ - JPA/BSB/JPA, A FIM DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 12/04/2011 | 202.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA EL�TRICA DA SEDE DA SECRETARIA/DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CREAS E CASA/DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 12/04/2011 | 2.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1458, INSTALADO NASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(BANCO DE ALIMENTO), REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 12/04/2011 | 274.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 12/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 12/04/2011 | 348.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 12.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0012050 | 12/04/2011 | 32.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000398-4, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 13/04/2011 | 33.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 13/04/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 13/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 13/04/2011 | 24500.00 | 00004975874407 | ERINALDA SOARES DE SOUZA E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 13/04/2011 | 2000.00 | 00009388479459 | ADAILTON F. DE OLIVEIRA E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 00328-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 14/04/2011 | 130.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 14/04/2011 | 500.00 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE NOS DIAS /14 E 15 DE ABRIL/2011, PARA ACOMPANHAMENTO /DE PROCESSOS E AUDIENCIA NA DELEGACIA DA RE--CEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 14/04/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 14/04/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0009687 | 14/04/2011 | 76800.00 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE KIT ESCOLAR(CA-DERNOS, CANETA, LµPIS, REGUAS, BORRACHAS E /PASTAS TIPO ESCACELA), DESTINADOS AOS ALUNOS/DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE A NOTA FISCAL DE No. 00012, CONFORMEDECRETO No. 010/2011, DE 21/03/2011, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 15/04/2011 | 250.00 | 00003182268473 | ANA CLEUDA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIµRIA PARA COBRIR /DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NO DIA 15/04/2011, A /FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÇO DO FORUM ESTADU-AL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 18/04/2011 | 76.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIO-NA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 18/04/2011 | 191.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 18/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 19/04/2011 | 439.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 19/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 19/04/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19.04.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 20/04/2011 | 1509.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 20/04/2011 | 285.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO No. 01000-6. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 20/04/2011 | 14217.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE A ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 20/04/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 20/04/2011 | 13170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 20/04/2011 | 19745.10 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0009989 | 20/04/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. NOTA FISCAL 000682. REFERENCIA OUTUBRO/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/04/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/04/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010022 | 20/04/2011 | 1000.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 20/04/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 20/04/2011 | 1060.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/04/2011 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 20/04/2011 | 13500.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAR--GOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GO--VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/04/2011 | 21790.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/04/2011 | 7323.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 20/04/2011 | 8333.43 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 20/04/2011 | 724.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 20/04/2011 | 10267.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 20/04/2011 | 63716.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA /FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 20/04/2011 | 13000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/04/2011 | 10310.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLA-NEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 20/04/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 20/04/2011 | 16400.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 20/04/2011 | 9940.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 20/04/2011 | 2180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/04/2011 | 13390.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/04/2011 | 11545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS -CENTRO DE REFER. ESPEC.ASSIST. SOCIAL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/04/2011 | 8432.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I-CENTRO DE REFER. DE .ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/04/2011 | 7170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II-CENTRO DE REFER. DE .ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/04/2011 | 9375.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/04/2011 | 8245.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 20/04/2011 | 53859.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/04/2011 | 702183.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/04/2011 | 173208.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 20/04/2011 | 6083.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/04/2011 | 9465.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/04/2011 | 23367.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/04/2011 | 18900.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/04/2011 | 30669.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 20/04/2011 | 9710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/04/2011 | 7670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ESPP. P. PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/04/2011 | 140.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESREFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/04/2011 | 8670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 20/04/2011 | 9725.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 20/04/2011 | 11280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/04/2011 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO A AGRICULTURA, REFE--TE AO MES DE ABRIL/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/04/2011 | 3164.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082011 | 0010260 | 20/04/2011 | 32560.75 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE DRE-NAGEM DE AGUA PLUVIAL NAS RUAS: GREGORIO BE-ZERRA E JULIO MARQUES DO NASCIMENTO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO NUME-RO 133/2011-CPL. | 00112011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 20/04/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042011 | 0010588 | 20/04/2011 | 4900.00 | 11268357000171 | COMPAC CONSTRUTORA LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME BOLETIM DE MEDI€ÇO,CONFORME CONTRATO No. 015/2011. REFERENTE A 4¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0010626 | 20/04/2011 | 8217.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO No. 261/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(3o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0010634 | 20/04/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 20/04/2011 | 46439.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEABRIL/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA)ZA). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 20/04/2011 | 51894.57 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 20/04/2011 | 16550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 21/04/2011 | 149.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0010715 | 25/04/2011 | 3494.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 25/04/2011 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 25/04/2011 | 96.46 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0009997 | 25/04/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. NOTA FISCAL 000682. REFERENCIA NOVEMBRO/2010.REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0010669 | 25/04/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FIS--CAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0010677 | 25/04/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0010642 | 25/04/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA SE--CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, NO PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL /DA AGRICULTURA FAMILIAR, CONFORME CONTRATO No116/2010 E CONVENIO No. 035/2009 E NOTA FIS--CAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAR€O/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 26/04/2011 | 71275.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 26/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 26/04/2011 | 1269.63 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREADO SENHOR LEITE/MOISES MR, NO TRECHO G3-JDO/GIG/CGH, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DA ADMI--NISTRA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0011657 | 26/04/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 26//04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 26/04/2011 | 72.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 13/04/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 26/04/2011 | 350.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE IGNI€ÇO E DUAS CHAVES PARA O VEICULOONIBUS ESCOLAR, PLACA NQJ-0150. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 26/04/2011 | 111.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE ENERGIA EL�TRICA ONDE FUNCIONA O PRAGRAMA CRAS II - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 28/04/2011 | 77.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 28/04/2011 | 268.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 29/04/2011 | 1080.00 | 00095029508449 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 15 FAIXAS DE TECIDOS, DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 29/04/2011 | 792.00 | 00095029508449 | LAURINETO NUNES DE MENEZES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE 10 BANERS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 29/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16.160-8,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 29/04/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/04/2011 | 184.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/04/2011 | 427.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 29/04/2011 | 47777.24 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/13/60, REFERENTE A 14a. (DECIMA QUARTA) PARC.DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 29/04/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 29/04/2011 | 29646.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 29/04/2011 | 2577.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0012084 | 29/04/2011 | 44.60 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0010855 | 29/04/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0010863 | 29/04/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 29/04/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU-BLICA€ÇO DE MAT�RIAS DOS ATOS AMINISTRATIVOSDO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 29/04/2011 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0010324 | 29/04/2011 | 450.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A DIFEREN€A DAS 1a., 2a. E 3a. PAR-CELAS QUE FORAM PAGAS MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0011576 | 29/04/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REPARA€ÇO E MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E EQUIPA--MENTOS PERIFERICOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DOMUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIOEM 30/07/2010 E TERMINO EM 30/07/2011, CONFORME CONTRATO No. 0123/2010-CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 29/04/2011 | 0.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 29/04/2011 | 9.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 29/04/2011 | 5370.69 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 29/04/2011 | 3049.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE ABRIL/2011, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/04/2011 | 2351.09 | 00001184635439 | SEBASTIÇO MENDES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/04/2011 | 435.70 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/04/2011 | 1263.45 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/04/2011 | 994.00 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/04/2011 | 583.80 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/04/2011 | 846.72 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/04/2011 | 984.37 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/04/2011 | 1504.48 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/04/2011 | 1678.80 | 00087404257468 | FRANCISCA MARIA DOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MˆS DE ABRIL /CONFORME CONVÒNIO 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/04/2011 | 1301.38 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/04/2011 | 1491.75 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/04/2011 | 849.24 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/04/2011 | 4500.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL /2011, CONFORME CONVÒNIO 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/04/2011 | 431.47 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL /2011, CONFORME CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/04/2011 | 4500.00 | 00027456773491 | JOSE JOAQUIM DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL /2011, CONFORME CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/04/2011 | 4332.80 | 00064656918415 | JOSEFA FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 29/04/2011 | 4499.38 | 00002373325403 | JOSEFA TEIXEIRA DANTAS ROLIM | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MˆS DE ABRIL /2011, CONFORME CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 29/04/2011 | 1318.57 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 29/04/2011 | 1630.97 | 00010962999415 | MANOEL CAMILO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 29/04/2011 | 840.17 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 29/04/2011 | 693.54 | 00064671720434 | MARIA IZABEL A. DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 29/04/2011 | 4425.08 | 00004894845490 | NEURISMAR QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL /2011, CONFORE CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 29/04/2011 | 853.30 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 29/04/2011 | 2238.00 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE ABRIL /2011, CONFORME CONVÒNIO NO. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 29/04/2011 | 1317.68 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 29/04/2011 | 224.37 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE ABRIL/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 29/04/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 02/05/2011 | 43.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONI-CAS DO APARELHO DE No. 3531-4852, INSTALADO /NA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS/PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 02/05/2011 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 002 DE03/01/2011, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 4a. PARCELA(ABRIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012718 | 02/05/2011 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 02/05/2011 | 346.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CUL-TURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0012408 | 02/05/2011 | 14050.00 | 00056048378491 | JULIO NETO DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 200,7 HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNI -CÖPIO, COM UM TRATOR VALMET, ANO 1995, MODELO885S, CONFORME CONTRATO No. 127/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 02/05/2011 | 10967.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURA SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, COM VENCIMENTO PARA 02/05/2011, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0013021 | 02/05/2011 | 64019.68 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE 03 (TRÒS) /PASSAGENS MOLHADAS NAS SEGUINTES LOCALIDADES:SÖTIO SACO, ANGELIM E CAPOEIRA SUL. CONFORME CONVITE 00017/2011 E CONTRATO 143/11 | 00152011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062011 | 0012203 | 02/05/2011 | 76665.28 | 10756275000103 | JD SERVIÇOS DE CONTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDE A EXECU€ÇO DOS SERVI€OS EM ESGOTAMENTO SANITµRIO SINGELO, DE ACORDO COM O CON-VITE No. 0006/2011 E CONTRATO 046/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0012262 | 02/05/2011 | 3000.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO GUIN-CHO FORD, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA--ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 02/05/2011 | 2100.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 60(SESSENTA)TAMBORES, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012343 | 02/05/2011 | 5530.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0012360 | 02/05/2011 | 7200.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 24 MILHEIROS DESACO PLASTICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0012416 | 02/05/2011 | 1690.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0012467 | 02/05/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 2a.PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0012521 | 02/05/2011 | 960.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 192 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0012599 | 02/05/2011 | 4900.00 | 00056048378491 | JULIO NETO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO TRATOR VALMET 885, PARA OS SERVI€OS RECUPERA€ÇO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO No. 130/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR VIAS DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0013013 | 02/05/2011 | 40183.03 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE UMA PONTE SOBRE OCANAL, NA AVENIDA ALDO MATOS. CONFORME CONVITE No 00012/2011 E CONTRATO No.00128/2011 - CPL. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 02/05/2011 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ /DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 02/05/2011 | 53.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ /DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 02/05/2011 | 40.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 02/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O TIRO DE/GUERRA 07-011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 02/05/2011 | 18.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-4419, INSTALADO /NO SETOR DE PATRIMONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012211 | 02/05/2011 | 16000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 02/05/2011 | 500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBL.DE ATOS OFICIAIS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU-BLICA€ÇO DE MAT�RIAS DOS ATOS AMINISTRATIVOSDO MUNICIPIO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-DOU,CONFORME CONTRATO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 02/05/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 5010054, INSTALADO NA SE-CRETARIA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 02/05/2011 | 738.18 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000001887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 02/05/2011 | 40.17 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DOS APARELHOS No 3531-4383 E 3531-4385,/INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012351 | 02/05/2011 | 2400.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AOS PROGRA--MAS SOCIAIS(PETI, PROJOVEM, CRAS I E II, DU--RANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 02/05/2011 | 2070.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 09(NOVE) TENDAS,DESTINADAS A REALIZA€ÇO DOS EVENTOS DOS PRO--GRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SE--CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, CON-FORME RELA€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 02/05/2011 | 1793.28 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 24(VINTE E QUA-TRO) LATAS DE LEITE NAN SEM LACTOSE, DESTINA-NADAS AOS PROGRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS A-TRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012530 | 02/05/2011 | 3300.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA/CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012548 | 02/05/2011 | 2100.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA/CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0012564 | 02/05/2011 | 4000.37 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL--PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 02/05/2011 | 713.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, MANTIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(CA-SA DOS CONSELHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0012581 | 02/05/2011 | 6250.87 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012645 | 02/05/2011 | 953.45 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012653 | 02/05/2011 | 695.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO/INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012661 | 02/05/2011 | 506.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS AO PROGRAMA CRAS - CENTRO DE REFERENCIADE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0012688 | 02/05/2011 | 362.02 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012726 | 02/05/2011 | 740.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(CARTAZES, BOTONSE FAIXAS DE TECIDO, DESTINADOS AOS TRABALHOSDO PROGRAMA CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0012734 | 02/05/2011 | 490.35 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE /ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0012742 | 02/05/2011 | 1319.12 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICO, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012751 | 02/05/2011 | 630.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DEALIMENTO PARA O PESSOAL DA ORQUESTRA ROCHINOLPOR OCASI€ÇO DA APRESENTA€ÇO DE UM CONCERTO /NO TEATRO IRACLES PIRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0012769 | 02/05/2011 | 1473.44 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0012777 | 02/05/2011 | 771.32 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 02/05/2011 | 31.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, MANTIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(CA-SA DOS CONSELHOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 02/05/2011 | 12.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 02/05/2011 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, /CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0012173 | 02/05/2011 | 42000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0012181 | 02/05/2011 | 110000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0012190 | 02/05/2011 | 40000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0012220 | 02/05/2011 | 105200.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OEM ANEXO - PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0012289 | 02/05/2011 | 8260.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS PARA /FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0012297 | 02/05/2011 | 1500.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SONORIZA€ÇO DO ENCERRAMENTO DO EVENTO DA SEMANA /DA LEITURA, REALIZADA NO DIA 29/04/2011, NA /PRA€A DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 02/05/2011 | 3300.00 | 00082618437420 | ROSSANDRO KLINJEY | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PA--LESTRAS REALIZADAS NO DIA 06/06/2011, NO AUDITORIO DO CENTRO PASTORAL FAFIC, PARA AS MAES/DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0012424 | 02/05/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 MB DE VELOCIDADE DISTRI--BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTIMIDIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0012432 | 02/05/2011 | 32830.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012441 | 02/05/2011 | 13231.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552010 | 0012459 | 02/05/2011 | 4573.56 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0012475 | 02/05/2011 | 4401.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 96 CARGAS DE BOTI-JåES DE GAS P 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 02/05/2011 | 1755.16 | 13019493000153 | AELISON RODRIGO GABRIEL DE FREITA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE COLOCA€ÇO DE GESSO, NA ESCOLA MATIAS DUARTE ROLIME BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 02/05/2011 | 120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 12/05/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0012670 | 02/05/2011 | 4174.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDEDO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0012696 | 02/05/2011 | 2650.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0012700 | 02/05/2011 | 4867.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCO--LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/05/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/05/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 02/05/2011 | 2096.00 | 08757221000110 | E. ALVES PEQUENO | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 131 M2 DE TELA LOZANGULAR PARA ALAMBRADO 4 FIO 12, DESTINADOS/A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO(DESPORTO AMADOR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 03/05/2011 | 689.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 03.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 03/05/2011 | 1820.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 03.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO / BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 03/05/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1.015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO / BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 04/05/2011 | 300.00 | 08995631000280 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 VENTILADORESCOMER 4, DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL ELETRâNICA 000004036. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0012246 | 04/05/2011 | 882.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 147 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE ABRIL/2011. PASEP: 1.701.414.816-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552010 | 0012327 | 05/05/2011 | 20386.79 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS TRABALHOS DAS UNIDADES ES-COLARES DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0012394 | 05/05/2011 | 40120.61 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012011 | 0012301 | 05/05/2011 | 60000.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | REFERENTE A PRESTA€AO DE SERVI€OS DE APRESEN-TA€ÇO DE BANDAS MUSICAIS PARA O CARNAVAL DA -CIDADE. CONTRATO N§ 00014/2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 05/05/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5/10 PARCELA /DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0012238 | 05/05/2011 | 65000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 06/05/2011 | 1608.30 | 05139831000162 | TEREZA SOUSA DE JESUS - ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE PERSIANAS PARA A /SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLÖTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032011 | 0013242 | 06/05/2011 | 13062.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DO ATERRO SANITARIO DA CIDADE. CONFORME CONTRATO 00016/2011. REFERENTE A 5¦ MEDI€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0013277 | 06/05/2011 | 13342.00 | 04328497000122 | M L DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINAS /PARA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME CONTRATO 00132/2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 08/05/2011 | 39119.10 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARTE PA-TRONAL) REFERENTE A PARCELA 18(04/2011)PARCE-LAMENTO ESPECIAL ATRAVES DA LEI No.11960/2009- COMPETENCIA 04/2011, CONFORME GPS, EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 10/05/2011 | 74854.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 10/05/2011 | 6509.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 10/05/2011 | 3378.52 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MUL--TAS), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITA-DO NA C/C 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO,EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 10/05/2011 | 38656.89 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC.RET)DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DEBITADO NAC/C 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/05/2011 | 38731.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A DECIMA NONA PARCELA(05/2011) - PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) - COMPETENCIA/05/2011, CONFORME LEI No. 11.960/2009, EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2011 E DEMONSTRATIVO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 10/05/2011 | 310.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 10/05/2011 | 1025.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIP., INVEST.E SERVI€OS S.A. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU--BLICA€åES DOS EDITAIS E LICITA€ÇO NO JONAL ONORTE DP. PAR PARTICIPA€ÇO, INVESTIMOS E SER-VI€OS S.A., DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 10/05/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 10/05/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 10/05/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 10/05/2011 | 0.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 10/05/2011 | 13560.60 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 10/05/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 10/05/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/05/2011 | 61551.42 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2011 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552010 | 0013188 | 10/05/2011 | 20425.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/05/2011 | 11364.79 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 04/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIO.EM 10/04/2011 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/05/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18.488-8,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 10/05/2011 | 52360.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0013161 | 10/05/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 11/05/2011 | 4500.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JUL/10 E TERMINO EM DEZ/11,CONF.TERMO DE ADESÇO,REF.AS 7a,8a.,9a,10a.E 11a.PARC./2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 11/05/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25.124-0,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 13/05/2011 | 46.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CREAS-CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DA ASSIS -TÒNCIA SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 15/05/2011 | 295.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, MANTIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL(PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 15/05/2011 | 35.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 170-0999, INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME FATURA/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 16/05/2011 | 55.66 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 17/05/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 17/05/2011 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMâNIO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 17/05/2011 | 721.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 17.05.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 17/05/2011 | 128.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEDE /DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL/CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 17/05/2011 | 7616.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 17/05/2011 | 48147.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 17/05/2011 | 2297.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 17/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 18/05/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 18/05/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/05/2011 | 0.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/05/2011 | 1481.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/05/2011 | 229.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 20/05/2011 | 8176.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 20/05/2011 | 710.97 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 20/05/2011 | 220.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVELA€ÇO DE 100 FOTOS 3 X 4, DESTINADAS AOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICA€ÇO(RG), QUANDO DA REALI-ZA€ÇO DA JORNADA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0013463 | 20/05/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MG DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA /DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 20/05/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0013196 | 24/05/2011 | 3034.64 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 12(DOZE) RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 0855/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 0237007-79//2007), RELATIVO A 2a. MEDI€ÇO PARCIAL, CON-FORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022008 | 0013200 | 24/05/2011 | 74538.21 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 12(DOZE) RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No. 0855/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 0237007-79//2007), RELATIVO COMPLEMENTO DA 2a. MEDI€ÇOCONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0013218 | 24/05/2011 | 171428.39 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22(VINTE E DUAS) RUAS /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 0856/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No. 0245156-50/2007), RELATIVO A 3a. MEDI€ÇO, CON--CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052008 | 0013226 | 24/05/2011 | 115890.73 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 22(VINTE E DUAS) RUAS /DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATONo. 0858/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No.0245458-09/2007), RELATIVO A 3a. MEDI€ÇO, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0013234 | 24/05/2011 | 17516.19 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 12(DOZE) RUAS DO MUNI--CIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No.No. 0857/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No.0242411-72/2007), RELATIVO A 4a. MEDI€ÇO, CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0012912 | 24/05/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 24//05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0013153 | 26/05/2011 | 98181.01 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CIRRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AM-PLIA€ÇO DA E.M.E.F.M. ANTONIO DE SOUSA DIAS /NO SITIO COCOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO /PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, COM INICIO EM 05/01/2011, CONFORME CONTRATO No. 018/2011-CPLE BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 02, EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0014311 | 26/05/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 27/05/2011 | 48129.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 27/05/2011 | 51090.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 27/05/2011 | 16550.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 27/05/2011 | 3563.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 27/05/2011 | 11280.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 27/05/2011 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 27/05/2011 | 1000.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 500(QUINHENTAS)DOSE DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A PRIMEIRA ETAPA NO MES DE MAIO/2011, DES-TINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESEN-VOLMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 27/05/2011 | 9725.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 27/05/2011 | 8670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMI-CO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 27/05/2011 | 7670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA ES-PECIAL P. P. PARA AS MULHERES, REFERENTE AOMES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 27/05/2011 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE MAIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 27/05/2011 | 31016.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 27/05/2011 | 18108.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 27/05/2011 | 23250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 27/05/2011 | 2317.22 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 27/05/2011 | 19143.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 27/05/2011 | 689318.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NANA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 27/05/2011 | 176432.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NANA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 27/05/2011 | 51004.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 27/05/2011 | 9710.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 27/05/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 27/05/2011 | 11140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 27/05/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEMAIO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 27/05/2011 | 8575.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 27/05/2011 | 9975.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 27/05/2011 | 13390.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 27/05/2011 | 8432.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I -CENTRO DE REFER. DE .ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 27/05/2011 | 7170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II-CENTRO DE REFER. DE .ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 27/05/2011 | 11545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFER.ESP DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 27/05/2011 | 17021.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 27/05/2011 | 59413.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA /FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 27/05/2011 | 10916.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 27/05/2011 | 10743.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA PLA-NEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 27/05/2011 | 11000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MESDE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 27/05/2011 | 12551.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 27/05/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 27/05/2011 | 13170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 27/05/2011 | 19776.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 27/05/2011 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 27/05/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 27/05/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 27/05/2011 | 21790.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 27/05/2011 | 7197.91 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 27/05/2011 | 11250.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO /MES DE MAIO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 30/05/2011 | 1.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 30/05/2011 | 4562.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.6.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 30/05/2011 | 38731.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A DECIMA OITAVA PARCELA(05/2011) - PARCELAMENTO ESPECIAL(PARTE PATRONAL) - COMPETENCIA/05/2011, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 30/05/2011 | 48364.34 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/14/60, REFERENTE A 15a. (DECIMA QUINTA) PARC.DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010DE 06/04/2010, DEBITADO NA C/C 3.965-9, EM 30/05/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/05/2011 | 25184.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/05/2011 | 2189.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 30/05/2011 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME /TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No.11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 002 DE03/01/2011, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 5a. PARCELA(MAIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014362 | 31/05/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08 /CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/ DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE. NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012 CONFORME CONTRATO No. 111/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014371 | 31/05/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06 /CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO/ DO PROJETO EMPREENDER. NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012 CONFORME CONTRATO No. 100/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 31/05/2011 | 218.34 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS/NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA D0 DESENVOLVIMENTO ECâNOM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 31/05/2011 | 97.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE, LOCA-LIZADA A RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA, 497, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014478 | 31/05/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 31/05/2011 | 100.00 | 08799173000123 | CENTRO DIOCESANO DE PASTORAL | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DO AUDITORIO DO CEN-TRO DE PROMO€ÇO HUMANA E SOCIAL DA DIOCESE PARA AUDIENCIA DO OR€AMENTO DEMOCRATICO DA ZONARURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0014192 | 31/05/2011 | 590.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS, DES-TINADAS A CAMPANHA DO DIA INTERNACIONAL DA /MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC ESPECIAL DE P. PUB. P. MUL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CRIA€ÇO DA SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MU | INCENTIVAR AS MULHERES NA LUTA PELOS SEUS DIREITOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014419 | 31/05/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA EPIFANIO SOBREIRA, 213 - CENTRO -CAJAZEIRAS-PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA ESPECIAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012 /CONFORME CONTRATO N§. 106/2011-CPL REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 31/05/2011 | 353.35 | 00001984006401 | GERALDA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 31/05/2011 | 1079.68 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 31/05/2011 | 668.97 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 31/05/2011 | 1718.37 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 31/05/2011 | 1401.38 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 31/05/2011 | 495.80 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 31/05/2011 | 1206.65 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 31/05/2011 | 1349.88 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 31/05/2011 | 1287.48 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 31/05/2011 | 895.50 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 31/05/2011 | 438.12 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 31/05/2011 | 540.88 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 31/05/2011 | 592.19 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE MAIO 2011, CONFORME CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 31/05/2011 | 4127.97 | 00087816490887 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 31/05/2011 | 4500.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 31/05/2011 | 4500.00 | 00008509068496 | JUCIMARA DA SILVA PESSOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 31/05/2011 | 4498.20 | 00095191267400 | GUALBERTO QUERINO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 31/05/2011 | 866.75 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 31/05/2011 | 1097.47 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 31/05/2011 | 1461.57 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 31/05/2011 | 613.70 | 00001184635439 | SEBASTIÇO MENDES DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 31/05/2011 | 1626.17 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 31/05/2011 | 849.79 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 31/05/2011 | 1036.59 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 31/05/2011 | 2262.00 | 00007565200450 | REJANE SOUZA PINHEIRO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE MAIO 2011, CONFORME CONVÒNIO NO. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 31/05/2011 | 324.96 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 31/05/2011 | 598.17 | 00010962999415 | MANOEL CAMILO ALVES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 31/05/2011 | 1488.52 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014826 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014834 | 31/05/2011 | 990.00 | 00002538667402 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, PLACA NPZ 3435-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 057/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014842 | 31/05/2011 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA NPS 1694-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 073/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014338 | 31/05/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014435 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 3a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0014729 | 31/05/2011 | 960.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 192 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0014737 | 31/05/2011 | 1932.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 147 ATENDIMENTOS /DURANTE O MESES DE MAIO E JUNHO/2011. PASEP: 1.701.414.816-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0014818 | 31/05/2011 | 34690.93 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA, ALCOOL E LUBRIFICANTES)DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MA-QUINAS QUE SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014940 | 31/05/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR VIAS DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0014958 | 31/05/2011 | 20910.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE UMA PONTE SOBRE OCANAL, NA AVENIDA ALDO MATOS. CONFORME CONVITE No 00012/2011 E CONTRATO No.00128/2011 - CPL, REFERENTE A 2a. MEDI€ÇO,CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0015024 | 31/05/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 31/05/2011 | 249.95 | 08165429000221 | DIGITAL R.DO BRAS.IMP.COM.PROD.INF.LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 03(TRES) ANTIS-PYWARE E PROTE€ÇO CONTRA PHISHING COM VALIDA-DE DE 03(TRES) ANOS, CONFORME PEDIDO No. 11709310842, DE 10/06/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 31/05/2011 | 55.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5.086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO / BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 31/05/2011 | 131.45 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4.019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO / BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0014672 | 31/05/2011 | 57.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000398-4, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 31/05/2011 | 485.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA/NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCµ -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 31/05/2011 | 55.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCµ -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0014702 | 31/05/2011 | 509.14 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 31/05/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO BANCµ -RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014907 | 31/05/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 MOTO DE PLACA/NVB-3827-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 088/2011-CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014915 | 31/05/2011 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO N§. 074/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014931 | 31/05/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 MOTO DE PLACA/NVB-3827-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 088/2011-CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 31/05/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUDO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 31/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014389 | 31/05/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014397 | 31/05/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 31/05/2011 | 2975.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE MAIO/2011, CONFORME DARF, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014893 | 31/05/2011 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014923 | 31/05/2011 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 087/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 31/05/2011 | 2000.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO PABX DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 31/05/2011 | 1115.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, 3531-4383,3531-4385,1700687,3531-4733 E 3531-3397/MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU-LA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014541 | 31/05/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§062/2011.REFERENTE A 4a. PARCELA. BENEF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVAPENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A SUP. DE CON. INSTIT.E OUVIDORIA DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014885 | 31/05/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 31/05/2011 | 720.00 | 00001931544808 | MARIA AVELINA DE LIRA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE TRÒS MESES DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCAMANGUEIRA DE SOUZA SILVA, CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,ART 4§, INCISO VIIE ART.15. A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE /VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTµAMPARADA PELA /LEI ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 31/05/2011 | 400.00 | 00001835180477 | ANTONIO DA COSTA MACIEL | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PORESTA EDILIDADE, PARA PAGAMENTO DE TRÒS MESES/DE ALUGUEL DO IMàVEL, SITUADO A RUA ANTONIO /FERNANDES SILVA, 272 - VILA NOVA, QUE SERVIRµDE RESIDÒNCIA PARA O SENHOR ANTONIO BATISTA /FERREIRA, Jµ QUE ESTE � UMA PESSOA RECONHECI-DAMENTE CARENTE NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VI -GENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0014109 | 31/05/2011 | 1300.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇODE SISTEMA DE SOM PARA REALIZA€ÇO DA 13¦ JOR-NADA DA CIDADANIA E SOLENIDADE DO DIA NACIO -NAL DE ABUSO E EXPLORA€ÇO SEXUAL CONTRA CRIAN€AS E ADOLESCENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0014133 | 31/05/2011 | 2628.75 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE URNAS FUNERµRIAS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CAREN -TES DO MUNÖCIPIO, NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162010 | 0014257 | 31/05/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL (PROGRAMA BOL-SA FAMÖLIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 31/05/2011 | 540.00 | 00005973370470 | CICERO BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA O SENHOR/JOSE BRAGA DE SOUZA,PARA QUE ESTE POSSA PAGAR03 MESES DE ALUGUEL, ONDE O PROPRIETARIO DA /RESIDÒNCIA � O CREDOR ACIMA CITADO. O SENHOR JOSE BRAGA DE SOUZA POR SER UMA PES-SOA RECONHECIDAMENTE CARENTE,ESTµ AMPARADO /PELA LEI ORG¶NICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 31/05/2011 | 600.00 | 00002063212449 | WANDERSON DE OLIVEIRA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA A SENHORAMARLENE FERREIRA DA SILVA,PARA QUE ESTA POSSAPAGAR 033 MESES DE ALUGUEL, ONDE O PROPRIETA-RIO DA RESIDÒNCIA � O CREDOR ACIMA CITADO. A SENHORA MARLENE FERREIRA DA SILVA � UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE E ESTµ AMPARADA/PELA LEI ORG¶NICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014354 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMOCAO SOCIAL, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 097/2011 - CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014486 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB,PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECI-ALIZADA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No00112/2011 - CPL. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014494 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15.489-X,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014745 | 31/05/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB,PARAFUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECI-ALIZADA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No00112/2011 - CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014753 | 31/05/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No 097/ 2011 - CPL. REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 31/05/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19.383-6,REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014427 | 31/05/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0014087 | 31/05/2011 | 30000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0014095 | 31/05/2011 | 97800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000162010 | 0014249 | 31/05/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 GB DE VELOCIDADE DISTRI-- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014346 | 31/05/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0014401 | 31/05/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 31/05/2011 | 98.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 31/05/2011 | 232.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 31/05/2011 | 37.63 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE MAIO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0014761 | 31/05/2011 | 70000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO DA REDE ESTADUAL. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0014770 | 31/05/2011 | 27712.25 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO DA REDE ESTADUAL. PAGO COM RECURSOS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 31/05/2011 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0014800 | 31/05/2011 | 18428.81 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014851 | 31/05/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014869 | 31/05/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0014877 | 31/05/2011 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 31/05/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 31/05/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 31/05/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 31/05/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 31/05/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 31/05/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/06/2011 | 48.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 08/06/2011, CON-FORME LEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA/EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 01/06/2011 | 83.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0015377 | 01/06/2011 | 8260.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISAS PARA /FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. OBS: REEMPENHADO POR MOTIVO DE SER PAGO COM /RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0015482 | 01/06/2011 | 14647.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 565 CAMISETAS E475 CONJUNTO INFANTIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0016021 | 01/06/2011 | 56000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME RELA€ÇO DAS UNIDADADES ESCOLARES E BOLETIM DE MEDI€ÇO ANEXOS. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 01/06/2011 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA DA ASISTENCIA SOCIAL-CRAS II,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 01/06/2011 | 80.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA /DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 01/06/2011 | 161.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEDE /DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 01/06/2011 | 18.63 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS IIREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORMA FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 01/06/2011 | 89.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 01/06/2011 | 89.15 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 01/06/2011 | 29.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-5669, INSTALADO NO /CENTRO DE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLECENTE -CCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME/FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 01/06/2011 | 5000.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA BENEFICIµRIA � A SENHORA ADELA -DIA MARIA DA CONCEI€ÇO, RESIDENTE A RUA PADRECÖCERO, 118, REM�DIOS - CAJAZEIRAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/06/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA BENEFICIµRIA � A SENHORA MARIA GOMES DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA / BALDUINO NETO, 51, SÇO JOS� - CAJAZEIRAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 01/06/2011 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA(ESTAGIARIOS) DO CURSODE SERVI€O SOCIAL DA FACULDADE DE FILOSOFIA,CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS-FAFIC, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME TERMO DECOMPROMISSO E FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0015393 | 01/06/2011 | 3958.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0015407 | 01/06/2011 | 3958.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0015415 | 01/06/2011 | 2764.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PRO-GRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0015423 | 01/06/2011 | 1288.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRA-MA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SO-CIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0015431 | 01/06/2011 | 952.45 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA CENTRO DE REFERENVCIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/06/2011 | 130.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) CABO DEFOR€A PARA COMPUTADOR E 02(DUAS) FONTES DE E-NERGIA ATX/MICRO, DESTINADOS A SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 01/06/2011 | 446.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO ONDEFUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE/AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 01/06/2011 | 74.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA /DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 01/06/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015491 | 01/06/2011 | 3383.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA - PRETO E RECICLAGEMDE TONERS E MANUTEN€ÇO EM IMPRESSORA, PARA OSTRABALHOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 01/06/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/06/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 01/06/2011 | 44.57 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 01/06/2011 | 260.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 01/06/2011 | 680.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE LIMPEZA E MANUTEN€ÇO DE AR CONDICIONADO DA PROCURADORIA GERAL/DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/06/2011 | 680.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LIM-PEZA E MANUTE€ÇO DE AR CONDICIONADO, PERTEN--CENTE A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0015385 | 01/06/2011 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 01/06/2011 | 1000.00 | 00024138428372 | CARLOS GILDEMAR PONTES | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA A TÖTULO DE /SUBVEN€ÇO SOCIAL DESTINADA A FEDERA€ÇO DE KA-RATÒ MARCIAL INTERESTILOS DA PARAIBA - FKMIPBQUE TEM COMO REPRESENTANTE (PRESIDENTE) O/SENHOR CARLOS GILDEMAR PONTES. A PREFEITURA /MUNICIPAL APOIA A FEDERA€ÇO NO XVIII CAMPEONATO DE KARATÒ INTERESTILOS BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 01/06/2011 | 6.21 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 01/06/2011 | 260.86 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS - APARELHOS CONSOLIDADOS 0882 A1,CLASSE E, INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 01/06/2011 | 102.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-4419, INSTALADO /NO SETOR DE PATRIMONIO, ALMOXARIFADO E DEPAR-TAMENTO DE COMPRAS, SITUADO A RUA SANTA CECI-LIA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2010 EABRIL/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0015318 | 01/06/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0015326 | 01/06/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 01/06/2011 | 55.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ /DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 01/06/2011 | 56.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0015211 | 01/06/2011 | 165.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GµS DE COZINHA P 13 KG - RECARGA, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015253 | 01/06/2011 | 90.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE RECARGA, TROCA DECILINDROS DE TONNER E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSO-RAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUCI-CÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 01/06/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -]URA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 01/06/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS, EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Administração | Administração Financeira | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015181 | 01/06/2011 | 598.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE RECARGA, TROCADE CILINDROS, TONNER E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS DO PROGRAMA EMPREENDER - CZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 02/06/2011 | 45.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 01372-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0017329 | 02/06/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 02/06/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 07/06/2011 | 1820.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 07.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 08/06/2011 | 240.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DOS DIAS 09/02, 02/03,13/04E 08/06/2011, CONFORME LEI MUNICIPAL NUMERO1.167/97 E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 09/06/2011 | 425.55 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DO /PARCELAMENTO ESPECIAL PARA REGULARIZA€ÇO(CON-SULTA A RESTITUI€åES) - COMPETENCIA 08/2010,CONFORME GPS E DEMONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 09/06/2011 | 1878.85 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DO /PARCELAMENTO ESPECIAL PARA REGULARIZA€ÇO(CON-SULTA A RESTITUI€åES) - COMPETENCIA 06/2011,- PROCESSO No. 37299357-5, CONFORME GPS E DE-MONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 10/06/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA /DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 10/06/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6/10 PARCELA /DA A€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO INDIRETA DO PROCES-SO No. 013.2003.006669-3, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 10/06/2011 | 49437.75 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 10/06/2011 | 4298.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015512 | 10/06/2011 | 5940.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MU -NICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/06/2011 | 45873.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZA€ÇODE PENDENCIAS JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS IR-RULARIDADES DO PERIODO DE 01/2004 A 04/2011,CONFORME NOTIFICA€ÇO DE AUDITORIA FISCAL-NAFNo. 0128/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/06/2011 | 48228.20 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZA€ÇODE PENDENCIAS JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS IR-RULARIDADES DO PERIODO DE 01/2004 A 04/2011,CONFORME NOTIFICA€ÇO DE AUDITORIA FISCAL-NAFNo. 0128/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/06/2011 | 8619.72 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZA€ÇODE PENDENCIAS JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS IR-RULARIDADES DO PERIODO DE 01/2004 A 04/2011,CONFORME NOTIFICA€ÇO DE AUDITORIA FISCAL-NAFNo. 0128/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 10/06/2011 | 24994.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZA€ÇODE PENDENCIAS JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS IR-RULARIDADES DO PERIODO DE 01/2004 A 04/2011,CONFORME NOTIFICA€ÇO DE AUDITORIA FISCAL-NAFNo. 0128/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/06/2011 | 1348.77 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REGULARIZA€ÇODE PENDENCIAS JUNTO AO IPAM, REFERENTE AS IR-RULARIDADES DO PERIODO DE 01/2004 A 04/2011,CONFORME NOTIFICA€ÇO DE AUDITORIA FISCAL-NAFNo. 0128/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/06/2011 | 3839.29 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/06/2011 | 51239.70 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO, EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0017523 | 10/06/2011 | 8.00 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000398-4, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/06/2011 | 38731.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A 18a.(DECIMA OITAVA) PARCELA(04/2011)-PARCELAMENTO ESCPECIAL(PARTE PATRONAL), CONFORMELEI No. 11.960/2009, EXTRATO BANCARIO E DE-MONSTRATIVO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 10/06/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 10/06/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/06/2011 | 60770.48 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/05/2011 E DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 10/06/2011 | 8956.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 10/06/2011 | 0.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 10/06/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042011 | 0015547 | 10/06/2011 | 12000.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA, AUDITORIA E ASSESSORIA SS LTDA | CORRESPONDE AO SERVI€O TRIBUTµRIO E JURÖDICO/REFERENTE AO PROCESSO NéMERO: 0003804-52.2011.4.05.8200 3¦ VARA FEDERAL DA PARAÖBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 10/06/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016705 | 10/06/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.No.062/2011REFERENTE A 5a. PARCELA. BENEF. GENIT. JOSEJA ANIKAELLY GOMES DA SILVAPENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 10/06/2011 | 240.00 | 08757585000109 | MORTUµRIA SÇO VICENTE DE PAULA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DUAS) COROASFUNERAL EM HOMENAGEM POSTUMA, CONFORME AUTORIZA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016713 | 10/06/2011 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 72/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/06/2011 | 12048.01 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 05/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E SAUDE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/05/2011 E DEMONSTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0015636 | 10/06/2011 | 2100.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022011 | 0015644 | 10/06/2011 | 1430.00 | 12741062000133 | EDEN REPRESENTAÇOES ARTISTICAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE SONORIZA€ÇO /PRESTADOS DURANTE A SEMANA DA LEITURA NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EM-PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 10/06/2011 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS ESTÇO PREVISTOS NA LEI OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 10/06/2011 | 1600.00 | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM EM DVD DURANTE EVENTOS PROMOVIDOS PELA/SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL,CO-FORME SOLITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015539 | 10/06/2011 | 300.00 | 00031870597168 | SALATIEL OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDE A 03 (TRÒS) VIAGENS DE âNIBUS EX-TRA ESPORTIVO E CULTURAL COM OS ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/06/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA BENEFICIµRIA � A SENHORA TEREZA/MARIA DE FREITAS ROLIM, RESIDENTE A RUA SEBASTIÇO DE LIMA, 13, SÇO JOS� - CAJAZEIRAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/06/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR,CUJA BENEFICIµRIA � A SENHORA ERIVANIADA SILVA VELOZO, RESIDENTE A RUA TENENTE BAR-BOZA,351, MUTIRÇO - CAJAZEIRAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 10/06/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR,CUJA BENEFICIµRIO � A SENHOR LUIZ EU- FRAZIO MOCO,RESIDENTE A RUA SEBASTIÇO DE LIMA40, SÇO JOS� - CAJAZEIRAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/06/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR,CUJA BENEFICIµRIA � A SENHORA CÖCERA DE ANDRADE DINIZ,RESIDENTE NO SÖTIO SERRA VERMELHA - CAJAZEIRAS-PB. CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016667 | 10/06/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016691 | 10/06/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015598 | 10/06/2011 | 2657.67 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, EL�TRICO E HIDRµULICO, DESTINADOSAOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO RURAL, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015628 | 10/06/2011 | 756.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AO SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN-€ÇO DE IMPRESSORAS, RECARGA E TROCA DE CILIN-DROS DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016675 | 10/06/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016683 | 10/06/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016721 | 10/06/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/CAMINHHÇO BASCULANTE, DESTINADO AOS TRABALHOSDE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS/DAS CONSTRU€åES NA REGIÇO SUL DA CIDADE. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016730 | 10/06/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/TIPO CAMINHAO BASCULANTE, DESTINADO AOS TRA-BALHOS DE TRANSPORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRAE OUTROS. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016748 | 10/06/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/CAMINHAO BASCULANTE, DESTINADO AOS TRABALHOS DE COLETA DA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS/DAS CONSTRU€åES NA REGIÇO NORTE DA CIDADE. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0016756 | 10/06/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0015725 | 13/06/2011 | 1770.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PARA/FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 13/06/2011 | 600.00 | 00089348494449 | DAMIRE COSMO DA SILVA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€O COMO MONITO-RA DE CURSO DE PINTURA EM TECIDO, NO CRAS IIPARA AS MÇES QUE FREQUENTAM O GRUPO DE CONVI-VÒNCIA E SÇO BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOL-SA FAMÖLIA, O REFERIDO CURSO � DE 30 HORAS /AULA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 13/06/2011 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 13/06/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015806 | 13/06/2011 | 1125.17 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONTRU-€ÇO, EL�TRICO E HIDRµULICO, DESTINADOS A SE -CRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0015822 | 13/06/2011 | 1690.42 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONS - TRU€ÇO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO /DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0015849 | 13/06/2011 | 223.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS DE REFRI-GERA€ÇO, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNI -CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0015857 | 13/06/2011 | 1512.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇODO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0015865 | 13/06/2011 | 2814.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE A RECARGAS DE BOTIJåES DE GµS DAS /ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO NéMERO 25. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0015873 | 13/06/2011 | 2600.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS PARA OMICRO-âNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MU-NICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO/NéMERO 26. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0015881 | 13/06/2011 | 2300.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO, DESTINADOS AOS /TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0015890 | 13/06/2011 | 10120.61 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVELDESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS QUE /SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO. OBS: REEMPENADA A DESPESA PARCIALMENTE POR /SER PAGA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0015903 | 14/06/2011 | 784.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS E VERDU-RAS, DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ES-COLAS E CRECHES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552010 | 0015989 | 14/06/2011 | 34125.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102011 | 0015997 | 14/06/2011 | 22460.00 | 08580497000176 | JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESTRUTURA DE /PALCO E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDA-DES CARNAVALESCAS. CONTRATO No. 00090/2011-CPL. O VALOR TOTAL DO CONTRATO � DE 64.960,00 REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0015911 | 14/06/2011 | 165.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI -JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PROGRAMA CREASCONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0015920 | 14/06/2011 | 276.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI -JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PROGRAMA PRO -JOVEM ADOLESCENTE, CONFORME SOLICITA€ÇO DE /EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0015938 | 14/06/2011 | 276.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI -JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PROGRAMA PETI/CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0015946 | 14/06/2011 | 523.38 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 14/06/2011 | 45.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 14/06/2011 | 70.94 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 15/06/2011 | 326.71 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM /JUNHO/2011 E TERMINO EM JUNHO/2012(PLANO PRO-FISSIONAL LINUX 2 - 326,71(ANUAL), CONFORME /DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 15/06/2011 | 4919.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 E 50% DO 13o.SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 15/06/2011 | 1090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011 E 50% DO 13o.SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0017221 | 16/06/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 28//06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 18/06/2011 | 216.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0016845 | 20/06/2011 | 38449.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0016853 | 20/06/2011 | 13378.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0016951 | 20/06/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017001 | 20/06/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0017051 | 20/06/2011 | 30201.92 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0016055 | 20/06/2011 | 97000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0016063 | 20/06/2011 | 30800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/06/2011 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/06/2011 | 165135.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/06/2011 | 48629.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/06/2011 | 679781.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/06/2011 | 19192.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/06/2011 | 5922.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(EMERGENCIAIS) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/06/2011 | 15033.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/06/2011 | 29064.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/06/2011 | 8100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0016608 | 20/06/2011 | 6462.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO(FOLDERS, PANFLETOSE ENVELOPES) DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/06/2011 | 3800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES CA RNAVALESCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 20/06/2011 | 800.00 | 08575817000108 | JOSE FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE CON-FEC€ÇO DA EDI€ÇO ESPECIAL DO CARNAVAL DE CAJAZEIRAS 2011 - ANO 11, CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017027 | 20/06/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/06/2011 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/06/2011 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/06/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 20/06/2011 | 8245.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 20/06/2011 | 11545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFER.ESP DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 20/06/2011 | 8102.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 20/06/2011 | 5870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II- CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 20/06/2011 | 13175.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 20/06/2011 | 9520.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/06/2011 | 16029.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIO004/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/06/2011 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVENIO No. 003/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/06/2011 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIONo. 006/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/06/2011 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC. DOS /MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS�, CONFORME CONVÒ-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A VIGÒNCIA DOCONVÒNIO � DE 10 MESES COM INÖCIO EM 01 DE /MAR€O DE 2011 E T�RMINO EM 31DE DEZEMBRO DE 2011. REFERENTE A 1¦ PARCELA-CONVÒNIO 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/06/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/06/2011 | 110.00 | 00091112770410 | LUCIMAR FEITOZA SOARES | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A GAMPINA GRANDE COM UMA CRIAN€A QUE PRECISA IR AO IML FAZER PERICIA, POIS TRATA-SE /DE UMA CRIAN€A QUE ESTA EM RISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/06/2011 | 170.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM /VIAGEM A GARANHUS-PE, PARA DEIXAR UMA JOVEM /QUE FICARA INTERNADA NA FAZENDA ESPERAN€A, /POIS SE TRATA DE UMA ADOLESCENTE QUE ESTA EMRISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 20/06/2011 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIO004/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 20/06/2011 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVENIO No. 003/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 20/06/2011 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIONo. 006/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 20/06/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 20/06/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 20/06/2011 | 300.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE REPASSE FINACEIRO EM FAVOR DAASSOCIA€ÇO ACIMA, DURANTE 10(DEZ) MESES, COM/INICIO EM 01/03 E TERMINO EM 31/12/2010, CON-FORME TERMO DE CONVENIO No. 007/2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. QUITA€ÇO DO CONVÒNIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 20/06/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 20/06/2011 | 1660.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 01DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 20/06/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DAS /ATIVIDADES DA ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS /DOROTEIAS, CONFORME CONVÒNIO 004/2010. O PRAZO DE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE 01/02/2010 A 31/12/2010 REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 20/06/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DAS /ATIVIDADES DA ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS /DOROTEIAS, CONFORME CONVÒNIO 004/2010. O PRAZO DE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE 01/02/2010 A 31/12/2010 REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0016969 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA VICTOR JUREMA, 262 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDA-DANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No 097/ 2011 - CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017086 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, NO PERÖODO /DE 21/02/11 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO /No. 00112/2011 - CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017094 | 20/06/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/06/2011 | 15525.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 20/06/2011 | 24369.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 20/06/2011 | 2119.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 20/06/2011 | 62794.26 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA/FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 20/06/2011 | 9648.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/06/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 20/06/2011 | 12289.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0016071 | 20/06/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0016080 | 20/06/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052010 | 0016098 | 20/06/2011 | 3000.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS & CONSULTORES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESCRITORIO DEADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 12(DOZE) ME-SES, COM INICIO EM 10/03/2010 E TERMINO EM10/03/2011, CONFORME CONTRATO No. 076/2010. REFERENTE A 12a. PARCELA-QUITA€ÇO DO CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/06/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/06/2011 | 10040.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/06/2011 | 19776.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0016985 | 20/06/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0016993 | 20/06/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 20/06/2011 | 4414.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 20/06/2011 | 0.58 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 20/06/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AO /MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 20/06/2011 | 18900.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AODE MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 20/06/2011 | 1453.48 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.3000000000402. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/06/2011 | 6988.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA, REFERENTE AODE MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 20/06/2011 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/06/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/06/2011 | 67664.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (LIMPEZA) LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/06/2011 | 8720.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/06/2011 | 5600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/06/2011 | 49831.19 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR VIAS DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0015504 | 20/06/2011 | 20910.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE UMA PONTE SOBRE OCANAL, NA AVENIDA ALDO MATOS. CONFORME CONVITE No 00012/2011 E CONTRATO No.00128/2011 - CPL, REFERENTE A 3a. MEDI€ÇO,CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS, NA 3¦, 4¦ E 8¦ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 20/06/2011 | 121193.29 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA OBRADE RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PARA CONTROLE DEDOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO No. 025/2010 E BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 03, EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0016918 | 20/06/2011 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO No. 281/2009. REFERENTE A 1a. PARCELA(3o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142009 | 0016934 | 20/06/2011 | 24650.00 | 10554490000121 | F.R.D - CONSTRU€åES E SERVI€OS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 03 VEICULOS, TIPOCAMINHÇO COM MECANICA OPERACIONAL PARA OS TRABALHOS DE RETIRADA DE LIXO DOMICILIAR, CONFORME CONTRATO No. 281/2009. REFERENTE A 2a. PARCELA(3o. TERMO ADITIVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0016942 | 20/06/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0017035 | 20/06/2011 | 20133.48 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA, ALCOOL E LUBRIFICANTES)DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MA-QUINAS QUE SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017043 | 20/06/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 4a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 20/06/2011 | 26185.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON-EXTRATO BANCARIO, EM 20/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/06/2011 | 5000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 20/06/2011 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJUNHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 20/06/2011 | 10967.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/06/2011 | 5152.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/06/2011 | 4600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE JUNHO/2011,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/06/2011 | 3000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS - SEMPP, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERESREFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/06/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 20/06/2011 | 162.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME/FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0016977 | 20/06/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER - CZ, NO PERÖODO DE /21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO /No. 00100/2011 - CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017019 | 20/06/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017060 | 20/06/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0017078 | 20/06/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 21/06/2011 | 2262.00 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO LANCHE DA EQUIPE QUE PRES -TOU SERVI€O DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS -XAMEGÇO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 21/06/2011 | 50304.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-EXTRATO BANCARIO, EM 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 21/06/2011 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON-EXTRATO BANCARIO, EM 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 21/06/2011 | 228.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 21/06/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 21.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 21/06/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 30.06.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 21/06/2011 | 48396.01 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/06/2011, REFERENTE 16/60 PARCELA DO PARCELA--MENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010 DE 06/04//2010 E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM 30/06//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 21/06/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25124-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 21/06/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15489-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 22/06/2011 | 2040.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0017256 | 22/06/2011 | 488.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO/INFANTIL - PETI, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EM -PENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0017302 | 22/06/2011 | 735.50 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0017345 | 22/06/2011 | 302.18 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS AO CENTRO DE REFERÒNCIA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME SOLICITA€ÇO DE / EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 22/06/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16160-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 22/06/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18488-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 22/06/2011 | 205.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(LIGA€ÇO PROVISORIA RED 1770946) NO DIA 22/06/2011 E DESLIGAR NO DIA 30/06/2011, PARA REA-LIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, NA PRA€A DO XAMEGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0017264 | 22/06/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412010 | 0017272 | 22/06/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 22/06/2011 | 103.84 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 22/06/2011 | 188.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 22/06/2011 | 15.57 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552010 | 0017485 | 22/06/2011 | 7765.93 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE / LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 22/06/2011 | 23864.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 22/06/2011 | 2075.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0017531 | 22/06/2011 | 1519.10 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0017337 | 22/06/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 22/06/2011 | 33.68 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 22/06/2011 | 95.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRADANO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 22/06/2011 | 28.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 22/06/2011 | 54.40 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 22/06/2011 | 115.20 | 33041062000109 | SUL CIA AMARICA NACIONAL DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO DE 03(TRES) ESTAGIARIAS, ALUNAS DO INSTITUTO FEDE-RAL DA PARAIBA - CAMPUS CAJAZEIRAS: NAYARA PEREIRA LIMÇO, THALYTA PESSOA FREIRE E NADJALANIKAELY LIRA ABREU, CONFORME COMPROVANTES, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0017281 | 22/06/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0017400 | 22/06/2011 | 1080.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 180 ATENDIMENTOS. PASEP: 1.701.414.816-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0017558 | 22/06/2011 | 1180.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PARA/FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0017388 | 22/06/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0017418 | 22/06/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0017248 | 22/06/2011 | 1180.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS - XAMEGÇO 2011, CONFORMESOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 22/06/2011 | 1000.00 | 12723235000190 | O GRUPO UNIAO SÇO FRANCISCO | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA EM FAVOR DO /CREDOR ACIMA, NO SENTIDO DE OFERECER O VALOR/DO PREMIO DO 3o. LUGAR, CONFORME CONPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 22/06/2011 | 235.89 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE JUNHO/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0017621 | 22/06/2011 | 1507.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM E /ALIMENTA€ÇO PARA ARTISTAS DURANTE EVENTOS CULTURAIS REALIZADOS PELA SECRETARIA EXECUTIVA /DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 23/06/2011 | 133.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA(LIGA€ÇO PROVISORIA RED 1770944) NO DIA 23/06/2011 E DESLIGAR NO DIA 30/06/2011, PARA REA-LIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011, NA PRA€A DO XAMEGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0017825 | 27/06/2011 | 6689.58 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS /DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0017671 | 27/06/2011 | 70226.65 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO(VALDE-CIA SANTIAGO-ZONA URBANA E JOSE DANIEL DE SOUSA-SITIO BARREIROS, DECIMA NONA MEDI€ÇO, CON-FORME PLANILHAS, EM ANEXO. TOMADA DE PRE€OS 0008/2010. CONTRATO 00041/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0017809 | 27/06/2011 | 111.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRRSPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS AOS TRABALHOS DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0017710 | 27/06/2011 | 1703.63 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017736 | 27/06/2011 | 764.96 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS ON-DE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0017779 | 27/06/2011 | 1727.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01(UM) COMPUTA-DOR E ACESSORIOS, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 27/06/2011 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 27/06/2011 | 21.20 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0017817 | 27/06/2011 | 3830.48 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 COMPUTADORES02 ESTABILIZADORES, 01 ROTEADOR E ACESSORIOS,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA(SETOR DE CONTABILIDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 27/06/2011 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR),REFERENTE AO MES DE MAIODE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 27/06/2011 | 800.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS DE MANU-TEN€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATICA DO SETOR DEPROTOCOLO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 27/06/2011 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR),REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 27/06/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SETOR DEPATRIMONIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, /CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 27/06/2011 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMâNIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/20111, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000032009 | 0017639 | 27/06/2011 | 20000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO, CRIA€ÇO E ACOMPANHAMENTO DE CAMPANHAS PU-BLICITµRIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSATERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0017663 | 27/06/2011 | 1073.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PV CORES GOLA REDONDA RIBANA, DESTINADAS A DOA€ÇO/PARA OS PARTICIPANTES DE UMA CAVALGADA, SAIN-DO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0017744 | 27/06/2011 | 184.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE TONERS E TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA EXECUTIVA DACOMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000132011 | 0017752 | 27/06/2011 | 1335.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) COMPUTA-DOR E ACESSORIOS, DESTINADO A SECRETARIA EXE-CUTIVA DA COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 27/06/2011 | 360.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 04(QUATRO) BARRA-CAS PARA A REALIZA€ÇO DO 21o. FESTIVAL DA CAN€ÇO, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017761 | 27/06/2011 | 416.54 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS, CONSTRU€ÇO E HIDRAULICOS, DESTINADOS/A MELHORIAS E PEQUENOS REPAROS, ONDE FUNCIONAA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS/PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012011 | 0017833 | 27/06/2011 | 36.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ELE--TRICOS, CONSTRU€ÇO E HIDRAULICOS, DESTINADOS/A PEQUENOS REPAROS, ONDE FUNCIONA A SECRETA--RIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0017841 | 27/06/2011 | 346.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS, TONNERS, TROCA DE CILIN--DRO E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIAEXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 27/06/2011 | 300.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 27/06/2011 | 880.00 | 00009340198433 | DOMINNICI SµVIO AUGUSTO CRISPIM | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS DE MANU-TEN€ÇO DO SISTEMA DE INFORMATICA DA SECRETA--RIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 27/06/2011 | 350.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0017655 | 27/06/2011 | 900.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 192 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR VIAS DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0017701 | 27/06/2011 | 15334.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE UMA PONTE SOBRE OCANAL, NA AVENIDA ALDO MATOS DE Sµ. CONFORME CONVITE No 00012/2011 E CONTRATO No.00128/2011 - CPL, REFERENTE A 4a. MEDI€ÇO,CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 28/06/2011 | 1500.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE/2011,EM EM FAVOR DA UNIÇO DOS DIRIGENTES MUNICI-PAIS, CONFORME CONVENIO No. 046/2011, EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0018147 | 30/06/2011 | 4664.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0018210 | 30/06/2011 | 1706.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS AUTOMOTI-VAS, DESTINADAS A REPOSI€ÇO EM VEÖCULOS TIPO KOMBI DE PLACAS: MNO 5092, MNS 0577 E MNF0447 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/06/2011 | 300.00 | 10635205000105 | LIMPA JA DESENTUP. E BANHEIROS QUIMICOS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DA CRECHE NOSSA SENHORA DA /PIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0018023 | 30/06/2011 | 1680.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 70 CONECTORES,05 ESTABILIZADORES, 02 FONTES DE ENERGIA, 01PLACA MAE, 01 PLACA DE REDE, 05 ROTEADORES E266 METROS DE CABO DE REDE, DESTINADOS A SE--CRETRIA DE EDUCA€ÇO E AOS LABORATORIOS INFOR-MATICA DAS ESCOLAS DA REDE DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018058 | 30/06/2011 | 2230.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE LAMPADAS, CABOSFIO DE COBRE E BOCAIS DE RABICHO, DESTINADOS/A ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A DO XAMEGÇO, PARA REA-LIZA€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/06/2011 | 1195.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E /DOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, PROJOVEM E INCLU-SÇO DIGITAL, BEM COMO, UMA COPIA DE CHAVE PA-RA O VEICULO FIATE UNO DE PLACA NPR-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0018104 | 30/06/2011 | 1203.13 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0018112 | 30/06/2011 | 930.30 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÒNCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0018121 | 30/06/2011 | 1053.20 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO PROGRA-MA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0018139 | 30/06/2011 | 570.30 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DO CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÒNCIA /SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0018228 | 30/06/2011 | 1930.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRA-MA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0018236 | 30/06/2011 | 4970.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0018244 | 30/06/2011 | 2120.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0018252 | 30/06/2011 | 980.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0018261 | 30/06/2011 | 860.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0018279 | 30/06/2011 | 880.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASSIS-TENCIA SOCIAL - CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0018287 | 30/06/2011 | 2098.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCI-AL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0018295 | 30/06/2011 | 1630.94 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROGRA-MA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 30/06/2011 | 180.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 06 (SEIS) TENDAS / PARA A REALIZA€ÇO DO PROGRAMA INSTITUCIONAL /CAJAZEIRAS NOSSA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 30/06/2011 | 3139.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE JUNHO/2011, CONFORME DARF, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 30/06/2011 | 4323.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 30/06/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDADÇO PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000102011 | 0017949 | 30/06/2011 | 2500.00 | 08832587000107 | ANTâNIO DE PµDUA VIEIRA DANTAS - ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) TELEVISORES PARA PREMIA€ÇO(CAMPANHA DO IPTU) PROMO-VIDO PELO SETOR DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDADÇO PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/06/2011 | 5500.00 | 08791659000204 | CAVALCANTI & PRIMO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) MOTO /HONDA PARA PREMIA€ÇO(CAMPANHA DO IPTU) PROMO-VIDO PELO SETOR DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 30/06/2011 | 36.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHOS Nos.3531-5669 E 170-0999(80011-83-4040), INSTALADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0018163 | 30/06/2011 | 4500.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 15 MILHEIROS DESACOS PLASTICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/06/2011 | 250.00 | 00006533046845 | MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIA PARA COBRIR /DESPESAS EM VIAGEM A AREIA-PB, NO DIA 27/07//2011, PARA FAZER COMPRA DE MUDAS DESTINADAS/A SEMANA DA CIDADE E FUTURA PARCERIA COM A /UFPB PARA CONVENIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 30/06/2011 | 1300.00 | 00041431294420 | FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO /TRANSPORTE DE MUDAS DE PLANTAS NATIVAS DE CA-JAZEIRAS-PB/AREIA-PB/AREIA-PB/CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 30/06/2011 | 3000.00 | 24098477000977 | CENTRO DE CIENCIA AGRARIAS/UFPB/MEC | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MUDAS PARA DIS-TRIBUI€ÇO NO MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102011 | 0018350 | 01/07/2011 | 113.10 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O MOTOR BOMBA NA ZONA RURAL,PARA TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/07/2011 | 2400.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE PO€OS NAS COMUNIDADES ALMAS, PO€OS, SERRA DA ARARA II, BARRA DO CATOLE, CATOLE DOS MACIEL, ASSENTAMENTO SANTO ANTONIO, PRENSA E CAITITU, PARA SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0018406 | 01/07/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0018414 | 01/07/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0018422 | 01/07/2011 | 1373.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | CORRESPONDETE A AQUISI€ÇO DE BIRO,CADEIRA, ESTANTES DE A€O, ARMARIO DE A€O, PARA O SETOR DE COMPRA DIRETA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/07/2011 | 998.59 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/07/2011 | 731.40 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/07/2011 | 612.95 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/07/2011 | 257.30 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/07/2011 | 4499.29 | 00053587685487 | OTACIO EMIDIO DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/07/2011 | 2298.00 | 00000898514479 | ELISBÇO RAMALHO MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/07/2011 | 435.29 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/07/2011 | 459.96 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/07/2011 | 1609.46 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/07/2011 | 3113.70 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/07/2011 | 254.85 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/07/2011 | 224.08 | 00002365172440 | FRANCISCO DE ASSIS ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/07/2011 | 422.42 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/07/2011 | 200.22 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/07/2011 | 401.52 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/07/2011 | 4500.00 | 00064674177472 | JOÇO AMARO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/ /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/07/2011 | 241.29 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/ 2011, CONFORME CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/07/2011 | 1012.50 | 00005016895406 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/ 2011, CONFORME CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/07/2011 | 166.56 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MÒS DE JULHO/ 2011, CONFORME CONVÒNIO No. 035/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/07/2011 | 352.05 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/07/2011 | 2108.84 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/07/2011 | 206.92 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/07/2011 | 530.40 | 00036743895415 | MARINEUDA P. TAVARES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO//2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/07/2011 | 1099.93 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE JULHO /2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0018341 | 01/07/2011 | 8863.50 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE AO SERVI€O DE MANUTE€ÇO PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL: F16000(COLETOR BOIÇO), F11000 (CA€AMBA), TRATOR 6610 E Pµ MECANICA ENCHEDEIRA, REFERENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0018384 | 01/07/2011 | 16444.27 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICO DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000072011 | 0018392 | 01/07/2011 | 14365.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA VEICULOS DA FRONTA MUNICIPAL: F16000(COLETOR BOIÇO), F11000(CA€AMBA), TRATOR 6610 E Pµ MECANICA ENCHEDEIRA, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0018805 | 01/07/2011 | 6000.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 20 MILHEIROS DESACOS PLASTICOS, DESTINADOS AOS TRABALHOS DASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012011 | 0018821 | 01/07/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/07/2011 | 1300.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE TROFEUS E LONASFRONT IMPRESSA PARA BANNER, DESTINADOS A SE--CRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDADÇO PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018309 | 01/07/2011 | 6750.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(15.000 UNIDADES/DE CAPAS PARA IPTU, 15.000 UNID. DE FOLHAS DEIPTU E 15.000 UNID. DE CUPOM PARA IPTU, DESTIBADOS AOS TRABALHOS DO SETOR DE TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDADÇO PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018317 | 01/07/2011 | 3000.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(25.000 UNIDADES/DE PAPEL PARA IPTU 10.000 UNID. DE FOLHAS PA-RA DAM, DESTINADOS APS TRABALHOS DO SETOR DE/TRIBUTA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0018325 | 01/07/2011 | 1350.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(COPIAS DE CHEQUEC/ CARBONO EM 2 VIAS FORMATO 20X22G, DETINADOS AOS TRABALHO DO SETOR DE TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/07/2011 | 160.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A ABERTURA E CONSERTO DE COFRE(1) NA TESOURARIA DA PMC E REPOSI€ÇO DE FECHADURAS(2),DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2011 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/07/2011 | 285.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-2013, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA(TG), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/07/2011 | 65.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FONICAS - APARELHOS CONSOLIDADOS,CLASSE E, , INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURA /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 053112011 | 0019615 | 01/07/2011 | 6000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | CORRESPODENTE AOS SERV. PRESTADOS DE AUDITO--RIA INTERNA NOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOSREALIZADOS EM DIVEROS SETORES DA PREFEITURA /MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, COM VIGENCIA ATE31/12/2011,CONFORME CONTRATO No. 2011.06.14.105 PARCELAS IGUAIS DE 6.000,00. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/07/2011 | 3197.34 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO D PASSAGENS AEREADO SENHOR SOUZA/CARLOS MR, NO TRECHO G3-JPA/BSB/JPA E SENHOR LIMA/RICARDO MR, TRECHO G3-JPA/BSB/JPA, ASIM DE TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/07/2011 | 519.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-3148, MANTIDOS PELA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0018473 | 01/07/2011 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082010 | 0018481 | 01/07/2011 | 3000.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA EASSESSORIA JURÖDICA E ADMINISTRATIVA PUBLICA,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DE 14DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO No. 113/2010-CPL. REFERENTE A 12a.PARCELA(QUITA€ÇO DO CONTRATO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/07/2011 | 220.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONCERTO DE 06(SEIS) FECHADURAS DE PORTA E 08(OITO) CàPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0018457 | 01/07/2011 | 1535.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 07(SETE) URNAS FUNERARIAS DESTNADAS AO SEPUTAMENTO DE PESSOAS -CARENTES DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0018465 | 01/07/2011 | 720.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) PNEUS 165/70R13, PARA O CARRO FIAT DE PLACA NPR1960, PARA SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/07/2011 | 740.00 | 00005318736416 | JOYCE CRISTINA FERREIRA DANTAS | REFERENTE AO CURSO DE REAPROVEITAMENTO DE ALIMENTOS PARA FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 01/07/2011 | 672.48 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 09(NOVE) LATAS/DE LEITE NAN SEM LACTOSE, DESTINADAS AOS PRO-GRAMAS SOCIAIS, DESENVOLVIDOS ATRAVES DA SE--CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, NOSTERMOS DA LEGISLA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132011 | 0018830 | 01/07/2011 | 90.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O(CONSERTO DE FECHADURAS E CONFEC€ÇO DE CHAVES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO DE ORGÇOS DA SECRETARIA JUNVETUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061312011 | 0021059 | 01/07/2011 | 10000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO BOLE-BOLE PARA ANIMAR AS FESTIVIDADEJUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. NO DIA 23/06/2011. CONTRATO 2011.06.16.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061362011 | 0021067 | 01/07/2011 | 5000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DO MAIS BALAN€O PARA ANIMAR AS FESTIVI-DES JUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. NO DIA 27/06/2011. CONTRATO 2011.06.16.7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061342011 | 0021075 | 01/07/2011 | 30000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA DUPLA SIRANO E SIRINO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CA- JAZEIRAS. NO DIA 27/06/2011. CONTRATO 2011.06.16.5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061332011 | 0021083 | 01/07/2011 | 45000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA CAVALO DE PAU, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CA- JAZEIRAS. NO DIA 23/06/2011. CONTRATO 2011.06.16.4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061322011 | 0021091 | 01/07/2011 | 5000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO DE ARROMBA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADESJUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CA- JAZEIRAS. NO DIA 23/06/2011. CONTRATO 2011.06.16.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061372011 | 0021105 | 01/07/2011 | 25000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FLOR DA PELE, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CA- JAZEIRAS. NO DIA 28/06/2011. CONTRATO 2011.06.16.8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061382011 | 0021113 | 01/07/2011 | 30000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA RITA DE CASSIA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CA- JAZEIRAS. CONTRATO 2011.06.16.9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061422011 | 0021121 | 01/07/2011 | 20000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA FORRO NA FARRA, PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES JUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CA- JAZEIRAS. CONTRATO 2011.06.16.3 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061412011 | 0021130 | 01/07/2011 | 20000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DO ARTISTA LUISINHO DO IRAUCUBA, PARA ANIMAR AS FESTIVI-DADES JUNINAS DENOMINADA XAMEGÇO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONTRATO 2011.06.16.2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0018368 | 01/07/2011 | 6000.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 06 PNEUS PARA OMICRO-âNIBUS MNE82,PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0018431 | 01/07/2011 | 34323.73 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0018449 | 01/07/2011 | 9739.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | AQUISI€ÇO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000102011 | 0018961 | 04/07/2011 | 9739.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | AQUISI€ÇO DE MESAS, CADEIRA, ARAMARIO, COLCHONETES, VENTILADORES, PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/07/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 04/07/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 04/07/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 04/07/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 04/07/2011 | 500.00 | 00006025273413 | JOSICL�IA DIAS DO NASCIMENTO | AJUDA PARA A MESMA,PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO DE JUDO EM GOIANIA/GO QUE ACONTECERA NO DIA06/08/2011, PARA ALIMENTA€ÇO, TRANSPORTE, ALOJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 04/07/2011 | 10000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS ESTÇO PREVISTOS NA LEI OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 04/07/2011 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA(ESTAGIARIOS) DO CURSODE SERVI€O SOCIAL DA FACULDADE DE FILOSOFIA,CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS-FAFIC, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME TERMO DECOMPROMISSO E FOLHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0018911 | 04/07/2011 | 725.00 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ALMO€OS, PARA ANDARILHOS E ADOLESCENTES QUE FORAM RECAMBIADOS PARA SUA CIDADE DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 04/07/2011 | 89.87 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 04/07/2011 | 46.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 04/07/2011 | 100.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM /VIAGEM A JUAZEIRO-CE, PARA TRAZER DE VOLTA A ESTA CIDADE UMA ADOLESCENTE QUE FEZ TRATAMENTO DE DESINTOXICA€ÇO DURANTE UM ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0019259 | 04/07/2011 | 5287.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA O CARRO FIESTA DO CANSELHO TUTELAR DE PLACA MNJ-1246E DO CARRO FIAT UNO DA SECRETARIA DE PLACA NPR-1960, PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0018899 | 04/07/2011 | 978.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 04/07/2011 | 800.00 | 00006933323447 | LAESSO ANTONIO SOUZA ABREU | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOS-PEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E INSCRI€ÇO, A FIM DE /PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE LICITA€ÇO, CONTRATOS E PREGÇO, NO PERIODO DE 04 A 07 DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0018902 | 04/07/2011 | 65.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS, PARA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 04/07/2011 | 5000.00 | 08309742000105 | CLUBE CAMPESTRE CAJAZEIRENSE | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVENCåES SOCIAIS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMADESTINADO A COBRIR DESPESAS COM A REALIZA€ÇO/DO XI SUPERCROSS NO CLUBE CAMPESTRE CAJAZEI--RENSE, CONFORME PROJETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 04/07/2011 | 1416.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.11714715500001318. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132011 | 0018856 | 04/07/2011 | 90.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SEVI€OS PRESTADOS NA CON--FEC€ÇO DE COPIAS DE CHAVES, CONSERTO DE FECHADURAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0018872 | 04/07/2011 | 3433.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062011 | 0018881 | 04/07/2011 | 3433.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 04/07/2011 | 1000.00 | 00004410447432 | KECIA CRISTINA CORREIA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS, HOS-PEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E INSCRI€ÇO, A FIM DE /PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DE LICITA€ÇO, CONTRATOS E PREGÇO, NO PERIODO DE 04 A 08 DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0019241 | 04/07/2011 | 719.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE TONER E CARTUCHO, PARA SECRETARIA DE PLANEJA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0018864 | 04/07/2011 | 1020.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 12 PESSOAS PARTICIPANTES DO PROJETO O QUAL A SECULT ESTµ APOIANDO O 21o FESTIVAL DA CAN€ÇO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 04/07/2011 | 69.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE/LOCALIZADA NA RUA BENEDITO GOMES DE SOUZA,497, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME/ FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS, NA 3¦, 4¦ E 8¦ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082010 | 0018970 | 04/07/2011 | 40062.77 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DA OBRADE RECONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS, NOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, PARA CONTROLE DEDOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO No. 025/2010 E BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 04, EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 04/07/2011 | 1800.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JUL/10 E TERMINO EM DEZ/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REF. AS PARCELAS 12a. E 13a.PARC.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | CONSTRUIR A€UDES, BARRAGENS E URBANIZAR AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0019020 | 04/07/2011 | 10080.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE HORAS MAQUINAS /PARA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS E RE - CONSTRU€ÇO DE A€UDES, CONFORME CONTRATO N§ /00131/2011 - CPL, NUM TOTAL DE 84 HORAS DE TRATOR ESTEIRA D4, AO PRE€O UNITARIO DE 120,00 LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/07/2011 | 10967.04 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV AGRARIO MDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO SAFRAPARA PARTICIPA€ÇO DO MUNICÖPIO EM SAFRAS FUTURAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 05/07/2011 | 1820.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 05/07/2011 | 99.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 05.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 06/07/2011 | 4320.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALU-NOS ESTAGIRIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(IFPB) DO CURSO TECNICO EM EDIFICA€åES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0019054 | 08/07/2011 | 3510.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 1000(MIL) CARTAZES FORMATO 45X64, 5000(CINCO MIL) PANFLETOS FORMATO 16X22, 2800(DOIS MIL E OITOCENTOS) FOLDERES COLORIDOS PAPEL CONCHE 170g FORMATO 22X32,PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 08/07/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 08.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 08/07/2011 | 60453.12 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 06/2011 E DIFERENCIA DAS COMPETENCIAS 02, 03, 04, 05 E 06/2010, DOS SERVIDORESDAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIOE DEMONSTRATI--VOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 08/07/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 08/07/2011 | 6934.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 08/07/2011 | 0.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 08/07/2011 | 38276.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 08/07/2011 | 3328.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 08/07/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA /DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 08/07/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7/10 PARCELA /DA A€ÇO DE DESAPROPRIA€ÇO INDIRETA DO PROCES-SO No. 013.2003.006669-3, CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 08/07/2011 | 2877.09 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 08/07/2011 | 58812.42 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO EM 08/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 052712011 | 0021253 | 11/07/2011 | 10000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | CORRESPODENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DOS/PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS QUE COMPOE O FUNDO GERAL, INCLUINDO AINFORMATIZA€ÇO E AUTOMA€ÇO DOS SERVI€OS - 07PARCELAS IGUAIS DE 10.000,00,CONFORME CONTRATO No. 06101/2011. REFERENTE A 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 12/07/2011 | 89.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA PELO SER -VI€O DE AGUµ E ESGOTO, PRESTADO PARA O TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 12/07/2011 | 324.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 12/07/2011 | 40.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 12.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 12/07/2011 | 91.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 12/07/2011 | 50.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS II,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 12/07/2011 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA REFERE-NTE A GARAGEM PERTENCENTE A SEVRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 12/07/2011 | 62.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 12/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 12/07/2011 | 173.99 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETA-RIA EXECUTIVA DAS MULHERES, REFERENTE AOS ME-SES DE JUNHO/2011 E JULHO/2011, CONFORME FA -TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 12/07/2011 | 121.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA NO CENTRO NAS DEPENSENCIAS DO CAJAZEIRA TENIS CLUBE REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FA -TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 12/07/2011 | 125.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DEPOLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERRES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 12/07/2011 | 78.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA A SALA DO SINE LOCALIZADA NA RUA BENEDITO GOMES SOUZA, 497, REFERENTE AO MES JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 12/07/2011 | 247.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA NO CENTR NAS MEDIA€åES DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE REFERENTE AO MES MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 12/07/2011 | 292.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA NO CENTR NAS MEDIA€åES DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE REFERENTE AO MES JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 19/07/2011 | 5747.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 19/07/2011 | 50444.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 19/07/2011 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 19/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 19/07/2011 | 208.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 19/07/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 19.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 20/07/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 20/07/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/07/2011 | 0.54 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/07/2011 | 1710.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/07/2011 | 239.30 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 20/07/2011 | 121.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 27/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/07/2011 | 1723.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 28/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/07/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/07/2011 | 0.10 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/07/2011 | 4562.85 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 29/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/07/2011 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR),REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/07/2011 | 44.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/07/2011 | 48727.73 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/07/2011, REFERENTE 17a./60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010 DE 06/04//2010 E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM 29/07//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0019551 | 20/07/2011 | 280.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE SER-VI€OS GRAFICOS DE CONFEC€åES DE 01(UM) BANNER, PARA A SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA(DEPAR.DE ADMINISTRA€ÇO TRIBUARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0019569 | 20/07/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 20/07/2011 | 9440.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 20/07/2011 | 820.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 20/07/2011 | 750.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 25 TENDAS, DES-TINADAS A REALIZA€ÇO DOS EVENTOS PROMOVIDOS /ATRAVES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0019542 | 20/07/2011 | 476.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOLAS RECICLADAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA /DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E PROGRAMS SO-CIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/07/2011 | 9.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS II,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 20/07/2011 | 89.59 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0019186 | 20/07/2011 | 9760.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000552010 | 0019291 | 20/07/2011 | 7765.93 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE /LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 20/07/2011 | 8926.00 | 00005774008436 | CLOVES DE ALBUQUERQUE BARBOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 20/07/2011 | 3880.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 20/07/2011 | 8998.00 | 00098134892434 | JOSE ADAILTON PEDROSA TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 20/07/2011 | 8997.00 | 00003121468413 | JOSÉ RONALDO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 20/07/2011 | 8998.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 20/07/2011 | 9000.00 | 00005716646441 | GILMAR BEZERRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 20/07/2011 | 6015.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 20/07/2011 | 8998.00 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 20/07/2011 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA MANUTEN€AO DO ESPORTE /AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICI--PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/07/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0019534 | 20/07/2011 | 5108.25 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022010 | 0020737 | 20/07/2011 | 47097.19 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PAVIMENTA€ÇO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ATRA-VES DO CONVENIO OGU 0260305-69/2008(634850)MINISTERIO DO TURISMO, CONFORME CONTRATO No.093/2010-CPL, REFERENTE A 1a. MEDI€ÇO E DOCU-MENTOS, EM ANEXO. | 00252011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 20/07/2011 | 195.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DAS DEPENDENCIAS DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE REFERENTE MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0019976 | 22/07/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020044 | 22/07/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020079 | 22/07/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020087 | 22/07/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019798 | 22/07/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019810 | 22/07/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019828 | 22/07/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019887 | 22/07/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019895 | 22/07/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019917 | 22/07/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019925 | 22/07/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0019941 | 22/07/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020061 | 22/07/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 5a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020168 | 22/07/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020257 | 22/07/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0019836 | 22/07/2011 | 990.00 | 00002538667402 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, PLACA NPZ 3435-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 057/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019861 | 22/07/2011 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA NPS 1694-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 073/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 22/07/2011 | 652.00 | 00071383808449 | JOÃO LINS DE SOUZA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO DE UMA BOMBA E DO PO€O NO SITIO CALIXTODO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0020222 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020052 | 22/07/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020206 | 22/07/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019852 | 22/07/2011 | 1700.00 | 00018593410472 | LUIZ JOSÉ PEDROSA DE SÁ | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO DE PLACA CWF-6685-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 72/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0019950 | 22/07/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 22/07/2011 | 54031.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 22/07/2011 | 677729.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 22/07/2011 | 160822.77 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020036 | 22/07/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020184 | 22/07/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020249 | 22/07/2011 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019755 | 22/07/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019844 | 22/07/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0019968 | 22/07/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, NO PERÖODO /DE 21/02/11 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO /No. 00112/2011 - CPL. REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020095 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, NO PERÖODO /DE 21/02/11 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO /No. 00112/2011 - CPL. REFERENTE A 5a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020109 | 22/07/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0019879 | 22/07/2011 | 500.00 | 00006791170409 | MOABY ABREU DE MEDEIROS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO PASSEIO DE PLACA MOG 7990-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO N§. 074/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 22/07/2011 | 400.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 E 10/08/2011, A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRODO PROGRAMA FORMA€ÇO PELO EDUCA€ÇO(PRESTA€ÇO/DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020141 | 22/07/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0019992 | 22/07/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0020010 | 22/07/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020231 | 22/07/2011 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 25/07/2011 | 8905.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 25/07/2011 | 10540.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 25/07/2011 | 12935.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 25/07/2011 | 8155.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 25/07/2011 | 4570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II- CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 25/07/2011 | 10140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS -CENTRO DE REFER.ESP.DE.ASSIST. SOCIAL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR VIAS DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0020958 | 25/07/2011 | 15495.50 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE UMA PONTE SOBRE OCANAL, NA AVENIDA ALDO MATOS DE Sµ. CONFORME CONVITE No.00012/2011 E CONTRATO No.00128/2011 - CPL, REFERENTE A 5a. MEDI€ÇO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 26/07/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 26.07.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0019712 | 26/07/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 26//07/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 27/07/2011 | 18194.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 27/07/2011 | 8825.82 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 27/07/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA ONDE FUNCIONA O TIRO DE GUERRA 07-011, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 27/07/2011 | 12910.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 27/07/2011 | 23147.43 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 27/07/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0020681 | 27/07/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§ 062/2011REFERENTE A 6a. PARCELA BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 27/07/2011 | 1217.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DOS APARELHOS NUMEROS: 3531-4383, 4385,3148, 3397, 170687(CIRCUITO/PS/TP E 5010054(ALUG. CIRC. RADIOFUSÇO A 2 FIOS), REFERENTE/AO MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURAS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 27/07/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO NUMERO: 5010054(ALUG. CIRC.RADIOFUSÇO A 2 FIOS) INSTALADO NA SECRETARIA/EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 27/07/2011 | 8147.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 27/07/2011 | 327.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-1139, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 27/07/2011 | 468.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 27/07/2011 | 10341.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252011 | 0020567 | 27/07/2011 | 3540.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 300 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROGRA-MA PROJOVEM, PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0020583 | 27/07/2011 | 1102.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0020621 | 27/07/2011 | 798.40 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 27/07/2011 | 21704.52 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 27/07/2011 | 400.00 | 00016413495812 | ZENAIDE BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO E PASSAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA - PBPARA PARTICIPAR DO II FàRUM DE EDUCA€ÇO IN-CLUSIVA PARA COORDENADORES DO NORDESTE NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 27/07/2011 | 14466.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 27/07/2011 | 30074.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 27/07/2011 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 09 E 10/08/2011A FIM DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMA€ÇOPELA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 27/07/2011 | 29110.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 27/07/2011 | 7300.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 061392011 | 0020869 | 27/07/2011 | 100000.00 | 13530513000156 | FRANCINERY DA SILVA CAMPOS - ME | CONTRATA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DO CANTOR LEO MAGALHÇES, NO EVENTO XAMEGÇO EM COMEMORA-€ÇO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. CONTRATO 2011.06.17.1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 27/07/2011 | 35.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 27/07/2011 | 11262.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 27/07/2011 | 15140.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 27/07/2011 | 8705.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 27/07/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXEC. DO DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 27/07/2011 | 2470.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXEC. DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 27/07/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXEC. DE POL. PUBLICAS PARA AS MULHERES, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 27/07/2011 | 125.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 27/07/2011 | 6070.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE JULHO/2011,DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DASECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 28/07/2011 | 760.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO A AGRICULTURA, REFE--TE AO MES DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 28/07/2011 | 6048.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 28/07/2011 | 104872.23 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 28/07/2011 | 49414.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 28/07/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 28/07/2011 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 28/07/2011 | 16025.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 28/07/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 28/07/2011 | 3270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEJULHO/2009, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA--TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 28/07/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAR--GOS ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVER-NO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 28/07/2011 | 7203.36 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 28/07/2011 | 19231.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 28/07/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE /JULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 28/07/2011 | 12037.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 28/07/2011 | 9940.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /PLANEJAMENTO E OR€AMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 28/07/2011 | 61329.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA/FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/07/2011 | 25186.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/07/2011 | 2190.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0021261 | 29/07/2011 | 2593.99 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 29/07/2011 | 268.80 | 33041062000109 | SUL CIA AMARICA NACIONAL DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 ESTAGIARIOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (IFPB) DO CURSODE EDIFICA€åES, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDU- CA€ÇO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 29/07/2011 | 4931.28 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RDFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE JULHO/2011, CONFORME DARF, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 29/07/2011 | 2695.00 | 09318593000103 | CARTORIO "DIMAS ANDRIOLA" | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE AU--TENDICA€åES, RECONHECIMENTO DE FIRMA E OUTROSDE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECI-BO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 29/07/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 5a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 29/07/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 6a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 29/07/2011 | 2040.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 29/07/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 29/07/2011 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVENIO No. 003/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 29/07/2011 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIONo. 006/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 29/07/2011 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIO004/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 29/07/2011 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC. DOS /MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS�, CONFORME CONVÒ-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A VIGÒNCIA DOCONVÒNIO � DE 10 MESES COM INÖCIO EM 01 DE /MAR€O DE 2011 E T�RMINO EM 31DE DEZEMBRO DE 2011. REFERENTE A 2¦ PARCELA-CONVÒNIO 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 29/07/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DAS /ATIVIDADES DA ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS /DOROTEIAS, CONFORME CONVÒNIO 004/2010. O PRAZO DE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE 01/02/2010 A 31/12/2010 REFERENTE, 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16160-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§25124-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 29/07/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18488-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 29/07/2011 | 8850.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 29/07/2011 | 8595.00 | 00003536655416 | CICERO GOMES FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME EMPE-NHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 29/07/2011 | 120.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 10/08/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 29/07/2011 | 150.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO CON-SERTO E MANUTEN€ÇO DE CONDICIONADORES DE AR ESIMILARES NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072011 | 0021156 | 29/07/2011 | 6845.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO EM VEICULOS DA /SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME EMPE-NHO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0021148 | 29/07/2011 | 427.50 | 10946960000100 | MARIA FIRMINO DA SILVA | REFERENTE A REFEI€ÇO DE ARTISTAS DURANTE O EVENTO AGOSTO CULTURAL, QUE SERµ REALIZADO NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO DO ANO CORREN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/07/2011 | 215.43 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/07/2011 | 49.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/07/2011 | 102.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/07/2011 | 226.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/07/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15489-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 30/07/2011 | 54.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 30/07/2011 | 308.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/07/2011 | 37.51 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 30/07/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/07/2011 | 7.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/07/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE JULHO/2011, CONFORME EXTRATO/BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/08/2011 | 400.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E ABRANTES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE HD, SUBSTITUI€AO DE PE€A E CONFIGURA€AO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE 2005,2006, 2007, 2008, 2009, 2010 E 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0021610 | 01/08/2011 | 9829.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS ESPORTIVOSPARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTODE ORGÇOS DA SECRETARIAS JUNVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 062412011 | 0024970 | 01/08/2011 | 8000.00 | 07801375000108 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA /CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE No.07061//2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062011 | 0021504 | 01/08/2011 | 90.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER, PARA SECRETARIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 01/08/2011 | 1000.00 | 02437307000180 | FRANCISCO ROBERTO EVANGELISTA DE ASSIS | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS PARA A REALIZA€ÇO DO IV /FESTIVAL DE MUSICAS GONZAGEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/08/2011 | 40.00 | 00087404451434 | JOS� ROGERIO DOS SANTOS LOPES | REFERENTE AO SERVI€O DE SOLDA REALIZADA EM 02(DUAS) CADEIRAS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0021512 | 01/08/2011 | 2988.12 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | REFERENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS CONTRATA-€ÇO DE HOTEL, PARA OS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM PARA ARTISTAS E MUSICOS NO PERIODO CARNAVA-LESCO 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 052712011 | 0021415 | 01/08/2011 | 10000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | CORRESPODENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ANALISE DOS/PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS QUE COMPOE O FUNDO GERAL, INCLUINDO AINFORMATIZA€ÇO E AUTOMA€ÇO DOS SERVI€OS, CON-FORME CONTRATO No. 066101/2011. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0021491 | 01/08/2011 | 2800.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA DESTINADA AOS SERVI€OS DE XEROX NASEDE DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 11 DE ABRIL/2011, CONFORMECONTRATO No. 147/2011. REFERENTE A 04(QUATRO) PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/08/2011 | 849.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UM) FAX, DESTINADO AOS TRABALHOS DO SETOR DE LICITA€ÇO,CONFORME SOLICITA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | PROGRAMA MORANDO MELHOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 01/08/2011 | 1500.00 | 10944726000136 | VALDEMAR VICENTE DE OLIVEIRA FILHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE / CONSTRU€ÇO, DESTINADO AO PROGRAMA MORANDO / MELHOR, CUJA BENEFICIµRIA � A SENHORA JOANA /RAMALHO MARTINS, RESIDENTE A RUA JOSE PIRES /BRAGA - CASAS POPULARES-CAJAZEIRAS-PB, CONFORME LEI MUNICIPAL No. 1.813/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0021555 | 01/08/2011 | 1747.10 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE INSTRUMENTOS PARA A FANFARRA DO PETI, PARES DE PRATOS, BA-QUETAS PARA BOMBO, BAQUETAS PARA TARà, ENTRE OUTROS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0021580 | 01/08/2011 | 1180.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 300 CAMISETAS PARA O FARDAMENTO DOS ADOLESCENTES DO PROGRA-MA PROJOVEM, PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0021636 | 01/08/2011 | 123.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA--NUTEN€ÇO DE 02 MICROFONES COM FIO E DE 01 MICROFONE SEM FIO, QUE � DE USO DA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0021644 | 01/08/2011 | 1518.30 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 1 FOGÇO 2 BOAS,1 FURADEIRA SKILL, 1 ESTABILIZADOR, 1MICROFO-NE LESON COM FIO, 1 CAIXA ACéSTICA HQ 160, 1 PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242011 | 0021652 | 01/08/2011 | 975.14 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | CORRESPONDENTE AO SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANS--PORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS EM TRECHOS INTERMUNICIPAIS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES/DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0021318 | 01/08/2011 | 27080.15 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/08/2011 | 8996.00 | 00068339356887 | FRANCISCO DE ASSIS ABREU | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMEN- TICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR, FORAM FORNECIDOS: 1000KG DE BANANA PACOVAM; 400KG DE MACAXEIRA; 420KG DE CARNE BOVINA S/OSSO E 226KG DE COSTELA BOVINA, PARA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO. PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 01/08/2011 | 7596.00 | 00004495264451 | VALQUIRIA DE ABREU ISIDORIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMEN- TICIOSDO PRAGRAMA ALIMENTA€ÇO ESCOLAR, FORAM FORNECIDOS: 728KG DE POLPA DE FRUTA; 250KG DECARNE BOLVINA S/OSSO E 220 DE COSTELA BOVINA,PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. PAGO COM RECURSODO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 01/08/2011 | 880.00 | 05505947000178 | PARE INCENDIO-COMERCIO E SERVICOS LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE EXTINTORES, PERTENCENTES A SECRETA--RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EMPRENHO DE SERVI--€OS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0021407 | 01/08/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0021466 | 01/08/2011 | 1300.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS PARA OMICRO-âNIBUS PLACA NQC-9035 PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0021571 | 01/08/2011 | 3360.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS PARA IMPRESSORAS, DESTINADASAOS TRABALHOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO /FUNDAMENTAL, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0021628 | 01/08/2011 | 60821.30 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS TRABALHOS DAS ESCO--LAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 062412011 | 0024988 | 01/08/2011 | 12000.00 | 07801375000108 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA /CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE No.07062//2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/08/2011 | 1277.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA NPR 6473/PB, NQJ 0150/PB E MNE 8298/PB , REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2011 PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME FA-TURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 01/08/2011 | 48.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AOS MESES DE MAIO E /JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0021431 | 01/08/2011 | 2054.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA A RECU-PERA€ÇO DO VEICULO PALIO WEEKEND DE PROPRIE--DADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS CUJA PLACA � MON-7491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000042008 | 0025054 | 01/08/2011 | 52085.50 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO /EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS--PB(HORTELINA DE SOUSA LIRA E PROJETADA 16(CONJUNTO RONALDO CUNHA LIMA), CONFORME CONTRATONo. 01052/2008-CPL, REFERENTE PARTE DO BOLE--TIM DE MEDI€ÇO No. 01, EM ANEXO - CONVENIO /OGU 0265186-33/2008 - C/C No. 647.090-1. | 00352011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0021300 | 01/08/2011 | 5770.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E PE€AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE VEICULO DA FRONTA MUNICIPAL F16000 (COLETOR BOIÇO), PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0021334 | 01/08/2011 | 28537.94 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA, ALCOOL E LUBRIFICANTES)DESTINADOS AO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MA-QUINAS QUE SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000252011 | 0021458 | 01/08/2011 | 712.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE CAMISETAS PARA/FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0021474 | 01/08/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0021521 | 01/08/2011 | 512.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS PARA INPRESSORAS, PERTEN--CENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0021547 | 01/08/2011 | 3900.00 | 00056048378491 | JULIO NETO DIAS DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HO--RAS MAQUINAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇOE RECONSTRU€ÇO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0021563 | 01/08/2011 | 130.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC-€ÇO DE CARTåES E BLOCOS DE PAPEL TIMBRADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/08/2011 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JUL/10 E TERMINO EM DEZ/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 14a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/08/2011 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JUL/10 E TERMINO EM DEZ/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 15a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 01/08/2011 | 2400.00 | 08223013000131 | GERLEIDE BENTO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LIMPEZA DE PO€OS NAS COMUNI-DADES PRA€A NEGO Z� RONALDO, BARREIRINHO, GA-DELHA, RIACHO DO MEIO DUAS LIMPEZAS, LAGOA DELAGE, MATUTOS E PO€OS, PARA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0021482 | 01/08/2011 | 9871.60 | 00046825967487 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO CORTE DE TERRA NOS MESES DE FE--VEREIRO, MAR€O E ABRIL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 02/08/2011 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 02/08/2011 | 39119.10 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 21(07/2011) - PARCELAMENTO ESPE-CIAL - PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0021857 | 03/08/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 MOTO DE PLACA/NVB-3827-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 088/2011-CPL. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0021849 | 03/08/2011 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 087/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 03/08/2011 | 158.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL REFERENTE AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 03/08/2011 | 322.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, RE-FERENTE AO MES JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | REALIZAR MELHORIAS NAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0021709 | 04/08/2011 | 60000.00 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMAE RECUPERA€ÇO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MU-MICIPIO: JOSE DANIEL DE SOUSA-SITIO BAREIROS,ANTONIO AUGUSTO BERNARDINO-ZONA URBANA, CON-FORME CONTRATO No. 041/2011 E PLANILHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 060612011 | 0024422 | 04/08/2011 | 52115.16 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO 1o. BOLETIM DE MEDI€AO, CONFORME CONTRATO No. 07051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0022659 | 05/08/2011 | 28000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0022667 | 05/08/2011 | 27712.25 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NAZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO-TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO. PAGO COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0023825 | 05/08/2011 | 99800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR PARA O MUNICIPIO DE CAJA-ZEIRAS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0023833 | 05/08/2011 | 70000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO DA SEDE ESTADUAL. REFERENTE A 2a. PARCELA DO CONVENIO No. 0128/2011 E SEGUNDO TERMO ADITIVI DO CONTRATO NO. 031/2009 - 28.592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 05/08/2011 | 7974.30 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMERELA€ÇO E LEI No. 1.924/2010, EM ANEXO, REFE-RENTE PARTE DA 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 08/08/2011 | 199.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-5678, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA(TG), REFERENTE AO MES DE AGOTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 09/08/2011 | 1920.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 09.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 09/08/2011 | 277.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 09.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032009 | 0021822 | 10/08/2011 | 69000.00 | 70105424000104 | 9IDEIA COMUNICA€ÇO LTDA | REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS EM PLANEJAMEN-TO E ACOMPANHAMENTO DAS CAMPANHAS PUBLICITA-RIAS INSTITUCIONAIS: "CAJAZEIRAS NOSSA TERRA", CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0021962 | 10/08/2011 | 5900.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 500CAMISETAS PVCORES GOLA REDONDA RIBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022390 | 10/08/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022403 | 10/08/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§ 062/2011REFERENTE A 7a. PARCELA BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 10/08/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 10/08/2011 | 9796.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 10/08/2011 | 0.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 10/08/2011 | 46776.37 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022322 | 10/08/2011 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022365 | 10/08/2011 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 087/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022381 | 10/08/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 MOTO DE PLACA/NVB-3827-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 088/2011-CPL. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 10/08/2011 | 54078.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SIMFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 10/08/2011 | 4702.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 10/08/2011 | 21254.76 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 10/08/2011 | 53082.36 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/08/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 9/10 PARCELA /DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 10/08/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 8/10 PARCELA /DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 10/08/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 10/08/2011 | 210.00 | 08734677000165 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE ABREU | CORRESPONDENTE A CONFEC€ÇO DE PLACAS PARA OS ONIBUS, NPR6473/PB, NQJ0150/PB E MNE8298/PB , PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 10/08/2011 | 900.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO E VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 30/08 A 02/09 A FIM DE PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022314 | 10/08/2011 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022331 | 10/08/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022349 | 10/08/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0022543 | 10/08/2011 | 5962.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GµS AS ESCOLAS ECRECHES DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLITA€ÇO DO EMPENHO NéMERO 72. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0022551 | 10/08/2011 | 1100.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS PARA AKOMBI DA SECRETA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 10/08/2011 | 7415.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO PEDROSA LIMA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTI-NADO AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO PARA ODESFILE DE 22 DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 10/08/2011 | 733.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO /DOS VEICULOS PLACA NQC 9035/PB E NQG 6217/PB RERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2011, PERTENCENTESECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME COMPROVANTE,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 10/08/2011 | 1031.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA OEU 3146/PB, OEU 3376/PB E OEU 3386/PB, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2011 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 10/08/2011 | 21139.84 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 07/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIOE DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0021661 | 10/08/2011 | 30594.48 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CIRRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AM-PLIA€ÇO DA E.M.E.F.M. ANTONIO DE SOUSA DIAS /NO SITIO COCOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO /PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, COM INICIO EM 05/01/2011, CONFORME CONTRATO No. 018/2011-CPLE BOLETIM DE MEDI€ÇO No. 03, EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0022420 | 10/08/2011 | 890.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CREAS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0022438 | 10/08/2011 | 2105.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CRAS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0022446 | 10/08/2011 | 999.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CRAS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0022454 | 10/08/2011 | 898.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PETI, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0022462 | 10/08/2011 | 1840.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PETI, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0022471 | 10/08/2011 | 1860.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0022489 | 10/08/2011 | 1860.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0022497 | 10/08/2011 | 4930.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0022501 | 10/08/2011 | 760.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CREAS, RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0022519 | 10/08/2011 | 354.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 30 CAMISETAS COM PINTURAS PARA A CONFERENCIA DOS IDOSOS, PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0022527 | 10/08/2011 | 498.40 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 28 CAMISETAS POLO MANGA LONGA PARA FANFARRA DO PETI, PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0022535 | 10/08/2011 | 590.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 50 CAMISETAS COM PINTURAS PARA O BANCO DE ALIMENTOS, PARA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0021717 | 10/08/2011 | 36.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A RECARGA DE CARTUXO DE TONER PARASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 10/08/2011 | 73.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADANA RUA CORONEL PEBA,475CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 10/08/2011 | 16.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO /MES DE MAIO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 10/08/2011 | 660.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 10/08/2011 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, SITUADANA RUA CORONEL PEBA,475CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 10/08/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/08/2011 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A ASSIS-TENCIA SOCIAL-CRASII, SITUADA NA RUA FRANCIS-CO VITORIANO DE LIMA 119, PIOX CAJAZEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 10/08/2011 | 21.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO /DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS II REFERENTE AO MES DE JULHO/2011, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 10/08/2011 | 1000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA(ESTAGIARIOS) DO CURSODE SERVI€O SOCIAL DA FACULDADE DE FILOSOFIA,CIENCIAS E LETRAS DE CAJAZEIRAS-FAFIC, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME TERMO DECOMPROMISSO E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 10/08/2011 | 130.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO CONCERTO DE 03(TRÒS) FECHADURAS E PRODU€ÇO DE 08(OITO) CàPIAS DE CHAVES, PARASECRETARIA EXECULTIVA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 10/08/2011 | 2679.95 | 00001167424450 | JAMACI DE SOUZA MACIEL | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS AO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGIRCULTURA FAMILI-AR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 10/08/2011 | 1474.48 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 10/08/2011 | 389.36 | 00006048220499 | GILVANIA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 10/08/2011 | 698.64 | 00001984006401 | GERALDA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 10/08/2011 | 687.15 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 10/08/2011 | 946.62 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 10/08/2011 | 2687.40 | 00005389301447 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 10/08/2011 | 1634.87 | 00087404257468 | FRANCISCA MARIA DOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 10/08/2011 | 564.90 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 10/08/2011 | 981.58 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 10/08/2011 | 769.86 | 00089346220406 | CELSO DIAS DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 10/08/2011 | 1363.44 | 00060350210420 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 10/08/2011 | 1611.29 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 10/08/2011 | 2221.49 | 00026487967890 | ADALBERTO QUERINO DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/08/2011 | 181.22 | 00091865417491 | EDILZO INACIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/08/2011 | 932.98 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 10/08/2011 | 4488.72 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 10/08/2011 | 2425.46 | 00006504542430 | RONILDO ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 10/08/2011 | 386.06 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 10/08/2011 | 292.53 | 00002658122403 | LUCIVALDO DE FREITAS DIAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 10/08/2011 | 888.00 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 10/08/2011 | 1154.20 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 10/08/2011 | 267.16 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 10/08/2011 | 793.03 | 00003430317444 | ROBERTO F. DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 10/08/2011 | 251.88 | 00007258863826 | NOBELINO DE SOUZA ROLIM NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 10/08/2011 | 1474.21 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 10/08/2011 | 2687.40 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 10/08/2011 | 1510.80 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 10/08/2011 | 3487.48 | 00005016895406 | JOSE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402010 | 0022276 | 10/08/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402010 | 0022284 | 10/08/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000032011 | 0022306 | 10/08/2011 | 990.00 | 00002538667402 | DAMIÃO PEDRO DE SOUSA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, PLACA NPZ 3435-PB, DESTINADO AOS TRABA-LHOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODODE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 057/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0022373 | 10/08/2011 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | CONSTRUIR VIAS DE ACESSO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122011 | 0021679 | 10/08/2011 | 15624.00 | 04763831000176 | AGILIZA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A CONSTRU€ÇO DE UMA PONTE SOBRE OCANAL, NA AVENIDA ALDO MATOS DE Sµ. CONFORME CONVITE No.00012/2011 E CONTRATO No.00128/2011 - CPL, REFERENTE A 6a. MEDI€ÇO. | 00142011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS, NA 3¦, 4¦ E 8¦ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 10/08/2011 | 34000.00 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 5a. MEDI€ÇO DAOBRA DE UNIDADES HABITACINOAIS PARA CONTROLEDE DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO NUME-RO 025/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022292 | 10/08/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0022357 | 10/08/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 10/08/2011 | 6976.68 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0022586 | 10/08/2011 | 6307.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PNEUS E PE€AS AUTOMOTIVAS PARA REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DE VEICULO DA FRONTA MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0021873 | 10/08/2011 | 615.55 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | SERVI€OS EM SUSPENSÇO, INJE€ÇOE ELETRONICA, SISTEMA DE FREIO, NAS MOLAS ENTRE OUTROS SER-VI€OS PARA VEICULOS DA SECRETARIA EXECULTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 10/08/2011 | 1438.45 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE PE€AS PARA A RECU-PERA€ÇO DO VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 10/08/2011 | 7790.00 | 04397849000100 | PLANET INTERNET SOLUTIONS | REFERENTE A AQUISI€ÇO DO SISTEMA DE CONTROLE PARA TODAS AS ETAPAS DO PROGRAMA EMPREENDER, PARA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS. PARA SER FEITO O PAGAMENTO EM 5 VEZES DE 1558,00(MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 10/08/2011 | 600.00 | 00098036262487 | LUCIANO ALBERTO FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS PARA COMPO-SI€ÇO DO BANCO DE DADOS DO CONTROLE DE DESPE-SA DA SECRETARIA DE OR€AMENTO E CONTROLE IN-TERNO NO MES DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 10/08/2011 | 600.00 | 00006877795458 | VLADIMIR MOREIRA DIAS | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE ASSESSO-RIA NA SECRETARIA DE OR€AMENTO E DO CONTROLEINTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0023906 | 15/08/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 23//08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 15/08/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 15/08/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 16/08/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 16/08/2011 | 92.11 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE, A SECRETA-RIA EXECULTIVA DE POLITCAS PUBLICAS PARA MU-LHERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CON-FORME FATUURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000122011 | 0022926 | 16/08/2011 | 1075.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 180 ATENDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 16/08/2011 | 2905.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 16/08/2011 | 48590.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 16/08/2011 | 194.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 16/08/2011 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0023655 | 17/08/2011 | 18253.82 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMAE RECUPERA€ÇO DA ESCOLA MANOEL PEREIRA DA COSTA - SITIO VACA MORTA-ZONA RURAL, DA REDE DO/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO No. 041/2011 E PLANILHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 18/08/2011 | 8665.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMERELA€ÇO E LEI No. 1.924/2010, EM ANEXO, REFE-RENTE PARTE DA 1a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 18/08/2011 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5026-1, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 18/08/2011 | 22.64 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 18/08/2011 | 72.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0022594 | 19/08/2011 | 414.87 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO DE 01(UM) FOGÇO 6BOCAS MBREY, 01(UM) REGISTRO DE GµS E UMA FI-TA P.V.V.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0022608 | 19/08/2011 | 504.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 192 ATENDIMENTOS /DURANTE O MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0022691 | 19/08/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 060622011 | 0022411 | 19/08/2011 | 70608.51 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS DERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZA€AO DA AVENIDA COMANDANTE VITAL, NESTA CIDADE, CONFORME /CONTRATO No.07052/2011 E BOLETIM DE MEDICAO /No. 01, EM ANEXO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/08/2011 | 299.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 0ORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO MES JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 19/08/2011 | 31.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO FUNDO DO MUNICIPAL DE APO-IO AOS PEQUENOS NEGOCIOS, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/08/2011 | 47.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA ASSOCIA€ÇO IRMÇS ESCOLARESDE NOSSA SENHORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO//2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/08/2011 | 0.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 19/08/2011 | 1376.49 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 19/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0022683 | 19/08/2011 | 90.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATOS DE TINTA PRETO E JATOS DE TINTA COLORIDAS, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/08/2011 | 129.81 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.117147130003006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 19/08/2011 | 5000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0022713 | 19/08/2011 | 5994.40 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA O DESFILE DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 19/08/2011 | 12520.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AOS TRABALHODAS AULAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 19/08/2011 | 39.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIAE PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE MES AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 21/08/2011 | 41.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 22/08/2011 | 229.89 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 22/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 23/08/2011 | 5350.66 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, RDFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2010 E NOVEMBRO/2010 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 23/08/2011 | 13840.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 23/08/2011 | 12331.09 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 23/08/2011 | 19231.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 23/08/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 23/08/2011 | 3915.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 23/08/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAR--GOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVER-NO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 23/08/2011 | 7199.72 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 23/08/2011 | 1500.00 | 12721817000138 | ASSOCIA€ÇO COMUNIT. RURAL DO PATAMUT� | CORRESPONDENTE AJUDA FINANCEIRA A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS, EM FAVOR DO CREDOR ACIMAPARA CUSTEAR DESPESAS E MANUTEN€AO DA REFERI-DA ASSOCIA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 23/08/2011 | 80.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTA€ÇO DOS SERVI€OS DE 01(UM) CONSERTO DE FECHADURA, FABRICA€ÇO DE 02(DUAS)CHAVES TETRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 23/08/2011 | 380.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 30.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 23/08/2011 | 760.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 23.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 23/08/2011 | 4033.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 23/08/2011 | 71207.73 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 23/08/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 23/08/2011 | 10461.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 23/08/2011 | 1305.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 23/08/2011 | 1090.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 23/08/2011 | 16534.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 23/08/2011 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 23/08/2011 | 552.00 | 06252255000128 | COOP DE ARTS CONFC VEST E AFINS LTDA ME | REFERENTA A CONFEC€ÇO DE 24 CAL€AS DE OXFORT PARA FANFARRA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0023043 | 23/08/2011 | 10859.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0023051 | 23/08/2011 | 34300.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUCIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0023060 | 23/08/2011 | 10790.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0023078 | 23/08/2011 | 34300.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0023108 | 23/08/2011 | 2106.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A SERVI€OS GRµFICOS DA 2a CONFEREN-CIA DE POLITICAS PéBLICAS DE JUVENTUDE E DA 1CORRIDA PADRE ROLIM PROMOVIDA PELA SECRETARIAJUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 23/08/2011 | 1635.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES AGOSTO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0023094 | 23/08/2011 | 200.00 | 00007256787472 | MARIA FIRMINO DA SILVA | POR SERVI€OS DE ASSESSORIA NO CURSO DE EDUCA-€ÇO ALIMENTAR PARA MULHERES CARENTES, AS NU-TRICIONISTAS ANA LUIZA DE FARIAS CASCUDO E DAAUXILIAR DE NUTRI€ÇO JANAINA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 23/08/2011 | 84000.00 | 00006855583474 | ALYSOM HELY VIANA LOPES E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0023817 | 23/08/2011 | 200.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A HOSPEDAGEM DE 2 PESSOAS, A NUTRI-CIONISTA ANA LUIZA DE FARIAS E DA AUXILIAR DENUTRI€ÇO JANAINA PEREIRA DA SILVA, PARA SER-VI€OS DE ASSESSORIA NO CURSO DE EDUCA€ÇO ALI-MENTAR PARA MULHERES CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 23/08/2011 | 50235.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 23/08/2011 | 124010.95 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPEZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 23/08/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/08/2011 | 2610.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 23/08/2011 | 5438.58 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 24/08/2011 | 142.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SERCRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212011 | 0023027 | 25/08/2011 | 736.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GµS PARA A SEDE DA SE-CRETARIA, CENTRO DE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE, CASA DOS CONSELHOS, BANCO DE ALIMENTOS, PETI, PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 25/08/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS//ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 3.965-9, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 25/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 26/08/2011 | 18950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042008 | 0023493 | 26/08/2011 | 138902.83 | 72168156000197 | E.P.N. COM�RCIO E CONSTRU€ÇO LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€ÇO /EM PARALELEPIPEDOS DE 12(DOZE) RUAS DO MUNI--CIPIO DE CAJAZEIRAS, CONFORME CONTRATO No.No. 0857/2008-CPL(CONTRATO DE REPASSE No.0242411-72/2007), RELATIVO A 5a. MEDI€ÇO CONFORME PLANILHA, EM ANEXO. | 00772009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023671 | 26/08/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023680 | 26/08/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 5a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023701 | 26/08/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023710 | 26/08/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023728 | 26/08/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023736 | 26/08/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 26/08/2011 | 17350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 26/08/2011 | 600.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 10(DEZ) TENDAS DURANTE OS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DO ANO COR-RENTE DESTINADO A EVENTOS NO CAMEGÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 26/08/2011 | 900.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 10(DEZ) TENDAS DURANTE OS DIAS 19, 19 E 20 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE DESTINADO A EVENTOS "ARTE NA PRA€A",PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA-ZEIRA ATRµVES DA SECRETARIA EXECULTIVA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 26/08/2011 | 10648.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /DE POL. PUBLICAS - SEMPP, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 26/08/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DO DES. ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 26/08/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 26/08/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POL. PUB. PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 26/08/2011 | 600.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICA€ÇO VISUAL LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE LONA FRONT(BANNER MED. 4,00X2,00), PARA SECRETARIA EXECULTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 26/08/2011 | 91.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SALA DO SINE, REFERENTE AOME DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 26/08/2011 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE AGOSTO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 26/08/2011 | 21.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFEREN-TE AO MES AGOSTO/2011FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0023124 | 26/08/2011 | 3485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE A PE€AS DE REPOSI€ÇO E SERVI€OS DE MECANICA DO CARRO FIESTA DO CONSELHO TUTELAR DE PLACA MNJ/1248 E I CARRO FIAT UNI DA SEDE DA SECRETATIA DE PLACA NPR/1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 26/08/2011 | 10755.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 26/08/2011 | 4570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II- CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 26/08/2011 | 13935.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 26/08/2011 | 10100.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 26/08/2011 | 9235.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 26/08/2011 | 11440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFER. ESP.DE.ASSIST. SOCIAL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 26/08/2011 | 720.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 24 TENDAS, SENDO 10 PARA INAUGURA€ÇO DO CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÒNCIA QUE ACONTECEU NO DIA 16/08, E 14 PARA 15 JORNADA DA CIDADANIA QUE ACONTECEU NO DIA 19/08 DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0023230 | 26/08/2011 | 1275.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(FOLDERS COLORIDO, CERTIFICADOS DE INCLUSÇO DIGITAL E ADESIVOSPARA BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MELHOR IDADE, COM VIDA SAUDAVEL | ATENDER AS NECESSIDADES DO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0023302 | 26/08/2011 | 750.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(FOLDERS COLORIDO, CRACHAS, ADESIVOS, CONVITES E UMA FAIXA, PARA CONFERENCIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIST#NICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0023311 | 26/08/2011 | 1038.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(BANNERS COLORIDO, CRACHAS, ADESIVOS, CONVITES E UMA FAIXA, PARA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 26/08/2011 | 10670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIACIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023663 | 26/08/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0023698 | 26/08/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 26/08/2011 | 2040.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 26/08/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/08/2011 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVENIO No. 003/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 26/08/2011 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIONo. 006/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 26/08/2011 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC. DOS /MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS�, CONFORME CONVÒ-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A VIGÒNCIA DOCONVÒNIO � DE 10 MESES COM INÖCIO EM 01 DE /MAR€O DE 2011 E T�RMINO EM 31DE DEZEMBRO DE 2011. REFERENTE A 3¦ PARCELA-CONVÒNIO 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/08/2011 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIO004/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/08/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DAS /ATIVIDADES DA ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS /DOROTEIAS, CONFORME CONVÒNIO 004/2010. O PRAZO DE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE 01/02/2010 A 31/12/2010 REFERENTE, 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 26/08/2011 | 6740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 26/08/2011 | 676876.93 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 26/08/2011 | 61312.08 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 26/08/2011 | 164596.54 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 26/08/2011 | 15311.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A--POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 26/08/2011 | 29153.27 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 26/08/2011 | 42691.41 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 26/08/2011 | 26420.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEAGOSTO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 26/08/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 26/08/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 26/08/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 26/08/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 26/08/2011 | 11400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0023205 | 26/08/2011 | 3840.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 250 CAMISETAS PV E 50 CAMISAS PV GOLA POLO PARA ATENDER AS NECE-SSIDADES DA 2 CONFERENCIA DE POLITICAS PéBLI-CAS DE JUVENTUDE PROMOVIDO PELA SECRETARIA JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 26/08/2011 | 25795.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIADA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 26/08/2011 | 38731.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 22(08/2011) - PARCELAMENTO ESPE-CIAL - PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 26/08/2011 | 7598.29 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 26/08/2011 | 660.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 26/08/2011 | 10170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 26/08/2011 | 300.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | CORRESPONDE AO ALUGUEL DE 10(DEZ) TENDAS / PARA A REALIZA€ÇO AS SOLENIDADES DE ORDEM DE SERVI€O PARA PAVIMENTA€ÇO DE RUAS NO BAIRRO POR-DO-SOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 26/08/2011 | 25990.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEVERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 26/08/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DA COMUNICA€AO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 26/08/2011 | 64.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO NUMERO: 35316652, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 27/08/2011 | 400.00 | 00060350008434 | MARIA ALDERY DE ABREU FARIAS | CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIµRIAS PARA CO - BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO /EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB NO PERIODO DE 30 e31 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE. FINALIDADE DA VIAGEM - PAPACITA€ÇO DO 1o EN-CONTRO DE COORDENADORES DO PROGRAMA DE CORRE-€ÇO DE FLUXO DO INSTITUTO AIRTON SENA EM PAR-CERIA COM O MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 29/08/2011 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 29/08/2011 | 81.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE CI-DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 29/08/2011 | 660.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 29/08/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 29/08/2011 | 296.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 29/08/2011 | 1369.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICAS DO APARELHO,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 29/08/2011 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMâNIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 29/08/2011 | 31.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMâNIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/08/2011 | 141.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-5678, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA(TG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 29/08/2011 | 197.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 3531-4852, REFERENTE AO ,ES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 29/08/2011 | 67.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE POLITICAS PéBLICAS PARA AS MULHERES, REFERENTE MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 29/08/2011 | 109.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A CARGA EL�-TRICA DO SOM QUE SERµ INSTALADO NO DIA 16/08 E DESLIGADO NO DIA 22/08 DO ANO CORRENTE, DESTINADO AO "ARTE NA PRA€A", EVENTO QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO DE COMEMORA€ÇO DA EMANCI-PA€ÇO PALÖTICA DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 30/08/2011 | 88.47 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL PERTENCENTE, A SECRETA-RIA EXECULTIVA DE POLITCAS PUBLICAS PARA MU-LHERES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 30/08/2011 | 650.00 | 00093101252415 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRAGOSO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACI-TA€ÇO E ACOMPANHAMENTO PRESTADOS AOS NOVOS CONTEMPLADOS DO REFERIDO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 30/08/2011 | 646.50 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO LANCHES DA EQUIPE QUE PRES-TOU SERVI€O DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO ANIVERSµRIO DA CIDADE DE CAJAZEIRAS(22 E 23 DE AGOSTO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 30/08/2011 | 427.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN--CIAS DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 30/08/2011 | 169.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL DO CAJAZEIRAS TENIS CLU-BE, DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 30/08/2011 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+ INTERNET), REFERENTE AOS MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024457 | 30/08/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA EMPREENDER - CZ, NO PERIODO DE / 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO / No. 00100/2011 - CPL. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024490 | 30/08/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024520 | 30/08/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024554 | 30/08/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 30/08/2011 | 4488.72 | 00004292958475 | VERL¶NIA ASSIS DE SOUZA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS AO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024431 | 30/08/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024511 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 6a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/08/2011 | 43.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/08/2011 | 78.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE AGOSTO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 30/08/2011 | 24028.99 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 30/08/2011 | 2089.48 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/08/2011 | 48979.26 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/08/2011, REFERENTE 18a./60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010 DE 06/04//2010 E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM 30/08//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 30/08/2011 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR),REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 30/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA(TG), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/08/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE A SEDE DESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/08/2011 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMâNIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/08/2011 | 3.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-4419, INSTALADO NO ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 30/08/2011 | 1860.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | REFERENTE A MANUTEN€ÇO COM TROCA DE GµS E PE-€AS DO SPLIT DO GABINETE E OUTROS ORGÇOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 30/08/2011 | 4353.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 30/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024465 | 30/08/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024473 | 30/08/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 30/08/2011 | 6.79 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFâNICA DOS APARELHOS No 3531-4383 E 3531-4385,/INSTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 30/08/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 30/08/2011 | 90.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 30.08.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 30/08/2011 | 10.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA O CEN-TRO DE REFERÒNCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL-CRAS II, SITUADA NA RUA FRANCISCO VITORIANO DE LI-MA 119- PIO X, REFERENTE MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 30/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 30/08/2011 | 11.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CENTRODE REFERÒNCIA DA ASSISTÒNCIA SOCIAL-CRAS II , SITUADA NA RUA WALMOR DANTAS PIMENTA, S/N, , REFERENTE MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0024252 | 30/08/2011 | 801.35 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, DURANTE O MÒS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0024261 | 30/08/2011 | 610.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL - PETI, DURANTE O MÒS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0024279 | 30/08/2011 | 320.20 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL - CRAS, DURANTE O MÒS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/08/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÒNCIA SOCIAL - CRAS, REFERÒNTE MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024538 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL, NO PERÖODO /DE 21/02/11 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO /No. 00112/2011 - CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024546 | 30/08/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 0097/2011 -CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024562 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 30/08/2011 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FOLHASEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 30/08/2011 | 5183.90 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI€OS XEROGRAFICOS PARA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/08/2011 | 1200.00 | 00000974958409 | RAMON FRANKLIM ROLIM PESSOA | CORRESPONDE A 04(QUATRO) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM PARA DISTRITO FEDERAL NOS DIAS 21 E 22 DESETEMBRO DO ANO CORRENTE. FINALIDADE DA VIAGEM - PARTICIPAR DE UMA REU-NIÇO T�CNOLOGICA DO PRAGRAMA EDUCA€ÇO, INCLU-SIVIDA; DIREITO A DIVERSÇO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO CONTINUADA - SECADI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024449 | 30/08/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024481 | 30/08/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/08/2011 | 3.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | CORRESPONDENTE AO EMPLACAMENTO DOS ONIBUS DE PLACA OEU 3146/PB, OEU 3376/PB E OEU 3386/PB,REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE 2011 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME FATU--RAS EM ANEXO - COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO NUMERO 02181-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 30/08/2011 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE JU-VENTURA ESPORTE E TURISMO, REFERENTE MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0024503 | 30/08/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 31/08/2011 | 96.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRO-LABORES /AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO DIA 14/09/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97 E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/08/2011 | 343.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR 500VA, 01 TECLADO USB E 01 HD 500GB SATA SEA-GATE, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0024830 | 31/08/2011 | 1823.20 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA PARA FARDAMENTO, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0024937 | 31/08/2011 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 GB DE VELOCIDADE DISTRIBU-DOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, REFERENTE A AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0024945 | 31/08/2011 | 1700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 GB DE VELOCIDADE DISTRIBU-DOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, REFERENTE A JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/08/2011 | 400.00 | 00020368704491 | JOSEFA LUIZIANIA RODRIGUES SERAFIM | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO,EM VIA-GEM A RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO/ 2011, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIO- NAL DE GESTORES LOCAIS DO PROGRAMA BRASIL AL-FABETIZADO. PROMOVIDO PELO MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 31/08/2011 | 139.23 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 31/08/2011 | 42.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 31/08/2011 | 31.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 070612011 | 0025313 | 31/08/2011 | 5000.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | CORRESPONDENTE A SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOSPARA INTEGRANTES DA FANFARRA DE OUTROS MUNI-CIPIOS QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES NO DESFILE CÖVICO DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 31/08/2011 | 647.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO ONDEFUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO /MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 31/08/2011 | 401.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO PARABOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/08/2011 | 79.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A COMPRA DE 01 ESTABILIZADOR E 01 MOUSE USB PARA UTILIZA€ÇO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/08/2011 | 2221.42 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE âNIBUS CONVENCIONALENTRE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÇO PESSOA,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0024856 | 31/08/2011 | 700.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOLAS PLASTI-CAS E SACOS PARA LIXO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15489-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16160-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18488-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 31/08/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 31/08/2011 | 1560.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-4383, 3531-4385, 170-0687,3531-3148,3531-3397,3531-6652,50100-54, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 31/08/2011 | 221.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICA DO APARELHO No 3531-1187,INSTALADOS NASEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/08/2011 | 1471.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01 MICROCOM-PUTADOR N3, 01 ESTABILIZADOR E 01 PLACA DE REDE 10/100, PARA USO DA SECRETARIA EXECULTI-VA DE COMUNICA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0024864 | 31/08/2011 | 675.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A 27 HOSPEDAGENS, PARA OS INTEGRAN-TES DE BANDAS DE FORRà, QUE ATUARAM NAS FES-TIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0024872 | 31/08/2011 | 455.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A 27 JANTARES, PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS DE FORRà, QUE ATUARAM NAS FES- TIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 31/08/2011 | 680.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE CàPIAS DE CHAVES E CONSERTOS DE PORTAS E ARMARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 31/08/2011 | 76.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 053112011 | 0024660 | 31/08/2011 | 6000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | CORRESPODENTE AOS SERV.PRESTADOS DE AUDITORIANOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REAIZADOS EM DIVERSAS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, COM VIGENCIA ATE 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 2011.06.14.1 05 PAR-CELAS IGUAIS DE 6.000,00. REFERENTE A 2a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 060612011 | 0024724 | 31/08/2011 | 30000.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO 2o. BOLETIM DE MEDI€AO, CONFORME CONTRATO No. 07051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 053112011 | 0024759 | 31/08/2011 | 6000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | CORRESPODENTE AOS SERV.PRESTADOS DE AUDITORIANOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS REAIZADOS EM DIVERSAS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, COM VIGENCIA ATE 31/12/2011, CONFORME CONTRATO No. 2011.06.14.1 05 PAR-CELAS IGUAIS DE 6.000,00. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 052712011 | 0024767 | 31/08/2011 | 10000.00 | 11445693000142 | CONPUBLIC -CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA S/S LTDA | CORRESPODENTE AOS SERV. TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA ASSESSORIA, COMSULTORIA E ANALISE DOS PROCESSOS LICITORIOS REALIZADOS PELAS SECRE-TARIAS QIE COMPâE O FUNDO GERAL, INCLUINDO A INFORMATIZA€ÇO E AUTOMA€ÇO DOS SERVI€OS, CON-FORME CONTRATO No. 066101/2011. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 31/08/2011 | 2656.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVI€OS XEROGRµFICOS PARA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/08/2011 | 6.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C N§ 05086-5,REFERENTE A TARIFAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 31/08/2011 | 4581.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/08/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO EM 31/08/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Normatização e Fiscalização | CIDADÇO CONSCIENTE, TRIBUTOS EM DIA | INCENTIVAR AO CIDADÇO PAGAR SE US IMPOSTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/08/2011 | 109.16 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 31/08/2011 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADASNO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 31/08/2011 | 29.70 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 31/08/2011 | 6.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 31/08/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022006 | 0025267 | 31/08/2011 | 9795.86 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 31/08/2011 | 41.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/08/2011 | 300.00 | 00002013562446 | LINDBERG LIRA DE SOUZA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGEM EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO SIMPLES NACIONAL NA PRµTICA DO USO DO CER-TIFICADO DIGITAL AOS PALICATIVOS DO PORTAL DOSIMPLES, NOS DIAS 28 E 29 DE 2011 NO AUDITO-RIO DO J.R HOTEL, LOCALIZADO A RUA RODRIGUES CHAVES 87, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/08/2011 | 400.00 | 00046718575453 | JOS� GON€ALO SOBRINHO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO SIMPLES NACIONAL NA PRµTICA DO USO DO CER-FICADO DIGITAL AS APLICATIVOS DO PORTAL DO SIMPLES, NOS DIAS 28 E 29 DE 2011 NO AUDITO-RIO DO J.R HOTEL, LOCALIZADO A RUA ROGRIGUES CHAVES 87, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/08/2011 | 300.00 | 00003254831403 | ANA PAULA DE BRITO | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS HOSPEDAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO SIMPLES NACIONAL NA PRµTICA DO USO DO CER-FICADO DIGITAL AS APLICATIVOS DO PORTAL DO SIMPLES, NOS DIAS 28 E 29 DE 2011 NO AUDITO-RIO DO J.R HOTEL, LOCALIZADO A RUA ROGRIGUES CHAVES 87, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/08/2011 | 500.00 | 00000991699408 | ALASCIA LORENA OLIVEIRA COSTA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS, HOSPEDAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DO CUR-SO SIMPLES NACIONAL NA PRµTICA DO USO DO CER-TIFICADO DIGITAL A APLICATIVOS DO PORTAL DO SIMPLES, NOS DIAS 28 E 29 DE 2011 NO AUDITO-RIO DO J.R HOTEL, LOCALIZADO A RUA RODRIGUES CHAVES 87, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/08/2011 | 3160.00 | 09148108000109 | E. SIPPEL & CIA LTDA | REFERENTE A 04(QUATRO) INSCRI€åES NO CURSO: SIMPLES NACIONAL NA PRµTICA - DO USO DO CER- TIFICADO DIGITAL AOS APLICATIVOS DO PORTAL DOSIMPLES NACIONAL, QUE SERµ REALIZADO NOS DIAS28 E 29 DE SETEMBRO DE 2011, NO AUDITàRIO NO J.R.HOTEL, LOCALIZADO A RUA RODRIGUES CHAVES No.87, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 31/08/2011 | 400.00 | 00015416879491 | JOSE GILMAR DE LIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIµRIAS PARA COBRIRDESPESAS COM ALIMENTA€ÇO, HOSPEDAGEM E PASSA-GEM A JOÇO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 20 A 21 /DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR/DE REUNIAO PROMOVIDA PELA FAMUP - FEDERA€AO /DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA, QUE SE REALIZARA /NO PREDIO DO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 062222011 | 0024732 | 31/08/2011 | 90452.66 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECUCAO DAS OBRAS DE REGULARIZACAO DO LI-XAO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE/A 1a. MEDI€AO, CONFORME BOLETIM E CONTRATO No07044/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 062222011 | 0024741 | 31/08/2011 | 55585.38 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECUCAO DAS OBRAS DE REGULARIZACAO DO LI-XAO NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE/A 2a. MEDI€AO, CONFORME BOLETIM E CONTRATO No07044/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0024821 | 31/08/2011 | 6129.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 19 MILHEIROS DESACOS PARA LIXO 85X100X23, 01 MILHEIRO DE SA-COS 72X70X02 E 10 KG DE SACOLA REC. 60X80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0024902 | 31/08/2011 | 2384.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE BUFFET PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0024911 | 31/08/2011 | 472.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 40 CAMISETAS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 31/08/2011 | 36.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0024848 | 31/08/2011 | 640.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 32 CAMISAS(PIQUET,GOLA PàLO COM PUNHOS) PARA FARDAMENTO DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 31/08/2011 | 318.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/08/2011 | 486.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A COMPRA DE 01 MONITOR 18,5", 01 MOUSE USB, 01 TECLADO PS2 E 01 CAIXA DE SOM PARA USO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0024899 | 31/08/2011 | 590.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A CONFEC€ÇO DE 50 CAMISAS, PARA AII CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE POLÖTICAS PéBLI--CAS PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 31/08/2011 | 222.74 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/09/2011 | 33.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE A RECARGA DE 03(TRÒS) CARTUCHOS, PARA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLI-CAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/09/2011 | 120.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AQUISI€ÇO DE UM CARTUCHO HP92 PRE- TO E UM CARTUCHO HP93 COLORIDO, PARA SECRETA-RIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/09/2011 | 210.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDE A SERVI€OS COM CONCERTOS DE FE-CHADURAS E CàPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SE-CRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0025623 | 01/09/2011 | 1662.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE MATERIAIS GRµFICOS PARA A II CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE POLÖCAS PéBLICAS PARA AS MULHERES, REALIZADA NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2011: FOLDERES, PANFLETOS, BANNERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/09/2011 | 85.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN--CIAS DO CINE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/09/2011 | 127.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN--CIAS DA SECRETARIA DE SESENVOLVIMENTO, REFE--RETE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132011 | 0025631 | 01/09/2011 | 2117.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A COMPRA DE 01 SWITCH 8 PORTAS MUL-TILASER, 01 FONTE ATX, 01 CABO DE FOR€A, 01 CABO DE FOR€A, 01 NOTEBOOK N3 DUALCORE, 01 CAMERA DIGITAL SONY 12MP E 03 MOUSE USB, PA-RA SECRETARIA DO OR€AMENTO E DO CONTROLE IN-TERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/09/2011 | 3540.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 300 CAMISAS PARA SEREM ULTILIZADAS NA CAVALGADA DA SEMANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/09/2011 | 576.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A ADESIVA€ÇO DO FORD KA, 02 (DOIS) BANNERS E PANFLETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000192011 | 0025640 | 01/09/2011 | 8491.20 | 00002279429497 | CRISTIANO LINS DE ABREU | REFERENTE AO CORTE DE TERRA NOS MESES DE JA- NEIRO, FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL DO ANO EM CURSO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Abastecimento | FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUT URA HÖDRICA | CONSTRUIR A€UDES, BARRAGENS E URBANIZAR AREA DEGRADADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0025747 | 01/09/2011 | 38250.00 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE HORAS MAQUINAS /PARA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS COM DU-RA€ÇO DE 120 HORAS, CONFORME CONTRATO N§ / 00131/2011 - CPL, LOCALIZADO NA ZONAL RURAL DO MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS. | 00102011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032011 | 0026000 | 01/09/2011 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0025461 | 01/09/2011 | 6121.48 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025496 | 01/09/2011 | 11035.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICO DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012011 | 0025500 | 01/09/2011 | 13269.00 | 08605487000148 | A. R. CONSTRU€åES E COM�RCIO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE MATERIAIS DE /CONSTRU€ÇO, ELETRICOS E HIDRAULICO DIVERSOS, PARA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122011 | 0025658 | 01/09/2011 | 980.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, COMPREENDENDO A 180 ATENDIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/09/2011 | 126.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 01/09/2011 | 80.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 01/09/2011 | 430.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 01/09/2011 | 371.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 01/09/2011 | 526.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/09/2011 | 164.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/09/2011 | 396.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/09/2011 | 348.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE UNI-DADE PERTENCENTE A SECRETARARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, REFERENTE MES DE JULHO/2011,CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS, NA 3¦, 4¦ E 8¦ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 01/09/2011 | 26879.43 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 6a. MEDI€ÇO DAOBRA DE UNIDADES HABITACINOAIS PARA CONTROLEDE DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO NUME-RO 025/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025941 | 01/09/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/09/2011 | 110.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/09/2011 | 451.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTEAO MESES DE SETEMBRO/2011 AGOSTO/2011 JULHO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/09/2011 | 285.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTEAO MESES DE JUNHO/2011 E MAIO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0025674 | 01/09/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/09/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10/10 PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 01/09/2011 | 21.68 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/09/2011 | 165.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-5678, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 E AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/09/2011 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA UM PREDIO PERNTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFOR-ME FARUTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/09/2011 | 5000.00 | 40998734000126 | TOP DOWN CONSULTORIA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE IM--PLANTA€AO, TREINAMENTO, MIGRA€AO DOS DADOS /DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE LICITA€AO, COMPRASE CONTRATOS, COMO TAMBEM LOCA€AO DO SISTEMA,CONFORME CONTRATO No. 152/2011, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 01/09/2011 | 215.70 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO | REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2011 DO CARRO FI- ESTA DE PLACA MNJ/1248, PERTENCENTE A FROTA DE CARROS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR),REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 01/09/2011 | 1090.00 | 00000313000140 | TIRO DE GUERRA 07-011 | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SUBVEN€ÇO PARAO TIRO DE GUERRA 07.011, DE ACORDO COM ART.58DO R-138 DA LEI Nø 4.375, DE 17/08/1964 (LEIDO SERVI€O MILITAR),REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025976 | 01/09/2011 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/09/2011 | 364.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE MAIO/2011 E AGOSTO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/09/2011 | 372.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-4383, REFERENTE OS MESES DE MAIO/2011 E AGOSTO/2011, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 01/09/2011 | 1000.00 | 02319204000115 | LOJA MA€ONICA JOSE RODOVALHO DE ALENCAR | CORRESPONDENTE A AJUDA FINACEIRA A TITULO DE SUBVEN€åES SOCIAIS, OS QUAIS SERVIRAM PARA AJUDAR NOS CUSTOS DE UM BAILE A SE REALIZAR NO CAJAZEIRAS TÒNIS CLUBE NO DIA 08/10/2011 COM INTUITO DE ARRECADAR FUNDOS PARA A REFOR-MA NO PR�DIO DO TEMPLO DA NOSSA LOJA MA€âNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025950 | 01/09/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§ 062/2011REFERENTE A 8a. PARCELA BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025968 | 01/09/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 01/09/2011 | 1005.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000003339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0025348 | 01/09/2011 | 794.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CREAS, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0025356 | 01/09/2011 | 895.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO CREAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0025364 | 01/09/2011 | 2172.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0025381 | 01/09/2011 | 920.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PETI, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0025399 | 01/09/2011 | 1908.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO PETI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0025402 | 01/09/2011 | 5390.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROJO-VEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0025411 | 01/09/2011 | 1980.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/09/2011 | 400.00 | 00013126649831 | MARIA APARECIDA BEZERRA DE SOUZA | REFERENTE A CONFEC€ÇO DE 08(OITO) VESTIDOS PARA AS BALIZAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182011 | 0025437 | 01/09/2011 | 1695.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 06(SEIS) URNAS FU-NERARIAS DESTINADAS AO SEPUTAMENTO DE PESSOASCARENTES DO MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEGISLA-€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182011 | 0025445 | 01/09/2011 | 2387.50 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTDA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) SERVI€OS TRANSLA-DO FUNERµRIOS A PESSOAS EXTREMAMENTE CARENTESDESTE MUNICIPIO, INCLUÖDAS NOS TERMOS DA LEGILA€ÇO VIGENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0025534 | 01/09/2011 | 955.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(PANFLETOS, CRA- CHAS, ADESIVOS, CONVITES E UMA FAIXA), PARA AI CONFERÒNCIA MUNICIPAL DO LGBT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0025542 | 01/09/2011 | 600.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, 2000(DOIS MIL) ADESIVOS, PARA O BANCO DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0025585 | 01/09/2011 | 1940.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0025593 | 01/09/2011 | 1184.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0025607 | 01/09/2011 | 998.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0025615 | 01/09/2011 | 2080.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0025682 | 01/09/2011 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0025691 | 01/09/2011 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0025712 | 01/09/2011 | 1800.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 01/09/2011 | 100.00 | 00007503368462 | JOS� ALEXSANDRO VIEIRA MARQUES | REFERENTE A DESPESES COM VIAGEM A SERVI€O DESTE MUNICÖPIO, COM DESTINO A PUXINANÇ A FIM DEREC¶MBIO DE CRIAN€AS, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 01/09/2011 | 100.00 | 00019677438867 | APARECIDA EDNA LACERDA DE SOUSA | REFERENTE A DESPESES COM VIAGEM A SERVI€O DESTE MUNICÖPIO, COM DESTINO A PUXINANÇ A FIM DEREC¶MBIO DE CRIAN€AS, REFERENTE AO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/09/2011 | 58.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A PROPRIA SECRETARIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ME DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/09/2011 | 163.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 01/09/2011 | 401.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 01/09/2011 | 647.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO NA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 01/09/2011 | 230.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MA-NUTEN€ÇO EM CONDICIONADORES DE AR, PERTENCEN-TES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(BIBLIOTECA MUNI-CIPAL), CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0025488 | 01/09/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS DA REDE DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0025551 | 01/09/2011 | 3770.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0025666 | 01/09/2011 | 1200.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1 GB DE VELOCIDADE DISTRIBU-DOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0025704 | 01/09/2011 | 1700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0025721 | 01/09/2011 | 1300.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 1MG E MEIO DE VELOCIDADE DISTRIBUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE A SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 01/09/2011 | 4320.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(IFPB) DO CURSO TECNICO EM EDIFICA€OES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025984 | 01/09/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0025992 | 01/09/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/09/2011 | 50.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E--NERGIA EL�TRICA DA UNIDADE ESCOLAR NA PROPRIACIDADE DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/09/2011 | 2000.00 | 00014638479472 | FRANCISCO ALVES NETO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM TERRENO DESTINADOA CONSTRU€ÇO DE UMA CISTERNA PARA A EMEIEF GABRIEL LUCINDO PEREIRA, NO DISTRITO DE AZE- V�M | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/09/2011 | 1000.00 | 00001238858414 | ALEXSANDRO PEREIRA DA COSTA | REFERENTE A SERVI€OS DE ARBITRAGEM, NOS JOGOSESCOLARES INTERNOS DA EMEIEF ANTâNIO TABOSA RODRIGUES - CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 02/09/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 7a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICA#’O INST | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | DIVULGAR AS A€âES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 02/09/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€ÇO, /ESCANEAMENTO, CORRE€ÇO E IMPRESSÇO DO DIµRIO/OFICIAL DO MUNICÖPIO - JORNAL NOVA ERA, PELOPERÖODO DE 12 MESES. REFERENTE A 8a. PARCELA DO CONTRATO No. 001-A2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/09/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/09/2011 | 760.64 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖ- CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 02/09/2011 | 446.00 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 02/09/2011 | 728.83 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/09/2011 | 3714.92 | 00091865417491 | EDILZO INACIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 02/09/2011 | 576.47 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 02/09/2011 | 1186.30 | 00087404257468 | FRANCISCA MARIA DOS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 02/09/2011 | 1812.58 | 00005389301447 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/09/2011 | 3112.54 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 02/09/2011 | 909.06 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/09/2011 | 1347.72 | 00001984006401 | GERALDA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 02/09/2011 | 2047.32 | 00006048220499 | GILVANIA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 02/09/2011 | 1820.05 | 00001167424450 | JAMACI DE SOUZA MACIEL | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS AO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGIRCULTURA FAMILI-AR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 02/09/2011 | 1509.32 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 02/09/2011 | 4499.94 | 00006950247877 | JOÇO BEZERRA DE SOUZA NETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 02/09/2011 | 938.61 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIEMENTI-CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 02/09/2011 | 355.54 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 02/09/2011 | 1387.20 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 02/09/2011 | 533.03 | 00003929693437 | MARIA DAS GRA€AS DOS S. SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 02/09/2011 | 270.50 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/09/2011 | 4499.79 | 00000982559836 | JOSE LINS DE MENEZES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/09/2011 | 1788.01 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/09/2011 | 1812.58 | 00093126344453 | LEONILDES PEREIRA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/09/2011 | 1344.84 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 03/09/2011 | 3171.57 | 00091838576487 | DOMETILA SIMPLICIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 04/09/2011 | 2507.32 | 00360305000104 | MIN TURISMO/CEF | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANALISE DE RE-PROGRAMA€ÇO DE EMPEENDIMENTO, CONFORME DLE--GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0026654 | 05/09/2011 | 620.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 60 CAMISAS PARA SEREM ULTILIZADAS PELA SECRETARIA EXECULTIVA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0026646 | 05/09/2011 | 600.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO NO DISTRITO DE DIVINàPOLIS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0026727 | 05/09/2011 | 600.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0026735 | 05/09/2011 | 1100.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000162010 | 0026743 | 05/09/2011 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO A 512 MB DE VELOCIDADE DISTRI- BUIDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO E SERVI€O DE COMUNICA€ÇO MULTI-MIDIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 05/09/2011 | 750.00 | 00003295667411 | FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE A UTILIZA€ÇO DE SEU CARRO DE SOM /NOS SEGUINTES EVENTOS: INAUGURA€ÇO DA ROTATà-RIA DA AV.COMANDANTE VITAL ROLIM(25Hs-3DIAS), DISTRIBUI€ÇO DO ARROZ-A€ÇO AOLIDµRIA(03Hs) ECAMINHADA ECOLàGICA DA SEMANA DO MEIO AMBIEN-TE(02hs). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 05/09/2011 | 839.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000003708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 05/09/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 05/09/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 05/09/2011 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO E VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 22/09 E 23/09 COMO REPRESENTANTE DO PREFEITO MUNICIPAL, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÇO PROMOVIDA PELOTRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 05/09/2011 | 600.00 | 00001931544808 | MARIA AVELINA DE LIRA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE TRÒS MESES DE ALUGUEL DA SENHORA FRANCISCAMANGUEIRA DE SOUZA SILVA, CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,ART 4§, INCISO VIIE ART.15. A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE /VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTµAMPARADA PELA /LEI ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 05/09/2011 | 600.00 | 00095029753400 | FRANCILENE DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE TRÒS MESES DE ALUGUEL DA SENHORA MARIA AL-ZENIR DA SILVA, CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,ART 4§, INCISO VII E ART.15. A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE /VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTµAMPARADA PELA /LEI ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 05/09/2011 | 480.00 | 00002253248495 | FRANCIVALDO BEZERRA DE SOUZA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE TRÒS MESES DE ALUGUEL DA SENHORA TANIA PE-REIRA DAS NEVES, CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,ART 4§, INCISO VII E ART.15. A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE /VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTµAMPARADA PELA /LEI ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 05/09/2011 | 800.00 | 00002394978481 | CÖCERO SOARES DA SILVA | CORRESPONDE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTODE QUATRO MESES DE ALUGUEL DA SENHORA ALINE MAITÒ DA SILVA, CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSISTÒNCIA SOCIAL,ART 4§, INCISO VII E ART.15. A MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE /VULNERABILIDADE SOCIAL E ESTµAMPARADA PELA /LEI ACIMA CITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 05/09/2011 | 800.00 | 00053883802115 | MARIA JOSE LUCIA ROCHA SATURNO | COORESPONDE A AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE TRÒS MESES DE ALUGUEL DA SENHORA COSMA IZABEL ROCHA, CONFORME A LEI ORGANICA DE ASSIS- TENCIA SOCIAL, ART. 4o, INCISO VII E ART. 15.MESMA ENCONTRA-SE EM ESTADO DE VULNERABILIDA-DE SOCIAL E ESTµ AMPARADA PELA LEI ACIMA CI- TADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0026671 | 05/09/2011 | 1870.46 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA OS COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000132010 | 0026689 | 05/09/2011 | 1270.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A COMPRA DE 01 MONITOR LCD, 1 MICRON3, PARA O INCLUSÇO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 06/09/2011 | 793.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 06.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 060612011 | 0027111 | 06/09/2011 | 35057.77 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE AO 2o. BOLETIM DE MEDI€AO, CONFORME CONTRATO No. 07051/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 06/09/2011 | 1820.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 06.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 09/09/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 09/09/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 09/09/2011 | 0.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 09/09/2011 | 6521.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 09/09/2011 | 69742.32 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 08/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE,CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 09/09/2011 | 12062.79 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10/10 PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 09/09/2011 | 45155.85 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 09/09/2011 | 9804.87 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 09/09/2011 | 35998.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 09/09/2011 | 3130.31 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 09/09/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 09.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 09/09/2011 | 24007.47 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 08/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIOE DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0026514 | 12/09/2011 | 35526.81 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 12/09/2011 | 1600.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA- MUTEN€ÇO EM PABX LINHAS TELEFONICAS, JUNTA- MENTE COM RAMAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 12/09/2011 | 28.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§079-2, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0026522 | 12/09/2011 | 40772.49 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E ALCOOL, DESTINADOS AOAO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE/SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 13/09/2011 | 100.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 13.09.2011. DIFEREN€A DE VALOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 13/09/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 13.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 13/09/2011 | 240.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 13/09/2011 | 1586.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 13.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0028118 | 13/09/2011 | 110000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO. PAGO COM RECURS0S DO FUNDEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0028134 | 13/09/2011 | 25300.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO. PAGO COM RECURS0S DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0027456 | 16/09/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 20/09/2011 | 7717.80 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 20/09/2011 | 671.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS (IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 20/09/2011 | 64024.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 20/09/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 20/09/2011 | 11197.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 20/09/2011 | 4480.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 20/09/2011 | 600.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2010, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 20/09/2011 | 1398.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 20/09/2011 | 712.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 20/09/2011 | 690.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 20.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 20/09/2011 | 4460.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 20/09/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/09/2011 | 6989.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 20/09/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA /GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE--TEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 20/09/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 20/09/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 20/09/2011 | 12216.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 20/09/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 20/09/2011 | 18162.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/09/2011 | 134936.47 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/09/2011 | 32115.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). COMPLEMENTA€ÇO DO EMPENHO No. 02640-9. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/09/2011 | 27150.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/09/2011 | 48795.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/09/2011 | 76082.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/09/2011 | 678417.01 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/09/2011 | 16178.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/09/2011 | 30157.14 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 20/09/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 20/09/2011 | 3270.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 20/09/2011 | 11440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS-CENTRO DE REFER. ESP.DE.ASSIST. SOCIAL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 20/09/2011 | 11485.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 20/09/2011 | 4570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II- CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 20/09/2011 | 9235.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 20/09/2011 | 14375.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 20/09/2011 | 10745.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/09/2011 | 19199.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 20/09/2011 | 130709.62 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA(LIMPE-ZA) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 20/09/2011 | 5005.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 20/09/2011 | 5717.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 20/09/2011 | 2086.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 20/09/2011 | 47.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 20/09/2011 | 50791.78 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 20/09/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 20/09/2011 | 2180.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES SETEM--BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0027120 | 21/09/2011 | 660.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE 56 CAMISAS PARA SEREM ULTILIZADAS PELA SECRETARIA EXECULTIVA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 21/09/2011 | 242.96 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PU--BLICA€ÇO DE MATERIAS DAS A€OES ADMINISTRATI--VAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 21/09/2011 | 228.34 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 21/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 23/09/2011 | 1.25 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 23/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 23/09/2011 | 13840.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 23/09/2011 | 1069.20 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2011. PENSÇO ALIMENTICIA DE ATIVOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 23/09/2011 | 11400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 23/09/2011 | 26528.15 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 23/09/2011 | 10170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 23/09/2011 | 27460.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE GOVERNO E ART. POLITICA, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 23/09/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 23/09/2011 | 11140.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 23/09/2011 | 8375.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 23/09/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POL. PUB. PARA AS MULHERES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 23/09/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 23/09/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 23/09/2011 | 13155.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE POLITICAS POBLICAS-SEMPP, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 23/09/2011 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE SETEMBRO/2011,DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 23/09/2011 | 17350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 23/09/2011 | 18950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 26/09/2011 | 210.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 26/09/2011 | 175.81 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL DO CAJAZEIRAS TENIS CLU-BE, ONDE FUNCIONA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 26/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POL. PUBLICAS PARA AS MULHE-RES, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 26/09/2011 | 363.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 26/09/2011 | 299.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 26/09/2011 | 334.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 26/09/2011 | 38.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOSCONSELHOS, REFEENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 26/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, /REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME/FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 26/09/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 27/09/2011 | 664.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 27.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 27/09/2011 | 520.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 27.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 27/09/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 27.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 27/09/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 27.09.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 27/09/2011 | 10116.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 27/09/2011 | 8314.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 27/09/2011 | 13286.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 27/09/2011 | 2198.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 27/09/2011 | 10138.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 27/09/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 28/09/2011 | 2.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 30/09/2011 | 38931.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 23(09/2011) - PARCELAMENTO ESPE-CIAL - PATRONAL, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI No. 11.960/2009 E GPS, EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0028291 | 30/09/2011 | 89.91 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000398-4, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 30/09/2011 | 7.24 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 30/09/2011 | 73.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 30/09/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 30/09/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0028380 | 30/09/2011 | 4627.70 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00064671747472 | LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA NETO | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO- BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, VIAGEM A JOÇO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE AS- SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO JUNTO A DI- VERSOS àRGÇOS ESTADUAIS E FEDERAIS04 DE OUTU-BRO DO ANO CORRENTE, CONFORMESOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 30/09/2011 | 29.03 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE A SETOR DE PATRIMONIODO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 30/09/2011 | 3.52 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 30/09/2011 | 4475.56 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 30/09/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATOBANCARIO, EM 30/09/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027839 | 30/09/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027847 | 30/09/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 30/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 30/09/2011 | 111.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-5678, INSTALADO NO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE OUTU- BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0025372 | 30/09/2011 | 928.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CRAS, RE- FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027634 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027642 | 30/09/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027812 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 0097/2011 -CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027910 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 0097/2011 -CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027928 | 30/09/2011 | 250.00 | 00025777417825 | TANIA REGINA DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA FRANCISCO VITORIANO DE LIMA, 119-PIOX, NESTA CIDADE,PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS II-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES COM INICIO EM 21DE FEVEREIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No.00105/2011-CPL. REFERENTE A 3a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027936 | 30/09/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 5a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 30/09/2011 | 2040.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 4a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 30/09/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 30/09/2011 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVENIO No. 003/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 30/09/2011 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIONo. 006/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 30/09/2011 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC. DOS /MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS�, CONFORME CONVÒ-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A VIGÒNCIA DOCONVÒNIO � DE 10 MESES COM INÖCIO EM 01 DE /MAR€O DE 2011 E T�RMINO EM 31DE DEZEMBRO DE 2011. REFERENTE A 4¦ PARCELA-CONVÒNIO 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 30/09/2011 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIO004/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 30/09/2011 | 1860.00 | 09247065000100 | ASSOC. DAS ANTIGAS ALUNAS DOROTEIAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULODE SUBVEN€åES SOCIAIS, PARA MANUTEN€ÇO DAS /ATIVIDADES DA ASSOCIA€ÇO DAS ANTIGAS ALUNAS /DOROTEIAS, CONFORME CONVÒNIO 004/2010. O PRAZO DE VIGÒNCIA DO CONVÒNIO � CONTADO DE 01/02/2010 A 31/12/2010 REFERENTE, 12a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0028029 | 30/09/2011 | 948.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PETI, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0028037 | 30/09/2011 | 1890.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0028045 | 30/09/2011 | 952.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CREAS, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0028053 | 30/09/2011 | 1890.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROJOVEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0028061 | 30/09/2011 | 4900.60 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO PROJO-VEM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0028088 | 30/09/2011 | 975.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS,DESTINADOS AO CRAS, RE- FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0028096 | 30/09/2011 | 2205.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0028100 | 30/09/2011 | 1138.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS,DESTINADOS AO CREAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0028126 | 30/09/2011 | 322.55 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000572010 | 0028142 | 30/09/2011 | 730.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0028151 | 30/09/2011 | 548.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572010 | 0028169 | 30/09/2011 | 907.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 30/09/2011 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA O CEN-TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL -CRASII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CON- FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 30/09/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 30/09/2011 | 22.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 30/09/2011 | 1.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2011, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 30/09/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 30/09/2011 | 750.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A JOAO/PESSOA NSO DIAS 25, 26 E 27/10/2011, A FIM DEPARTICIPAR DA 7a. CONFERENCIA ESTADUAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL, NO ESPA€O CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 30/09/2011 | 550.00 | 00018158463487 | MARIA IZABEL BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM PARQUE INFAN--TIL PARA AS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA-€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, NO DIA 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0027138 | 30/09/2011 | 86752.34 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO DA SEDE ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0027146 | 30/09/2011 | 48517.66 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO DA SEDE ESTADUAL. PAGO COM RECURS0S DO PNATE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0028193 | 30/09/2011 | 5101.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMEN-TÖCIOS DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000412010 | 0028207 | 30/09/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 30/09/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 30/09/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 11a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 30/09/2011 | 1430.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JéNIOR | REFERENTE A APRESENTA€ÇO MUSICAL NO EVENTO DODIAS DOS PROFESSORES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 30/09/2011 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FO-LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027804 | 30/09/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027855 | 30/09/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000092010 | 0028509 | 30/09/2011 | 25841.00 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AM--PLIA€ÇO DA E.M.E.F.M. ANTONIO DE SOUSA DIAS /NO SITIO COCOS NO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB,REFERENTE A 4a. MEDI€ÇO, CONFORME BOLETIM, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 30/09/2011 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA-PB,NOS DIAS 29 E 30/2011, /A FIM DE PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DA /UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552010 | 0028584 | 30/09/2011 | 7932.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MAT�RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/09/2011 | 5000.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS DESTE MUNI-CÖPIO, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM O DESPORTO AMADOR DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CUJOS /RECURSOS ESTÇO PREVISTOS NA LEI OR€AMENTARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027871 | 30/09/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027600 | 30/09/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027618 | 30/09/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA HWC-4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027626 | 30/09/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 6a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027651 | 30/09/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027669 | 30/09/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027677 | 30/09/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0027685 | 30/09/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027791 | 30/09/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027880 | 30/09/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 7a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | CONSTRUIR E MELHORAR UNIDADES HABITACIONAIS, NA 3¦, 4¦ E 8¦ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 30/09/2011 | 20831.30 | 02349756000176 | GONDIM E RÒGO LTDA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 7a. MEDI€ÇO DAOBRA DE UNIDADES HABITACINOAIS PARA CONTROLEDE DOEN€AS DE CHAGAS, CONFORME CONTRATO NUME-RO 025/2010 E BOLETIM DE MEDI€ÇO, EM ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0028436 | 30/09/2011 | 890.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 40 CAMISETAS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 080312011 | 0028517 | 30/09/2011 | 79997.50 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE TAPA BURACO COM PMF NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027821 | 30/09/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027863 | 30/09/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027898 | 30/09/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0027901 | 30/09/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 30/09/2011 | 232.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 30/09/2011 | 600.00 | 00053587812420 | DONACIANO PEREIRA DONATO JUNIOR | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, VIAGEMA DIVERSAS CIDADES DO SERTÇO DA PARAIBA E DO CEARµ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA CULTURA, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402010 | 0028177 | 30/09/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000402010 | 0028185 | 30/09/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2010. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 30/09/2011 | 154.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO ABASTECIMENTO DµGUA DO SEM TERRA-ST, COXO,DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 30/09/2011 | 600.00 | 00003643181477 | GUSTAVO DE ALENCAR FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, PARA VIAGEM COM DESTINO A JOÇO PESSOA, PARA REUNI-ÇO DA SUDEMA PARA TRATAR DO LICENCIAMENTO AM-BIENTAL NO MUNCIPIO DE CAJAZEIRAS, AUDIENCIA COM SUPERINTENDENCIA DO IBAMAPARA TRATAR DA FISCALIZA€ÇO EM AREAS DE PROTE€ÇO, ENTRE OU- TRAS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0028665 | 03/10/2011 | 1342.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 179 ALMO€OS SER-VIDOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DURANTE AIII SEMANA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 03/10/2011 | 900.00 | 09139551001004 | SEBRAE | CORRESPONDENTE A CONTRAPARTIDA AO PROJETO FA-ZENDA EFICIENTE - ANO 2010, PARA O FORNECIMENTO DE LEITE DO MUNICIPIO, ATRAVES DOS PRODUTORES, DE ASSISTENCIA TECNICA-GERENCIAL, SEGUN-DO METODOLOGIA DO PROJETO FAZENDA EFICIENTE,NO PERIODO DE 18(DEZOITO) MESES, COM INICIO /EM JUL/10 E TERMINO EM DEZ/11,CONF.TERMO DE ADESÇO, REFERENTE A 16a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 03/10/2011 | 93.35 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0028746 | 03/10/2011 | 590.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDE A CONFEC€ÇO DE 50 CAMISAS, PARA AII CONFERÒNCIA MUNICIPAL DE POLÖTICAS PéBLI--CAS PARA MULHERES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 03/10/2011 | 1000.00 | 00002440087440 | ELIAS BEZERRA DE LIRA | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO FIAT/DUCATOMINIBUS PLACA KIQ 7193, COR BRANCA, QUE CON-DUZIU AS DELEGADAS REPRESENTANTES DO MUNICÖ-PIO DE CAJAZEIRAS PARA A III CONFERÒNCIA ES-TADUAL DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS MULHERESNOS DIAS 13,14 E 15 DE OUTUBRO DE 2011 EM JO-ÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 03/10/2011 | 711.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO/2011 E OUTUBRO/2011 CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 03/10/2011 | 600.00 | 13163334000128 | CONSULTORA TECNICA DA ACSOCIAL | SERVI€OS PRESTADOS NO SEMINµRIO "DESAFIOS PA-RA FUNCIONAMENTO EM REDE DOS SERVI€OS DE EN-FRENTAMENTO A VIOLÒNCIA CONTRA MULHER" NO DIA25/10/2011. PREPARA€ÇO DE OFICINAS E AULAS PRESENCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0029190 | 03/10/2011 | 20.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGA DE CARTUCHOS, HP92 E HA93. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 03/10/2011 | 134.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A GARAGEM PERTENCENCTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE O ME DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 03/10/2011 | 194.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 03/10/2011 | 36.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 03/10/2011 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0028614 | 03/10/2011 | 2250.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO NA 2a CONFERÒNCIA DEPOLITICAS PéBLICAS DE JUVENTUDE PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0030333 | 03/10/2011 | 1180.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CAMISETAS PARA PARA FARDAMENTO, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082010 | 0028720 | 03/10/2011 | 142142.81 | 12385868000136 | CONSTRUTORA SÃO GERALDO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE--FORMA E RECUPERA€ÇO EM DIVESAS ESCOLAS DA RE-DE DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO /CONTRATO No. 041/2011-CPL E PLANILHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 03/10/2011 | 1897.50 | 00043700764472 | ELIAS DE FREITAS ALBUQUERQUE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMEN- TICIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR, FORAM FORNECIDOS 465 KG DE JERIMUM, 100 KG DEMAMÇO, 500 KG DE MENGA E 300 KG DE GOIABA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 03/10/2011 | 2629.00 | 00002951767846 | JOÇO BENEDITO DE SOUSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 03/10/2011 | 8344.00 | 00007196621417 | FRANSUELITON DE LIMA ARÇO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 03/10/2011 | 2050.00 | 00099249367449 | RONIEVON ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 03/10/2011 | 5112.00 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 03/10/2011 | 9000.00 | 00003431392431 | TRAJANO BORGES TRAJANO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTA€ÇOESCOLAR - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 03/10/2011 | 1200.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 03(TRÒS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A BRASÖLIA-DF, NOS DIAS 24, 25 E 26, A FIM DE PARTICIPAR DA MARCHA DOS SECRETµRIOS NACIONAIS DA EDUCA€ÇO, PROMOVIDA PELO MEC E AUNDIME, NOS DIAS 24, 25 E 26 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 080412011 | 0030244 | 03/10/2011 | 23600.00 | 08543297000143 | MARIA GERLANE DE LIRA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS /PRESTADOS NA REALIZA€AO DE FORMA€AO DE PROFESSORES DA EDUCA€AO BASICA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME CONTRATO No. 08161/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552010 | 0029408 | 03/10/2011 | 7932.28 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MAT�RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092010 | 0030082 | 03/10/2011 | 65581.46 | 10589051000154 | J A C CONSTRUÇÕES E EVENTOS LTDA | CIRRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE REFORMA E AM-PLIA€ÇO DA E.M.E.F.M. ANTONIO DE SOUSA DIAS /NO SITIO COCOS, MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, NO /PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, REFERENTE A 05 MEDI€ÇO DO CONTRATO DE NUMERO 018/2011, CON- FORNE BOLETIM EM ANEXO. | 00042011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0030694 | 03/10/2011 | 8600.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AOS TRABALHODAS AULAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 03/10/2011 | 38.41 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIa, REFERENTE AO MES DE SETEM- BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 03/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542010 | 0028622 | 03/10/2011 | 3180.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA DE CIDANDANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/10/2011 | 300.00 | 00048627780463 | VALMIR QUERINO DE SOUZA | REFERENTE A 03(TRÒS) MESES DE ALUGUEL, POIS OMESMO ESTµ LECANDO UM IMàVEL SITUADO NA RUA TRAVESSA BIANOR, S/N, QUE SERVIRµ DE MORADIA PARA Sra.MARIA DO SOCORRO BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 03/10/2011 | 450.00 | 00050048686468 | VALDERI QUERINO DE SOUZA | REFERENTE A 03(TRÒS) MESES DE ALUGUEL, POIS OMESMO ESTµ LOCANDO UM IMàVEL SITUADO NA RUA DR. COELHO, 93, QUE SERVIRµ DE MORADIA PARA Sra.MARIA VERALUCIA BARROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 03/10/2011 | 645.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, DASECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL E /DOS PROGRAMAS SOCIAIS(PETI, PROJOVEM E INCLU-SÇO DIGITAL, BEM COMO, UMA COPIA DE CHAVE PA-RA O VEICULO FIATE UNO DE PLACA NPR-1960. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0028819 | 03/10/2011 | 630.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, 7000(SETE MIL) PANFLETOS, PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0028827 | 03/10/2011 | 432.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, 01 FAIXA 5,00X0,80 E 01 FAIXA BANNER 4,00X0,80, QUE FORAM U-TILIZADAS NA III CAMINHADA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 03/10/2011 | 450.00 | 00060096012404 | JOSEFA MARIA DA SILVA | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PA--GAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA A RUA CÖCERO MONTERIRO DA SILVA, 62 QUE SERVIRµ DE RESIDENCIA PARA Sra OSCARINA CARVALHO DE FRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 03/10/2011 | 401.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO ONDEFUNCIONA O BOLAS FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 03/10/2011 | 70.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA O CEN-TRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTEN-CIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 03/10/2011 | 470.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO ONDEFUNCIONA O BOLAS FAMILIA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 03/10/2011 | 109.27 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE CàDIGO DE CONTA N§ 59131656, MANTIDO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E / PROMO€ÇO SOCIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 03/10/2011 | 290.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESPESAS DE ALIMENTA€ÇO, DIARIA DO MOTORISTA E COMBUSTI- VEL, PARA RECAMBIO DE UM ADOLESCENTE DE 13 A-NOS DE IDADE QUE VEIO DE NATAL-RN, FUGINDO DECARONA, VALE SALIENTAR TAMB�M QUE O MENOR A- PRESENTA PROBLEMAS MENTAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 03/10/2011 | 846.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-1487, INSTALADO ONDEFUNCIONAVA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 03/10/2011 | 3037.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME DARF,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0028631 | 03/10/2011 | 2800.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS GRµFI-COS DE CONFEC€ÇO DE 6000 UNIDADES DE CAPA PA-RA IPTU 2011 E 8000 UNIDADES DE FOLHA PARA IPTU 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 03/10/2011 | 17937.21 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10/10 PARCELA DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€ÇO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLAMADO: APAMIC ASSOCIA€ÇO PROTE€ÇO E ASSISTENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0028843 | 03/10/2011 | 1400.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS GRµFI-COS DE CONFEC€ÇO DE 3000 UNIDADES DE CAPA PA-RA IPTU 2011 E 4000 UNIDADES DE FOLHA PARA IPTU 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0028851 | 03/10/2011 | 1400.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS GRµFI-COS DE CONFEC€ÇO DE 3000 UNIDADES DE CAPA PA-RA IPTU 2011 E 4000 UNIDADES DE FOLHA PARA IPTU 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0028738 | 03/10/2011 | 845.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | REFERENTE A ALIMENTA€ÇO, PARA OS INTEGRANTES DE BANDAS MUSICAIS QUE ATUARAM EM EVENTO Pé-BLICO NA SEMANA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 03/10/2011 | 91.80 | 05323998000189 | REDEHOST INTERNET LTDA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE HOSPEDAGEM DOSITE DO MUNICIPIO(www.cajazeiras.pb.gov.br),NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM /JUNHO/2011 E TERMINO EM JUNHO/2012(PLANO PRO-FISSIONAL LINUX 2 - 326,71(ANUAL), CONFORME /DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 03/10/2011 | 850.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-3143, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 03/10/2011 | 0.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 107-0687, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 03/10/2011 | 44.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-3397, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 03/10/2011 | 84.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-4383, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 03/10/2011 | 65.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-4385, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 03/10/2011 | 841.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-3148, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 03/10/2011 | 69.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 3531-6652, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 03/10/2011 | 7.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 501-0054, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE- XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 03/10/2011 | 523.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000004089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 04/10/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 05/10/2011 | 49439.06 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/09/2011, REFERENTE 19a./60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010 DE 06/04//2010 E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM 05/10//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 05/10/2011 | 24705.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 05/10/2011 | 2148.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0030074 | 05/10/2011 | 980.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PFs(MARMITAS/QUENTINHAS), COMPREENDENDO A 180 A-TENDIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(GARIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 10/10/2011 | 1295.00 | 05005501000184 | PORTAL PéBLICO INFORMµTICA LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ESPA€O DEDICA-DO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DE INFORMA--€åES, SERVI€O DE MANUTEN€ÇO E SUPORTE DO SIS-TEMA CONTRA-CHEQUE WEB,DEBITADO NA C/C 5.086--5, CONFORME EXTRATO BANCµRIO, EM 10.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 10/10/2011 | 46579.05 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORMEEXTRATO BANCARIO, EM 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 10/10/2011 | 20058.85 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/JRS/MULTAS) DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, /CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 10/10/2011 | 12062.79 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 10/10 PARCELA/DO MANDADO DE BLOQUEIO 05/2011, VARA TRABALHOA SABER: RECLAMA€AO TRABALHISTA No.00393.2002.017.13.00-2. RECLAMANTE: MARIA ALVES DA GLORIA MOESIA RECLMADO: APAMIC ASSOCIA€AO PROTE€AO E ASSIS-TENCIA A MATERNIDADE. AGRAVADO PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 10/10/2011 | 7662.86 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 10/10/2011 | 87804.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 10/10/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 10/10/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 10/10/2011 | 450.00 | 00006980065424 | ALISSON ALANIER DANTAS PINHEIRO | REFERENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, COM VIAGEM A JOÇO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO NA 2a CONFERENCIA ESTADUALDE JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 10/10/2011 | 1590.00 | 00660397000148 | ANA CRISTINA LIMA CARVALHO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ETIQUETAS METALIZA- DAS PARA TOMBAMENTO DO EQUIPAMENTO E DOS MA- TERIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 10/10/2011 | 600.00 | 00007013726486 | REBECA CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE A 03(TRÒS) DIARIAS, PARA VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, COM VIAGEM A JOÇO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSTOS DE INTE-RESSE DO MUNICÖPIO NA 2a CONFERENCIA ESTADUALDE JUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 10/10/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 10/10/2011 | 186.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDEDESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 10/10/2011 | 17467.31 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDEB 60%), CONFORME EX--TRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 10/10/2011 | 10734.96 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDEB 40%), CONFORME EX--TRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 10/10/2011 | 5973.00 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 09/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIOE DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 11/10/2011 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 11.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 11/10/2011 | 3678.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 11/10/2011 | 42299.02 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 13/10/2011 | 338.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.852-X,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 13/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 13/10/2011 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18488-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 17/10/2011 | 10.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 17/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0029416 | 17/10/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 25//10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0030562 | 18/10/2011 | 104.03 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000398-4, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 18/10/2011 | 1950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 18.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 18/10/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 18/10/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 18.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 18/10/2011 | 530.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 18.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 18/10/2011 | 9886.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 18/10/2011 | 13528.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 18/10/2011 | 2415.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 18/10/2011 | 9778.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 18/10/2011 | 9778.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 18/10/2011 | 4911.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011. COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO No.02932-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 18/10/2011 | 2306.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 18/10/2011 | 2.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 18/10/2011 | 10373.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 18/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 19/10/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 19/10/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 20/10/2011 | 1.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 20/10/2011 | 2437.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 20/10/2011 | 13452.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 20/10/2011 | 1169.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 21/10/2011 | 225.13 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 21/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 23/10/2011 | 413.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALI-MENTA€ÇO, HOSPEDAGEM, PASSAGEM IDA E VOLTA, PARA O TREINAMENTO DOS CONSELHEROS TUTELARES PARA O USO DO SISTEMA SIPIA CT WEB EM JOÇO PESSOA NOS DIAS 31 DE OUTUBRO E 1o DE NOVEM- BRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0030759 | 25/10/2011 | 27585.91 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 25/10/2011 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 25/10/2011 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 25.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 25/10/2011 | 919.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 25.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0030767 | 25/10/2011 | 36921.00 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS AOAO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE/SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 26/10/2011 | 18350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 26/10/2011 | 50847.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 26/10/2011 | 11810.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /MUNICIPAL DE POLITICAS POBLICAS-SEMPP, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 26/10/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESEN. ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 26/10/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 26/10/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POL. PUBL. PARA AS MULHERES, REFE--RENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 26/10/2011 | 2725.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES OUTU--BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 26/10/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 26/10/2011 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE OUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 26/10/2011 | 5917.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 26/10/2011 | 17391.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA/DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 26/10/2011 | 5980.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 26/10/2011 | 27460.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 26/10/2011 | 6989.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 26/10/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CAR--GOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GO-VERNO E ARTIC. POLITICA, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 26/10/2011 | 4460.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 26/10/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA /EXECUTIVA DA COMUNICA€AO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 26/10/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 26/10/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA/GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 26/10/2011 | 46112.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 26/10/2011 | 19231.83 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 26/10/2011 | 10235.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 26/10/2011 | 13840.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 26/10/2011 | 12816.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 26/10/2011 | 63142.37 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 26/10/2011 | 23983.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 26/10/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SECRETARIA DA FA-ZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 26/10/2011 | 4726.13 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 26/10/2011 | 11400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTU--BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 26/10/2011 | 11985.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 26/10/2011 | 6740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 26/10/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 26/10/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15489-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 26/10/2011 | 9565.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 26/10/2011 | 10970.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 26/10/2011 | 10185.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 26/10/2011 | 5870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II- CENTRO DE REFER. DE.ASSIST. SOCI-AL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 26/10/2011 | 12740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS -CENTRO DE REFER.ESP.DE.ASSIST. SOCIAL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 26/10/2011 | 14815.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 26/10/2011 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 26/10/2011 | 13490.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 26/10/2011 | 18566.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 26/10/2011 | 3815.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 27/10/2011 | 128.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 27/10/2011 | 1139.49 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 27/10/2011 | 49.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.12.416-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 27/10/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 28/10/2011 | 9778.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRE-DIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DEBITADO/NA C/C No. 3.965-9, CONFORME EXTRATO BANCARIOEM 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030287 | 28/10/2011 | 1246.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDE AOS SERVI€OS DE RECARGA, TROCA DECILINDROS DE TONNER DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUCIPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0030325 | 28/10/2011 | 11691.00 | 05020959000102 | DEUSDEDITH RODRIGUES DE ARAUJO FILHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MOTOR RECUPE- RA€ÇO, SERVI€O DE SUSPENSÇO, FEIXO DE MOLAS, RADIADOR, SOLDA, TORNO, BOMBA E BICOS DE IN- JE€ÇO, PARA MANUTEN€ÇO DA ENCHEDEIRA, VEÖCU- LO PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022011 | 0030376 | 28/10/2011 | 11400.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE CONTRATA€ÇO DE HORAS MµQUINAS DI- VERSAS PARA OS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO E RE- CONTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS E A€UDES CAU- SADOS PELAS FORTES CHUVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0030384 | 28/10/2011 | 3635.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02 PNEUS 10.5/65R16 E 03 C¶MARAS DE AR 1000/200, PARA A MA- NUTEN€ÇO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FORTA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 28/10/2011 | 4000.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 02(DUAS MIL) DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFE- RENTE A SEGUNDA ETAPA NO MES DE NOVEMBRO/2011DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DE-SENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0030406 | 28/10/2011 | 1250.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE SACOS PLASTICOS PARA PRODU€ÇO DE MUDAS. CONFORME SOLICITA€ÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | EDUCA€ÇO AMBIENTAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DO MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0030414 | 28/10/2011 | 1989.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | REFERENTE A PRODU€ÇO DE 500 FOLDER'S, 100 CARTAZES E 06 FAIXAS PARA DIVULGA€ÇO DA III SE- MANA DE MEIO AMBIENTE E 1 SEMANA DA µRVORE DECAJAZEIRAS E 02 CARIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000182011 | 0030171 | 28/10/2011 | 1400.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UMA MAQUINA FOTO-COPIADORA DESTINADA AOS SERVI€OS DE FOTOCOPI-AS CORRESPONDENTES A DUAS PARCELAS DO PERIODODE 11/08/2011 A 11/10/2011, CONFORME CONTRATONo. 147/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 28/10/2011 | 75.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2011, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0030252 | 28/10/2011 | 1181.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FOTOCàPIAS E ENCADERNA€åES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0030261 | 28/10/2011 | 1629.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FOTOCàPIAS E ENCADERNA€åES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 083112011 | 0030279 | 28/10/2011 | 2217.10 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE FOTOCàPIAS E ENCADERNA€åES, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRA-€ÇO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030309 | 28/10/2011 | 1938.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS JATO DE TINTA, TONERS LE-SER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMNISTRA€ÇO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0030341 | 28/10/2011 | 7920.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS(BANNER, FOLDER, CONVITE, ETC), CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0030368 | 28/10/2011 | 900.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE CAPAS DE PROCESSO NUM TOTAL DE MIL,, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/10/2011 | 5053.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 28/10/2011 | 0.39 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 28/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 28/10/2011 | 27893.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 28/10/2011 | 2425.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 28/10/2011 | 49902.40 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/09/2011, REFERENTE 20a./60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010 DE 06/04//2010 E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM 28/10//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0030236 | 28/10/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030317 | 28/10/2011 | 2728.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS E TONER, PARA SECRETARIA DA FAZENDA PéBLICA DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 28/10/2011 | 101.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 28/10/2011 | 160.20 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRASIL. DE TELECOMUNICA€AO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICA DO APARELHO No 3531-3148/3531-5678, INTALADOS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0030422 | 28/10/2011 | 482.35 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE SACOLAS PLµSTI-CAS DESTINADAS AOS VµRIOS SETORES DESTA SE-CRETARIA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030104 | 28/10/2011 | 988.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTEN€ÇO DE IMPRES- SORAS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112011 | 0030112 | 28/10/2011 | 3688.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04 PNEUS, 04 CAMARAS DE AR E 01 PROTETOR ARO 20 PARA MICRO-âNIBUS PLACA MNE/8298. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 28/10/2011 | 24.00 | 00003967838480 | ROG�RIO MELO DOS SANTOS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRà-LABORES AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO SIA 05/10/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 28/10/2011 | 24.00 | 00060096306491 | JACQUELINE MARLA ROGRIGUES MACIEL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS PRà-LABORES AOS CONSELHEIROS DO CME GESTÇO 2009/2011, RE-FERENTE A REUNIÇO DO SIA 05/10/2011, CONFORMELEI MUNICIPAL NUMERO 1.167/97, CONFORME FOLHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 28/10/2011 | 400.00 | 00016413495812 | ZENAIDE BARBOSA SILVA DE OLIVEIRA | CORRESPONDE A CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO E PASSAGEM EM VIAGEM A JOÇO PESSOA - PBPARA PARTICIPAR DO DA ASSINATURA DO TERMO DE ADESÇO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA, BEM COMO DEVÖDEO CONFERENCIA, PROMOVIDO PELO MINIST�RIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NOS DIAS 07 E 08 DENOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0030295 | 28/10/2011 | 8285.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GµS AS ESCOLAS ECRECHES DO MUNICÖPIO, CONFORME SOLITA€ÇO DO EMPENHO NéMERO 102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0030350 | 28/10/2011 | 4998.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA SECRETARIA DE CI- DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0030392 | 28/10/2011 | 2700.79 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE âNIBUS CONVENCIONALENTRE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÇO PESSOA,ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000102011 | 0030431 | 28/10/2011 | 2300.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGÇO QUATRO BOCAS E 01 REFRIGERADOR 470 LITROS DUPLEX, PARA O BOLSA FAMÖLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030091 | 28/10/2011 | 2047.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA - PRETO E RECARGA DETONERS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 28/10/2011 | 210.00 | 00060277238404 | ALICE DA SILVA GOMES | AXILIO FINANCEIRO REFERENTE A 03(TRÒS) MESES DE ALUGUE, POIS A MESMA ESTµ LOCANDO UM IMà- VEL SITUADO NA RUA MAJOR JOS� LEITE, 20, QUE SERVIRA DE MORADIA PARA A SRa IVANEIDE ALVES NOGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 28/10/2011 | 390.00 | 00000024387479 | ISAURA ALVES DA SILVA | AXILIO FINANCEIRO REFERENTE A 03(TRÒS) MESES DE ALUGUE, POIS A MESMA ESTµ LOCANDO UM IMà- VEL SITUADO NA RUA PERPETO CORREIA LIMA, 175,SERVIRA DE MORADIA PARA A SR. RONN VON SOUZA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/10/2011 | 93.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETARIA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/10/2011 | 450.00 | 00001201304407 | FERNANDA DA SILVA CHAGAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (TRÒS) DIARIAS COM, VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO COM DESTINO A JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMA- €ÇO PRESENCIAL DA OLIMPIADA DE LINGUA PROTU- GUESA PROMOVIDA PELO CENPEC, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE OUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/10/2011 | 47.91 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 31/10/2011 | 252.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELEFONICAS DO APARELHO N§ 3531-4110, INSTALADO NAPROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMESES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031259 | 31/10/2011 | 450.00 | 05895220000144 | J. V. BRANDÇO E CIA LTDA. | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE UM EXTINTOR DE GµS CARBâNICO, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031330 | 31/10/2011 | 110.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE AO CONCERTO DE UMA FECHADURA TETRA, UMA CHAVE TETRA E DEZ CàPIAS DE CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 31/10/2011 | 1076.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CORRESPONDENTE A SERVI€OS PRESTADOS DE POSTA-GEM/SEDEX A ESTA EDILIDADE, CONFORME DEMONS-TRATIVO DE EXTRATO DE SERVI€OS (FATURA) N§.0000004415. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 31/10/2011 | 1154.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELES 501-0054,3531-4383,3531-3148, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031666 | 31/10/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§ 062/2011REFERENTE A 9a. PARCELA BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031712 | 31/10/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00007013726486 | REBECA CAVALCANTE ALVES VIANA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, PARA CO-BRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EMVIAGEM A BRASILIA-DF, ACOMPANHANDO O SR. PRE-FEITO PARA ASSESSORIAS NECESSARIAS EM DILIGENCIAS JUNTO A ORGÇO DO GOVERNO FEDERAL, NOS /DIAS 22, 23, 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 31/10/2011 | 8.14 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 31/10/2011 | 98.12 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 31/10/2011 | 6.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 31/10/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 31/10/2011 | 34.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO No. 170-099994040, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0030627 | 31/10/2011 | 2965.45 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031763 | 31/10/2011 | 500.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 MOTO DE PLACA/NVB-3827-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DE SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No. 088/2011-CPL. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0030848 | 31/10/2011 | 356.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE CILINDROS DE TONNERE MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA, PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031101 | 31/10/2011 | 115.20 | 33041062000109 | SUL CIA AMARICA NACIONAL DE SEGUROS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 ESTAGIARIOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO (IFPB) DO CURSODE EDIFICA€åES, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDU- CA€ÇO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011 CONFORME TERMO DECOMPROMISSO E FOLHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 31/10/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 31/10/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 060612011 | 0030643 | 31/10/2011 | 44045.08 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | VALOR REFERENTE A 3a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE ENGENHARIA PARA EXECU€ÇO DA OBRA DE URBANIZA-€ÇO DA AVENIDA COMANDANTE VITAL ROLIM, LOCA- LIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 31/10/2011 | 93.32 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE AO TIRO DE GUERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 31/10/2011 | 3975.11 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME DARF, EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 31/10/2011 | 1.25 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, PERTENCENTE A SEDE DESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 31/10/2011 | 81.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO DE N§3531-4419, INSTALADO NA SEDE DA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031461 | 31/10/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031470 | 31/10/2011 | 150.00 | 00020670630497 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADO NATV. NELSON LIRA, SN, CENTRO, ENGENHEIRO AVI -DOS - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA-AGENCIA DOS CORREIOS, CONFORME CONTRATO No.00103/2011 - CPL. O CONTRATO TEM VIGENCIA DE 12MESES.INICIANDO EM 21/02/11 ATE 21/02/2012. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031721 | 31/10/2011 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031771 | 31/10/2011 | 1150.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNP 9385-PB, A DISPOSI€ÇO DA /SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DO MUNICÖPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 087/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0031852 | 31/10/2011 | 5320.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS SECRETARIAS DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0031861 | 31/10/2011 | 840.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0030473 | 31/10/2011 | 27712.25 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ES-TADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0030481 | 31/10/2011 | 70000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ES-TADUAL. REFERENTE A 3a. PARCELA DO CONVENIO No. 0128/2011 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO No. 031/2009 - 28.592-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031500 | 31/10/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252011 | 0030830 | 31/10/2011 | 1125.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 67 CONJUNTOS SHORT/CAMISETA, PARA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 31/10/2011 | 300.00 | 00005474354444 | JOAQUIM FABRICIO DA SILVA NETO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 12a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 31/10/2011 | 300.00 | 00008438879403 | ANDRESON FILIPPY DE SOUZA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 10 DE AGOSTO DE2010. REFERENTE A 12a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 31/10/2011 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 31/10/2011 | 28350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 31/10/2011 | 29919.55 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 31/10/2011 | 15593.24 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO DUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 31/10/2011 | 23770.49 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 31/10/2011 | 682971.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 31/10/2011 | 76595.18 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 31/10/2011 | 166214.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN-TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0031038 | 31/10/2011 | 44979.20 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFENTEN AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0031046 | 31/10/2011 | 29656.40 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFENTEN AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0031054 | 31/10/2011 | 12168.62 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 31/10/2011 | 58.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFâ-NICA DO APARELHO N§ 3531-5626, INSTALADO NA /SECRETARIA DE EDUCA€AO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 31/10/2011 | 500.00 | 00003004222450 | MARIA DO CARMO PEREIRA VALE LEITE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11, A FIM DEPARTICIPAR DA REUNIÇO PARA RESOLVER QUESTåES SOBRE O PDDE E ESCOLASACESSIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 31/10/2011 | 400.00 | 00008439704488 | MAXWEEL ONAJART ABIDIEL JUNIOR DE SOUSA | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 12a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 31/10/2011 | 400.00 | 00005677075477 | FRANCISCO LINS CALISTO FILHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO AO BOLSISTAESTAGIARIO SEM VINCULO EMPRETATICIO, NOS TER-MO DA LEI No. 11.788, DE 25 DE SETEMBRO/2008,CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E TERMO DE CON-VENIO No. 10/2010, EM ANEXO, NO PERIODO DE /02(DOIS) ANOS, COM INICIO EM 22 DE SETEMBRO/2010. REFERENTE 12a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0031402 | 31/10/2011 | 137800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICI- PIO. REFERENTE A 8a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 31/10/2011 | 4320.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(IFPB) DO CURSO TECNICO EM EDIFICA€OES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031437 | 31/10/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031488 | 31/10/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031682 | 31/10/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031691 | 31/10/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031704 | 31/10/2011 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 31/10/2011 | 37035.04 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0031844 | 31/10/2011 | 5469.40 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0031879 | 31/10/2011 | 46993.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS DESTINADOS AS ES-COLAS DO MUNICÖPIO - PAGO COM RECURSO DO PRO-GRAMA MAIS EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 31/10/2011 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16160-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 31/10/2011 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 31/10/2011 | 31.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA O CEN-TRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTEN-CIA SOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000132010 | 0030708 | 31/10/2011 | 1400.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) MONITOE 18,5 LED, 1(UM) MICRO N3 E 1(UM) ESTABILIZADOR, PARA O BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 31/10/2011 | 750.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A MAN- GABEIRA VII, DIAS 10, 11 E 12/10/2011, A FIM PARTICIPAR DA II CONFERENCIA ESTADUAL LGDBT DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 31/10/2011 | 41.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CASA DOS CONSELHORS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 31/10/2011 | 95.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL - CREAS, SITUADA NA RUA PEDRO AMERICO,22. REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 31/10/2011 | 20.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRODE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIASOCIAL - CRAS II, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0031267 | 31/10/2011 | 1074.00 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, DURANTE OS MÒSES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0031275 | 31/10/2011 | 425.10 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, DURANTE OS MÒSES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0031283 | 31/10/2011 | 730.02 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE FRUTAS, DESTI-NADAS A SECRETARIADE DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, DURANTE OS MÒSES DE SETEMBRO E OUTU- BRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0031291 | 31/10/2011 | 306.80 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 26 CAMISETAS COM PINTURAS, QUE FORAM UTILIZADAS NA I CON- FERENCIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS E DIREITOS HUMANOS DE LGBTT, QUE FORAM ACONTE- CEU NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, NO DIA 16/09/ 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0031305 | 31/10/2011 | 413.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 35 CAMISETAS COM PINTURAS, QUE FORAM UTILIZADAS NA IV CON-FERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOSDA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECEU NO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, NO DIA 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0031313 | 31/10/2011 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0031321 | 31/10/2011 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031445 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 0097/2011 -CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031534 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 0097/2011 -CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031542 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00025032399434 | JOS� GON€ALVES ROLIM | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADO A R:CORONEL PEBA, 475, CENTRO - NESTA CIDADE DECAJAZEIRAS-PB, CUJA A FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, VINCULADA A SE-CRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICIPIO,PELOPERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORMECONTRATO No. 113/2011. REFERENTE A 6a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031585 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031615 | 31/10/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 31/10/2011 | 450.00 | 00003198589444 | DELANIO DA SILVA SOUSA | CORRESPONDENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€AO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 22, 23 E 24 DO MES CORRENTE DESTE ANO, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITA€ÇO DE CONSELHOS MU-NICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 31/10/2011 | 600.00 | 00005037396425 | MILANA BENICIO SARAIVA NETO | CORRESPONDE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, HOSPEDA-GEM E ALIEMNTA€ÇO, A FIM DE PARTICIPAR DA CA-PACITA€ÇO DE CONSELHOR MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS22, 23 E 24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 31/10/2011 | 300.00 | 00005451713421 | KLAUSSIA MARIA CAVALCANTI DE SOUSA | CORRESPONDE A 03(TRES) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, HOSPEDA-GEM E ALIEMNTA€ÇO, A FIM DE PARTICIPAR DA CA-PACITA€ÇO DE CONSELHOR MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS22, 23 E 24. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0031810 | 31/10/2011 | 2394.19 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE âNIBUS CONVENCIONALENTRE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÇO PESSOA,ENTRE OUTROS, NO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031887 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00003225149403 | VITAL FERNANDES DANTAS FILHO | REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITA€ÇO DO CREAS MUNICIPAL, NA CIDADE DE JOÇO PESSOA NOS DIAS 30 DE NOVEMBRO E 01 DEZEMBRO DO ANO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 31/10/2011 | 37.67 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CASA DOS CONSELHORS, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000362011 | 0030902 | 31/10/2011 | 2622.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE PRODUTOS DE LIMPEZA NOMÒS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM A- NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0030911 | 31/10/2011 | 6238.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0030929 | 31/10/2011 | 3282.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0030937 | 31/10/2011 | 2046.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0030945 | 31/10/2011 | 3124.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 31/10/2011 | 783.19 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031241 | 31/10/2011 | 2000.00 | 07467240000140 | JOSE ELDISMAR FIRMINO DO NASCIMENTO-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM MIL DOSES DEVACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A SE-GUNDA ETAPA NO MES DE NOVEMBRO/2011 DESTINA-DAS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE DESENVOL- VIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031674 | 31/10/2011 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 31/10/2011 | 400.00 | 00016345592315 | ALDENIR ALVES DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DIREITOA HOSPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E VIAGEM A JOÇO PESSO, A SIM DE PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO PARA-IBANO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, NOS DIAS 18/11 E 19/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 31/10/2011 | 300.00 | 00007522325412 | MIQUELINE GOMES MOREIRA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS COM DIREITOA HOSPEDAGEM, ALIMENTA€ÇO E VIAGEM A JOÇO PESSO, A SIM DE PARTICIPAR DO 1o SEMINARIO PARA-IBANO DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, NOS DIAS 18/11 E 19/11. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 31/10/2011 | 262.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN- CIAS DA SECRETARIA EXECULTIVA DA CULTURA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 31/10/2011 | 275.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 31/10/2011 | 95.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLICAS PUBLICAS PARA MULHE-RES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 31/10/2011 | 92.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN- CIAS DA SECRETARIA EXECULTIVA DE POLITICAS PéBLICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 31/10/2011 | 225.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 31/10/2011 | 570.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO APARELHO No. 3531-4852, INSTALADO NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARAAS MULHERES, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO/2011, FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 31/10/2011 | 24.00 | 09087693000176 | CDL. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE PELOS SERVI€OS DE CONSULTA NA INTERNET (SPC MIX+INTERNET), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031453 | 31/10/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 9¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031496 | 31/10/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031526 | 31/10/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031551 | 31/10/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 08, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE, NO PE-RÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00111/2011 - CPL. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031569 | 31/10/2011 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 11, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERI-ODO DE 30/09/2011 A 31/12/2011, CONFORME / CONTRATO REFERENTE A 1¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031577 | 31/10/2011 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 11, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERI-ODO DE 30/09/2011 A 31/12/2011, CONFORME / CONTRATO REFERENTE A 2¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 080312011 | 0030651 | 31/10/2011 | 80537.76 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE EXECU€ÇO DE TAPA BURACO COM PMF NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, REALIZADO EM DIVERSAS RUAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 060622011 | 0030660 | 31/10/2011 | 44045.08 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDENTE AOS DERVI€OS DE ENGENHARIA PA-RA EXECUCAO DAS OBRAS DE URBANIZA€AO DA AVENIDA COMANDANTE VITAL, NESTA CIDADE, CONFORME /CONTRATO No.07052/2011 E BOLETIM DE MEDICAO /No. 01, EM ANEXO. | 00292011 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 081012011 | 0030741 | 31/10/2011 | 200151.86 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RU- RAL PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS. CONFORME CONTRATO No.09231/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 31/10/2011 | 24.48 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | TARIFA BANCARIA C/C.0008281-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0031062 | 31/10/2011 | 6128.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOSPARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 072712011 | 0031194 | 31/10/2011 | 151695.37 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | REFERENTE A 1a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE ENGE- NHARIA PARA EXECUR€ÇO DAS OBRAS DE TERRAPLA- NAGEM DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MU- NICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 31/10/2011 | 184.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PRE-DIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0031348 | 31/10/2011 | 1175.00 | 00036498726415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE PFs(MARMITAS/QUENTINHAS), NO ENGENHEIRO AVIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162011 | 0031356 | 31/10/2011 | 6300.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 20 MILHEIROS DESACOS PARA LIXO 85X100X23. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031429 | 31/10/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0031518 | 31/10/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 8a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031593 | 31/10/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 8a PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031607 | 31/10/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 7a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031623 | 31/10/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 84/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031631 | 31/10/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 85/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031640 | 31/10/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 86/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031658 | 31/10/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031780 | 31/10/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0031798 | 31/10/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 31/10/2011 | 121520.81 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000502010 | 0032174 | 01/11/2011 | 4098.70 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÇO PERECIVEIS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122011 | 0032182 | 01/11/2011 | 500.00 | 00004827466459 | MARIA DA CONCEI€ÇO GON€ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE BUF-FET JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DOMUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO NO DISTRITO DE DIVINàPOLIS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/11/2011 | 230.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/11/2011 | 194.95 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/11/2011 | 35.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DOS APARELHO No. 170-0999(80011-83-4040INSTALADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031895 | 01/11/2011 | 650.00 | 00093101252415 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA FRAGOSO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CAPACI-TA€ÇO E ACOMPANHAMENTO PRESTADOS AOS NOVOS CONTEMPLADOS DO REFERIDO PROGRAMA, BEM COMO AO ACOMPANHAMENTO NA REALIZA€ÇO DOS PLANOS DENEGàCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031909 | 01/11/2011 | 300.00 | 00048622486400 | MANOEL LINS DE OLIVEIRA NETO | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS, COM UMA PALESTRA SOBRE TEMAS EMPRESARIAIS COMO CONTI-NUIDADE DO TREINAMENTO AOS PROPONENTES DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/11/2011 | 300.00 | 00007303684409 | CIELLY BATISTA VIEIRA DA SILVA | CORRESPONDE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTA-GIARIO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJA- ZEIRAS, ATRAVES DO PROGRAMA EMPREENDER, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2011, CONFORME/TERMO DE COMPROMISSO, NOS TERMOS DA LEI No. 11.788, DE 25/09/2008 E CONVENIO No. 002 DE 03/01/2011, CELEBRADO ENTRE PREFEITURA/FAFIC.REFERENTE A 06a. PARCELA(JUNHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033031 | 01/11/2011 | 180.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | CORRESPONDENTE A DOIS CONSERTOS DE FECHADURASTRETA, CONFEC€ÇO DE QUATRO CHAVES TETRA, CON-FORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/11/2011 | 2155.10 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖ- CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/11/2011 | 676.13 | 00001858412447 | ANTONIETA DOS SANTOS LISBOA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/11/2011 | 429.16 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/11/2011 | 646.87 | 00091838576487 | DOMETILA SIMPLICIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/11/2011 | 603.67 | 00091865417491 | EDILZO INACIO DE LIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 01/11/2011 | 2202.00 | 00000898514479 | ELISBÇO RAMALHO MARTINS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 01/11/2011 | 623.65 | 00001499328478 | ERLANIA DE SOUZA VICTOR | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 01/11/2011 | 1005.75 | 00002964379483 | FRANCIENE DIAS SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 01/11/2011 | 1371.28 | 00002200785488 | FRANCISCO FELIX DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 01/11/2011 | 262.91 | 00003922701450 | FRANCISCO VICTOR DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 01/11/2011 | 847.55 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 01/11/2011 | 773.01 | 00001984006401 | GERALDA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 01/11/2011 | 2063.32 | 00006048220499 | GILVANIA PEREIRA RODRIGUES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 01/11/2011 | 1114.65 | 00003528320451 | JANAINA ALVES DE FREITAS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 01/11/2011 | 1846.52 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIEMENTI-CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 01/11/2011 | 494.01 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/11/2011 | 1100.47 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/11/2011 | 334.47 | 00087816490887 | JOSE FERREIRA DA CUNHA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/11/2011 | 1034.30 | 00099280132415 | JOSEFA ROLIM DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/11/2011 | 1888.57 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/11/2011 | 358.16 | 00006890705432 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/11/2011 | 531.12 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/11/2011 | 108.00 | 00060092262449 | RAIMUNDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/11/2011 | 704.73 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/11/2011 | 4499.97 | 00020726864404 | VALDECI COSMO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/11/2011 | 151.24 | 00002030329428 | VICENTE GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | CONSTRUIR PASSAGENS MOLHADAS NA 7¦ REGIÇO DO OR€AMENTO DEMOC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172011 | 0032468 | 01/11/2011 | 21075.10 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | CORRESPONDE A CONTRATA€ÇO DE EMPRESA PARA CONSTRU€ÇO DE 02(DUAS) PASSAGENS MOLHADAS NASSEGUINTES LOCALIDADE SITIO SACO E SITIO ANGE-LIM, CONFORME CONTRATO No 00142/2011. CORRESPONDENTE SERVI€OS DA 1a MEDI€ÇO. | 00412011 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PRODU€ÇO RURAL | MANTER O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/11/2011 | 163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO ABASTECIMENTO DµGUA DO SEM TERRA-ST, COXO,DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/11/2011 | 106.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN- CIAS DA SALA DO SINE LOCALIZADA NA RUA BENE- TO DE SOUZA, 497, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 01/11/2011 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDEDESTA SECRETARIA, REEFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/11/2011 | 91.27 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRODE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/11/2011 | 199.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA TELEFO-NICA DO APARELHO N§ 3531-2013, INSTALADO ONDEFUNCIONAVA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTEMES DE NOVEMBRO/2011,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033065 | 01/11/2011 | 300.00 | 00026171459801 | JANDUI CASSIMIRO DE ASSIS | AJUDA DE CUSTO REFERENTE AS DESPESAS COM ALI-MENTA€ÇO, DIARIA DO MOTORISTA E COMBUSTIVEL, PARA RECAMBIO DE UM ADOLESCENTE DE 16 ANOS QUE RESIDE EM JOÇO PESSOA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033103 | 01/11/2011 | 300.00 | 00031870597168 | SALATIEL OLIVEIRA PEREIRA | CORRESPONDE A ALUNOS PROJOVEM ADOLESCENTE,DOSREFERENTES COLETIVOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0033111 | 01/11/2011 | 1500.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE TONERS E MANUTEN€ÇO IMPRESSORAS,PA-RA O BOLSA FAMILIA, ENTRE OS MESES DE JULHO EAGOSTO DO ANO CORRENTE, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0033120 | 01/11/2011 | 300.00 | 00005957793442 | CAMILA MARIA DE LIMA | REFERENTE A OFICINA DE DAN€A FOLCLàRICA, DE- SENVOLVIDA PARA OS ADOLESCENTES DO CRAS-CEN- TRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0034223 | 01/11/2011 | 1900.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0034240 | 01/11/2011 | 467.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 01/11/2011 | 2000.00 | 00064670228404 | FRANCISCO JUCIN�RIO F�LIX FILHO | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05(CINCO) DIA-RIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPE-DAGE E ALIEMANTA€ÇO, COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL, AFIM DE PARTICIPAR DA II CONFERENCIANACIONAL DE LGBT NOS DIAS 15 A 18/12/2011 E AVIII CONFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIAS 07 A 10/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0032221 | 01/11/2011 | 920.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA SECRETARIA DE CI- DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0032239 | 01/11/2011 | 829.66 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA SECRETARIA DE CI- DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0032247 | 01/11/2011 | 579.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA SECRETARIA DE CI- DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000542010 | 0032255 | 01/11/2011 | 1662.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, PARA SECRETARIA DE CI- DADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0032263 | 01/11/2011 | 608.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, 500 ADESIVOS E 04 FAIXA BANNER, QUE FORAM UTILIZADOS NA IVCONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN€AE DO ADOLESCENTE, QUE ACONTECEU NO CAJAZEIRASTENIS CLUBE, NO DIA 08/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032271 | 01/11/2011 | 300.00 | 00003759171443 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA ABRANTES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE- VELA€ÇO DE 150 FOTOGRAFIAS RETIRADAS NO CAJA-ZEIRAS TENIS CLUBE NO DIA 08/11/2011, ONDE NAOCASIÇO HOUVE UM EVENTO PARA AS FAMÖLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/11/2011 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA O CEN-TRO DE REFERÒNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTEN-CIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEM-BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/11/2011 | 185.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA A SEDEDESTA SECRETARIA, REEFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/11/2011 | 2040.00 | 08842114000190 | CIRECAM-OBRAS SOC. CIRENEUS DO CAMINHO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€åES SOCIAIS, PARA CUSTEAR DESPESAS COMASSISTENCIA PEDAGOGICA, DISPONIBILIZAR O /TRANSPORTE ESCOLAR E OUTROS, NO PERIODO DE 02DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, CONFORMETERMO DE CONVENIO FIRMADO COMESTA EDILIDADE. REFERENTE A 5a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/11/2011 | 400.00 | 12183390000161 | COOPEDRA-CZ | CORRESPONDE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR /DA COOPERATIVA DE PRODU€ÇO DOS TRABALHADORES/EM CANTARIA E GARIMPAGEM DE RECURSOS E JAZI -DAS MINERAIS DO SERTAO PARAIBANO - COOPEDRA -CZ, O OBJETO DO CONVENIO � A CAPACITA€ÇO DOS/GARIMPEIROS, COM MEDIDA DO FORTALECIMENTO DO/COOPERATIVISMO,NO P/DE JAN A DEZ/2011, CONF.CONVENIO 001/2011, REFERENTE 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/11/2011 | 1500.00 | 10427556000112 | CASA DE AMPARO AO IDOSO DE R.J.CLAUDINO | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO A TITULO DESUBVEN€OES SOCIAIS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,A AUXILIAR NA MANUTEN€ÇO, ESPECIFICAMENTE NAAQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL/DE LIMPEZA, NO PERIODO DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVENIO No. 003/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/11/2011 | 1500.00 | 12722914000145 | LAR DOS IDOSOS GRUPO ESP.KARD. O REENCON | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIONo. 006/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/11/2011 | 400.00 | 08842148000185 | ASSOC. DOS MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS� | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINACEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DA ASSOC. DOS /MORADORES DO BAIRRO SÇO JOS�, CONFORME CONVÒ-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, A VIGÒNCIA DOCONVÒNIO � DE 10 MESES COM INÖCIO EM 01 DE /MAR€O DE 2011 E T�RMINO EM 31DE DEZEMBRO DE 2011. REFERENTE A 5¦ PARCELA-CONVÒNIO 06/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/11/2011 | 1500.00 | 08842049000101 | ASSOCIA€ÇO BENEFICENTE DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TÖTULODE SUBVEN€ÇO SOCIAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,ESPECIFICAMENTE PARA AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, NO PERÖODO /DE 01/03/2011 A 31/12/2011, CONFORME CONVÒNIO004/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | ATENDER AS NECESSIDADES DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/11/2011 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA O CENTRODE ATEN€ÇO A CRIAN€A E AO ADOLESCENTE - CCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 01/11/2011 | 300.00 | 00056363354153 | FRANCISCO CAITANO DOS SANTOS | REFERENTE A TRANSPORTE DOS ALUNOS PROJOVEM ADOLESCENTE, DS REFERENTES COLETIVOS PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0032557 | 01/11/2011 | 2181.60 | 41550112000101 | EXPRESSO GUANABARA SA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS DE âNIBUS CONVENCIONALENTRE AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E JOÇO PESSOA,ENTRE OUTROS, NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0032191 | 01/11/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032212 | 01/11/2011 | 240.00 | 00001117895408 | JORGE DANIEL LUCENA DE SANTANA | REFERENTE AO ALUGUEL DE 02(DUAS) TENDAS A SE-REM USADAS NOS DIAS 28, 29, 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, DURANTE MOBI-LIZA€ÇO PROMOVIDA POR ESTA SECRETARIA NA REA-LIZA€ÇO DA COLETA SELETIVA INTINERANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/11/2011 | 400.00 | 00000974958409 | RAMON FRANKLIM ROLIM PESSOA | CORRESPONDENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇO EM VIA-GEM A JOÇO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10/12/2011, AFIM DE PARTICIPAR DO 1o ENCONTRO PARAIBANO COM DEFICIENCIA, PROMOVIDO PELA ASFED EM PAR-CERIA COM A CUT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0032361 | 01/11/2011 | 3450.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0032379 | 01/11/2011 | 36129.88 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0032531 | 01/11/2011 | 855.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFI-CO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0032549 | 01/11/2011 | 26686.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS EE EDILIDADES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/11/2011 | 323.23 | 11902871000117 | APOIOTUR- VIAGENS E TURISMO LTDA | PASSAGEM PARA MARIA DO CARMO PEREIRA VALE, DEJDO/BSB, AFIM DE TRATAR ASSUSTO DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO, CONFORME SOLICITA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/11/2011 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FO- LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/11/2011 | 1000.00 | 00041433408449 | HUMBERTO DE ABREU PESSOA | CORRESPONDE CONCESSÇO DE 04 (QUATRO) DIµRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO EM VIAGEM A JOÇO PESSOA - PB, AFIM DE TRATA ASSUNTO PROJETO CARNAVAL 2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0032450 | 01/11/2011 | 784.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | REFERENTE AQUISI€ÇO DE UM TAPETE PERSONALIZA-DA, PARA ENTRADA PRINCIPAL DA PREFEITURA, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062011 | 0032484 | 01/11/2011 | 1000.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/11/2011 | 1200.00 | 00096298642587 | MARCÖLIO BATISTA DANTAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MA- MUTEN€ÇO EM PABX LINHAS TELEFONICAS, JUNTA- MENTE COM RAMAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/11/2011 | 100.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O SE-TOR DE PATRIMONIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/2011, CONFOME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/11/2011 | 38731.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 24 (10/2011) - PARCELAMENTO ES- PECIAL - PATRONAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/11/2011 | 31.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, SENDO ELE 3531-6652, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/11/2011 | 110.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS TELE-FâNICAS DOS APARELHOS,PERTENCENTE AO GABINETEPREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/11/2011 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/11/2011 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 01.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 01/11/2011 | 42.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DA CONTA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURA-DORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 08/11/2011 | 220.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 08.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 08/11/2011 | 339.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 08.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 08/11/2011 | 1950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 08.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 08/11/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 08.10.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 09/11/2011 | 10.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 09/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 10/11/2011 | 1.19 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 10/11/2011 | 10933.17 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 10/11/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 10/11/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 10/11/2011 | 26367.47 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS/MULTAS), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CON-FORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 10/11/2011 | 37185.57 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 10/11/2011 | 80339.63 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO /DO INSS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2010, DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, GPS E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 10/11/2011 | 60351.15 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 10/11/2011 | 5247.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 10/11/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 10.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 10/11/2011 | 88654.99 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 10/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIOGPS E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 14/11/2011 | 30000.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 01/05 PARCELADO PROCESSO No. 013.2003.006669-3, DA 4a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEI--RAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURAMUNICIPAL DE DE CAJAZEIRAS/APAMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 16/11/2011 | 128.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 16.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 16/11/2011 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 16/11/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 18/11/2011 | 9825.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 18/11/2011 | 854.38 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 18/11/2011 | 1779.94 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 10/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 18/11/2011 | 8000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 21/11/2011 | 6740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 21/11/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 21/11/2011 | 75387.35 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 21/11/2011 | 694417.50 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 21/11/2011 | 170058.51 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMEN--TAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 21/11/2011 | 70819.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 21/11/2011 | 29910.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 21/11/2011 | 15157.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE A-POIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 21/11/2011 | 28480.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 21/11/2011 | 5553.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 21/11/2011 | 19111.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DECIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 21/11/2011 | 12080.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 21/11/2011 | 4800.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 21/11/2011 | 12410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 21/11/2011 | 12740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS I-CENTRO DE REFER.ESP.DE.ASSIST.SOCIAL (PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACILITADORES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 21/11/2011 | 10185.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DE REFER.DE.ASSIST.SOCIAL/(PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACI-LITADORES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 21/11/2011 | 5870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II- CENTRO DE REFER.DE.ASSIST.SOCIAL/(PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACI-LITADORES), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 21/11/2011 | 9565.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 21/11/2011 | 14145.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 21/11/2011 | 1.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 21/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 21/11/2011 | 1670.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 21/11/2011 | 18162.63 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/11/2011 | 1140.05 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 21/11/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 21/11/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 21/11/2011 | 47120.31 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 21/11/2011 | 23575.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 21/11/2011 | 14640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 21/11/2011 | 12516.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/11/2011 | 3145.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO(AUX. DOEN€A), REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 21/11/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/11/2011 | 21852.96 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/11/2011 | 63517.46 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DAFAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 21/11/2011 | 5025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 21/11/2011 | 12094.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 21/11/2011 | 11400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIADE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 21/11/2011 | 6095.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 21/11/2011 | 28460.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ART. POLITICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 21/11/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE CARGOS ELETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 21/11/2011 | 7183.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE /GOVERNO E ART. POLITICA, REFERENTE AO MES DEDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 21/11/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. EXECUTI-VA DA COMUNICA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 21/11/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, LOTADOS NA PROCURADORIA/GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 21/11/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 21/11/2011 | 133173.79 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/11/2011 | 18950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/11/2011 | 49923.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 21/11/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 21/11/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 21/11/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POL. PUBLICAS PARA AS MULHERES, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 21/11/2011 | 6365.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 21/11/2011 | 17350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA/DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 21/11/2011 | 5917.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE/DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA AGRICULTURA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 21/11/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 21/11/2011 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES /DE NOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONA-DOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTOE DO CONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 21/11/2011 | 2725.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES NOVEM--BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 21/11/2011 | 11810.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POL. PUBL. PARA AS MULHERES, REFE--RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 22/11/2011 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 22/11/2011 | 278.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 22/11/2011 | 520.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 22/11/2011 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 22/11/2011 | 1000.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0033596 | 22/11/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 22/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 22/11/2011 | 1500.00 | 00636397000102 | FAMUP- FEDERA€ÇO DAS ASS. DE MUN. PARAIB | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 22.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 23/11/2011 | 244.26 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 16.322-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 23/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 29/11/2011 | 770.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 29.11.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 29/11/2011 | 16107.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/11/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 29/11/2011 | 15152.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/11/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 29/11/2011 | 12272.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/11/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 29/11/2011 | 2526.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/11/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 29/11/2011 | 2262.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 29/11/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DOS PREDIOS PUBLICOSPERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | ILUMINA€ÇO PéBLICA | MANTER O SISTEMA ELETRICO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Convite | 000012011 | 0034673 | 29/11/2011 | 10089.00 | 08798605000181 | CERVARP- COOP. ENER. ELET. R. PEIXE LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE DE CA-JAZEIRAS-PB, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES,COMINICIO EM 24 DE JANEIRO DE 2011, CONFORME CONTRATO No. 0003/2011-CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 30/11/2011 | 591.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 30/11/2011, REF.AOVALOR 10.370,10(-) 9.778,32 ESTORNO EM 07/11//2011 = 591,78. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/11/2011 | 7874.16 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE /INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 081012011 | 0034428 | 30/11/2011 | 124664.98 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 2a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DA ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIODE CAJAZEIRAS, CONTRATO No. 09231/2011 E BOLETIM DE MEDI€AO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/11/2011 | 46031.71 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/11/2011 | 3533.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/11/2011 | 5417.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/11/2011 | 760.64 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖ- CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/11/2011 | 965.07 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/11/2011 | 681.55 | 00091838576487 | DOMETILA SIMPLICIA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/11/2011 | 2397.00 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/11/2011 | 3494.25 | 00002964379483 | FRANCIENE DIAS SANTANA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TÖCIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/11/2011 | 1168.14 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/11/2011 | 760.20 | 00001984006401 | GERALDA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/11/2011 | 1446.83 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIEMENTI-CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/11/2011 | 1274.22 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/11/2011 | 5744.98 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/11/2011 | 1124.33 | 00067474241404 | JOSE ERIVAN TEMOTEO DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/11/2011 | 4499.99 | 00003483729496 | LUZIMAR TOMAZ DE A. APOLINARIO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/11/2011 | 3434.81 | 00018160042434 | MANOEL RAIMUNDO DE ARRUDA | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS AO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/11/2011 | 177.60 | 00075957590487 | MARIA DAS GRA€AS DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/11/2011 | 4141.83 | 00006890705432 | MARIA DAS NEVES ALEXANDRE FERREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/11/2011 | 922.52 | 00023640707400 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS AO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/11/2011 | 2874.58 | 00007782418402 | MARIA OLIVEIRA DE ABREU | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE ALIMENTOS AO PROGRA-MA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILI-AR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/11/2011 | 1575.77 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/11/2011 | 4392.00 | 00060092262449 | RAIMUNDO ALEXANDRE PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/11/2011 | 3029.43 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/11/2011 | 1438.26 | 00020625464400 | SEVERINO ALVES FEITOSA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/11/2011 | 1584.26 | 00032378275846 | ACACIO JOÇO DE SANTANA JUNIOR | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTÖ- CIOS ATRAV�S DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI- CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/11/2011 | 750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DA SECRETARIA DE DESEN. INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/11/2011 | 5954.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MU-NICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO /13o. SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/11/2011 | 1166.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESEN. ECONOMICO, REFERENTE AO 13o.SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/11/2011 | 1166.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/11/2011 | 1166.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 30/11/2011 | 400.00 | 00014098504472 | MARIA DE FATIMA VIEIRA | CORRESPONDENTE A 04(QUATRO) DIARIAS PARA CO-BRIR DESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALI-MENTA€ÇO COM DESTINO JOÇO PESSOA-PB, AFIM DE REPRESENTAR O MUNICÖPIO DE CAJAZEIRAS NA CON-FERÒNCIA ESTADUAL DO EMPREGO E TRABALHO DECENTE QUE REALIZOU-SE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEM-BRO DE 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 30/11/2011 | 500.00 | 00020467028400 | LAURECY PENAFORTE VIEIRA | CORRESPONDENTE A 01(UMA) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO COM DESTINO JOÇO PESSOA-PB, AFIM DE ORGANIZAR A VIAGEM A BRASÖLIA PARA PARTICIPAR DA 3a CONFERÒNCIA NACIONAL DE POLÖTICAS PéBLICASPARA AS MULHERES, A REALIZAR-SE DE 12 A 16/12/2011, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CAJAZEI- RAS/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 30/11/2011 | 221.57 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/11/2011 | 11680.84 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034274 | 30/11/2011 | 800.00 | 00003416811488 | JOSE REGINALDO TAVARES DA SILVA | REFERENTE PRESTA€ÇO DE SERVI€O NO FàRUM DE LIBRAS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412010 | 0034282 | 30/11/2011 | 2500.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO DE COMPUTADORES E REDES, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E AS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000252011 | 0034291 | 30/11/2011 | 613.60 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 52(CINQUENTA EDUAS) CAMISETAS PV, DESTINADAS AOS ALUNOS DASESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA /REALIZA€ÇO DE TORNEIOS ESPORTIVOS(FUTEBOL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DA SECRETARIA DE EDUCA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 062412011 | 0034410 | 30/11/2011 | 24000.00 | 07801375000108 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA /CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE No.07062//2011, NO VALOR TOTAL DE 36.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/11/2011 | 56.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.172-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/11/2011 | 32.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.173-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/11/2011 | 152.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.180-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0034533 | 30/11/2011 | 4995.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE A 1.500 CARTAZES FORMATO 02 45X64 COLORIDO PAPEL CAUCHÒ 115g, 5.000 FOLDE- RES COLORIDO PAPEL COUCHÒ 170g FORMATO 22X32 cm E 01 CORIMBO AUTOMATICO 4912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 30/11/2011 | 8.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§28592-7, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102011 | 0034754 | 30/11/2011 | 5918.46 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE RE--CARGAS DE SPLITS, MANUTEN€ÇO EM FREEZER, GELAGUA, BEBEDOURO E OUTROS, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA /SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034789 | 30/11/2011 | 2000.00 | 00005228228438 | GILBERLANDIO LIRA DANTAS | REFERENTE A APRESENTA€ÇO MUSICAL NA FORMATURADOS ALUNOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034797 | 30/11/2011 | 7480.00 | 00020585241449 | JOSE PEREIRA ALVES | REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CONTABEIS AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0034801 | 30/11/2011 | 25703.79 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/11/2011 | 1808.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO, REFERENTE AO /13o. SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DA JUVENTUDE, ESPE TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 30/11/2011 | 14564.40 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(PESSOAL DE APOIO AOENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 30/11/2011 | 24328.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 30/11/2011 | 607671.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDAMENTAL) O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 30/11/2011 | 151704.30 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/11/2011 | 15979.94 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/11/2011 | 4466.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/11/2011 | 3971.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROM. SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0034215 | 30/11/2011 | 643.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000572010 | 0034231 | 30/11/2011 | 1100.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PEDA-GOGICOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0034258 | 30/11/2011 | 2030.50 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, 500 ADESIVOS, 04 FAIXA BANNER, 500 FOLDERS, 500 ENVELOPES TIMBRADOS, 460 CARTAZES, QUE FORAM UTILIZADOSNO PRIGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000112011 | 0034266 | 30/11/2011 | 760.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) PNEUS 175/70RB F-570, DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MNJ-1248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DE CIDADANIA E /PROMO€AO SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0034568 | 30/11/2011 | 1182.60 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, 9000 PANFLETOS,200 CARTåES POSTAIS, 370 ENVELOPES TIMBRADOS,QUE FORAM UTILIZADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0034649 | 30/11/2011 | 400.00 | 07695565000180 | FPBKI - FEDERA€ÇO PARAIB. DE KARATÒ INT. | REFERENTE A INSCRI€ÇO DE 20(VINTE) ALUNOS DO PROJOVEM QUE PARTICIPARÇO DA I COPA INTERNA DE KARATÒ EM CAJAZEIRAS-PB, NO PROXIMO DIA 18, OS MESMOS IRÇO REPRESENTAR O PROJOVEM ADO- LESCENTE, POIS PARTICIPAM ATIVAMENTE DAS AU- LAS DE KARATÒ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 30/11/2011 | 8.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15489-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 30/11/2011 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16160-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 30/11/2011 | 48.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18488-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 30/11/2011 | 6.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/11/2011 | 1166.67 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA€AO, REFERENTE AO 13o. SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/11/2011 | 12566.66 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEGOVERNO E ART. POLITICA, REFERENTE AO 13o. SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE /GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 30/11/2011 | 300.00 | 00036498912472 | ANA MARIA DE ANDRADE | CORRESPONDENTE A 02(UMA) DIARIAS PARA COBRIRDESPESAS COM VIAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTA-€ÇO COM DESTINO JOÇO PESSOA-PB, AFIM DE PAR- TICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA CAPACITA€ÇO E ATUALIZA€ÇO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO MU- NICÖPIO PARA A FUN€ÇO DE IDENTIFICADOR MUNI- CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/11/2011 | 6567.25 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTIC. POLITI-CA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DA PROCURADORIA GE-RAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/11/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. TURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/11/2011 | 3718.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LO-TADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 30/11/2011 | 0.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 30/11/2011 | 49.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 12.416-8, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 30/11/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/11/2011 | 40590.76 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS APOSENTADOS, DESTA EDILIDA-DE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/11/2011 | 19243.64 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS PENSIONISTAS, DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/11/2011 | 1951.62 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€ÇO DO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME DARF,EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/11/2011 | 278.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, REFERENTE AO 13o. SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/11/2011 | 5806.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€AO, REFERENTE AO 13o. SALARIO/2011 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 30/11/2011 | 4489.65 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No. 3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 30/11/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 30/11/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE A 2a. PARCELA DO 13o. SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 30/11/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE A 2a. PARCELA DO 13o. SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/11/2011 | 10031.42 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DA SECRETARIA DE /ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/11/2011 | 58982.80 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOSNA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 30/11/2011 | 38731.78 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS, REFEREN-TE A PARCELA 25 (10/2011) - PARCELAMENTO ES- PECIAL - PATRONAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/11/2011 | 10294.70 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DA FAZENDA PUBLI-CA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 062412011 | 0034401 | 30/11/2011 | 16000.00 | 07801375000108 | ASCONJ - ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE CONSULTORIA /CONTABIL, FINANCEIRA E DE GESTÇO A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE No.07061//2011, NO VALOR TOTAL DE 24.000,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/11/2011 | 26.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§5086-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/11/2011 | 90.90 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§4019-3, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA- DAS NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/11/2011 | 1.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§035-0, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA/NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/11/2011 | 20.40 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/11/2011 | 24782.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 30/11/2011 | 2155.04 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 30/11/2011 | 50381.95 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA COMPETENCIA/09/2011, REFERENTE 21a./60 PARCELA DO PARCELAMENTO, CONFORME LEI No. 1.890/2010 DE 06/04//2010 E EXTRATO BANCARIO, DEBITADO EM 30/11//2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 30/11/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 30/11/2011 | 1807.71 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES NOVEMBRO/2011, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/11/2011 | 9161.38 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/11/2011 | 3633.34 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13o. SALARIO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/11/2011 | 1750.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13o.SALARIO/2011, DO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/12/2011 | 1140.00 | 00057013098434 | MANOEL MEDEIROS DE MORAIS | CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA /CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS A BRASILIA-DF,IDA IDA E VOLTA, POR SE TRATAR DE PESSOA CA--RENTE DO MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL DENo. 1975/2011 E DOCUMENTOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/12/2011 | 35.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O CRAS I, REEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/12/2011 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA A CASADOS CONSELHOS, REEFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/12/2011 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENER-GIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONAVA A CASADOS CONSELHOS, REEFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/12/2011 | 8000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/12/2011 | 7212.00 | 00080615139434 | EDINEIDE FERREIRA CARTAXO | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/12/2011 | 8102.00 | 00004147929478 | MARIA DE FµTIMA FARIAS ALVES | REFERENTE A AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO,PAGO COM RECURSO DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/12/2011 | 124000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 01/12/2011 | 4320.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(IFPB) DO CURSO TECNICO EM EDIFICA€OES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000552010 | 0034924 | 01/12/2011 | 10258.16 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MAT�RIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHES DESTEMUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/12/2011 | 84.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN- CIAS DA SALA DO SINE LOCALIZADA NA RUA BENE- TO DE SOUZA, 497, REFERENTE AO MES DE NOVEM- BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/12/2011 | 109.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN- CIAS DA SALA DO SINE LOCALIZADA NA RUA BENE- TO DE SOUZA, 497, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/12/2011 | 262.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AS DEPENDEN- CIAS DO CAJAZEIRAS TENIS CLUBE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0034835 | 01/12/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0034843 | 01/12/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0034851 | 01/12/2011 | 870.00 | 00030262172801 | FRANCIS MARLEY DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00116/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0034860 | 01/12/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0034878 | 01/12/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402010 | 0034886 | 01/12/2011 | 980.00 | 00041433815400 | JOSE GERALDO PESSOA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE T�C-NICO AGRÖCOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL -TURA - PROGRAMA DE COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO CONTRATO /00117/2010 E CONVENIO No. 35/2009. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/12/2011 | 146.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICADO ABASTECIMENTO DµGUA DO SEM TERRA-ST, COXO,DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA, REFERENTE MESDE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0034932 | 01/12/2011 | 40684.88 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL COMUM, GASOLINA E ALCOOL), DESTINADOS AOAO ABSTECIMENTO DE VEICULOS E MAQUINAS QUE/SE ENCONTRAM A SERVI€OS DA SECRETARIA DE IN--FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 080312011 | 0035009 | 01/12/2011 | 120359.45 | 13637564000181 | CONCRETEX COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A 3a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE EXECU€AO DE TAPA BURACOS COM PMF, EM DIVERSASRUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO COM ESTA E-DILIDADE E BOLETIM DE MEDI€ÇO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000492010 | 0035980 | 02/12/2011 | 40790.45 | 09146028000106 | DERIVADOS DE PETRÓLEO SANTO ANTÔNIO LTDA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL(GASOLINA, ALCOOL E DIESEL) DESTINADOS AO A-BASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE SE ENCONTRAM ASERVI€OS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÇO CULTURAL | REALIZA#’O DAS FESTIVIDADES JU NINAS(XAMEG’O) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 02/12/2011 | 682.94 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DE CONVENIO(XAMEGAO), CONFORME GUIA DE RECOLHIMEN-TO DA UNIAO - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 02/12/2011 | 72.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0037401 | 02/12/2011 | 200.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CERTIFICADODIGITAL, DESTINADO A ESTA EDILIDADE - PRODUTO1098-0, INDICADOR REGISTRO 4, CONFORME COMPROVANTES, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 06/12/2011 | 1950.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 08/12/2011 | 203.72 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 08/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 09/12/2011 | 17815.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 09/12/2011 | 59696.33 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2011, DOS SERVIDORES DAS DE--MAIS SECRETARIAS EXCETO EDUCA€ÇO E SAUDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM AANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 09/12/2011 | 935.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 3.965-9FPM, CORRESPONDENTE A CONTRIBUI€ÇO MENSAL EM FAVOR DA CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICÖPIOSCONFORME DOCUMENTO ANEXO E EXTRATO BANCARIO /EM 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 09/12/2011 | 581.00 | 04941967000129 | UBAM - UNIÇO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9 EM FAVOR DA UBAM, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EX--TRATO BANCARIO, EM 21/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 09/12/2011 | 35042.17 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(JRS//MULTAS), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 09/12/2011 | 48877.80 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS(PARC/RET), DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 09/12/2011 | 98933.30 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DA /COMPETENCIA 06/2010, DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 09/12/2011 E DEMONSTRATIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 09/12/2011 | 1090.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3.965-9, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME /CONVÒNIO FIRMADO COM O MINIST�RIO PéBLICO DO/ESTADO E EXTRATO BANCµRIO EM 21.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 09/12/2011 | 16704.27 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIOGPS E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 09/12/2011 | 28958.66 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIOE DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 12/12/2011 | 28254.70 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME EXTRATO BANCARIODEMONSTRATIVOS E GPS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0035106 | 12/12/2011 | 635.00 | 24298895000150 | ESSUELIO MORAES RODRIGUES | CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DO EVENTO SOBRE O CANGA€O REALIZADO NO PERIO-DO DE 24 A 28 DE OUTUBRO, CONFORME NOTA FIS- CAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 12/12/2011 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME FO-LHA, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 12/12/2011 | 98339.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 12/12/2011 | 8551.22 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 060612011 | 0035122 | 12/12/2011 | 50735.42 | 03007452000193 | LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA. | VALOR REFERENTE A 3a MEDI€ÇO DOS SERVI€OS DE REFORMA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, PERTEN-CENTE AO MUNICIPIO DE CAJAZEIRA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS EXPRESSAS | PAVIMENTAR, RECUPERAR E DRENAR AS VIAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 072712011 | 0035181 | 12/12/2011 | 142732.78 | 41577669000128 | EDIFICA EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOSDE ENGE-NHARIA PARA EXECUR€ÇO DAS OBRAS DE TERRAPLA- NAGEM DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MU- NICIPIO DE CAJAZEIRAS-PB, REFERENTE A 2a. E /ULTIMA MEDI€AO, CONFORME CONTRATO No. 09192/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 13/12/2011 | 83000.00 | 00042468272404 | ADLANE COSTA DOS SANTOS E OUTROS | CORRESPONDENTE A CONCESSÇO DE EMPRESTIMO ATRAVES DO FUNDO EMPREENDER-CZ, CONFORME LEI MUNICIPAL DE No. 1.814/2009 E LISTAGEM DE PLANO /DE NEGOCIOS, EM ANEXO - CONTA CORRENTE NUMERO75-0 - AG. DE CAJAZEIRAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 13/12/2011 | 5700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§9.640-7, EM FAVOR DA BEMFAM, CONFORME AUTORI-ZA€ÇO E EXTRATO BANCµRIO EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 13/12/2011 | 1.92 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 13/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 13/12/2011 | 30000.00 | 09247131000142 | HOSPITAL INFANTIL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA 02/05 PARCELADO PROCESSO No. 013.2003.006669-3, DA 4a. VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAJAZEI--RAS, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE PREFEITURAMUNICIPAL DE DE CAJAZEIRAS/APAMIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 13/12/2011 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 13/12/2011 | 1000.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 13/12/2011 | 520.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 13/12/2011 | 532.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0036315 | 14/12/2011 | 70000.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTA- DUAL. REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0036331 | 14/12/2011 | 70397.60 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS ESCOLA- RES PARA O MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO. REFERENTE A 9a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0036366 | 14/12/2011 | 27712.25 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS ESCOLA- RES PARA O ESTADO. CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO. REFERENTE A 4a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO | ELABORAR PLANO LOCAL DE HABITA€ÇO DE INTERESSE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262011 | 0036919 | 16/12/2011 | 12300.00 | 10309248000192 | SANDRA MAIJANE SOARES DE BELCHIOR | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELA-BORA€AO DA PROPOSTA METODOLOGICA, REFERENTE A1a. ETAPA DO PLANO LOCAL DE HABITA€AO DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME CONTRATO No.00123/2011 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 19/12/2011 | 249.51 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.16.322-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 19/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 20/12/2011 | 3461.39 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO-SENTADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 20/12/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 20/12/2011 | 1500.00 | 33669672007075 | BEMFAM | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.9.640-7, EM FAVOR DA FAMUP, REFERENTE A CON-TRIBUI€ÇO, CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANBANCµRIO EM 28/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 20/12/2011 | 5525.96 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 20/12/2011 | 30503.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 20/12/2011 | 2652.47 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 20/12/2011 | 160.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 20/12/2011 | 400.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 20/12/2011 | 15243.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 20/12/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 20/12/2011 | 27626.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011, RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA DAS ESCOLAS DA REDE/DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 20/12/2011 | 4900.00 | 00002860612440 | EUVANDA DANTAS PEREIRA | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 20/12/2011 | 9000.00 | 00003355325430 | BRUNO JOSE DE FREITAS | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Alimentação e Nutrição | ESCOLA DIREITO DE TODOS | ADQUIRIR GÒNEROS ALIMENTÖCIOS MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 20/12/2011 | 8850.00 | 00008082399457 | JOSE CARLOS DE ABREU PEREIRA | CORRESPODENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DO MUNICIPIO - PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 20/12/2011 | 72.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§19383-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 20/12/2011 | 14944.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 20/12/2011 | 11461.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 20/12/2011 | 2688.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 20/12/2011 | 2265.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 20/12/2011 | 9104.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 20/12/2011 | 1148.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, ATRAVES DO CONVENIO(21207) FIRMADOENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS //ENERGISA, DEBITADO NA C/C No. 9.640-7, CON--FORME EXTRATO BANCARIO, EM 20/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR MUNICIPAL | MANTER AS ATIVIDADES DO DESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 22/12/2011 | 4000.00 | 13238391000129 | FUNDO MUN.DE ESP.E LAZER DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDO CREDOR ACIMA, PARA REALIZA€ÇO DOS PROJETOSDE ESPORTES AMADOR NESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI No. 1.924/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 22/12/2011 | 31.54 | 44287712000109 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | CORRESPONDENTE A DEVOLU€AO DE RECURSOS DE CONVENIO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO DA UNIAI - GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035645 | 26/12/2011 | 800.00 | 00013517619434 | ABRÃO AMÉRICO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, SITUA-DO A RUA SANTA CECILIA, 171, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DAPREFEITURA DE CAJAZEIRAS, NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 101/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035840 | 26/12/2011 | 1150.00 | 00005206989401 | KELLYANE MOREIRA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO TIPO /PASSEIO, DE PLACA KJA 4283-PB, DESTINADO AOS/TRABALHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, NO/PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INICIO EM /04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.070/2011-CPLREFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 26/12/2011 | 3025.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035815 | 26/12/2011 | 650.00 | 00003893974407 | FRANCISCO ROG�RIO FIRMINO DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA NQI 6130-PB, DESTINADO AOSTRABALHOS DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICU -LA€ÇO POLITICA, NO PEDIODO DE 12 (DOZE) MESESC/INICIO EM 04/02/2011,CONF.CONTR.N§ 062/2011REFERENTE A 10a. PARCELA BENF. GENIT. JOSEFA ANIKAELLY GOMES DA SILVA PENSÇO ALIMENTICIA DEDUZIR 58,69 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035831 | 26/12/2011 | 520.00 | 00006224948488 | JOSÉ ROBERTO LINS DA SILVA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO MOTODE PLACA MOJ 8197-PB, DESTINADO AOS TRABALHOSDA SECRETARIA DE COMUNICA€ÇO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 069/2011. REFERENTE A 8a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035688 | 26/12/2011 | 600.00 | 00056843186491 | MARIA FELICIANA VIEIRA DE LACERDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A PRA€A CARDEAL ARCO VERDE, S/N, CENTRO,CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETA-RIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E TURISMO-CAJATUR,NO PERIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 00107/2011 - CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232009 | 0036307 | 26/12/2011 | 67402.40 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE VEICULOS PARA /TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA AS UNIDADES DE ENSINO NA SEDEDO MUNICIPIO - TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ES-TADUAL. REFERENTE A 9a. PARCELA DO CONTRATO No. 0301/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035602 | 26/12/2011 | 2500.00 | 00067529690434 | MARIA LUCIA DE ALBUQUERQUE | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO · RUA ARSÒNIO ROLIM ARARUNA, 647, CUJA /FINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02//2012, CONFORME CONTRATO No. 096/2011 - CPL. REFERENTE A 10¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0035629 | 26/12/2011 | 1327.40 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE CONJUNTOS(SHORTE CAMISAS) E CAMISETAS PARA O DESFILE DO DIA/DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035653 | 26/12/2011 | 1130.00 | 00020670230472 | EGNETE FERREIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, NA CONFEC€ÇO DE FIGURINO PARA O ESPETACULO DE NATALAPRESENTADOS NO PA€O DA PREFEITURA COM ALUNOSDAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035661 | 26/12/2011 | 500.00 | 00022799915272 | RAIMUNDO DIONISIO PEREIRA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL(QUADRA)ESPORTIVA), CUJA FINALIDADE � O FUNCIONAMENTOPARA PRµTICA DE ESPORTES, DA EMEIEF ANTONIO /DE SOUSA DIAS, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 104/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035718 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00003457717451 | ANTONIO CARLOS ALVES CARTAXO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /TECNICO EM DAN€A E COREOGRAFO COM ALUNOS DASESCOLAS DA DE REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, PA-RA REALIZA€ÇO DO ESPETACULO DE NATAL NO PA€ODA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0035734 | 26/12/2011 | 36129.88 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRATA-RIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102011 | 0035751 | 26/12/2011 | 1872.69 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS Sµ LTDA. | CORRESPONDENTE · AQUISI€ÇO DE 01(UM) FOGAO INDUSTRIAL E 01(UM) REGISTRO DE GAS, DESTINADOSAO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035823 | 26/12/2011 | 700.00 | 00002657701493 | JOSE LUCIANO DE FREITAS | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO MOTODE PLACA MOM 5093-PB A DISPOSI€ÇO DA SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO DO MUNICÖPIO, NO PERIODO DE /12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011, CONFORME/CONTRATO No. 068/2011. REFERENTE A 7a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035858 | 26/12/2011 | 1050.00 | 00009834156413 | ROGER ROLIM SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01(UM) VEICULO / TIPO PASSEIO,DE PLACA HWY 1989-CE, DESTINADO/AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, NO /PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 076/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035866 | 26/12/2011 | 1300.00 | 00003191502408 | TACIANO FIRMINO DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 VEICULO, TIPOPAMPA, CARROCERIA ABERTA, DE PLACAS DFU-8588-CE, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COMINICIO EM 04/02/2011, CONFORME CONTRATO No.078/2011-CPL. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 26/12/2011 | 17314.43 | 29979036016900 | INSS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUI€åESPREVIDENCIARIAS(PARTE PATRONAL), REFERENTE ACOMPETENCIA 11/2011, DOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO(FUNDEB 60%), CONFORME EX--TRATO BANCARIO E DEMONSTRATIVOS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072011 | 0035327 | 26/12/2011 | 5595.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSO-RIOS, DESTINADOS A REPOSI€ÇO NO VEICULO FIAT/UNO E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE /CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072011 | 0035351 | 26/12/2011 | 1260.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO VEI-CULO FIESTA, UNO E SAVEIRO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0035386 | 26/12/2011 | 3902.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0035394 | 26/12/2011 | 2785.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO, FONTE DE RECURSO CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0035408 | 26/12/2011 | 396.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI -JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PROGRAMA CRAS,CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0035416 | 26/12/2011 | 198.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI -JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PROGRAMA CREAS, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0035424 | 26/12/2011 | 198.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI -JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME SOLICITA€ÇO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0035432 | 26/12/2011 | 630.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS MEIL SACOSPARA LIXO, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0035441 | 26/12/2011 | 315.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE DOIS MEIL SACOSPARA LIXO, PARA O CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0035459 | 26/12/2011 | 315.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MIL SACOS PARA LIXO, PARA O CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 26/12/2011 | 950.00 | 10587776000103 | ROFRIO REFRIGERA€ÇO LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€ÇO E LUBRIFICA€ÇO DOS AR CONDICIONADOS DOBOLSA FAMILIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 26/12/2011 | 300.00 | 00004279235490 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | CORRESPONDE A SHOW MUSICAL NA CONFRATERNIZA- €ÇO QUE ACONTECEU NO DIA 20/12/2011, NO CAJA-ZEIRAS TENIS CLUBE, PARA OS GRUPOS DE CONVI- VENCIA DO CRAS I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 26/12/2011 | 2520.00 | 00018115330434 | NELIZE GRANGEIRO DE ASSIS | REFERENTE A CAPACITA€ÇO COM AS FAMILIAS BENE-FICIADAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA SOBRE O NOVO CADASTRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0035491 | 26/12/2011 | 3862.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO, FONTE DE RECURSO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0035505 | 26/12/2011 | 315.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MIL SACOS PARA LIXO, PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0035513 | 26/12/2011 | 822.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI- JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000352011 | 0035521 | 26/12/2011 | 6949.00 | 10857970000161 | VAREJÃO OESTE LTDA | REFERENTE AQUISI€ÇO DE GÒNEROS ALIMENTICIOS NO MÒS DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO, FONTE DE RECURSO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162010 | 0035530 | 26/12/2011 | 315.00 | 07671995000161 | CÖCERO CIOLA-ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MIL SACOS PARA LIXO, PARA O PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0035548 | 26/12/2011 | 1370.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | CORRESPONDE A AQUISI€ÇO DE RECARGA DE BOTI- JåES DE GµS PARA A SECRETARIA DE CIDADANIA E/PROMO€ÇO SOCIAL DO MUNICÖPIO - PARA O PROJO- VEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0035556 | 26/12/2011 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0035564 | 26/12/2011 | 700.00 | 05748217000106 | ADL LINK-PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, COM 512 MB DE VELOCIDADE DIS -TRIBUÖDOS EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 26/12/2011 | 150.00 | 08841389000100 | LIGA CAJAZEIRENSE DE DESPORTOS | REFERENTE A TAXA DE INSCRI€ÇO DO CAMPEONATO CAJAZEIRENSE DE FUTSAL NA CATEGORIA SUB 15, PARA 12 ALUNOS DO PROJOVEM ADOLESCENTE, QUE ACONTECERµ ESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000252011 | 0035581 | 26/12/2011 | 354.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 30 CAMISAS PARAII SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA DO PROJOVEM A-DOLESCENTE, NO PERIODO DE 12 A 15 DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035611 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 0097/2011 -CPL. REFERENTE A 10a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035742 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00000440620449 | JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMOVEL SITUADOA RUA TENENTE ACACIO, S/N, CAJAZEIRAS-PB, PA-RA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA EPROMO€ÇO SOCIAL, NO PERÖODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 0112/2011 -CPL. REFERENTE A 8a. PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035777 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00013148252837 | ANTONIO SARAIVA NETO | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEICULO TIPO UTILITARIO,PLACA KJE 6240-CE, DESTINADO A/SECRETARIA DE PROMO€ÇO SOCIAL (PETI). REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00052/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035807 | 26/12/2011 | 1950.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | CORRESPONDE A LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPO PAS-SEIO, DE PLACA MNY 4618-PB, DESTINADO AOS TRABALHOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO/SOCIAL (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO No. 00061/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000302011 | 0035882 | 26/12/2011 | 42075.01 | 08943259000188 | SANTANA CONSTRUÇÕES, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA RE-FORMA DO PREDIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO /COM ESTA EDILIDADE, REFERENTE BOLETIM DE MEDI€AO No. 01, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035998 | 26/12/2011 | 800.00 | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM EM DVD DURANTE SEGUINTES EVENTOS: ABER-TURADA II SEMANA CULTURAL E ESPORTIVA DO PRO-JOVEM ADOLESCENTE DIA 12/12/2011, GINCANA CULTURAL ENTRE OS COLETIVOS DO PROJOVEM DIA 13/ 12/2011, ABERTURA DAS COMPETI€åES ESPORTIVAS DIA 14/12/11 E ENCERRAMENTO DAS COMPETI€åES ESPORTIVAS E ENTREGA DE MEDALHAS EM 15/12/11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035599 | 26/12/2011 | 800.00 | 00076584186415 | FRANCICLEIDSON SANTOS LIMA | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA TENEN-TE ARSÒNIO, 323, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DE FUNCIONAMENTO DO REFEITàRIO DOS GARIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, PELO PERÖODO DE 12 (DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012,CONFORME CONTRATO No. 095/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035696 | 26/12/2011 | 3000.00 | 00064656535400 | FRANCISCO RONY SILVA DANTAS | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL, LOCALIZADO NO SÖTIO EVARISTO, NESTE MUNICIPIO, CUJAFINALIDADE � O FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES E A GARAGEM MUNICIPAL, NO PE-RIODO DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME /CONTRATO No. 00108/2011 - CPL. REFERENTE A 9a.PARCELA.DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035785 | 26/12/2011 | 3350.00 | 00002493678400 | CRISTOVÇO LINS DE ABREU | REFERENTE A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILI-TµRIO, PLACA HWC/4932 CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A 9a PARCELA DO CONTRATO No. 00054/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035793 | 26/12/2011 | 2800.00 | 00045100659491 | DAMIÃO DE ALENCAR ALBUQUERQUE | SORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE 01 (UM) VEÖCULO TIPO UTILITµRIO - CAMINHÇO CARROCERIA ABERTA/DE PLACA MNS 0807 - PB, DESTINADO AOS TRABA/ LHOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PELO /PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. REFERENTE A 8a. PARCELA DO CONTRATO No.0056/ 2011 - CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035891 | 26/12/2011 | 3400.00 | 00098131850404 | ZEZINELDO GON€ALVES ROLIM | REF. A LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO TIPO UTILITµRIO,PLACA MUD-1434 PB, PARA ATENDER AS NECESSIDA-DES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE 12(DOZE) MESES, COM INICIO EM 04/02//2011, CONFORME CONTRATO No. 080/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035904 | 26/12/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRU€åES NA REGIÇO LESTE DA CIDADE. REFERENTE A 9¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 84/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035912 | 26/12/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE TRANS-PORTE DE AREIA, BARRO, PI€ARRA E OUTROS. REFERENTE A 9¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 85/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035921 | 26/12/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO DA CIDADE. REFERENTE A 9¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 86/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035939 | 26/12/2011 | 3800.00 | 10722592000109 | AK COMERCIO CONSTRUÇAO E SERVIÇOS LTDA | REF. A LOCA€AO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO/PLACA MNB 8499-PB,PARA OS TRABALHOS DE COLETADA VARRI€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS DAS CONS- TRU€åES NA REGIÇO SUL DA CIDADE. REFERENTE A 9¦ PARCELA DO CONTRATO N§ 89/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035637 | 26/12/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERI-ODO DE 30/09/2011 A 31/12/2011, CONFORME / CONTRATO 0100/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035670 | 26/12/2011 | 1000.00 | 00050045253404 | RIVALDO CORREIA LIMA | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA EPIF¶NIO SOBREIRA, 213, CENTRO - CAJA -ZEIRAS-PB PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA /EXECUTIVA DE POLÖTICAS PéBLICAS PARA AS/MULHERES, CONFORME CONTRATO No. 106/2011-CPL.VIGÒNCIA DO CONTRATO: 21/02/2011 A 21/02/2012REFERENTE A 7¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035700 | 26/12/2011 | 1000.00 | 08795783000159 | CAJAZEIRAS TENIS CLUBE | REF. A LOCA€ÇO DO IMàVEL SITUADO · RUA SOUSA/ASSIS, S/N, NESTA CIDADE, COM A FINALIDADE DEFUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, PELO/PERÖODO DE 12(DOZE) MESES, DE 21/02/2011 A 21/02/2012, CONFORME CONTRATO No. 110/2011. REFERENTE A 7¦ PARCELA DO CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035726 | 26/12/2011 | 450.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERI-ODO DE 30/09/2011 A 31/12/2011, CONFORME / CONTRATO 0111/2011. REFERENTE A 8¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012011 | 0035769 | 26/12/2011 | 460.00 | 00001829700430 | D�LIO HOLANDA ROLIM | CORRESPONDENTE A LOCA€ÇO DE UM IMàVEL SITUADOA RUA BENEDITO GOMES DE SOUSA, 497, SALA 06, CENTRO - CAJAZEIRAS - PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS, NO PERI-ODO DE 30/09/2011 A 31/12/2011, CONFORME / CONTRATO. REFERENTE A 3¦ PARCELA. (QUITA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 26/12/2011 | 274.95 | 00057013322415 | FRANCISCA PEREIRA RAMOS | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REFERENTE AO MES DE DEZEM- BRO/2011, CONFORME CONVENIO No. 35/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 26/12/2011 | 249.73 | 00002328457436 | FRANCISCO VIEIRA DE CARVALHO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 26/12/2011 | 566.55 | 00001984006401 | GERALDA DIAS DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 26/12/2011 | 224.47 | 00036498351420 | JOÇO GERALDO DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 26/12/2011 | 157.30 | 00002057726410 | DAMIANA TAVARES DE SOUZA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 26/12/2011 | 1506.00 | 00003009044445 | EDIANA RAMALHO M. PEREIRA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DACULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 26/12/2011 | 494.01 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 26/12/2011 | 725.19 | 00067626041453 | JOSE EDGLEY DA SILVA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 26/12/2011 | 1065.00 | 00018160042434 | MANOEL RAIMUNDO DE ARRUDA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 26/12/2011 | 3577.49 | 00023640707400 | MARIA DE JESUS NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 26/12/2011 | 1625.41 | 00007782418402 | MARIA OLIVEIRA DE ABREU | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 26/12/2011 | 2072.27 | 00003873267403 | PAULO TRAJANO BORGES | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 26/12/2011 | 765.83 | 00006176661480 | RONALDO FREITAS DE FIGUEIREDO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | PRODU€ÇO RURAL | COMPRA DIRETA LOCAL FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 26/12/2011 | 2520.00 | 00005845742404 | VALDI CAROLINO BRAGA | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS ATRAVES DA COMPRA DIRETA LOCAL DAAGRICULTURA FAMILIAR. REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0035874 | 26/12/2011 | 1200.00 | 00048623865472 | ELISMAR ANGELO BEZERRA | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO UTILITARIO DE PLACA MNC 7096-PB, A SERVI€ODA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 059/2011. REFERENTE A 6¦ PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 27/12/2011 | 140.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 27/12/2011 | 300.00 | 08271660000208 | A UNIÇO | REFERENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§ 9.640-7EM FAVOR DA A UNIÇO,CONFORME AUTORIZA€ÇO E EXTRATO BANCARIO, EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 27/12/2011 | 1250.00 | 07414193000176 | AMASP-ASSOC. DOS MUN. DO ALTO SER. PARAI | CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO EM FAVORDA AMASP(ASSOCIA€ÇO DOS MUNICÖPIOS DO ALTO /SERTÇO PARAIBANO), DEBITADO NA C/C 9.640-7, CONFORME EXTRATO BANCµRIO EM 28.12.2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012009 | 0036200 | 27/12/2011 | 6000.00 | 09164369000104 | ELMAR-PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE INFORMATIZADA, FOLHA DE PAGAMENTOE LICITA€ÇO PéBLICA, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO BANCARIO, EM 27/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 28/12/2011 | 12410.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(MONITORES, NUTRICIONISTA E /DIGITADORES) - IGD - INDICE DE GESTÇO DESCEN-TRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 28/12/2011 | 10185.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS I - CENTRO DE REFER.DE.ASSIST.SOCIAL/(PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACI-LITADORES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 28/12/2011 | 5870.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRAS II- CENTRO DE REFER.DE.ASSIST.SOCIAL/(PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA E FACI-LITADORES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 28/12/2011 | 14145.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA EQUIPE DE PRO-FISSIONAIS DO PROJOVEM ADOLESCENTE(ORIENTADO-RES, FACILITADORES E COORDENADORA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIAR O PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 28/12/2011 | 9565.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETIREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 28/12/2011 | 11440.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CREAS I- CENTRO DE REFER.DE ESP.DE ASSIST.SOCIAL(PSICàLOGAS, RECEPCIONISTAS, MONITORA EFACILITADORES), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036005 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM EM DVD DURANTE SEGUINTES EVENTOS: CON- FRATERNIZA€ÇO DOS ADOLESCENTES QUE SÇO ACOM- PANHADOS PELO REFERIDO CENTRO QUE ACONTECE NODIA 22/12/2011, CONFORME EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036013 | 29/12/2011 | 200.00 | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM EM DVD DURANTE SEGUINTES EVENTOS: CON- FRATERNIZA€ÇO DOS GRUPOS DE CONVIVÒNCIA DOS CRAS I E II QUE ACONTECEU NO DIA 20/12/2011, NO CAJAZEIRAS TÒNIS CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000562010 | 0036021 | 29/12/2011 | 1404.00 | 10559865000146 | FERREIRA & ROLIM LTDA. | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE MATERIAIS GRAFICOS, 5000 PANFLETOS,2 FOLDER, 3 CARTAZES, 4 BANNERS QUE FORAM U- TILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000102011 | 0036030 | 29/12/2011 | 17020.00 | 11183710000110 | ANTÔNIO DE PADUA SOBRINHOME | CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 500 CADEIRAS /PLASTICAS PARA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€AOE 09 GELADEIRAS 270 LITROS PARA AS ESCOLASDA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000372011 | 0036056 | 29/12/2011 | 15000.00 | 12196922000103 | SAMARA DINIZ ALEXANDRE | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE MAQUINAS XEROX EIMPRESSORAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DAS ES-COLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DASECRETARIA DE EDUCA€AO, NO PERIODO DE 12 ME--SES, COM INICIO EM 01/11/2011, CONFORME CON--TRATO No. 00127/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ES COLA - PDDE | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIR ETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000572010 | 0036081 | 29/12/2011 | 9034.00 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDATICOS, DESTINADOS AS ESCOLAS /DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E SEDE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 29/12/2011 | 133026.48 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO/2011 - PARTE PA-TRONAL DA SECRETRARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTEA COMPETENCIA 5/2011-60% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 29/12/2011 | 29888.37 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO/2011 - PARTE PA-TRONAL DA SECRETRARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTEA COMPETENCIA 5/2011-40% FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 29/12/2011 | 9371.21 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 05/2011, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DA SECRETARIA - MDE, CONFORME /GRPM E EXTRATO BANCARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035947 | 29/12/2011 | 2000.00 | 00006549643430 | NATALLYA POLLYANA DE FREITAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES DA /REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142011 | 0035955 | 29/12/2011 | 2400.00 | 10866907000191 | MARIA FIRMINO DA SILVA - ME | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE 60 /HOSPEDAGENS COMPLETAS, DESTINADAS AOS ARTIS--TAS QUE SE APRESENTARAM NA ABERTURA DOS JOGOSESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212011 | 0035963 | 29/12/2011 | 3180.00 | 01474483000200 | POSTO SANDRO REGIO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 59 CARGAS DE BO-TIJOES DE 13 KG E 09 DE 45 KG, DESTINADOS AOSESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL E CRE--CHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | SALÿRIO EDUCA€ÇO | MANTER O PROGRAMA SALARIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0035971 | 29/12/2011 | 1650.00 | 00004013574497 | JOSE DIAS VITORIANO | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE FIL-MAGEM DOS SEGUINTES EVENTOS: DESFILE DE 22 DEAGOSTO, 07 DE SETEMBRO E ILUMINA€AO DO AUTO /DE NATAL COM APRESENTA€AO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 29/12/2011 | 16.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18488-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 29/12/2011 | 2593.42 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(IPAM) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 29/12/2011 | 29824.36 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE A MANDADO DE BLOQUEIO 212//2009, 4a. VARA A SABER: PROCESSO: 013.2003.000.890-1 RECLAMANTE: SINFUMC-SINDICATO FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS(SINFUMC) RECLAMADO: PREF. MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 29/12/2011 | 40.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§3965-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 29/12/2011 | 5402.95 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.3.965-9, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 29/12/2011 | 0.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.6.701-6, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS/SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 29/12/2011 | 9.06 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.283.144-9,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOSSERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 29/12/2011 | 49.01 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A DEBITO EFETUADO NA C/C No.14.416-8,REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE, CONFORME EXTRATO/BANCARIO, EM 29/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 29/12/2011 | 32183.58 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DA COMPETENCIA 05/2011, REFERENTE A PAR-TE PATRONAL, DAS DEMAIS SECRETARIAS, EXCETO EDUCA€AO E SAUDE, CONFORME GRPM E EXTRATO BAN-CARIO, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036064 | 29/12/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€AO, /ESCANEAMENTO, CORRE€AO E IMPRESSAO DO DIARIO/OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM JANEIRO/2011CONFORME CONTRATO No. 0001-A/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0036072 | 29/12/2011 | 600.00 | 00001980241422 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE DIAGRAMA€AO, /ESCANEAMENTO, CORRE€AO E IMPRESSAO DO DIARIO/OFICIAL DO MUNICIPIO - JORNAL NOVA ERA, NO PERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM JANEIRO/2011CONFORME CONTRATO No. 0001-A/2011. REFERENTE A 10a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032011 | 0036099 | 29/12/2011 | 530.00 | 00030276977491 | ANTONIO ALBERTO DE ABREU | CORRESPONDENTE A LOCA€AO DE 01(UM) VEÖCULO TIPO MOTO DE PLACA MOK 6648-PB, A SERVI€O DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO,NOPERIODO DE 12 MESES, COM INICIO EM 04/02/2011CONFORME CONTRATO No. 051/2011. REFERENTE A 9a. PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 30/12/2011 | 113011.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 30/12/2011 | 18950.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 30/12/2011 | 49951.53 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/12/2011 | 376.40 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE µGUA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DESTA SECRETA-RIA, REFERENTE OS MESES DE NOVEMBRO O DEZEM- BRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/12/2011 | 745.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA - COMPLEMENTA€AO DO EMPENHO DE No. 03656-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/12/2011 | 537002.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CORRESPONDENTE REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAENERGISA, RELATIVO A CONTRIBUI€AO PARA O CUS-TEIO DO SERVI€O DE ILUMINA€AO PUBLICA - CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 30/12/2011 | 6365.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DES. INTEG. DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 30/12/2011 | 17350.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DA SECRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO R | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 30/12/2011 | 5917.85 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENV. INTEGRADO DA AGRICULTURA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 30/12/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNDO OR€AMENTO E DO CONTROLE INTERNO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. MUN. DO ORÇ.E DO CONT. INTER | Administração | Controle Externo | ADMINISTRA€ÇO E CONTROLE INTERNO | MANTER OS SERV.E ATIV.ADMINISTDA SEC.MUN.DO OR€.E CONT.INTER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 30/12/2011 | 6400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOSLOTADOS NA SECRETARIA MUN. DO OR€AMENTO E DOCONTROLE INTERNO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 30/12/2011 | 4360.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /POLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DEZEM--BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV. E ATIV.ADM. DASEC.MUN.DE POL.PUBLICAS-SEMPP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 30/12/2011 | 11810.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEPOLITICAS PUBLICAS, REFERENTE AO MES DEZEM--BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA CULTURA, REFERENTE AO MES DEZEM--BRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DO DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DE P. P. PARAAS MULHERES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | MANTER AS ATIVIDADES DO EMPREENDER | MANTER OS SERV.E ATIV. DO PROGRAMA EMPREENDER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/12/2011 | 221.48 | 00360305004010 | CAIXA ECONåMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§77-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADASNO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATO /BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/12/2011 | 195.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE POLICAS PUBLICAS PARA MULHE-RES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CON-FORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXECUTIVA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/12/2011 | 275.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL, DAS DEPENDENCIAS DO CA-JAZEIRAS TENIS CLUBE, REFERENTE MES DE DEZEM-BRO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POL. PUBLICAS - SEMPP | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER OS SERV.E ATIV.DA SEC. EXEC.DE POL.PUB.P/AS MULHERES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/12/2011 | 84.84 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL DA SEPPM, EPIFANIO SOBREIRA, 213, REFERENTE MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 30/12/2011 | 4460.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULA€ÇOPOLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 30/12/2011 | 30130.97 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLI-TICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 30/12/2011 | 7038.33 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANUTEN#’O DA ATIVIDADE DA SEC RETARIA DE GOVERNO E ARTICUL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 30/12/2011 | 9000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS CARGOS ELETIVOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E ART. POLITICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE GOV. E ARTIC. POLTICA | Administração | Comunicação Social | CIDAD’O BEM INFORMADO, CIDAD’O INTELIGENTE | MANTER OS SERV.E ATIV. DA SEC.EXECUTIVA DA COMUNICA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 30/12/2011 | 2000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMUNICA--€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO | Essencial à Justica | Defesa de Ordem Jurídica | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA PROCUR ADORIA GERAL DO MUNICPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 30/12/2011 | 9170.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/12/2011 | 23.92 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA, ONDE FUNCIONA O SETOR PATRONAL DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 30/12/2011 | 16965.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 30/12/2011 | 3145.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRA€ÇO(AUX. DOEN€A), REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 30/12/2011 | 51562.06 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS APOSENTADOS DESTA EDILI-DADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 30/12/2011 | 19302.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS PENSIONISTAS DESTA EDI-LIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 30/12/2011 | 12516.45 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTA-DOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 30/12/2011 | 14640.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 30/12/2011 | 9031.99 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE--CRETARIA DE ADMINISTRA€AO(DIF. SALARIAL), RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Concorrência | 000022006 | 0037486 | 30/12/2011 | 2079.50 | 33066408080801 | BANCO REAL ABN AMRO | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§13-000404-0, REFERENTE A TARIFAS BANCµRIAS COBRADAS NO MES DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§1015-4, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0037419 | 30/12/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8446-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/12/2011 | 2.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8176-0, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/12/2011 | 21.76 | 60746948129158 | BRADESCO S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8.281-3, REFERENTE A TARIFA BANCµRIA COBRADA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§12365-X, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA-DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 30/12/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO//2011. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 30/12/2011 | 65412.65 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 30/12/2011 | 21721.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /DA SECRETARIA DA FAZENDA PUBLICA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAZENDA PUBLICA E CONT | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA PéBLICA E CONTROLE D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000262009 | 0036901 | 30/12/2011 | 2700.00 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTDA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E EVOLUTIVA (NOVAS VERSåES, ATUALIZA-€ÇO DE LEGISLA€ÇO,ETC) DO SISTEMA APLICATIVO:ADMNISTRA€ÇO TRIBUTµRIA E SUPORTE REMOTO(PORTELEFONE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 30/12/2011 | 5570.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 30/12/2011 | 11400.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E O | Administração | Planejamento e Orçamento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 30/12/2011 | 12094.12 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/12/2011 | 76078.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 30/12/2011 | 60186.78 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO/2011 - PARTE PA-TRONAL DA SECRETRARIA DE EDUCA€ÇO, COMPETEN-CIA 06/2011, REFERENTE A 001/060, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 30/12/2011 | 50681.03 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO/2011 - PARTE PA-TRONAL DA SECRETRARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMECOMPROVANTES, EM ANEXO - COMPETENCIA 06/2011,REFERENTE A PARCELA 002/240, LEI No. 1.967/11DE 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/12/2011 | 50033.67 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO/2011 - PARTE PA-TRONAL DA SECRETRARIA DE EDUCA€ÇO, COMPETEN-CIA 05/2011, REFERENTE A 001/240 LEI No 1.967/2011 DE 11/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/12/2011 | 33173.83 | 12724464000120 | IPAM - INST.PREV.ASSIT.MUNICIPAL | CORRESPONDENTE AS CONTRIBUI€åES PREVIDENCIµ-RIAS DO EXERCICIO FINANCEIRO/2011 - PARTE PA-TRONAL DA SECRETRARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORMECOMPROVANTES, EM ANEXO - COMPETENCIA 06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/12/2011 | 4320.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(IFPB) DO CURSO TECNICO EM EDIFICA€OES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Cultura | Difusão Cultural | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETRIA DE CULTURA | MANTER AS ATIVIDADES DA BANDA DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/12/2011 | 9100.00 | 00003189300488 | FOPAG - ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS BOL--SISTAS DA ESCOLA DE MUSICA SANTA CECILIA, RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME FO-LHAS, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/12/2011 | 3960.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ALUNOS/ESTAGIARIOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO(IFPB) DO CURSO TECNICO EM EDIFICA€OES, DO /INSTITUTO FEDERAL DE EDUCA€ÇO, CIENCIA E TEC-NOLOGIA DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E FO-LHA, EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8172-8, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8173-6, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/12/2011 | 58.93 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§8180-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA COBRA- DA NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 30/12/2011 | 76078.11 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 30/12/2011 | 29917.68 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(MERENDEIRAS). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 30/12/2011 | 13969.88 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(PESSOAL DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 30/12/2011 | 28480.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DA SECRETARIA DE EDUCA€AO(ADM.). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 30/12/2011 | 74163.61 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO(ENSINO FUNDA-MENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 30/12/2011 | 664381.07 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(ENSINO FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE EDUCA#’O | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BASICA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 30/12/2011 | 207982.59 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SE-CRETARIA DE EDUCA€AO(ADM. FUNDAMENTAL). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 30/12/2011 | 545.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TURISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. JUV., ESPORTE E TURISMO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 30/12/2011 | 6740.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LOTADOS NA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESP.E TU-RISMO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 30/12/2011 | 5008.60 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€ÇO /SOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 30/12/2011 | 12080.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS /LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AOSOCIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE CIDADANIA E PROMO€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 30/12/2011 | 18783.02 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMO€AO SO-CIAL. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 30/12/2011 | 4000.00 | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEDEZEMBRO/2011, DOS CONSELHEIROS TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | INFANCIA FELIZ | APOIA O PROGRAMA PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/12/2011 | 128.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§18488-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/12/2011 | 88.75 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESG. PARAIBA | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA CON-TA DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2011. CONFORME FA- TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/12/2011 | 24.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15158-0, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/12/2011 | 120.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§15489-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. CIDAD. E PROMO#’O SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | VOU TRABALHAR PARA VENCER | MANTER AS ATIV DOS PROGRAMAS DO IGDF/PAI/CDLAF/CRAS I EII/CR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/12/2011 | 80.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE A D�BITO EFETUADO NA C/C N§16160-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRA-DAS NO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRA#’O | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS A€åES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 31/12/2011 | 5550.37 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S.A. | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SER-VIDORES DESTA EDILIDADE, REFERENTE A ARRECADA€AO DO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME DARF,EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3750
Última atualização: 11/06/2024